物資采購管理制度匯編[15篇]
在我們平凡的日常里，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的物資采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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物資采購管理制度1
一、總則
為規范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規定的質(zhì)量要求，降低公司開(kāi)發(fā)成本，結合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結合公司項目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開(kāi)發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。
二、職責：
招標采購部作為組織材料設備采購的主體，負責物資供應計劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負責供貨服務(wù)商信息管理系統的管理。
1、招標采購部經(jīng)理的職責：
1)負責招標采購部的日常行政工作。
2)負責組織員工的日常培訓工作。
3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執行。
4)負責對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價(jià)。
5)負責審核《工程材料采購計劃》。
6)負責審核相關(guān)采購項目的報價(jià)表。
7)負責與相應供貨商進(jìn)行競價(jià)性談判。
8)負責審核相關(guān)采購合同。
9)審核材料付款申請書(shū)，并報上級主管審核、審定。
10)負責材料入、出庫的審批。
11)負責定期組織對全庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，依照公司相關(guān)規定處理不合格品。
2、材料設備采購專(zhuān)干的職責：
1)協(xié)助部門(mén)主管做好日常行政工作。
2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實(shí)施。
3)負責編制《工程材料采購計劃》。
4)負責對供應商進(jìn)行初步調查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報表及采購實(shí)施，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證，形成書(shū)面材料供主管領(lǐng)導審核。
6)負責組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價(jià)和考察。
7)協(xié)助參與與相應供貨服務(wù)商的競價(jià)性談判。
8)負責監督供貨服務(wù)商合同執行程度，協(xié)同處理合同執行事宜，形成書(shū)面材料上報。
9)確認材料付款申請書(shū)并上報審核、審批。
10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負責對新材料、新設備進(jìn)行市場(chǎng)調查。
12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開(kāi)展。
13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤(pán)點(diǎn)，依照公司有關(guān)規定處理不合格品。
3、材料設備采購實(shí)行公司直接采購（甲供）與我司定價(jià)、定規格而承建商自行采購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規定由承建方自行采購，我司定價(jià)、定規格的物資，招標采購部負責承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統一進(jìn)行采購。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線(xiàn)電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規定甲供的材料，招標采購部依據實(shí)際情況提出意見(jiàn)報主管領(lǐng)導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監理方和承建商。
三、采購計劃：
1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進(jìn)度計劃，會(huì )同相關(guān)部門(mén)編制采購供應計劃。
1)工程開(kāi)工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。
2)施工單位在圖紙會(huì )審后一周內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經(jīng)監理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。
3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導審批。
2、施工單位根據工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱(chēng)、品種規格（型號）、需用數量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監理方主管審定簽字。
3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門(mén)審定，列入預算。
4、由于公司開(kāi)發(fā)項目計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資采購計劃時(shí)，由規劃設計組提出意見(jiàn)，公司領(lǐng)導審批同意，交招標采購部會(huì )同相關(guān)部門(mén)一并進(jìn)行調整。
四、物資采購
1、依照招標采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)明細表》，查詢(xún)《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調。
2、招標采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎上，依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結合相關(guān)市場(chǎng)調查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核。
4、采購物資時(shí)，符合招標條件的，按公司相關(guān)招標管理制度進(jìn)行。
5、不符合招標條件的物資可采取詢(xún)價(jià)采購和直接市場(chǎng)采購：
1)詢(xún)價(jià)采購：
a)招標采購部經(jīng)理指定詢(xún)價(jià)人、詢(xún)價(jià)采購的物資規格、數量。
b)詢(xún)價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)，并要求供貨服務(wù)商以書(shū)面形式并蓋公章確認最終報價(jià)。
c)確定符合采購要求且報價(jià)合理的供貨服務(wù)商，形成書(shū)面材料報主管領(lǐng)導審批，形成記錄，進(jìn)入采購實(shí)施階段。
2)直接市場(chǎng)采購
零星物資經(jīng)批準后，可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場(chǎng)采購或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運輸能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現能力；本土市場(chǎng)占有率：業(yè)績(jì)實(shí)地考核；市場(chǎng)美譽(yù)度。
7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執行，并應包括以下適宜的采購信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規范圖樣等；
2)價(jià)格、數量、交付方式等；
3)可對供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的.要求；
4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監理方、招標采購部、項目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。
9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長(cháng)期供貨服務(wù)商。
五、材料設備進(jìn)場(chǎng)驗收、校驗和合同執行
1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)場(chǎng)。
2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗報告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進(jìn)場(chǎng)后，凡涉及工程外觀(guān)、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監理方進(jìn)行質(zhì)量、數量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開(kāi)具收料單（注明品種、規格、數量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設備等重要物資，由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規定時(shí)間和方式。
4、所有物資由監理方質(zhì)量主管在項目部監督下進(jìn)行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權威檢驗機構檢驗，并出具相應的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。
5、所有進(jìn)場(chǎng)物資，有關(guān)人員同時(shí)在驗收單上簽字，并作為材料設備結算的依據之一，相關(guān)部門(mén)負責人辦理相應手續。
6、供方供貨過(guò)程中，招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務(wù)商的合同執行力度進(jìn)行監督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務(wù)商評定依據。
7、合同執行過(guò)程中，如出現供貨服務(wù)商違約或未嚴格按合同執行，招標采購部根據合同約定參照實(shí)際情況，及時(shí)形成書(shū)面材料說(shuō)明上報主管領(lǐng)導并對違約供方進(jìn)行評定。
8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執行情況形成書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補充。
六、物資保管、分發(fā)與結算
1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴格按照施工現場(chǎng)相關(guān)管理規范進(jìn)行分類(lèi)存放。
2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類(lèi)或建庫存放，碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養和維護。
3、根據月度計劃及供貨服務(wù)合同執行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結算等有效證明文件提交相關(guān)部門(mén)審核后，與財務(wù)管理部門(mén)辦理有關(guān)結算、付款手續。
4、招標采購部對物資供應服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調、控制，并按期向主管領(lǐng)導提交書(shū)面報告。
5、招標采購部健全供貨服務(wù)商供應服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及新材料、新設備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評價(jià)及補充新供貨服務(wù)商的依據。
物資采購管理制度2
物資采購是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi),其他部門(mén)應予以支持、配合、監督。
1、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫(xiě)物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門(mén)提出申請,經(jīng)理根據庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的.鮮活原料,由廚師長(cháng)、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價(jià)格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價(jià)格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認和報價(jià);
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類(lèi)整理。對其中有疑問(wèn)的內容要與部門(mén)經(jīng)理、總監和申購部門(mén)及時(shí)溝通,在確認無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應廠(chǎng)、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對比篩選,擇優(yōu)確定報價(jià)填入申購單,并填好總金額、供應廠(chǎng)商名稱(chēng)后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(3)供應廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價(jià)中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價(jià),必須由采購部在充分準備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠(chǎng)商及購物意向要主動(dòng)通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應廠(chǎng)商;
(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià),根據市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。
物資采購管理制度3
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；
2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理；
3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；
4、負責材料采購的詢(xún)價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負責按時(shí)完成部門(mén)所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；
6、負責轄區內的衛生安全工作。
7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購部門(mén)建立采購物資賬戶(hù)、貸款明細賬戶(hù)和公司應付賬款，并定期與財務(wù)部核對。
五、物料采購原則
1、未經(jīng)批準的材料不得采購；
2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應商名單時(shí)，本著(zhù)遠近采購的原則；
4、采購物資時(shí)盡量采用銀行結算，減少現金結算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購單位；
6、對于先試用的材料，用戶(hù)部門(mén)必須出具測試報告并批準后才能購買(mǎi)。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實(shí)行采購計劃月度報告。采購部門(mén)在編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門(mén)及配套廠(chǎng)家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個(gè)月的采購計劃提交給采購部門(mén)，經(jīng)采購部門(mén)匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì )議。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失，部門(mén)承擔的經(jīng)濟損失；同時(shí)，采購部門(mén)有權拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時(shí)，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準確地實(shí)施材料供應。簽署的材料
在采購合同期間，嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過(guò)程中，如果工程部和設計院出具的.原材料出現短缺，采購部門(mén)應征求用戶(hù)的意見(jiàn)，在用戶(hù)同意并簽字確認后，采購用戶(hù)愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。
十一、若采購部門(mén)未能及時(shí)完成采購任務(wù)，應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。
第三章物資驗收與入庫管理
十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達現場(chǎng)進(jìn)行檢驗。
十三、采購部門(mén)在驗收過(guò)程中對不合格的材料應及時(shí)與供應商溝通，及時(shí)退換材料。
十四、所有對外協(xié)調的材料必須經(jīng)采購部門(mén)確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時(shí)送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會(huì )在發(fā)票到達后打印入庫收據。
十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務(wù)部辦理開(kāi)具借條的手續。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。
物資采購管理制度4
1.1.1 負責國家各項安全生產(chǎn)法規和公司各項安全管理規章制度在本部門(mén)的貫徹執行;
1.1.2 負責組織對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育，對本部門(mén)員工安全生產(chǎn)負責;
1.1.3 負責組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設備和材料，并按安全要求組織入庫;
1.1.4 負責組織采購符合國家安全技術(shù)性能標準的勞動(dòng)保護用品;
1.2 質(zhì)量部門(mén)安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作，對所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負責;
1.2.2 負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強對執行情況的檢查考核;
1.2.3 對產(chǎn)品試車(chē)或進(jìn)行中檢查時(shí)，必須按安全環(huán)保措施規定認真執行，檢查其能否滿(mǎn)足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改;
1.2.4 負責將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過(guò)程中暴露出來(lái)的各類(lèi)不安全因素，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗時(shí)，必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護的要求，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進(jìn)行維修、保養，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8 負責事故分析時(shí)的`化驗檢測和數據處理;
1.3 質(zhì)量部部長(cháng)安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關(guān)安全的法規、規范、規程、標準和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時(shí)，應編制相應的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設備、新工藝和檢驗條件變化時(shí)，應編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導書(shū);
1.3.4 負責安全技術(shù)、安全設備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專(zhuān)人負責管理。
物資采購管理制度5
為了加強対服務(wù)中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風(fēng)，治理腐敗，促進(jìn)學(xué)校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結合我校實(shí)際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬(wàn)元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬(wàn)元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量，價(jià)廉物美。
2、公開(kāi)程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點(diǎn)，統一批量購買(mǎi)。
4、減少中間環(huán)節，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學(xué)類(lèi):課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類(lèi):包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類(lèi):包括空調器、取暖器、辦公自動(dòng)化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書(shū)架等；
學(xué)生用品類(lèi):包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫藥類(lèi):包括醫療器械、藥品等；
伙食服務(wù)類(lèi):包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類(lèi):包括音像設備、圖書(shū)文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據采購任務(wù)，學(xué)校成立相應的物資采購領(lǐng)導小組，組長(cháng)由分管校領(lǐng)導擔任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門(mén)負責人組成。
(一)物資采購領(lǐng)導小組的主要職責為:
1、審定采購內容;
2、成立專(zhuān)項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專(zhuān)家參加，專(zhuān)家人選根據采購工作的需要臨時(shí)選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領(lǐng)導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監督。
六、采購程序
1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學(xué)校領(lǐng)導批準。
2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組，根據領(lǐng)導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進(jìn)行市場(chǎng)調研，了解其他學(xué)校購置物品的情況，了解有關(guān)廠(chǎng)家供貨的情況，了解該物資的品牌廠(chǎng)家及當前價(jià)格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠(chǎng)家或單位發(fā)出采購物品的名稱(chēng)、規格、性能、質(zhì)量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時(shí)間內提供樣品、文字材料、報價(jià)書(shū)等，競標廠(chǎng)家或單位應具有國家權威部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書(shū)、資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證等規范證件和說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)規模的基本材料，外地產(chǎn)品應具有進(jìn)揚許可證。所有文字材料要指定專(zhuān)人先行審核，報價(jià)書(shū)或標書(shū)由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會(huì )前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關(guān)廠(chǎng)家或單位考察。
7、舉行議標會(huì )議，對各廠(chǎng)家或單位的樣品編號后按購物標準進(jìn)行語(yǔ)匯議，當場(chǎng)拆封暗標，綜合質(zhì)量、價(jià)格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門(mén)和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規定成交物品的.交接時(shí)間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質(zhì)量保證金規定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領(lǐng)導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現問(wèn)題，采購領(lǐng)導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類(lèi)立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進(jìn)行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過(guò)程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實(shí)在無(wú)法謝絕，應按規定及時(shí)登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關(guān)采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因實(shí)物與樣品不符或出現數量不足等問(wèn)題應按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時(shí)上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現問(wèn)題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。
5、一些需要長(cháng)期購買(mǎi)的批量物資，應對供應物資實(shí)施跟蹤監控，并對供貨單位實(shí)行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學(xué)校財務(wù)部門(mén)一律不得報銷(xiāo)或預付貨款。
7、為了保證校級領(lǐng)導清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購時(shí)，校級領(lǐng)導特定關(guān)系應回避。
物資采購管理制度6
1目的
實(shí)施精細化管理，規范物資采購管理，加強物資采購的監控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時(shí)、物美價(jià)廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟效益。
2適用范圍
本標準適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資采購活動(dòng)，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責
3.1總經(jīng)理職責
3.1.1負責批準公司采購管理文件。
3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責對物資采購各類(lèi)手續的核批工作。
3.2分管物資供應的總經(jīng)理助理職責
3.2.1負責協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責全權代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責物資采購方面相關(guān)文件的審核。
3.3其他公司領(lǐng)導，負責分管部門(mén)物資需求計劃的審批。
3.4資產(chǎn)財務(wù)部
3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續的核對和審定工作。
3.4.3負責依據審批后的結算原始憑證辦理結算。
3.5其他部門(mén)
行政人事部、資產(chǎn)財務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負責本部門(mén)物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專(zhuān)業(yè)涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資采購市場(chǎng)信息的收集，供應商的開(kāi)發(fā)與評價(jià)管理工作。
3.6.2負責物資采購的組織、實(shí)施和管理工作。
3.6.3負責物資票據入賬申報工作。
3.6.4負責物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責對采購的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4物資管理程序
5內容與要求
5.1物資采購管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，物資采購活動(dòng)堅持做到：擇優(yōu)比價(jià)、招標采購，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求，最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門(mén)在科學(xué)分析、工作需要的基礎上，本著(zhù)合理、節儉的原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門(mén)負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門(mén)將物資需求計劃或報告報分管領(lǐng)導審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現存物資名稱(chēng)、規格型號、數量核對，再由分管物資供應的領(lǐng)導審批。
5.3.4采購計劃最后報總經(jīng)
理核準后轉物資供應部辦理。
5.3.5時(shí)間要求：物資需求部門(mén)在每月25號前上報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個(gè)工作日內核對后轉報到分管物資供應部的領(lǐng)導。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類(lèi)：A類(lèi)固定資產(chǎn)；B類(lèi)原材料及輔助原材料；C類(lèi)低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時(shí)限：一般物資采購周期為3周內，進(jìn)口及機械加工等材料視實(shí)際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門(mén)所需物資，原則上由物資供應部統一采購，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準及物資供應部同意不得自行采購，否則，財務(wù)部門(mén)不予核銷(xiāo)賬目。
5.4.4采購方式確定的優(yōu)先級別：招標、議標、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。
5.4.5物資供應部進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比質(zhì)比價(jià)，采購物資至少提供三家供應商詢(xún)價(jià)結果，特殊原因需進(jìn)行說(shuō)明，例如：獨家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營(yíng)等，填寫(xiě)《物資采購比質(zhì)比價(jià)單》，準確注明各比質(zhì)比價(jià)商家全稱(chēng)、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款的原則，決定供方的采購方式。比質(zhì)比價(jià)采購適用于除招標、議標、定點(diǎn)采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬(wàn)元以上，具備招標條件的物資采購，通過(guò)公司內、外招標機構確定供方的采購方式。
司專(zhuān)業(yè)人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬(wàn)元之間，或采購金額在10萬(wàn)元以上不具備招標條件的物資采購，通過(guò)公
5.4.8特殊情況急需采購經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續。
5.4.9零星市場(chǎng)采購盡量定點(diǎn)采購外，其他采購將嚴格遵守采購規定，按合同規定執行。
5.4.10對于專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性很強的設備，價(jià)格低廉、采購品種多，數量少的零星物資采購可以實(shí)行定點(diǎn)供應商采購。定點(diǎn)供應商的確認物資供應部提出書(shū)面申請，報分管領(lǐng)導審核確定。因市場(chǎng)發(fā)生變化，定點(diǎn)供應商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化，由物資供應部重新進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，認定價(jià)格，報分管領(lǐng)導批準后確定。
5.4.11執行集團、管理區及公司相關(guān)管理標準，嚴格執行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實(shí)意愿，維護企業(yè)利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的，物資供應部必須第一時(shí)間向分管物資供應的`領(lǐng)導、物資需求部門(mén)負責人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規范采購物資質(zhì)量驗證入庫行為，保障生產(chǎn)，規范操作，確保采購物資的質(zhì)量。
5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內容：專(zhuān)業(yè)人員主要負責物資名稱(chēng)、規格型號和品質(zhì)的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點(diǎn)數量的驗收，同時(shí)確認到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗收結果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無(wú)誤的基礎上，檢查有無(wú)證明質(zhì)量合格的憑證，如有應在憑據上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據。
倉庫保管員根據驗收單結論，驗收通過(guò)，對貨物的數量進(jìn)行確認，填制入庫單，并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過(guò)，采購部門(mén)應及時(shí)與供應商聯(lián)系，如無(wú)異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門(mén)提出意見(jiàn)，辦理完降級使用手續后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續兩次出現類(lèi)似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發(fā)放記錄，并保持物品規格型號、接受與發(fā)放數量等數據相一致，使用部門(mén)對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規定存放，切實(shí)做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠）工作。每月需對庫存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填制庫存物資明細表。
5.6.2發(fā)票入庫：采購人員收到發(fā)票，經(jīng)核實(shí)信息無(wú)誤后，轉倉庫保管員，保管員根據計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續填制入庫單，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員驗收確認，經(jīng)部門(mén)及分管領(lǐng)導審核，報財
務(wù)確認，由公司總經(jīng)理批準后轉財務(wù)辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門(mén)必須依據本部門(mén)每月提報的需求計劃領(lǐng)用采購物品，做到及時(shí)準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門(mén)必須依據本部門(mén)提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門(mén)確認，單品≥20000元由分管領(lǐng)導審核確認后，到倉庫領(lǐng)取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱(chēng)、規格、型號、數量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門(mén)做到用多少領(lǐng)多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監督，確保結算過(guò)程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務(wù)部負責對票據的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負責誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務(wù)部材料會(huì )計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務(wù)部簽發(fā)的銀行票據除需要背書(shū)轉讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部許可，不得私自轉換被匯款
務(wù)確認，由公司總經(jīng)理批準后轉財務(wù)辦理入帳手續。
5.6.3使用需求部門(mén)必須依據本部門(mén)每月提報的需求計劃領(lǐng)用采購物品，做到及時(shí)準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門(mén)必須依據本部門(mén)提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門(mén)確認，單品≥20000元由分管領(lǐng)導審核確認后，到倉庫領(lǐng)取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱(chēng)、規格、型號、數量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門(mén)做到用多少領(lǐng)多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監督，確保結算過(guò)程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務(wù)部負責對票據的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負責誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。
5.8.6單位負責人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理依據采購合同執行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務(wù)部材料會(huì )計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務(wù)部簽發(fā)的銀行票據除需要背書(shū)轉讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部許可，不得私自轉換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個(gè)人不得私自留存銀行票據而延期支付，否則責任自負。
5.8.11固定資產(chǎn)根據計劃填寫(xiě)支出報銷(xiāo)單結算，并由財務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準自行采購的，一律不予結算。
5.9供方管理、開(kāi)發(fā)和評價(jià)
5.9.1對于合同采購或招標采購的物資，物資供應部負責組織相關(guān)人員到供方進(jìn)行調查（規模、性質(zhì)、核準的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jì)、信譽(yù)度、有無(wú)惡意毀約、欠款史等），填寫(xiě)《供方基本情況調查表》。查看供方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復印件備案。
5.9.2資信調查與評價(jià)，實(shí)行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價(jià)的基礎上，根據公司業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要，進(jìn)行即時(shí)調查與評價(jià)。對資信調查情況進(jìn)行整理、匯總、歸納、分析，進(jìn)而對供方作出評價(jià)。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進(jìn)行評審，對不能滿(mǎn)足供貨能力、質(zhì)量下降的供方，應要求其限期改進(jìn)和糾正，無(wú)明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監督與檢查。
6.2物資供應部對采購流程、市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進(jìn)行監督、檢查和考核。
6.3違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務(wù)部不予結算，公司并相關(guān)責任人員進(jìn)行通報批評和50～5000元扣款，并視情節輕重給予相關(guān)責任人調離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責任給公司造成重大經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟處罰外，同時(shí)給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關(guān)。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質(zhì)比價(jià)單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領(lǐng)料單》
《供方基本情況調查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場(chǎng)物資價(jià)格調查記錄》
物資采購管理制度7
一、釋義
�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類(lèi)
本制度所指采購物資分為三類(lèi)：
A類(lèi)，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類(lèi)，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類(lèi)，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。
�。ǘ┡c采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類(lèi)
1、需求使用單位
2、主管部門(mén)
3、采購部門(mén)
�。ㄈ┪镔Y需求（采購）計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�(lèi)
1、招標采購
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購
�。ㄎ澹┎少彶块T(mén)和計劃部門(mén)的劃分
1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設備部，采購部門(mén)為供應部。
2、C類(lèi)物資的計劃部門(mén)是生產(chǎn)部，采購部門(mén)為供應部。
�。┎少徫镔Y付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
�。ㄒ唬┕竟⿷I(lǐng)導小組負責
1、審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。
2、審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。
�。ǘ┛偨�(jīng)理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
�。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負責
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準。
�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長(cháng)期物資供應廠(chǎng)家的選定。
3、物資招標工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳�(huì )計師負責
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負責
采購合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷控撠�
1、負責填寫(xiě)《物資采購審批表》、《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。
2、負責采購A、B、C類(lèi)采購物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設備部負責
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。
�。ň牛└鞫墕挝回撠�
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領(lǐng)導小組會(huì )議，審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
�。�1）庫存數量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
�。�2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
�。�3）庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購實(shí)施程序
1、物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的'緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
2、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。
4、召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。
�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠(chǎng)后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序
1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預付款手續。
2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
四、規定與標準
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。
4、凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。
5、若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規定
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定
下列情況財務(wù)科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
�。�6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由物資供應部門(mén)負責聯(lián)系。
2）對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供應部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
物資采購管理制度8
為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對特殊大件及應急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的申購原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。
四、采購流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后，按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續，執行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置，與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
�。ǘ┎少徆ぷ髁鞒�
為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門(mén)應當各盡其責，加強溝通和配合。
�。ㄈ⿴旆抗芾�
1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
采購物資管理制度5
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的`市場(chǎng)價(jià)格后,集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資采購管理制度9
第一條為貫徹執行《z大學(xué)招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購過(guò)程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實(shí)施細則。
第二條學(xué)校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點(diǎn)仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學(xué)校預算資金和單位自籌資金購買(mǎi)的同批號或單臺件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的各類(lèi)設備和物資（包括教學(xué)科研儀器設備、行政設備、實(shí)驗器材、辦公和勞保用品、圖書(shū)資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實(shí)行招標管理。
第四條價(jià)值在5萬(wàn)元以下的設備物資采購，由主管部門(mén)、使用單位負責人及有關(guān)代表參照本細則執行。
第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開(kāi)招標、邀請招標及議標的方式進(jìn)行。
第六條招標工作程序
�。ㄒ唬┯脩�(hù)或執行單位（資產(chǎn)管理處）向招標工作小組提出經(jīng)主管部門(mén)批準的設備、物資采購有效計劃，填寫(xiě)招標申請表。
�。ǘ┱袠斯ぷ餍〗M擬定招標方案，制定招標書(shū)，組織用戶(hù)、執行單位、審計處等有關(guān)部門(mén)編制合理標底，報校招標領(lǐng)導小組審核后，向社會(huì )公開(kāi)采購項目，組織供貨商報名參與投標。
�。ㄈ┱袠斯ぷ餍〗M將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領(lǐng)導小組，提出入圍建議名單，由校招標領(lǐng)導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
�。ㄋ模┱袠斯ぷ餍〗M對選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報價(jià)與優(yōu)惠條件、售后服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標書(shū)。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書(shū)密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。
�。ㄎ澹┱袠斯ぷ餍〗M組織集體評標。建立校內評委庫，每次開(kāi)標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過(guò)程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)、報價(jià)合理和售后服務(wù)良好等為依據進(jìn)行綜合評價(jià)，公布評標結果，擇優(yōu)確定中標單位，參加開(kāi)標的評委在開(kāi)標結果統計表上簽名或蓋章。
第七條招標工作小組在發(fā)出中標通知書(shū)一個(gè)月內，根據招標書(shū)和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中標簽定合同后無(wú)法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽(yù)保證金不退還，造成重大損失的`應依法要求賠償。
第八條對于采購價(jià)值在5萬(wàn)元以上的特殊商品且只有一個(gè)供貨商的情況下，采購程序如下：
�。ㄒ唬┯烧袠斯ぷ餍〗M選擇三家以上用戶(hù)進(jìn)行調查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)等情況，并向招標領(lǐng)導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。
�。ǘ┱袠祟I(lǐng)導小組對提交的調查報告和采購方案進(jìn)行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。
�。ㄈ┯烧袠斯ぷ餍〗M負責與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。
�。ㄋ模⿲δ承┎荒苓M(jìn)行公開(kāi)招標的項目，用戶(hù)單位要寫(xiě)出具體的書(shū)面說(shuō)明材料，報招標領(lǐng)導小組審批。
第九條對圖書(shū)資料和大宗福利物資，或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過(guò)多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點(diǎn)供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書(shū)、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關(guān)規定的人員，按《z大學(xué)招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學(xué)經(jīng)濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。
第十三條本細則由資產(chǎn)管理處負責解釋。
第十四條本細則自發(fā)布之日起施行。
物資采購管理制度10
公司物資采購管理制度
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
�。ǘ┎少彿绞剑�
1、招標采購；
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的.，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規定：對于采購物資供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由供應部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
八、采購價(jià)格監督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監督的職能部門(mén)，內設審計監督比價(jià)員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績(jì)顯著(zhù)的質(zhì)量、價(jià)格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
物資采購管理制度11
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的'有關(guān)規定。
4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。
6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
物資采購管理制度12
第一章總則
第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;
2、xxx20xx版證書(shū);
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址 2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等 3、公司的網(wǎng)址
第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。 第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章附則
本制度自公布之日起開(kāi)始生效。
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。 第一條供應商檔案管理對象：
1、從時(shí)間序列來(lái)劃分：老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。
2、從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類(lèi)的供應商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容；對于第三類(lèi)供應商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。
3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。
4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力供應商（供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2、供應商特征：供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。
3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動(dòng)現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的`對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
�、偬峁┕⿷藤Y料卡，由供應商填寫(xiě)。
�、谟刹少弳T通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。
�、弁ㄟ^(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況）。
然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題
1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過(guò)舊資料；及時(shí)補充新資料，不斷地供應商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
物資采購管理制度13
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的'原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
2）合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資采購管理制度14
一、目的：
為加強選購方案管理，規范選購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低選購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的選購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責選購管理制度的審批；
2、公司財務(wù)部負責選購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責選購管理制度的制訂。
四、選購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品選購必需有兩家以上供應商供應報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的.物品除外。
2、全都性原則
選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規格、型號、數量全都。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)意請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，選購人員須準時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參加。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜尋原則
選購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化選購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按選購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標選購原則
凡大宗或常常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由選購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)把握市場(chǎng)行情，調整選購價(jià)格。
6、審計監督原則：
選購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對選購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對選購人員在選購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責任。
五、物資分類(lèi)：
�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。
4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類(lèi)型物資：其他需要選購的相關(guān)物品。
�。ǘ┻x購支配：
由總公司統一選購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一選購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行選購）
六、選購流程：
1、選購申請：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）選購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購。
�。�3）屬下列狀況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品供應和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭吵時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，選購人員應提前采納電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若選購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，選購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知選購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
選購付款實(shí)行審批制度，詳細程序如下：
�。�1）選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；
�。�2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。
B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。
�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《選購詢(xún)價(jià)記錄表》
物資采購管理制度15
為進(jìn)一步規范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開(kāi)、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標方式進(jìn)行，物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的有關(guān)規定，堅持集體討論，公開(kāi)招標，并對商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書(shū)面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會(huì )同政府采購中心按照程序進(jìn)行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的`申購由所需科室填寫(xiě)提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后，綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買(mǎi)。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷(xiāo)。
四、物資領(lǐng)用
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從綜合科統一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設備）
先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領(lǐng)導審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后報分管工程建設的領(lǐng)導審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線(xiàn)路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實(shí)施和結算。
六、物資管理
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類(lèi)、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務(wù)室委托地區政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買(mǎi)。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續后，才能辦理調離手續。
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