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供應商管理制度15篇[優(yōu)]
在我們平凡的日常里，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的供應商管理制度，歡迎閱讀與收藏。
![供應商管理制度15篇[優(yōu)]](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c802_6136d9e1d9c01.jpg)
供應商管理制度1
文件生命周期理論作為檔案學(xué)理論的重要支撐理論之一，奠定了文件的階段性管理和全程管理的理論基礎。企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包，是指企業(yè)為了降低成本、提高效益、增強核心競爭能力，將關(guān)于檔案管理方面的業(yè)務(wù)職能或工作環(huán)節通過(guò)簽訂合同的方式委托給專(zhuān)門(mén)的檔案外包服務(wù)機構，利用他們的優(yōu)勢與專(zhuān)長(cháng)，來(lái)提高企業(yè)整體的效率與優(yōu)勢。
在今天，企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包的浪潮引起了檔案界的關(guān)注，很多學(xué)者針對企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包活動(dòng)中存在的風(fēng)險展開(kāi)了積極的研究與探討，但總體來(lái)說(shuō)研究?jì)热莶粔蛏钊�，研究視野不夠開(kāi)闊。例如，四川大學(xué)丁建雄、賈秀娥兩位學(xué)者的《企業(yè)檔案管理工作引入服務(wù)外包的思考》，從外包服務(wù)商、成本、監督管理、檔案安全、后續服務(wù)等方面展開(kāi)了全面的分析，但在分析方面似乎欠乏系統性。為了進(jìn)一步對企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包中的風(fēng)險進(jìn)行分析，我們有必要轉變思維方式，創(chuàng )新研究方法，從一種新的角度進(jìn)行切入。筆者認為，從生命周期的角度進(jìn)行切入，或許能為我們研究企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包潛在風(fēng)險及管理策略開(kāi)辟一條新的途徑。
根據企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包的內容和特點(diǎn)，筆者認為，企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包的生命周期可以劃分為以下階段：
1、外包決策階段。就是一個(gè)企業(yè)關(guān)于本企業(yè)的檔案業(yè)務(wù)是否適合進(jìn)行外包、為什么要外包、哪些檔案業(yè)務(wù)環(huán)節可以外包、采取什么樣的外包形式等問(wèn)題的決策。
2、外包服務(wù)商選擇階段。在該階段，企業(yè)要明確外包服務(wù)商選擇的標準和方法，全面搜集有關(guān)外包商的各種資料，并對收集過(guò)來(lái)的資料進(jìn)行全面系統的分析，并注意對各個(gè)外包服務(wù)商的橫向比較。外包服務(wù)商的選擇應堅持“適合即最好”的原則。
3、委托協(xié)議簽訂階段。對外包活動(dòng)中雙方權利與義務(wù)做出明確規定。
4、外包服務(wù)實(shí)施階段。在該階段，外包服務(wù)商開(kāi)始對委托的檔案業(yè)務(wù)展開(kāi)管理服務(wù)，企業(yè)對該服務(wù)進(jìn)行監督、審核，并發(fā)展與合作伙伴的關(guān)系。作為外包服務(wù)管理實(shí)施的具體環(huán)節，該階段直接深入到檔案管理業(yè)務(wù)內部，作用于檔案對象本身。能否把握好該階段直接關(guān)系到整個(gè)外包活動(dòng)能否正常開(kāi)展。因此，它是整個(gè)外包生命周期的中心環(huán)節：
5、外包后續服務(wù)階段。有些時(shí)候，外包服務(wù)商完成了企業(yè)委托的某項檔案業(yè)務(wù)并不意味著(zhù)外包服務(wù)的終結，某些外包服務(wù)還需要外包服務(wù)商提供后續服務(wù)。如檔案信息系統的開(kāi)發(fā)，系統開(kāi)發(fā)完成之后，仍需外包服務(wù)商繼續提供該系統的維護與更新服務(wù)。
6、外包關(guān)系終止階段。即外包服務(wù)活動(dòng)正�；虿徽５慕K結，企業(yè)與外包服務(wù)商通過(guò)某種方式解除合同關(guān)系。
業(yè)務(wù)外包風(fēng)險分析：
根據企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包生命周期各階段內容與特征，我們可以具體分析各個(gè)階段潛在的風(fēng)險因子。企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包生命周期及其各階段的風(fēng)險因素分析，如下圖所示。
1、外包決策階段潛在的風(fēng)險
(1)本企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包不具備可行性的風(fēng)險。由于企業(yè)對自身認識不足和對自身認識存在偏差，或企業(yè)受外界因素的影響，對本企業(yè)的檔案業(yè)務(wù)是否適合外包的判斷失誤，做出錯誤的外包決策。
(2)企業(yè)內部矛盾激化的風(fēng)險。對于員工而言。檔案業(yè)務(wù)外包有一定的敏感性，必然會(huì )影響到部門(mén)中一部分員工的自身利益。因為外包意味著(zhù)可能有一定數量的員工將會(huì )被轉移。有些員工會(huì )本能地表示反對，因為他們對這些變革帶來(lái)的動(dòng)蕩感到不安與恐慌。因此，―旦企業(yè)做出實(shí)施檔案業(yè)務(wù)外包的決策時(shí)，企業(yè)內部矛盾可能會(huì )激化。
(3)減少企業(yè)檔案部門(mén)學(xué)習新技術(shù)新知識的機會(huì )，從而削弱了檔案部門(mén)工作人員學(xué)習力及創(chuàng )新力。如果實(shí)施檔案業(yè)務(wù)外包，檔案工作人員在一定程度上得到了解脫，但是同時(shí)喪失了學(xué)習新技術(shù)新知識的機會(huì )，長(cháng)期下去，將會(huì )削弱檔案部門(mén)工作人員學(xué)習力及創(chuàng )新力。
2、外包服務(wù)商選擇階段潛在的風(fēng)險
主要是服務(wù)商選擇失誤的風(fēng)險。在選擇服務(wù)商時(shí)，一定要根據自身的實(shí)際情況，認真分析企業(yè)對服務(wù)商的需求，尋求最適合自己的服務(wù)商。
3、委托協(xié)議簽訂階段潛在的風(fēng)險
在簽訂委托協(xié)議時(shí)，由于現實(shí)中存在信息不對稱(chēng)，委托人與人相比往往處于不利的位置。在這種關(guān)系下，存在的風(fēng)險一般有兩種：一種是逆向選擇(又稱(chēng)不利選擇、隱蔽信息等)，指人有意隱瞞自己的實(shí)際情況，使委托人無(wú)法了解到其是否在這種關(guān)系中處于不利位置；另一種是道德敗壞行為(又稱(chēng)道德風(fēng)險、隱蔽行為等)，人的努力極度缺乏。
4、外包服務(wù)實(shí)施階段潛在的風(fēng)險
(1)受控于服務(wù)商的`風(fēng)險。在外包服務(wù)實(shí)施階段，很多企業(yè)會(huì )陷入受控于服務(wù)商的深淵。當檔案業(yè)務(wù)外包以后，檔案部門(mén)對本企業(yè)的檔案業(yè)務(wù)的控制會(huì )減弱，對有關(guān)檔案的技術(shù)知識關(guān)注與了解將會(huì )逐漸減少。檔案部門(mén)對檔案業(yè)務(wù)了解得越少，對外包商的依賴(lài)程度越大，這將直接導致檔案部門(mén)過(guò)分依賴(lài)外包服務(wù)商。
(2)外包服務(wù)不能適應企業(yè)自身發(fā)展的風(fēng)險。在檔案業(yè)務(wù)外包生命周期的前面階段，即使企業(yè)進(jìn)行了周密細致的規劃，由于在企業(yè)發(fā)展中信息技術(shù)與業(yè)務(wù)的不確定性，隨著(zhù)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，外包商按最初協(xié)議提供的外包服務(wù)不―定能夠適應企業(yè)的發(fā)展。
(3)檔案安全方面的風(fēng)險。這方面的風(fēng)險包括兩個(gè)方面：檔案實(shí)體與檔案信息內容的風(fēng)險。風(fēng)險來(lái)源于兩個(gè)方面，一是服務(wù)商無(wú)意的損害，二是服務(wù)商有意的破壞。
(4)降低檔案外包服務(wù)水平的風(fēng)險。一方面，由于服務(wù)商的經(jīng)驗能力不足，可能提供不了最初承諾的服務(wù)，或者所提供的服‘務(wù)質(zhì)量水平降低。另一方面，服務(wù)商為了自身利益的最大化，不膳以損害委托方的利益，有意降低所提供的服務(wù)水平(5)外包服務(wù)商經(jīng)營(yíng)不善的風(fēng)險。當服務(wù)商經(jīng)營(yíng)不善時(shí)，可能使委托方蒙受巨大損失。
5、外包后續服務(wù)階段潛在的風(fēng)險
外包商不能或不愿意繼續提供后續服務(wù)的風(fēng)險。由于有些外包服務(wù)公司能力有限，可能會(huì )提供不了后續服務(wù)，但是更多的情況是，有些外包服務(wù)公司道德水平較低，為一己私利不愿意繼續提供企業(yè)所需的后續服務(wù)。
6、外包關(guān)系終止階段潛在的風(fēng)險
主要是外包商意外終止外包關(guān)系的風(fēng)險。它是指外包關(guān)系非正常的結束。例如，在外包實(shí)施過(guò)程中，雙方之間產(chǎn)生矛盾導致外包關(guān)系不能維持。另外，其中一方因為經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)，也會(huì )導致外包關(guān)系的終結。
業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理策略
根據外包活動(dòng)各個(gè)階段不同風(fēng)險，我們應采取相應的防控策略。
1、外包決策階段
企業(yè)在進(jìn)行外包決策時(shí)，必須通過(guò)各種有效方式對自身的實(shí)際情況進(jìn)行細致的調查分析，以決定自身是否適合實(shí)施檔案業(yè)務(wù)外包、哪些檔案業(yè)務(wù)環(huán)節可以外包、采取什么樣的外包形式。同時(shí)，企業(yè)進(jìn)行外包決策時(shí)，必須將企業(yè)的未來(lái)發(fā)展規劃作為最重要的依據，把企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包放在企業(yè)戰略層面上來(lái)考慮。若企業(yè)已做出檔案業(yè)務(wù)外包的決策，那么接下來(lái)要著(zhù)手于構建一個(gè)完善的外包風(fēng)險預測與防范體系，對以后外包活動(dòng)中可能出現的各種風(fēng)險進(jìn)行預測，并提出相應的防范措施與手段，以防患于未然。
2、外包服務(wù)商選擇階段
在選擇外包服務(wù)商時(shí)，必須對其支持外包業(yè)務(wù)的技術(shù)能力、服務(wù)模式、財務(wù)狀況、信譽(yù)度、員工素質(zhì)及文化理念等進(jìn)行全面評估。
3、委托協(xié)議簽訂階段
企業(yè)在制定外包合同時(shí)，應該注意以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：
(1)明確的服務(wù)邊界和靈活的外包協(xié)議。
(2)明確賠償責任與爭端解決程序。
(3)安全性與機密性要求。
(4)稽核權利。企業(yè)在合同中應指明獲取服務(wù)商的各種審計報告的權利(如財務(wù)報告、性能報告、內部控制報告、安全檢查報告等)。
(5)限制成本增加和終止合同的權利。合同中應對外包成本的范圍做出明確規定，以防止服務(wù)商在服務(wù)過(guò)程中無(wú)故增加成本。另外，合同還應包含企業(yè)合理合法終止外包關(guān)系的權利。
(6)要求服務(wù)商提供必要的后續服務(wù)
4、外包服務(wù)實(shí)施階段
該階段應著(zhù)重做好以下工作：
(1)加強與外包公司的溝通與協(xié)作。
(2)加強檔案部門(mén)的學(xué)習與創(chuàng )新能力。這樣不僅可以增強本企業(yè)檔案工作人員的專(zhuān)業(yè)素養，還可以增強對外包活動(dòng)的控制能力，保證有效地對檔案外包服務(wù)進(jìn)行評估。
(3)建立高效的服務(wù)監督體系和審核機制。這樣有利于確保所獲得服務(wù)的質(zhì)量，有利于檔案實(shí)體和信息的安全，并有利于減少企業(yè)受控于服務(wù)商的風(fēng)險。因此，企業(yè)應成立由各方面專(zhuān)家組成的監督審核小組，定期不定期地對服務(wù)商工作進(jìn)展情況進(jìn)行監督與審核，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，采取措施減少風(fēng)險。
(4)對外包公司人員的權限進(jìn)行約束。(5)建立高效處理緊急事件的機制。
5、后續服務(wù)階段
關(guān)于如何防范控制外包商不能或不愿意繼續提供后續服務(wù)風(fēng)險的問(wèn)題�？梢酝ㄟ^(guò)簽訂外包合同來(lái)解決。
供應商管理制度2
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度,避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結合公司實(shí)際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱(chēng)相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。
二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門(mén)負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓教育,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督,評價(jià)其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí),應簽訂安全合同,明確雙方的`權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。
五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的企業(yè)規章制度,服從管
理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理,協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題,確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。
八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。
供應商管理制度3
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長(cháng)期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;
2、ISO90012000版證書(shū);
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。
第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的'全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開(kāi)始生效。
供應商管理制度4
物流供應商管理制度是企業(yè)運營(yíng)中的關(guān)鍵一環(huán)，旨在確保供應鏈的穩定性和效率。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、績(jì)效監控、問(wèn)題解決等多個(gè)方面，旨在優(yōu)化物流服務(wù)，降低運營(yíng)成本，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
內容概述：
1. 供應商選擇：設定明確的供應商資格標準，包括財務(wù)狀況、技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、合規記錄等。
2. 評估體系：建立定期評估機制，對供應商的配送準時(shí)率、貨物破損率、價(jià)格競爭力等進(jìn)行量化考核。
3. 合同管理：制定詳盡的合同條款，涵蓋服務(wù)范圍、價(jià)格、質(zhì)量保證、違約責任等，確保雙方權益。
4. 績(jì)效監控：實(shí)時(shí)跟蹤供應商表現，及時(shí)調整策略，對表現不佳的'供應商采取警告、整改或更換措施。
5. 問(wèn)題解決：設立有效的溝通渠道，處理供應商關(guān)系中的糾紛，確保問(wèn)題的快速解決。
6. 持續改進(jìn)：推動(dòng)供應商持續改進(jìn)，鼓勵技術(shù)創(chuàng )新和服務(wù)升級，提升供應鏈整體效能。
供應商管理制度5
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書(shū);
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。
第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開(kāi)始生效。
供應商管理制度二
為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的'各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。
二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽)，并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析;B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)(遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。
五、供應商評價(jià)條件：
1、產(chǎn)品質(zhì)量;2、技術(shù)服務(wù);3、交貨速度;4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽(yù);6、產(chǎn)品價(jià)格;7、延期付款能力;8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)(才能、品德);9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿(mǎn)分，低于22分淘汰，詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。
供應商管理制度三
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。 3職責
3.1 采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。
3.2 質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。
3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。
4內容
4.1 實(shí)施程序
4.1.1 采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2 采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。
4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據。
4.3 管理評審
4.3.1 質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集本部門(mén)、采購部門(mén)及技術(shù)部門(mén)，對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。
1)企業(yè)根據所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。
2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評
審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。
3)對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質(zhì)量監督
4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價(jià)一次，由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領(lǐng)導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產(chǎn)品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價(jià)的相關(guān)資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價(jià)表》
供應商管理制度6
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本制度”），旨在規范公司采購業(yè)務(wù)的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時(shí)性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務(wù)部門(mén)
三、供應商分類(lèi)
按照采購策略，對供應商分類(lèi)
編號
供應商類(lèi)型
分類(lèi)特征
1、戰略供應商
與其有著(zhù)長(cháng)期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類(lèi)供應商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格（或不固定價(jià)格）等內容；
�。�2） 當每次采購申請提出后，如框架協(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí)，則無(wú)需再進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
�。�3） 向此類(lèi)供應商采購時(shí)，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單，無(wú)需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應商
針對某一類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著(zhù)長(cháng)期合作或頻繁交易的正式供應商，此類(lèi)供應商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應商處也可獲得，但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應時(shí)間等綜合績(jì)效中有優(yōu)勢，總體績(jì)效較好，符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂價(jià)格備忘錄，以確定年度采購價(jià)格；
�。�2） 當每次采購申請提出后，若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中，則無(wú)需再對其進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
�。�3） 同時(shí)，根據采購合同有關(guān)規定確定需要簽訂采購合同時(shí)，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過(guò)合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進(jìn)行采購詢(xún)價(jià)、比價(jià)，然后根據有關(guān)規定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時(shí)供應商
在現有合格供應商數據庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒(méi)有時(shí)間開(kāi)發(fā)新的供應商，執行常規的詢(xún)價(jià)比價(jià)過(guò)程，而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進(jìn)行交易的供應商。同時(shí)，在采購系統中供應商選擇時(shí)不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發(fā)現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門(mén)注意，不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
�。�1）采購部實(shí)施采購前，應對潛在供應商進(jìn)行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
�。�2）由采購部、工程部等相關(guān)部門(mén)人員組成供應商調查小組，對供應商實(shí)施調查評估，并填寫(xiě)《供應商調查表》。
�。�3）評價(jià)結果由各部門(mén)做出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
�。�4）未經(jīng)過(guò)供應商調查認可的廠(chǎng)商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司的供應商。
�。�5）對供應商的調查評估包括價(jià)格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價(jià)格評估：對于供應商所提供的物料價(jià)格，采購部應評價(jià)原料價(jià)格、加工費用、估價(jià)方法和付款方式。
◆ 技術(shù)評估：對于供應商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應評價(jià)技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。
◆ 品質(zhì)評估：對于供應商的.品質(zhì)，采購部應評價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱(chēng)
調查時(shí)間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說(shuō)明
調查評估者
備注
成本
材料價(jià)格
加工費用
付款方式
質(zhì)量
技術(shù)水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務(wù)
及時(shí)性
到貨及時(shí)性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
�。�1）供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門(mén)的經(jīng)理授權人。采購部負責召集和領(lǐng)導供應商定期評估小組的工作。
�。�2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進(jìn)行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進(jìn)行項目評估。若供應商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí)，應及時(shí)對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說(shuō)明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績(jì)效的綜合評估，以持續提高供應商
2：評估相關(guān)規定詳見(jiàn)供應商管理制度，績(jì)效評估相關(guān)責任部門(mén)必須本著(zhù)客觀(guān)公正進(jìn)行評估。
3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫(xiě)。
4：對本評估表存在任何疑問(wèn)和建議，可咨詢(xún)采購部。 供應商基本信息
供應商名稱(chēng)：
填寫(xiě)供應商全稱(chēng)，必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商編號：
填寫(xiě)供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商所屬物料種類(lèi)：
填寫(xiě)供應商主要所屬類(lèi)別，與系統中保持一致，如建材類(lèi)供應商
供應商目前等級：
目前在系統中所屬的級別，如A類(lèi)供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類(lèi)別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價(jià)格50%
· 價(jià)格下降率
· 價(jià)格彈性
每天報價(jià)時(shí)
· 價(jià)格透明度
評估其他說(shuō)明：
非必填項目，如有需要單獨說(shuō)明事項，可另做文字說(shuō)明。
評估部門(mén)： 價(jià)格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫(xiě)評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時(shí)度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
品質(zhì)及服務(wù) 15%
· 符合ISO等專(zhuān)業(yè)質(zhì)量標準認證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩定性
· 問(wèn)題處理的及時(shí)性
· 緊急應對能力
· 增值服務(wù)
· 對祈福重視度
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
�。�3）供應商定期評估及分類(lèi)方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和為100％；
然后，評估人員給各個(gè)評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見(jiàn)表4；其次，該供應商的總得分=；最后，根據供應商評估結果對其進(jìn)行分類(lèi)： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優(yōu)秀供應商，采購交易時(shí)應予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應商類(lèi)型為框架協(xié)議供應商或價(jià)格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類(lèi)型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進(jìn)行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用。 評估過(guò)程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用，并提示所有部門(mén)在以后的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
�。�1）新增供應商
采購部篩選確定新增供應商后，應盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關(guān)資料：營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件（適用于法人供應商）或身份證復印件（適用于個(gè)人供應商）、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說(shuō)明（適用于法人供應商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）、相應的資質(zhì)證書(shū)或質(zhì)量認證證書(shū)等。
采購員將上述資料收集完整后，填寫(xiě)《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務(wù)合作過(guò)程中，采購部就及時(shí)更新《承辦商/供應商資料表》。
�。�2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號變更、供應商名稱(chēng)變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于：
l 供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說(shuō)明（適用于法人供應商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）；
l 供應商名稱(chēng)變更：加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函、加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更：加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函。
采購員收集上述資料后，需填寫(xiě)《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實(shí)施執行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱(chēng)：
采購類(lèi)型：
序號
變更類(lèi)型
資料名稱(chēng)
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應商收款公司名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開(kāi)戶(hù)證明(法人供應商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）
2 供應商名稱(chēng)變更
加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函
3 加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件
4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更
加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠(chǎng)商編號
名稱(chēng) 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時(shí)間 備注
審批人簽字： 日期：
供應商管理制度7
供應商檔案建立及管理操作程序
一、目的可以更加有效的對供應商實(shí)行管理，提高工作效率。
二、內容
1、檔案基礎知識
檔案：機關(guān)、組織和個(gè)人在社會(huì )中形成的，作為歷史記錄保存起來(lái)以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2、供應商檔案建立的必要性
其必要性主要體現在對質(zhì)量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況，縱向追蹤供應商質(zhì)量變化，易于橫向對比同類(lèi)供應商的優(yōu)劣。
3、供應商檔案的建立
3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容：營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務(wù)登記證等。
3.2、對供應商進(jìn)行分類(lèi)與編號，分類(lèi)的方法一般可按商品來(lái)劃分，常用的編碼一般為四位數，前一位為商品類(lèi)別碼，后三位為廠(chǎng)商類(lèi)別碼。
3.3、建立分門(mén)別類(lèi)的供應商基本資料檔案。
3.4、檔案建立的具體要求：
�。�1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱(chēng)、供應商地址、開(kāi)戶(hù)銀行、開(kāi)戶(hù)賬號、稅號、組織機構代碼證、聯(lián)系人、電話(huà)、傳真和手機等。
�。�2）資料類(lèi)：營(yíng)業(yè)執照/執照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書(shū)/證書(shū)到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產(chǎn)品標識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡(jiǎn)介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。
�。�3）合同類(lèi)：供應商質(zhì)量保證承諾書(shū)、合同及合同編號等。
�。�4）產(chǎn)品類(lèi)：物料編碼/產(chǎn)品名稱(chēng)/含量規格/價(jià)格/企業(yè)行業(yè)標準/產(chǎn)品執行標準等。
�。�5）流程類(lèi)：樣品小批鑒定表/供應商評價(jià)記錄。
�。�6）一般文件：往來(lái)傳真等。
4、建立檔案的'注意事項：
4.1、具有詳細的聯(lián)系地址，EMAIL，網(wǎng)址。
4.2、合理的供應商名稱(chēng)，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱(chēng)，不能簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。
4.3、供應商名稱(chēng)必須是全稱(chēng)，如公司名稱(chēng)，不能只叫“農科”，正確合法的叫法應該是“晉中市農業(yè)科技開(kāi)有限公司”。
4.4、詳細的聯(lián)系人資料，聯(lián)系人須用全名，不能只寫(xiě)某某兄等日常生活性稱(chēng)呼。
4.5、供應商的電話(huà)除包含其公司的前臺電話(huà)外，還須有其業(yè)務(wù)聯(lián)系人的常用電話(huà)和商用傳真等。
4.6、聯(lián)系電話(huà)應盡可能收錄該供應商業(yè)務(wù)主管級以上的聯(lián)系資料，以便處理重大問(wèn)題時(shí)聯(lián)系用。
4.7、檔案應含有供應商的經(jīng)營(yíng)范圍，應該具體詳細供應商的產(chǎn)品類(lèi)型，檔次，銷(xiāo)售渠道等。
4.8、檔案應盡可能備注供應商相關(guān)的歷史資料，含稅狀況等。
5、供應商檔案管理要求
5.1、對有經(jīng)常業(yè)務(wù)往來(lái)或偶發(fā)次數較多的供應商，應及時(shí)將資料記錄到相關(guān)的軟件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業(yè)務(wù)的操作，供應商的簡(jiǎn)稱(chēng)要求是供應商全稱(chēng)的簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。
5.2、供應商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的，且通過(guò)審核的供應商，應備注“資料已審核”字樣。
5.3、對于已開(kāi)發(fā)過(guò)的供應商和可潛在開(kāi)發(fā)的供應商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時(shí)用或進(jìn)行開(kāi)發(fā)以備用。
5.4、若供應商的聯(lián)系方式，地址發(fā)生變更，采購員應該及時(shí)將相關(guān)資料更新保存。
5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應商，應該及時(shí)錄入合格供應商資料表。
5.6、對于終止合作的供應商資料根據實(shí)際情況判定是否可再次起用，并做相關(guān)的備注說(shuō)明。
5.7、檔案的機密性
�。�1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門(mén)人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。
�。�2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。
�。�3）采購人員應該做好相關(guān)資料的機密性，不能將供應商相關(guān)信息隨意透露給其他部門(mén)，更不可將相關(guān)信息透露給供應他供應商或是公司客戶(hù)。
5.8、檔案定存放及整理頻率
�。�1）紙質(zhì)類(lèi)檔案應按照規定的位置存放，電子類(lèi)檔案應當標題明確（如標明供應商名稱(chēng)或供應原材料名稱(chēng)），以確�？煽焖贆z索到。
�。�2）至少1個(gè)月1次對其進(jìn)行整理。
過(guò)期資料的打包一年進(jìn)行一次。
供應商管理制度8
●xx談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門(mén)
●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠(chǎng)商資信材料，商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼、稅務(wù)登記證復印件。
☆生產(chǎn)許可證/代理證書(shū)復印件。
☆質(zhì)量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進(jìn)京銷(xiāo)售許可（對外埠產(chǎn)品）/商檢證書(shū)（對進(jìn)口產(chǎn)品）。
●xx超市總部供應商合同，對xx超市各店均有效。供應商和xx超市及其各店均需遵守執行。
●合同經(jīng)雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在xx超市唯一一個(gè)"廠(chǎng)商編碼"（同一供應商供應xx超市不同部組單品，僅在"廠(chǎng)商編號"前加部組號以示區別）。
●xx購銷(xiāo)單品清單為合同的重要附件，該附件為xx超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
●購銷(xiāo)單品清單須經(jīng)雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在xx超市唯一一個(gè)"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價(jià)格等）如有變動(dòng)，須以書(shū)面形式提前一個(gè)月通知談判員，以便及時(shí)更正購銷(xiāo)單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會(huì )保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。
●雙方確認合同后并非承諾購買(mǎi)，商品的采購需通過(guò)店訂貨單進(jìn)行。如對合同或購銷(xiāo)單品清單有疑問(wèn)請與談判員聯(lián)系。
●有關(guān)商品及商品促銷(xiāo)的所有問(wèn)題，供應商應與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時(shí)間。
●為節省往返時(shí)間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷(xiāo)確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關(guān)于訂/送/驗收貨
●店營(yíng)業(yè)部門(mén)依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷(xiāo)售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫(xiě)訂單無(wú)效）。
●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。
●供應商收到訂單后，要按訂單及時(shí)備貨并按要求時(shí)間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質(zhì)量有問(wèn)題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時(shí)貨量不足或斷貨，請及時(shí)向各店營(yíng)業(yè)主管或經(jīng)理反映，協(xié)商解決方案。長(cháng)時(shí)間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時(shí)終止，店營(yíng)業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價(jià)、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關(guān)于對帳和結款
●店財務(wù)部核算員負責與供應商對帳業(yè)務(wù)。
●在結款日前15天開(kāi)始對帳。對帳時(shí)間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節省時(shí)間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話(huà)答復數額是否相符，如不符雙方應預約時(shí)間詳盡核對。
●對帳完成后，請按雙方核對的數額開(kāi)具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部，以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款，請提供：
☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆供應商的開(kāi)戶(hù)行及帳號。
●供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的'信紙說(shuō)明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時(shí)交納10元手續費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個(gè)工作日后重新開(kāi)具支票。
●供應商支票遺失，請立即到xx超市開(kāi)戶(hù)行掛失。如支票未被冒領(lǐng)，自供應商報告之日起30天后財務(wù)部重新開(kāi)具支票。
關(guān)于工作劃分
●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價(jià)等變更，促銷(xiāo)，贊助費用。
●財務(wù)部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營(yíng)業(yè)/收貨組的營(yíng)業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
●店財務(wù)部核算員/會(huì )計負責：對帳、結帳、賠償。
●店營(yíng)業(yè)經(jīng)理負責：長(cháng)期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環(huán)節遇到問(wèn)題可投訴于談判部：談判經(jīng)理/區經(jīng)理；店內：店長(cháng)。
關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品，這樣可以贏(yíng)得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著(zhù)銷(xiāo)量的增加和生意的提升。為此，xx超市必須擁有最低成本。
●為推動(dòng)店內銷(xiāo)售，xx超市要求供應商積極參與促銷(xiāo)，并支持xx超市的促銷(xiāo)活動(dòng)、新店開(kāi)業(yè)和店慶等到活動(dòng)。
●xx超市希望供應商和談判員就商品調整、價(jià)格調整、促銷(xiāo)活動(dòng)等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和市場(chǎng)信息。
●xx超市要求供應商在合作上必須誠實(shí)，提供的所有資信和證明材料必須合法真實(shí)有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質(zhì)量問(wèn)題導致顧客投訴或政府專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢查處罰的，造成xx超市相關(guān)損失由供應商補償。xx超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
●xx超市規定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)。
●xx超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)透明。
●xx超市相信供應商給予談判或營(yíng)業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會(huì )導致雙方經(jīng)營(yíng)成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以xx超市規定：
☆凡xx超市員工，不論職務(wù)高低，都不得出于個(gè)人利益從與xx超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司或個(gè)人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂(lè )活動(dòng)票券、有價(jià)證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂xx超市員工，一經(jīng)發(fā)現即終止合作。如xx員
工出于個(gè)人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助xx超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的xx超市的收費單據，供應商憑此單據到財務(wù)部交納確定的費用，財務(wù)部收訖后在收費單據上核章并向供應商開(kāi)具相應發(fā)票，供應商將財務(wù)核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務(wù)部未開(kāi)具相應發(fā)票，供應商有權拒絕交納。
☆未按時(shí)限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關(guān)于供應商建議或投訴舉報
●xx超市愿意聽(tīng)取接受供應商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見(jiàn)。
●xx超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門(mén)可寫(xiě)清事實(shí)向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
供應商管理制度9
第一章：總則
第一條：為加強工廠(chǎng)在采購過(guò)程中對供應商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應，客觀(guān)評價(jià)供應商的資質(zhì)和能力。
第二條：本制度適用于與供應商管理有關(guān)的事項。
第二章：供應商調查
第三條：工廠(chǎng)采購人員應隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應商信息和供貨價(jià)格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：已建立的供應商調查問(wèn)卷數據。
1、供應商基本情況，包括供應商名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開(kāi)展直銷(xiāo)等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。
4、供應商的技術(shù)專(zhuān)長(cháng)。
5、供應商的生產(chǎn)能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務(wù)和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠(chǎng)與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進(jìn)工廠(chǎng)固定供應商。
5、銷(xiāo)售代理介紹。
6、工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。
7、網(wǎng)絡(luò )搜索。
第六條：所有愿意與工廠(chǎng)建立供貨關(guān)系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時(shí)填寫(xiě)，作為供應商評估的依據。
第七條：當供應商調查表中供應商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。
第八條：對于與工廠(chǎng)有供貨關(guān)系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關(guān)系，并及時(shí)在供應商調查表中填寫(xiě)相關(guān)數據。
第三章：供應商評審
第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。
第10條：合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠(chǎng)規模相匹配的合法營(yíng)業(yè)執照和綜合實(shí)力。
2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。
3、供應商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識。
4、供應商能滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價(jià)格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。
7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進(jìn)行評審。
2、評審組由采購總監、質(zhì)量總監、技術(shù)總監、財務(wù)經(jīng)理組成。
第12條：供供應商審查的材料。
1、能力，包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng )新能力、財務(wù)能力、分銷(xiāo)能力、技術(shù)水平等
2、質(zhì)量，包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等
3、價(jià)格，包括購買(mǎi)價(jià)格的穩定性、相對購買(mǎi)價(jià)格、付款條件等
4、時(shí)間，包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時(shí)間、交付時(shí)間等
5、供應商提供的服務(wù)，包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6、其他，包括供應商的抗風(fēng)險能力、人員穩定性、安全措施等
第十三條：對于工廠(chǎng)臨時(shí)提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準。
第十四條：對于工廠(chǎng)長(cháng)期合作的供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現場(chǎng)評估，并準備評估結果。
第15條：供應商審查時(shí)間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個(gè)月審查一次。
3、與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠(chǎng)在采購時(shí)首先對名錄中的供方進(jìn)行研究。
第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
第十八條：采購部根據評價(jià)得分選擇2~3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價(jià)等級分配采購數量。
第19條：合格供應商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章：供應商評估
第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進(jìn)行評估。
第21條：評估方法。
對供應商實(shí)行評分制度，滿(mǎn)分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的.供應商不合格。
第22條：考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條：考核頻次。
重點(diǎn)、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。
第24條：評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進(jìn)行整改，并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進(jìn)行整改，并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。
5、買(mǎi)方應書(shū)面通知供應商評估標準和結果。
第25條：合格供應商的質(zhì)量監督。
1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品，應及時(shí)通知供應商。如果產(chǎn)品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。
2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進(jìn)行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠(chǎng)采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經(jīng)工廠(chǎng)董事會(huì )批準后生效，修改時(shí)適用。
第二十九條本制度實(shí)施后，原相關(guān)系統自動(dòng)終止
供應商管理制度10
餐飲供應商管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一部分，旨在確保食材質(zhì)量、成本控制和服務(wù)水平。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、供應鏈監控和應急處理等多個(gè)環(huán)節。
內容概述：
1. 供應商資質(zhì)審查：對供應商的.營(yíng)業(yè)執照、食品安全證書(shū)、生產(chǎn)能力等進(jìn)行嚴格審核。
2. 產(chǎn)品質(zhì)量標準：設定明確的質(zhì)量標準，如新鮮度、口感、包裝等，供應商需定期提供檢驗報告。
3. 價(jià)格談判與合同簽訂：確定公正的價(jià)格體系，并簽訂包含質(zhì)量、交貨時(shí)間、違約責任等內容的合同。
4. 供應商績(jì)效評估：定期評估供應商的交貨準時(shí)率、質(zhì)量合格率、服務(wù)態(tài)度等因素。
5. 庫存與配送管理：監控庫存水平，確保供應商按時(shí)、準確配送。
6. 應急處理機制：建立應對食材短缺、質(zhì)量問(wèn)題等突發(fā)情況的預案。
供應商管理制度11
1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5 、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核，必要時(shí)參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的`不良行為，提出處理意見(jiàn)和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。
供應商管理制度12
1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛生標準、衛生管理辦法和其他法律法規要求。掌握必要的食品感官檢查方法。
2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類(lèi)、水產(chǎn)品要注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛生標準要求如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物等及其制品等、不得采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品、不得采購無(wú)證食品商販或來(lái)路不明的食品。
5、采購人員采購時(shí)應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的，還應索取食品衛生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。
6、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說(shuō)明書(shū)）上應有品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期（保質(zhì)期）、食用或者使用方法等中文標識內容。
7、采購酒類(lèi)、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的.檢驗合格證或檢驗單。
8、蔬菜等散裝農副食品及魚(yú)類(lèi)等鮮活產(chǎn)品應保證由正規渠道進(jìn)貨，最好是定點(diǎn)采購，確保無(wú)農藥及其他有毒有害化學(xué)品污染，檢查或索取檢驗合格證明。
9、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。
10、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關(guān)的國家衛生標準和要求。
11、所采購的進(jìn)口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
12、運輸食品的工具如車(chē)輛和容器應專(zhuān)用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過(guò)程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。
13、所采購食用物品入庫前應進(jìn)行驗收，出入庫時(shí)應登記，作好記錄，建立臺帳。
供應商管理制度13
公司供應商管理制度
�。ㄔ囆校�
第一章總則
第一條為規范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質(zhì)量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實(shí)行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實(shí)行供應商準入制度、對合格供應商定期進(jìn)行評價(jià)與考核、動(dòng)態(tài)管理。
第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。
第四條原則上每類(lèi)物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。
第二章機構及職責
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門(mén)，負責統一管理公司及各單位生產(chǎn)類(lèi)物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：
�。ㄒ唬┙M織制定公司供應商管理制度；
�。ǘ└鲉挝还⿷虦嗜雽徍藗浒腹ぷ�；
�。ㄈ┛椏椫贫ǜ鲉挝还⿷坦芾淼恼吲c機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。
第六條各單位采購部門(mén)負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：
�。ㄒ唬┙M織建立供應商資質(zhì)審查小組，落實(shí)供應商準入管理工作。
�。ǘ┙M織建立供應商考核小組，落實(shí)供應商考核管理工作。
�。ㄈ┮罁脚_下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。
第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件：
�。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格；
�。ǘ┚邆鋰液拖嚓P(guān)部門(mén)頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格、許可證、質(zhì)量認證等；
�。ㄈ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽(yù)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；
�。ㄋ模┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監督檢查中無(wú)不合格情況；
�。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進(jìn)入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：
�。ㄒ唬I(yíng)業(yè)執照復本及復印件；
�。ǘ┒悇�(wù)登記證副本及復印件；
�。ㄈ┙M織機構代碼證；
�。ㄋ模┓ǘù砣俗C書(shū)或委托代理證明及復印件；
�。ㄎ澹┫嚓P(guān)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、檢驗報告等）或必要的文件；
�。┢髽I(yè)通過(guò)的IS09001體系證明文件；
�。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P(guān)年度財務(wù)報告及近三年業(yè)績(jì)報告；
�。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、專(zhuān)利產(chǎn)品證書(shū)；
�。ň牛┢渌茏C明該單位供應實(shí)力的資信文件。
第九條供應商準入審批程序
�。ㄒ唬┎少徆芾聿块T(mén)在規定的時(shí)間內，根據要求填寫(xiě)《供應商調查表》，同時(shí)要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實(shí)有效。
�。ǘ┎少徆芾聿块T(mén)對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。
�。ㄈ┰u定合格的供應商進(jìn)行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監督部門(mén)進(jìn)行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進(jìn)行報價(jià)，采購部門(mén)負責比價(jià)、議價(jià)，原則上議價(jià)后物資價(jià)格不得高于同類(lèi)物資采購價(jià)格。
�。ㄋ模┙�(jīng)綜合評分，合格的.供應商由采購部門(mén)提交供應商開(kāi)發(fā)報告，經(jīng)主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。
第十條供應商準入證實(shí)行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿(mǎn)后復審。復審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。
第十一條供應商發(fā)生更名時(shí)，其準入資格自動(dòng)取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；
第四章供應商的考核管理
第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進(jìn)行一次考評，當供應商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，隨時(shí)對供應商進(jìn)行評價(jià)及考核，確保供應商供貨質(zhì)量的穩定性及持續的降低采購成本，評價(jià)小組根據供應商的實(shí)際行為按照公平、公正、公開(kāi)的原則，對供應商進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)。
第十三條供應商評價(jià)標準（產(chǎn)品質(zhì)量：40分，價(jià)格：30分，交貨期：20分，售后服務(wù)：10分）
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購考核評價(jià)供應商的最重要的因素，供應商在供應產(chǎn)品的過(guò)程中，采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門(mén)人員應積極配合對供應商所供應的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監督和檢驗。物資驗收時(shí)每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問(wèn)題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產(chǎn)的，本項不得分。
�。ǘ﹥r(jià)格：產(chǎn)品價(jià)格是考核評價(jià)供應商的重要指標參數，各企業(yè)根據所屬物資情況，參考市場(chǎng)價(jià)格，對主要物資建立物-4-
資價(jià)格信息庫，供應商物資采購價(jià)格每高于合理利潤價(jià)格1%，扣1分，每高于合理利潤價(jià)格2%，扣2分，依次類(lèi)推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。
�。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈盗渴强己嗽u價(jià)供應商的重要指標，每類(lèi)物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項不得分。
�。ㄋ模┦酆蠓⻊�(wù)：售后服務(wù)主要考核供應商產(chǎn)品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動(dòng)提供售后報務(wù)，主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換，對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪(fǎng)，或通過(guò)問(wèn)卷調查等方式，更好的為公司服務(wù)。評價(jià)得分：按期服務(wù)：10分；偶爾拖延：7分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。
第十四條供應商等級劃分
�。ㄒ唬〢級供應商（優(yōu)秀供應商，考核評定≥90分）
�。ǘ〣級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）
�。ㄈ〤級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）
�。ㄋ模〥級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理
�。ㄒ唬〢級供應商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優(yōu)先安排，該類(lèi)物資采購總額≥50%
�。ǘ〣級供應商：由物資部提請供應商改進(jìn)不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類(lèi)物資采購總額≥30%。
�。ㄈ〤級供應商：由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監部等部門(mén)予-5-
供應商管理制度14
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內外采購作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的原物料，特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購等作業(yè),均適用本制度。
1.3 采購部門(mén)及權限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計劃、價(jià)格、策略等均由采購委員會(huì )決議。
1.3.2 臨時(shí)的、緊急的采購，由使用部門(mén)提出申請，采購部負責詢(xún)價(jià)，呈總經(jīng)理簽準。
1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門(mén)主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會(huì )是公司在原物料采購過(guò)程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會(huì )會(huì )議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會(huì )部門(mén)必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會(huì )會(huì )議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門(mén)必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監控。
1.4.5 采購部門(mén)必須根據采購委員會(huì )的會(huì )議精神，多途徑，少環(huán)節，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會(huì )會(huì )議須定期與不定期召開(kāi)。例如，根據年、季、月銷(xiāo)售和生產(chǎn)目標應定期舉行;根據原物料的采購特點(diǎn)及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 采購部門(mén)必須定期作出市場(chǎng)，供貨，存貨，采購等分析，并及時(shí)提交采購委員會(huì )。采購部應對供貨市場(chǎng)，供應商情況，需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數量、運輸、氣象資料、進(jìn)出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財會(huì )部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務(wù)處理等資料.
1.4.9 采購部應定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.采購委員會(huì )及其會(huì )議制度
2.1 目的
采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷(xiāo)售成本7585%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會(huì )制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的采購管理工作基礎;
(2)提高采購管理水平;
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 采購委員會(huì )的組織及職責
2.2.1 公司設立采購委員會(huì )，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會(huì )部經(jīng)理組成�？偨�(jīng)理?yè)尾少徫瘑T會(huì )主席，采購部經(jīng)理兼任會(huì )議秘書(shū)，做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。
2.2.2 采購委員會(huì )職責：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。
(3)審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。
(4)協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。
2.3 采購委員會(huì )組織的運行
2.3.1 每月定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議采購委員會(huì )會(huì )議是日常采購管理工作之一，由會(huì )議討論決定采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議的固定時(shí)間，并相應的要求有關(guān)部門(mén)定期提供分析資料，以供會(huì )議討論和決策。
2.3.2 不定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議對采購管理過(guò)程中的`特殊事項，例如：原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購委員會(huì )成員的提議，應臨時(shí)召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議。
2.3.3 開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會(huì )的決議須半數以上人員表決通過(guò)，方可執行。出席采購委員會(huì )會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。
2.3.4 采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，采購委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。
2.3.5 會(huì )議主持人為采購委員會(huì )主席，主席因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托副主席或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。
2.4 采購委員會(huì )會(huì )議的內容及程序
2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況：
(1)上次會(huì )議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。
2.4.2 采購委員會(huì )對采購部報告內容進(jìn)行討論并做出決定。
2.4.3 會(huì )議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會(huì )主席核準。
2.4.4 采購部經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員,并負責決議案的執行。
2.5 采購委員會(huì )控制要點(diǎn)
2.5.1 對采購過(guò)程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會(huì )討論決定。
2.5.2 原物料價(jià)格應在同地區，同行業(yè)中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區，同行業(yè)中保持較高的水準。
2.5.4 根據產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會(huì )討論通過(guò)。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門(mén)應建立相對穩定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢(xún)議價(jià)和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價(jià)格。
3.1.3 選定供應商時(shí)，應從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長(cháng)期供應商。
3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時(shí)，采購人員應調查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。
3.2 供應商的管理和分類(lèi)
3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門(mén)經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類(lèi)。根據供應商的信譽(yù)狀況、貨源穩定性(數量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進(jìn)行分類(lèi)。例如把供應商分為A、B、C、D四大類(lèi)：
A類(lèi)指信譽(yù)良好、貨源穩定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠(chǎng)商;
B類(lèi)指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩定的廠(chǎng)商;
C類(lèi)指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩定的廠(chǎng)商。
D類(lèi)指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩定的廠(chǎng)商。
3.2.3 對于時(shí)常出現交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。如未能改善者，采購部應另行開(kāi)發(fā)新的供應商。
3.3 供應商的開(kāi)發(fā)
3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。
3.3.2 開(kāi)發(fā)原料新供應商時(shí)，應取樣經(jīng)品管部或使用部門(mén)檢驗分析，提出報告，必要時(shí)應到現場(chǎng)調查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準之后，進(jìn)行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導。
3.4.2 市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢定期分析，供應商信譽(yù)等級定期評審，來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類(lèi)保存。
3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關(guān)采購委員會(huì )的資料，由部門(mén)經(jīng)理歸類(lèi)存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會(huì )主席同意，并登記后執行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷(xiāo)部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷(xiāo)售計劃，品管部據此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個(gè)月及下六月的原料采購計劃。
4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠(chǎng))做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來(lái)的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產(chǎn)部、品管部報來(lái)的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊，填寫(xiě)“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會(huì )參考以便確定最佳采購時(shí)機。
4.2.2 采購部須以電話(huà)、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應商詢(xún)價(jià)，以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。
4.2.3 采購部在實(shí)施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價(jià)格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據公司的要求、標準，采取供應商報價(jià)，深入廠(chǎng)家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進(jìn)行議價(jià)。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價(jià)格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會(huì )討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.
4.3 核準
4.3.1 采購委員會(huì )根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2 采購部根據采購委員會(huì )的決定，向供應商訂貨，開(kāi)“原料采購申請單”簽訂采購合同，實(shí)施采購作業(yè)。
4.3.3 采購部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會(huì )部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時(shí)間和內容的一致性。 4.4.2 如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購委員會(huì )討論決定。
4.4.3 采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫(xiě)出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數量;
(3)質(zhì)量;
(4)價(jià)格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點(diǎn)及辦法;
(8)交貨方式及地點(diǎn);
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責任。
4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專(zhuān)用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關(guān)規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。
4.5.2 采購部根據原料客戶(hù)發(fā)貨情況，提前填寫(xiě)“原料到貨預報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進(jìn)度月報表”。
供應商管理制度15
供應商管理對于企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時(shí)滿(mǎn)足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問(wèn)題，實(shí)現供應商關(guān)系健康、良好、長(cháng)遠的發(fā)展，最終實(shí)現整個(gè)供應鏈的共贏(yíng)。
1.供應商選擇問(wèn)題的對策
�。�1）建立供應商資源。進(jìn)行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來(lái)鎖定供應商的選擇范圍。同時(shí)要時(shí)刻監督供應商的變化情況，觀(guān)察潛在的供應商，不斷補充優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時(shí)，隨機選取供應商的做法，降低了供應風(fēng)險，提高了采購效率。
�。�2）對供應商選擇時(shí)進(jìn)行全面的'評價(jià)。除了對供應商進(jìn)行產(chǎn)品的價(jià)格、合格率、準確交貨的情況和專(zhuān)業(yè)情況進(jìn)行考察評價(jià)外，還要關(guān)注于供應商的管理水平、人員素質(zhì)、財務(wù)狀況、設備穩定性、信息技術(shù)等多方面的調查與評價(jià)，特別要對供應商的業(yè)績(jì)和誠信度進(jìn)行量化評估。因為這其中某一個(gè)因素出現問(wèn)題都會(huì )導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生，只有全方位的評價(jià)才能降低這種風(fēng)險。
�。�3）要通過(guò)優(yōu)勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時(shí)要建立與供應商的長(cháng)期合作，共同擬定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來(lái)，加強信息共享，相互進(jìn)行技術(shù)和設計支持等。
2.對于供應商進(jìn)行分類(lèi)管理，及時(shí)的供應商績(jì)效評價(jià)和有效激勵
�。�1）采取ABC分類(lèi)管理方法
按照價(jià)值-風(fēng)險矩陣模型對產(chǎn)品分類(lèi)，從上圖可以看出，供應商的分類(lèi)分級及關(guān)系管理是基于產(chǎn)品分類(lèi)而實(shí)現的，在這一基礎上建立不同的供應商關(guān)系，對供應商實(shí)施差異化管理策略，比如對于A(yíng)類(lèi)供應商，我們就可以和他成為長(cháng)期的伙伴關(guān)系，關(guān)注于長(cháng)期的共同發(fā)展，互相進(jìn)步；而對于C類(lèi)供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時(shí)交貨這些短期指標上。
�。�2）全面的績(jì)效評價(jià)指標體系和合適的激勵機制
績(jì)效評價(jià)的目的就是一方面起著(zhù)監督控制，保證供應商質(zhì)量的作用；一方面是進(jìn)行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個(gè)全面客觀(guān)的績(jì)效評價(jià)指標是關(guān)鍵。
通過(guò)評價(jià)的結果，對供應商的不同表現就可以進(jìn)行不同的反饋，對于那些績(jì)效評價(jià)結果不好的供應商，要對其進(jìn)行警告或懲罰，并同時(shí)針對其存在的問(wèn)題給以相應的指導；而對于優(yōu)秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為�？梢酝ㄟ^(guò)價(jià)格機制、加大定單、更多的內部參與機會(huì )、更多的分享信息等方式調動(dòng)他們的積極性，讓他們體會(huì )到合作共贏(yíng)的好處。
3.站在供應鏈的角度看待供應商的價(jià)值，實(shí)施供應鏈合作關(guān)系，發(fā)展與供應商的戰略合作
供應鏈合作關(guān)系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時(shí)期內的共享信息、共擔風(fēng)險、共同獲利的協(xié)議關(guān)系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏(yíng)（多贏(yíng)）為目標，在一段較長(cháng)時(shí)期內達成的承諾或協(xié)議。
實(shí)施供應鏈合作關(guān)系意味著(zhù)新產(chǎn)品/技術(shù)的共同開(kāi)發(fā)、數據和信息的交換、市場(chǎng)機會(huì )共享和風(fēng)險共擔。
強調建立戰略伙伴關(guān)系，及時(shí)分享信息，及時(shí)溝通，做到利益共享，強調通過(guò)合作最大限度地提高最終用戶(hù)滿(mǎn)意水平，通過(guò)增加產(chǎn)品的價(jià)值來(lái)將“蛋糕”做大，達到“雙贏(yíng)”的效果可以實(shí)現共同的期望和目標。
4.供應鏈信息系統集成，做好供應鏈系統的組織關(guān)系協(xié)調，實(shí)現供應鏈管理流程優(yōu)化。
制造企業(yè)與供應商的合作關(guān)系應著(zhù)眼于以下幾個(gè)方面：
�。�1）讓供應商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企
業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數量：
�。�2）向供應商提供自己的經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)策略及與之相應的措施；使其明
確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應商的目標一致：
�。�3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實(shí)現雙贏(yíng)的目的。
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