物資管理制度常用[15篇]
在我們平凡的日常里，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的物資管理制度，歡迎大家分享。
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物資管理制度1
第一章總則
第一條為打造精品，確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制定本制度。
第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。
第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。
第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場(chǎng)驗收標準》的編制工作。
第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。
第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質(zhì)量監督管理工作。
第二章樣板管理
第七條歸檔原始樣板
1、定義:指招標現場(chǎng)由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的`實(shí)物樣板。
2、要求:歸檔原始樣板必須種類(lèi)齊全、手續完備，品質(zhì)符合招標文件、設計圖紙、合同要求。
3、數量:僅封1套于材料設備公司。
4、歸檔原始樣板應設專(zhuān)人管理，并建立臺賬。
第八條驗收原始樣板
1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現場(chǎng)驗收依據的樣板。
2、形式:可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料(詳見(jiàn)附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。
3、數量:地區公司每個(gè)項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發(fā)放。
4、驗收原始樣板使用部門(mén)應設立樣板間，由專(zhuān)人管理，并建立臺帳。
5、若使用過(guò)程中有破損或丟失的及時(shí)以書(shū)面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板(手續齊全)補發(fā)工作。
第三章驗收管理
第九條驗收人員
1、材料設備公司全國統一配送的材料物資:由地區公司工程部項目經(jīng)理、材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。
2、集團簽訂框架協(xié)議、地區公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。
第十條驗收標準
1、驗收原始樣板；
2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場(chǎng)驗收標準》；
3、合同、圖紙等資料；
4、國家及行業(yè)相關(guān)標準和規范。
第十一條材料物資驗收
1、資料驗收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書(shū)等相關(guān)質(zhì)量證明文件；
2、外觀(guān)驗收:外包裝、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品等級等；
3、對板驗收；
4、尺寸驗收；
5、抽樣檢查:按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場(chǎng)，由材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫(xiě)材料物資現場(chǎng)驗收記錄，工程部項目經(jīng)理現場(chǎng)簽字確認，材料設備公司建立現場(chǎng)驗收記錄臺帳。
6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；
7、送檢:對國家或行業(yè)規范要求需現場(chǎng)見(jiàn)證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現場(chǎng)按規范要求抽樣送檢。
8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。
第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。
第十三條在材料物資驗收過(guò)程中，如對質(zhì)量存在爭議的，由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。
第十四條材料物資在使用過(guò)程中被發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區公司，同時(shí)抄送集團管理中心和監察室。
第十五條工廠(chǎng)檢查:材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。
第四章考核管理
第十六條集團管理中心、監察室對現場(chǎng)驗收后的材料物資進(jìn)行檢查，發(fā)現未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問(wèn)題的材料物資，根據情節輕重對相關(guān)責任人給予問(wèn)責處理。
第十七條本制度自發(fā)文之日起執行，與本制度不一致之處以本制度為準。
第十八條本制度由管理中心負責解釋。
物資管理制度2
公司物資采購管理制度
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的`最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規定：對于采購物資供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由供應部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
八、采購價(jià)格監督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監督的職能部門(mén)，內設審計監督比價(jià)員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績(jì)顯著(zhù)的質(zhì)量、價(jià)格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
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物資管理制度3
1、醫院財產(chǎn)物資的管理，必須堅持統一領(lǐng)導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。
2、凡本院購進(jìn)或自制的固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據到財務(wù)處報銷(xiāo);否則財務(wù)處不予辦理結算手續。
3、嚴格物資領(lǐng)發(fā)、調撥手續。物資的領(lǐng)發(fā)、調配和調換，均應填寫(xiě)物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證，并依據憑證增、減等有關(guān)部門(mén)的保管賬。調出或調入，應憑領(lǐng)發(fā)單或上級主管部門(mén)的物資調撥單，辦理領(lǐng)發(fā)或調撥手續，并及時(shí)調整財產(chǎn)賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫用表格按分配計劃執行。超過(guò)計劃領(lǐng)用須經(jīng)院領(lǐng)導批準，追加計劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫療器械等，實(shí)行部門(mén)包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門(mén)及使用部門(mén)各執一份。領(lǐng)用時(shí)填的`領(lǐng)用單，據以增加部門(mén)包干物資;交回時(shí)，填制交回單，據以減少部門(mén)包干物資。
6、實(shí)行定期清查與隨時(shí)抽查相結合的管理辦法，對醫院的財產(chǎn)物資，要每年組織人員進(jìn)行一次清查。盤(pán)盈或盤(pán)虧要及時(shí)查明原因，分清責任，報告領(lǐng)導及上級處理。
7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數，確保無(wú)蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)霉爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時(shí)向領(lǐng)導提出處理意見(jiàn)，經(jīng)批準后及時(shí)處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產(chǎn)賬、分類(lèi)賬、明細分戶(hù)賬、材料賬、低值易耗品賬。會(huì )計同保管人員要分工協(xié)作，務(wù)使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)院長(cháng)批準，并須在限期內主動(dòng)歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。
10、不能繼續使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報廢單，核準后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領(lǐng)導的批準后，由保管員或財務(wù)處做賬務(wù)處理。
物資管理制度4
為了促進(jìn)消防目標化管理，保護全校公共財產(chǎn)和師生員工生命安全，根據《中華人民共和國消防法》規定，結合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、全校所有的消防設施和器材由校保衛處統一布局及全面監督管理。
二、各類(lèi)消防器材的管理實(shí)行責任到人。消防器材一經(jīng)使用或被損壞，由責任人及時(shí)報告保衛處。
三、校保衛處負責全校消防設施及器材的維修保養及更換。并負責消防培訓及防火宣傳等工作。
四、全校的室內室外消火栓是滅火時(shí)的供水系統，周?chē)鷩澜逊湃魏挝锲�，以保證道路暢通。消防器材周?chē)鷩澜逊湃魏挝镔Y品，確保消防器材取用方便。
五、根據《中華人民共和國消防法》規定，消防器材必須專(zhuān)物專(zhuān)用，不得將消防器材擅自挪作他用。
六、損壞消防設施及器材或擅自挪作他用的，按有關(guān)規定處罰，造成嚴重后果者，報公安、消防機關(guān)按有關(guān)法規處理。消防救援物資管理制度2
(一)維護管理人員從業(yè)資格要求
消防設施操作管理以及值班、巡查、檢測、維修、保養的從業(yè)人員，需要具備符合下列規定的從業(yè)資格：
1、消防設施檢測、維護保養等消防技術(shù)服務(wù)機構的項目經(jīng)理、技術(shù)人員，經(jīng)注冊消防工程師考試合格，具有規定數量的、持有一級或者二級注冊消防工程師的執業(yè)資格證書(shū)。
2、消防設施操作、值班、巡查的人員，經(jīng)消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定合格，持有初級技能(含，下同)以上等級的職業(yè)資格證書(shū)，能夠熟練操作消防設施。
3、消防設施檢測、保養人員，經(jīng)消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定合格，持有高級技能以上等級職業(yè)資格證書(shū)。
4、消防設施維修人員，經(jīng)消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定合格，持有技師以上等級職業(yè)資格證書(shū)。
(二)維護管理裝備要求
用于消防設施的`巡查、檢測、維修、保養的測量用儀器、儀表、量具以及泄壓閥、安全閥等，依法需要計量檢定的，建筑使用管理單位按照有關(guān)規定進(jìn)行定期校驗，并具有有效證明文件。
(三)維護管理工作要求
建筑使用管理單位按照下列要求組織實(shí)施消防設施維護管理：
1、明確管理職責。同一建筑物有2個(gè)以及2個(gè)以上產(chǎn)權、使用單位的，明確消防設施的維護管理責任，實(shí)行統一管理，以合同方式約定各自的權利與義務(wù);委托物業(yè)管理單位、消防技術(shù)服務(wù)機構等實(shí)施統一管理的，物業(yè)管理單位、消防技術(shù)服務(wù)機構等嚴格按照合同約定，履行消防設施維護管理職責，確保管理區域內的消防設施正常運行。
2、制定消防設施維護管理制度和維修管理技術(shù)規程。建筑消防設施投入使用后，建筑使用管理單位制度并落實(shí)巡查、檢測、報修、保養等各項維護管理制度和技術(shù)規程，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，適時(shí)維修保養，確保消防設施處于正常工作狀態(tài)，并且完好有效。
3、落實(shí)管理責任。建筑使用管理單位自身具備維修保養能力的，明確維修、保養職能部門(mén)和人員;不具備維修保養能力的，與消防設備生產(chǎn)廠(chǎng)家、消防設施施工安裝單位等有維修、保養能力的單位簽訂消防設施維修、保養合同。
4、實(shí)施消防設施標識化管理。消防設施的電源控制柜、水源以及滅火劑等控制閥門(mén)，處于正常運行位置，具有明顯的開(kāi)(閉)狀態(tài)標識;需要保持常開(kāi)或者常閉的閥門(mén)，采取鉛封、標識等限位措施，保證其處于正常位置;具有信號反饋功能的閥門(mén)，其狀態(tài)信號能夠按照預定程序及時(shí)反饋到消防控制室;消防設施及其相關(guān)設備電氣控制設備具有控制方式轉換裝置的，除現場(chǎng)具有控制方式及其轉換標識外，其控制信號能夠反饋至消防控制室。
5、故障消除及報修。值班、巡查、檢測時(shí)發(fā)現消防設施故障的，按照單位規定程序，及時(shí)組織修復;單位沒(méi)有維修保養能力的，按照合同約定報修;消防設施因故障維修等原因需要暫時(shí)停用的，經(jīng)單位消防安全責任人批準，報公安機關(guān)消防機構備案，采取消防安全措施后，方可停用檢修。
6、建立健全建筑消防設施維護管理檔案。定期整理消防設施維護管理技術(shù)資料，按照規定期限和程序保存、銷(xiāo)毀相關(guān)文件檔案。
7、遠程監控管理。城市消防遠程監控系統聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，按照規定協(xié)議向城市監控中心發(fā)送建筑消防設施運行狀態(tài)、消防安全管理等信息消防救援物資管理制度3
為了確保應急救援物資裝備處于完好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障，特制定本制度。
一、非事故情況下，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自使用應急救援物資裝備。特殊情況須經(jīng)應急救援機構總指揮同意方可使用。
二、定期對應急救援物資裝備進(jìn)行清點(diǎn)、檢查，裝備帶金屬的部分要亮，帶尖的工具要尖銳，帶刃的工具要鋒利，裝把柄的工具要牢靠、穩固。對達不到要求的應急救援物資及時(shí)進(jìn)行更換、維修、保養。
三、庫房須設專(zhuān)人管理，保持庫房清凈衛生，設備存放整齊，準確掌握在用、庫存應急救援物資裝備狀況及數量，并認真填寫(xiě)登記，做到“賬、物、卡“三相符”。
四、發(fā)現應急救援物資毀損、丟失的要嚴格追究相關(guān)人員的責任，并進(jìn)行賠償。
物資管理制度5
1.醫院對各部門(mén)的物資實(shí)行按月計劃供應。倉庫管理人員按物資領(lǐng)用清單(須有科主任或護士長(cháng)簽名)發(fā)貨。
2.計劃外急用物資由科主任,護士長(cháng)開(kāi)具相應領(lǐng)物單按規定領(lǐng)取。
3.財產(chǎn)物資領(lǐng)用列入科室成本支出,倉庫會(huì )計按各科室領(lǐng)物單,將物資的價(jià)格、數量、金額等編制財務(wù)報表。
4.倉庫管理人員倉庫會(huì )計要做好財產(chǎn)臺帳,每年對全院各科室,部門(mén)使用單位進(jìn)行一次財產(chǎn)清點(diǎn)核對。
物資管理制度6
1、目的
為了規范公司物資帳物管理，物資出入庫管理，物資出入廠(chǎng)管理，特制訂本制度。
2、適用范圍
2.1。適用于本公司各材料庫、成品庫。
2.2。適用于本公司各種物資的出廠(chǎng)。
2.3。適用于對違反物資出入管理各種行為或倉庫現場(chǎng)管理的處理或處罰。
3。職責
3.1。物流部經(jīng)理對倉庫設備條件、合理布局的策劃、人員規劃等全面管理負責，對物資出入庫合法性的審批、物資出門(mén)合法性手續的核查、審批。
3.2。倉庫保管員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)倉管員）對所管轄物資的入庫、出庫的依據有效性負責；對物資的保管、盤(pán)點(diǎn)負責；對ERP系統業(yè)務(wù)操作負責，同時(shí)對庫存信息準確性和更新及時(shí)性負責；對月度、季度、年度報表的及時(shí)性準確性負責。
3.3財務(wù)部對物資的價(jià)格負責審核，對供應商發(fā)票負責審核，對物資的分類(lèi)負責界定，對定額領(lǐng)料管理辦法負責制訂。
3.4各領(lǐng)料部門(mén)負責人對領(lǐng)料的手續的批準負責。
3.5相關(guān)部門(mén)或經(jīng)辦人對需要出門(mén)的物資辦理合法性手續。
3.6 ERP推進(jìn)工作小組負責對ERP物資編碼、權限的管理、軟件運行管理、流程變更的管理。
3.7門(mén)衛對出廠(chǎng)物資的手續進(jìn)行驗查。
4。物資的入庫
4.1成品庫倉管員每日根據車(chē)間產(chǎn)品上的品保部的合格檢驗章來(lái)進(jìn)行入庫，如果沒(méi)有合格標識，不得入庫；
在入庫時(shí)，需要確定ERP系統的產(chǎn)品編號對應的產(chǎn)品與線(xiàn)盤(pán)上的標識是否一致，電子稱(chēng)表頭上的重量顯示是否與系統里顯示的重量一致，同樣定重的產(chǎn)品重量是否差距較大等情況，當有異議時(shí)需終止入庫，待查明原因方可繼續。如果還沒(méi)有檢驗要緊急發(fā)貨時(shí)，物流部把要緊急發(fā)貨的信息傳遞到物品保部經(jīng)理處由其聯(lián)絡(luò )質(zhì)檢科提前辦理相關(guān)手續。
4.2材料倉管員根據收到的物資、供貨方或送貨人提供的送貨單（或發(fā)票）、采購員提供的《采購申請單》（采購訂單、采購合同等），逐一核對供應商、品名、規格、單價(jià)、數量，無(wú)誤后根據實(shí)際收到的數量辦理入庫手續，對于需要品保部質(zhì)量驗收的物資，物流部采購需填寫(xiě)《送檢單》，待檢驗合格后方可辦理入庫。
4.3具有年度供貨框架合同的供應商，送貨時(shí)可在送貨單上不注明價(jià)格（主要指絕緣漆、絕緣紙、常規包裝盤(pán)具、包裝材料、模具等），其余的必須在送貨單上按材料名稱(chēng)分項目列明準確的單價(jià)，否則不辦理入庫手續，同一供應商三次以上追究采購員責任，同時(shí)取消供應商供貨資格。
4.4物資入庫時(shí)附帶有質(zhì)保書(shū)、合格證等文件要求時(shí)，要一并驗收。
4.5《材料入庫單》和《成品入庫單》必需是機打的一式三聯(lián)，上面的所有需要填寫(xiě)的信息必須全部填寫(xiě)清楚；單據上有制單人和審核人的簽名，制單人和審核人不能是同一人，否則為無(wú)效票據。
4.6如果采購材料中附帶額外費用，如運輸費用，采購需要提供書(shū)面報告，主管領(lǐng)導批準后倉管員把運輸費用分攤入材料價(jià)格中，辦理入庫。
4.7材料已入庫后，倉庫保管員每月末把沒(méi)有到發(fā)票的材料提供給采購員，同時(shí)采購員應及時(shí)催要發(fā)票，物資到庫后90天內仍不到發(fā)票的，追究采購員責任。
4.8委外加工、維修的物資按《外協(xié)管理制度》實(shí)施，憑《外協(xié)申請單》辦理入庫。
4.10沒(méi)有合法的采購手續而采購的物資一律不辦理入庫。
4.11采購的物資多于采購單上數量的（或超出規定的正差）、質(zhì)量驗收不合格的、型號規格不符的、超過(guò)合同價(jià)格的均不辦理入庫。
4.12由于為緊急采購或補救性采購沒(méi)有及時(shí)辦理采購手續而購回的物資可辦理入庫手續，但申購部門(mén)或采購人員必須在次日（含）以前辦理相關(guān)手續，否則倉庫管理人員視為非法采購有權給予退回，材料會(huì )計不予入賬。
4.13采購物資送貨單上的名稱(chēng)與采購《采購申請單》或訂單上的名稱(chēng)不一致時(shí)，倉庫管理員不予辦理入庫，應立即通知采購，讓采購把情況調查清楚。
4.14采購物資的發(fā)票與入庫單名稱(chēng)不一致時(shí)，財務(wù)不得辦理入賬手續，應立即把發(fā)票退回到采購，讓采購把情況調查清楚。
4.14盤(pán)具或木托等回收物資的入庫，倉管員填寫(xiě)《回收物資檢驗單》，其中φ1250mm（含）以上盤(pán)具攜帶《回收物資檢驗單》報檢測中心送檢。其它回收盤(pán)具和木托由質(zhì)檢科授權檢驗員進(jìn)行檢驗，檢驗完畢后請回收運輸人簽字確認�！痘厥瘴镔Y檢驗單》一式三聯(lián)，一聯(lián)檢測中心保存，一聯(lián)回收運輸人保存，一聯(lián)倉管員留存，同時(shí)在ERP系統中操作完成。
4.15所有倉儲物資應在ERP系統中有對應的帳目，隨時(shí)可以共享信息。
4.16物資辦理入庫手續后存放到相應位置，有關(guān)信息（入庫日期、入庫數量、結存數等）應記錄到貨卡。
5。物資的儲存保管
5.1物資的儲存保管，應根據物資的'特性和用途定置存放管理。如易燃、易爆等危險品應放在危險品庫，同時(shí)嚴禁明火、吸煙。
5.2物資擺放應做到過(guò)目點(diǎn)數、點(diǎn)檢方便，整齊易取。
5.3成品庫產(chǎn)品應依據產(chǎn)品編號分別擺放，用標識牌區別，標識牌上要注明產(chǎn)品編號、型號、規格、入庫日期、件數等內容。
5.4倉管員對庫存、代管、暫收的物資，以及設備、容器、工具等均負有直接的保管責任。
5.5物資如有損失、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧、倉管員應如實(shí)上報，由上級領(lǐng)導審批同意后，方可處理，未經(jīng)批準一律不準擅自更改帳目或處置物資。
5.6物資儲存要充分考慮特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件。
5.7物資擺放應考慮先進(jìn)先出的原則，以保證物資不變質(zhì)和方便出庫搬運。
5.8沒(méi)有合法手續，倉庫的物資不準擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。
5.9倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，禁止沒(méi)有必要的非辦公人員長(cháng)時(shí)間停留。
5.10不合格品應掛上標識，隔離堆放，嚴禁投入使用，并把不合格信息及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。
5.11被設定為安全庫存的物資，當數量低于或等于所規定的相應物資的最低庫存量時(shí)，倉管員必須當天填寫(xiě)《采購申請單》，并且在第二天9：00以前交物流部經(jīng)理審核后交采購采購，以及時(shí)補充庫存。
5.12倉管員填報或審核《采購申請單》時(shí)要注意庫內有無(wú)相應數量的物資，庫內物資的數量與所申購的數量相加不得超過(guò)相應物資所規定的最高庫存量，否則不能填報或不予審核。
5.13倉管員填寫(xiě)補充庫存類(lèi)《采購申請單》時(shí)，庫內物資的數量與所申購的數量相加不得超過(guò)相應物資所規定的最高庫存量，否則不得填報遞交審核。
5.14物資辦理出庫手續后，有關(guān)信息（出庫日期、出庫數量、結存數等）應修改到《貨卡》，沒(méi)有在ERP管理的物資應及時(shí)修改臺帳。
6。物資的出庫
6.1應按先進(jìn)先出、憑合法手續辦理出庫。
6.2原材料的領(lǐng)料單應填明物資編號、名稱(chēng)、規格型號、數量，并要有發(fā)料人、領(lǐng)料人和領(lǐng)料部門(mén)主管領(lǐng)導或授權人的簽名。領(lǐng)料單所填寫(xiě)的物資名稱(chēng)應采用比較正規的型號和全名。杜絕使用不規范的型號名稱(chēng)，如塑料手套、半硬裝置軸承、空開(kāi)等。領(lǐng)用線(xiàn)盤(pán)時(shí)，領(lǐng)用部門(mén)開(kāi)具的《領(lǐng)料單》要填寫(xiě)完整的線(xiàn)盤(pán)型號和用處，如：型號為1600/1100/700/105（側板直徑/筒體直徑/內寬長(cháng)度/軸孔直徑），等。
6.3部門(mén)實(shí)行限額領(lǐng)料的，超領(lǐng)物資應有“物資超領(lǐng)單”且手續齊全，調撥物資應有公司領(lǐng)導書(shū)面同意后方可辦理相關(guān)手續。
6.4維修材料的領(lǐng)用：按照《維修材料領(lǐng)用工作流程》。
6.5成品出庫須憑《產(chǎn)品出庫通知單》，在ERP系統中操作，具體參照ERP操作說(shuō)明書(shū)。
6.6成品發(fā)貨前，運輸商和公司送貨人員應在《產(chǎn)品出廠(chǎng)防護確認表》上簽字確認，辦理出門(mén)證、提貨單、質(zhì)保書(shū)等手續或憑證。
6.7車(chē)間或個(gè)人到模具庫借用模具時(shí)，并由借用人在《模具借用單》簽字確認，辦理模具借用手續。歸還模具時(shí)在《模具借用單》對應欄注明歸還數量和歸還人。使用后經(jīng)檢驗已經(jīng)無(wú)法修復（原規格尺寸）的模具倉庫保管員按規格存放到改用模具架按待改模處理，同時(shí)開(kāi)具《領(lǐng)料單》由借用車(chē)間簽字確認，填寫(xiě)完整的《領(lǐng)料單》交材料會(huì )計核算。車(chē)間借用的模具歸還周期為該規格任務(wù)完成后3天內，到期不歸還或歸還不出，模具庫按車(chē)間遺失處理，報財務(wù)科在當月工資總額中扣除。
6.8模具庫在核對《模具訂購單》所訂購的模具時(shí)，如果可以使用改模的，倉管員應選擇合適的待改模，并開(kāi)具《銷(xiāo)貨日清單》給模具供應商到財務(wù)部門(mén)開(kāi)具出門(mén)證，驗證相關(guān)手續后方可發(fā)貨。
6.9領(lǐng)用工具時(shí)必須建立工具卡，進(jìn)行實(shí)名登記，并做到以舊換新，新增的必需由使用部門(mén)書(shū)面申請交由分管領(lǐng)導批準方可領(lǐng)用。
6.11包裝物的腰封、防護材料、干燥劑、木托等由物流部領(lǐng)用，核定到物流部，程序按6.2條。
6.10勞動(dòng)防護用品的發(fā)放，倉管員依據行政人事部給定的名單，和部門(mén)負責人簽字的“領(lǐng)料單”，按“防護用品發(fā)放標準”給予發(fā)放。需要變更品種或數量時(shí)，使用部門(mén)需提出書(shū)面申請，交由安全工程師批準，方可辦理出庫。
6.12福利用品發(fā)放，倉管員依據行政人事部給定的名單，和部門(mén)負責人簽字的“領(lǐng)料單”，按公司的“福利用品發(fā)放標準”給予發(fā)放。
6.13對外作材料銷(xiāo)售的物資，銷(xiāo)售部或物流部填寫(xiě)材料銷(xiāo)售申請單，具體涉及的內容為：物資的名稱(chēng)、價(jià)格、數量、客戶(hù)名稱(chēng)，交由分管領(lǐng)導簽字，倉管員憑審批后的單據或報告辦理出庫手續。對于使用本公司物資要委外加工（或某種原因需要交換）的，按《外協(xié)管理制度》執行，倉庫保管員在收到批準的手續后，方可辦理出庫手續。
6.14所有發(fā)料憑證，倉管員應妥善保管保存，不得遺失。
7、帳目處理
7.1、賬冊是記錄實(shí)物進(jìn)出的重要依據，必須妥善保管。
7.2、賬務(wù)處理必須符合法律依據，憑證完整無(wú)缺。
7.3、賬面不得撕毀、涂改、遇到錯誤必須簽名涂改，不得挖補和使用涂改液。
7.4、物資損壞或盤(pán)盈盤(pán)虧時(shí)需要帳目處理，必須由主管確認，總經(jīng)理批準方可辦理。
7.5、帳冊實(shí)行月度結賬，做到賬、物、卡一致。
8、物資出門(mén)證的辦理
8.1設備及零部件器材、基礎設施（設備）、辦公器材、計量器具外協(xié)加工、維修、檢定，模具模芯鑲套（含改模）設備及零部件器材、基礎設施（設備）、辦公器材、計量器具由歸口管理部門(mén)的填寫(xiě)《外協(xié)申請單》提出申請，模具模芯鑲套由物流部采購提出申請，填寫(xiě)《外協(xié)申請單》，按《外協(xié)管理制度》實(shí)施。
8.2廢品及廢舊物資出售
物流部提出申請報告，申請報告上需要注明出售的物資名稱(chēng)，大約數量，出售的原因，然后交由銷(xiāo)售副總與收購方談判單價(jià)、付款方式，但廢銅、廢鋁、銅灰、銅渣以及大宗物資和設備需要總經(jīng)理簽字批準，批準報告的復印件分別給對應倉庫保管員、財務(wù)部、物流部經(jīng)理各一份，倉庫保管員稱(chēng)重或計數后填寫(xiě)出庫單據（屬于ERP系統管理的應在系統流程做單據或憑證），注明物資名稱(chēng)、單價(jià)、數量，簽字后交由購買(mǎi)人，經(jīng)出售負責人簽字確認后到財務(wù)科付款，物流部根據出庫單據和已付款憑證辦理出門(mén)手續。
8.3調撥物資
經(jīng)辦人提出調撥申請報告，報告上要表明調撥的理由、物資品種、數量和要調撥的物資接受人或單位，經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導批準后，復印件分別給對應倉庫保管員、財務(wù)科、內務(wù)科各一份，倉庫保管員根據報告辦理出庫業(yè)務(wù)和填寫(xiě)銷(xiāo)貨日清單（在單據上注明“調撥物資”），物流科長(cháng)在銷(xiāo)貨日清單上簽字確認，由經(jīng)辦人到內務(wù)科開(kāi)出門(mén)手續。
8.4委外檢驗、檢測或贈與的產(chǎn)品
由品保部經(jīng)辦人填寫(xiě)《外協(xié)申請單》，由品保部經(jīng)理審核，技術(shù)副總批準，如果產(chǎn)品不能收回，需要總經(jīng)理批準，倉庫保管員憑批準的憑證辦理出庫手續后，經(jīng)辦人憑手續在物流部辦理出門(mén)證。
8.5采購物資退貨（原輔材料）
倉庫保管員根據物資的品種、數量和質(zhì)量驗收情況，如果不符合公司的相關(guān)規定或質(zhì)量檢驗不合格，填寫(xiě)“退貨單”，交由物流部采購審核品種、數量以及確認是否為已入賬物資并在單據上注明，已入庫做帳的物資同時(shí)需要財務(wù)部進(jìn)行核銷(xiāo)并在退貨單上簽字，退貨接收人出門(mén)前確認收到對應的貨物并在物流部辦理出門(mén)證。
8.6采購物資退貨（模具）
倉庫保管員根據模具質(zhì)量驗收情況，如果質(zhì)檢檢驗不合格，填寫(xiě)“退貨單”，由物流科長(cháng)審批后，交內務(wù)科辦理出門(mén)證。帶貨出門(mén)的所有經(jīng)辦人必須簽字確認收到對應的貨物。審批第一代理人：生產(chǎn)主管領(lǐng)導 8.7成品出庫出廠(chǎng)由倉管員提供出庫單、磅碼單、質(zhì)保書(shū)，運輸人員在物流部辦理出門(mén)證。
8.8所有辦理的出門(mén)證，在物流均須留一聯(lián)相關(guān)單據留查。
9生效日
本制度自頒布之日起生效，原相關(guān)制度同時(shí)廢止。
物資管理制度7
1. 協(xié)會(huì )舉辦大型活動(dòng)提交的策劃書(shū)，必須提前15個(gè)工作日上交社聯(lián)策劃部，并全力配合策劃部做好修改工作。策劃書(shū)需提前7個(gè)工作日到達監管部，以便留有充裕時(shí)間完成各項申請工作。如不按時(shí)提交，導致活動(dòng)無(wú)法如期舉行，一切后果將由協(xié)會(huì )承擔。
2. 協(xié)會(huì )舉辦大型活動(dòng)（提交策劃書(shū)的活動(dòng)），在策劃書(shū)到達監管部后兩天內上交活動(dòng)相關(guān)的各種審批表。協(xié)會(huì )舉辦小型活動(dòng)，需提前3個(gè)工作日上交活動(dòng)審批表。如不配合，監管部將考慮拒絕協(xié)會(huì )的活動(dòng)申請。
3. 協(xié)會(huì )申請活動(dòng)場(chǎng)地，需向監管部提交場(chǎng)地審批表，不得向社聯(lián)監管部以外的其他的部門(mén)或組織申請。如有指導老師同意申請，則需提前向監管部說(shuō)明情況，若違反規定，監管部將不再提供后續幫助。
4. 協(xié)會(huì )活動(dòng)申請社聯(lián)倉庫物資（如：學(xué)生桌椅，桌布，幕布，膠凳，帳篷，臺簽等），直接聯(lián)系社聯(lián)監管部，并在提交的審批表通過(guò)后，由監管部聯(lián)系秘書(shū)，處確定好領(lǐng)取物資的時(shí)間，協(xié)會(huì )則需在規定時(shí)間內到達指定地點(diǎn)領(lǐng)取物資。協(xié)會(huì )歸還物資時(shí)，需先聯(lián)系監管部，歸還的物資經(jīng)秘書(shū)處確認無(wú)損后，再由監管部在物資記錄表上簽字確認。
5. 協(xié)會(huì )申請的'物資（非社聯(lián)倉庫所有），需向院社聯(lián)監管部上交物資審批表，再由監管部進(jìn)行申請，不得未經(jīng)監管部同意，擅自向其他組織申請借用，如違反規定，監管部將不再提供后續幫助。
6. 協(xié)會(huì )向社聯(lián)監管部申請的課室等活動(dòng)場(chǎng)地以及場(chǎng)地內的一切設施，未經(jīng)同意，不得以任何名義私下借出使用。如有發(fā)現，將給予警告。
7. 協(xié)會(huì )申請擺攤，需準時(shí)到達約定地點(diǎn)領(lǐng)取物資，并于擺攤截止時(shí)準時(shí)收攤歸還。如未在規定的時(shí)間內歸還物資，協(xié)會(huì )需自行保管直至第二天社聯(lián)辦公室值班時(shí)間歸還。且在使用物資期間，必須妥善保管，不得把物資在無(wú)人看守的情況下滯留在擺攤地點(diǎn)，違反規定者給予警告，如有損壞、丟失，需自行修理或按原物賠償。
8. 協(xié)會(huì )舉辦活動(dòng)，如有邀請其他協(xié)會(huì )參與表演，則需提前兩個(gè)工作日上交邀請函給監管部。如有其他組織邀請貴協(xié)會(huì )參與表演，則需提醒組織提交邀請函到社聯(lián)監管部。
9. 協(xié)會(huì )在活動(dòng)過(guò)程中，不配合社聯(lián)各部門(mén)工作，態(tài)度傲慢，舉止粗魯，不服從工作安排，將給予警告，情節嚴重者將考慮取消本學(xué)期舉辦活動(dòng)資格。（注：若協(xié)會(huì )態(tài)度有所改善，且上交檢討書(shū)于監管部，監管部將考慮撤銷(xiāo)處分）
10. 協(xié)會(huì )舉行大型活動(dòng)（提交策劃書(shū)的活動(dòng)）后，需在一周內上交活動(dòng)總結書(shū)，包括兩份紙質(zhì)版和一份電子版，其中紙質(zhì)版交由監管部，電子版則直接用U盤(pán)拷貝到社聯(lián)辦公室電腦中。
11. 協(xié)會(huì )在日�；顒�(dòng)中，不得與其他協(xié)會(huì )發(fā)生沖突，如有矛盾需及時(shí)向社聯(lián)監管部反映，并由監管部參與協(xié)商解決。如發(fā)生口角沖突，甚至肢體沖突。一經(jīng)查實(shí)，將給予警告，或取消協(xié)會(huì )評優(yōu)資格。
院團委·社團聯(lián)合會(huì )
20xx年9月
注：1. ①督導主任根據以上條例，再結合會(huì )員部的相關(guān)數據，及參考其他各部門(mén)的意見(jiàn)。每?jì)蓚�(gè)月評選出每個(gè)類(lèi)表現最優(yōu)秀的一個(gè)協(xié)會(huì )，并授予“社團之星”的稱(chēng)號；表現差的協(xié)會(huì )給予通報批評。②對于獲得“社團之星”和被通報批評的協(xié)會(huì )，將在6.7棟教學(xué)樓處和社聯(lián)辦公室門(mén)口設展板公布。③社聯(lián)網(wǎng)編部也將對上述協(xié)會(huì )在其它通訊平臺公布（包括會(huì )長(cháng)群，社聯(lián)官網(wǎng)，社聯(lián)微信，天院樹(shù)洞等）。④對評選為“社團之星”的協(xié)會(huì )，社聯(lián)將授予獎狀表彰，對于多次獲得“社團之星”的協(xié)會(huì )，社聯(lián)將向院團委爭取更多的院級證書(shū)名額，對于表現差的協(xié)會(huì )，將減少甚至取消獲得院級證書(shū)的名額。
2. 對于給予過(guò)警告的協(xié)會(huì )將取消本次評選“社團之星”的資格。
3.上述內容作為每學(xué)年評選五優(yōu)社團和十佳社團的主要依據。
4.邀請函和活動(dòng)總結書(shū)事關(guān)協(xié)會(huì )各項評優(yōu)，請各協(xié)會(huì )給予重視。
物資管理制度8
一、目的
為適應公司業(yè)務(wù)的拓展和體制的變化,加強物資供應管理工作的程序化、規范化,特制定物資供應管理制度。
二、范圍
適用于公司房地產(chǎn)發(fā)展項目和承包施工項目的物資供應及管理。
三、行政管理制度
1、供應程序及規定
1.1計劃
物資計劃是物資部物資供應的依據,是控制地盤(pán)物資用量的手段。
a、工程項目物資需用計劃:由地盤(pán)于項目開(kāi)工前一個(gè)月編制,送工程部審核批準,經(jīng)批準后的計劃送物資部匯總,作為供應的依據。
計劃的編制依據及內容:
項目所需的物資的品種、型號、規格;
經(jīng)工程部確認的設計預算量;
工期要求及施工進(jìn)度。
b、季度、月度物資申請計劃:由地盤(pán)于每季、每月前15天編制,經(jīng)工稅部審核批準后,送物資部組織供應。
c、物資變更計劃:由于設計變更造成物資用量的變更,地盤(pán)接到設計變更通知單后5天內編制,送工程部審核批準后交::物資部。
1.2采購及訂貨
a、物資部按批準后的物資供應計劃,選擇三家以上廠(chǎng)商或代理商進(jìn)行詢(xún)價(jià),并會(huì )同工程部、地產(chǎn)部進(jìn)行考察。
b、在比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)的基礎上,寫(xiě)出書(shū)面調查報告,建議選擇的供應商名單,呈主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。
c、物資部按主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理的要求,找選定的供應商或指定供應商進(jìn)行簽約洽談,內容主要包括:物資價(jià)格、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間、貨款支付、售后服務(wù)及運輸方式等。
d、物資訂貨合約由總經(jīng)理或授權人簽定后生效。
e、簽約后,如貨款需要支付預付款時(shí),應要求供應商出具銀行保函。
f、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時(shí),供應商必須出示省、市主管部門(mén)的生產(chǎn)許可證(或經(jīng)營(yíng)許可證)及相關(guān)政府部門(mén)認可的檢測報告。
g、凡是委托購買(mǎi)的進(jìn)口產(chǎn)品,代理商必須提供該產(chǎn)品的原產(chǎn)地的證明和質(zhì)量保證書(shū)。
h、不屬于易損易耗的物資,在簽約時(shí)應留貨款總額的3-10%作為保用期(或調試合格前)的保證金。
i、建立供應商名冊,拓寬供貨渠道,提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉商品。
物資采購流程圖(略)
1.3物資供應
a、物資供應的依據是經(jīng)批準后的工程項目物資需用計劃,季度計劃作為物資供應備貨計劃,月度計劃是當月物資供應的依據。
b、凡是我公司采購的物資,對承包商和施工班組實(shí)行'定量供應,包干使用'的原則,因保管不善、施工浪費造成物資超量供應部分,承包商或施工班組承擔一定比例的罰款;而由于管理完善等,使定量供應有剩余,則給予承包商或施工班組定量供應剩余部分物資的'價(jià)值一定比例的獎勵。
c、根據施工進(jìn)度,數量較大的物資分期分批供應。
d、因設計變更,工程項目臨時(shí)增加的急用物資,經(jīng)工程部批準后,物資部即組織供應。
e、對于進(jìn)口物資,物資部應及時(shí)報市有關(guān)部門(mén)及海關(guān)辦理進(jìn)口物資報批手續,或者委托代理商訂貨,并按合約的交貨日期,催辦進(jìn)場(chǎng)。
1.4進(jìn)貨
物資部根據月度供貨計劃及所簽合約的交貨日期,提前通知地盤(pán),確定堆放地點(diǎn)、進(jìn)場(chǎng)路線(xiàn)、時(shí)間,組織物資進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)物資要分類(lèi)堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫儲存。
1.5驗收
a、物資送到現場(chǎng)后,地盤(pán)物資管理人員會(huì )同物資部及供應商在卸車(chē)過(guò)程中對物資的規格、型號、數量、質(zhì)量按合同要求,逐一認真驗收,按實(shí)數簽收,并收集技術(shù)資料,包括:產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、出廠(chǎng)合格證及操作、維修等有關(guān)資料。開(kāi)箱清點(diǎn)的物資,必須做好開(kāi)箱記錄。
b、貨物簽收后,地盤(pán)物資管理人員應管理好,根據施工進(jìn)度分期分批移交給分包商或施工班組,并辦理物資驗收、調拔手續,記好進(jìn)出臺帳。
c、貨物驗收如發(fā)現規格、型號不符合合約要求,或者數量不足、有損壞時(shí),做好詳細記錄,并及時(shí)與物資部聯(lián)系,通知供應商立即更換或補齊。
d、供應商的所供物資安裝后,如發(fā)現質(zhì)量達不到使用要求時(shí),物資部應馬上通知供應商到現場(chǎng),會(huì )同地盤(pán)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行鑒定,協(xié)商解決辦法,并視情況要求供應商采取措施修復或更換。
1.6付款
a、物資部根據簽約的物資數量、價(jià)格和結算辦法,將發(fā)票、收料單、調拔單和送貨簽收清單核實(shí)后,辦理支付供應商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。
b、物資付款憑單'摘要'欄應寫(xiě)明物資名稱(chēng)、數量、使用地點(diǎn)、應付貨款數額及實(shí)付貨款金額等內容,并附發(fā)票、收料單、驗收單各一聯(lián)。預付定金的貨款在支付時(shí)應按合約條款扣回。
c、物資部付款憑單經(jīng)物資部經(jīng)理審核鑒字后,呈總經(jīng)理批準簽字,方可到財務(wù)部辦理付款(或報銷(xiāo))手續。
d、訂貨合約中支付的預付款,由物資部直接辦理借款單,寫(xiě)明用途,并經(jīng)物資部經(jīng)理審核,呈總經(jīng)理批準后,方可
到財務(wù)部辦理借款手續,但供應商必須提供正式發(fā)票或收據。
1.7索賠
如供應商拒不交貨或未按合同規定時(shí)間、品質(zhì)、數量、包裝交貨而需向供應商索賠時(shí),地盤(pán)應及時(shí)提供必要的資料、數據,由物資部辦理。
2、倉庫管理
2.1物資部設臨時(shí)倉庫保管少量工程剩余物資。
2.2入庫必須建立保管帳,做到帳物相符。
2.3保管員憑收料單記帳,憑高拔單發(fā)貨,審批手續必須齊全。
2.4庫存物資堆放按規定,庫容整潔,易于進(jìn)出,收發(fā)數量準確無(wú)差錯。
2.5庫房物資要確保安全,做到'三防',即防火、防盜、防變質(zhì)。
2.6工程剩余剩余物資要及時(shí)回收和登記。
2.7庫存物資每月盤(pán)點(diǎn)一點(diǎn),盈虧要查明原因,并列明細表報物資部。
3、物資回收、利用和處理
3.1物資部負責統籌各地盤(pán)剩余物資的回收、利用和處理工作,任何地盤(pán)未經(jīng)物資部許可不得擅自處理。
3.2工程竣工時(shí),各地盤(pán)應將核實(shí)后的剩余物資列明細表上報物資部。
3.3物資部根據剩余物資情況統一安排,盡::量用于其它工程項目。如短期內無(wú)使用方向的物資可聯(lián)系對外處理,但必須報總經(jīng)理批準后,方可辦理。
3.4剩余物資中,物業(yè)管理公司可使用的部分,經(jīng)總經(jīng)理批準可辦理移交,暫時(shí)無(wú)使用方向又未對外處理的物資交倉庫保管。
3.5剩余物資用于其它工程項目,其費用由財務(wù)部劃轉;對外處理的物資,回收費用一律上交財務(wù)部,沖減該工程項目的成本。
4、物資統計報表及資料管理
4.1各地盤(pán)應于月初5天內將上月物資供應情況,按品種、規格、數量、供應商列表上報。
4.2地盤(pán)應做好每批物資進(jìn)場(chǎng)記錄,并將物資收、拔單據每月裝訂成冊妥善保存。
4.3建立物資臺帳,按物資的名稱(chēng)、規格及數量建帳,做到登帳及時(shí)正確。
4.4物資進(jìn)場(chǎng),供應商必須提供合格證及有關(guān)技術(shù)資料。
4.5物資部按季、半年、年度將各地盤(pán)物資合約執行情況和資金支付情況進(jìn)行匯總,并呈報公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,抄送工程部、財務(wù)部。
4.6物資統計報表要求數量填報正確無(wú)誤。
4.7要加強物資價(jià)格信息的收集、分類(lèi)及整理。
4.8要加強物資合約的管理,并按地盤(pán)實(shí)行統一編號、分類(lèi)和登記。
4.9部門(mén)之間的函件和地盤(pán)往來(lái)的函件要及時(shí)登記和編號。
5、地盤(pán)物資管理
5.1地盤(pán)設專(zhuān)職物資管理人員,全面負責地盤(pán)的物資管理工作,物資管理人員在業(yè)務(wù)上屬公司物資部領(lǐng)導。
5.2督促分包商和施工班組按時(shí)編制物資需用計劃,交地盤(pán)、工程部審核后交物資部。
5.3組織好物資進(jìn)場(chǎng),并負責進(jìn)場(chǎng)物資的驗收、記錄和調拔工作。
5.4建立物資進(jìn)出臺帳,定期進(jìn)行物資清點(diǎn)。
5.5做好物資質(zhì)量合格證、化驗證明等原始資料的收集和保存。
5.6督促分包商和施工班組做好現場(chǎng)物資的文明管理,并掌握現場(chǎng)物資的使用情況,及時(shí)反映項目急需要解決的物資。
5.7按時(shí)填報物資統計表,反映物資進(jìn)場(chǎng)及供應情況。
5.8物資部有關(guān)人員應經(jīng)常深入地盤(pán),調查了解物資供應情況,征求地盤(pán)意見(jiàn),解決存在問(wèn)題。
5.9物資部根據需要召開(kāi)物資工作會(huì )議,傳達貫徹公司物資管理的有關(guān)規定,交流經(jīng)驗,總結工作。
物資管理制度9
工程項目物資管理員質(zhì)量職責
(1)負責收集整理有關(guān)物資分供方/中間商的資料報公司工程部。
(2)負責在合格物資分供方/中間商名錄范圍內采購批量a類(lèi)物資。
(3)對顧客提供的產(chǎn)品建立收、發(fā)、存臺帳并做好核對工作。
(4)負責規定物資的`檢驗、試驗和復試工作。
(5)負責物資的搬運、貯存、保管等工作。
(6)在采購、使用物資、機械設備時(shí),應檢驗其是否符合環(huán)境保護,職業(yè)健康安全要求。
物資管理制度10
1目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責
3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門(mén)。
3.2項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。
4物料管理要求
4.1根據批準的材料采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
4.2物料采購實(shí)行分級管理，物料種類(lèi)分為：
4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板；
4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線(xiàn)電纜等當地材料；
4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。
4.3材料采購計劃的編制
4.3.1項目各工序統一的材料清單應使用。
4.3.2項目進(jìn)度表（如計劃變更，需補充進(jìn)度表），所需材料清單應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。各使用單位（組）應按材料種類(lèi)，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。
4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據庫存情況統一規劃，分別制定物料采購計劃。
4.3.4重要材料的`采購計劃應經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一負責人審核批準后實(shí)施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經(jīng)理批準，由建設項目物料部負責組織實(shí)施。
4.3.5采購后對物料進(jìn)行準確、及時(shí)的驗收，妥善保管和監督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。
5物料采購合同
5.1材料采購供應商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監督。
5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同，合同成本部負責檢查和監督。
5.3物資采購合同必須符合國家法律法規，盡可能采用國家標準合同文本。
5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)向
合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領(lǐng)導批準后予以開(kāi)除。從名單中除名的，一年內不得使用。
6材料驗證
6.1根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)，項目部組織物料員不定期到供應商（直接供應商）源頭進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供應商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。
6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門(mén)的現場(chǎng)核查。
6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進(jìn)行驗證并負責。
6.4來(lái)料驗證必須按照合同條款進(jìn)行。根據供應商提供的相關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，對來(lái)料（施工現場(chǎng)）進(jìn)行驗收，并由材料驗證人員填寫(xiě)《材料驗收記錄》。
6.5需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。（復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。
6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
物資管理制度11
一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴禁煙火入內。
二、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。正常情況領(lǐng)料須征得倉管員同意方可入內，并到倉管員處辦理領(lǐng)料手續；節假日或緊急情況領(lǐng)料后由相關(guān)負責人事后及時(shí)補辦領(lǐng)料手續。
三、倉管員應自覺(jué)的.遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作及進(jìn)出庫記錄，每月5日前完成物資進(jìn)出庫統計報表。
四、倉管員應隨時(shí)掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護用料，需補充物資的按規定辦理物資供應申請或物資采購申請手續。
五、倉庫內的物資應按類(lèi)型、規格型號整齊存放，領(lǐng)料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。
六、在上、下班前倉管員應進(jìn)入庫房巡查，確認電源、門(mén)鎖、物資情況是否正常。
七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規定處理。
物資管理制度12
物資裝備管理制度的重要性不容忽視：
1. 提高效率：通過(guò)規范化的流程，減少物資管理中的.混亂和延誤，提高工作效率。
2. 降低成本：有效控制庫存，避免過(guò)度采購或物資閑置，降低運營(yíng)成本。
3. 保證質(zhì)量：確保設備的正常運行，減少因設備故障導致的生產(chǎn)中斷。
4. 風(fēng)險管理：通過(guò)合理的報廢處理，避免過(guò)期或損壞物資帶來(lái)的安全隱患。
5. 合規性：符合國家相關(guān)法規和行業(yè)標準，避免法律風(fēng)險。
物資管理制度13
為進(jìn)一步加強疫情防控物資保障使用管理，切實(shí)發(fā)揮防控物資在保障廣大師生身體健康與生命安全的重要作用，現就應急防控物資保障使用管理有關(guān)事項通知如下:
一、應急防控物資的管理
1.經(jīng)檢驗合格的應急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實(shí)行分區、分類(lèi)存放。
2.應急物資應妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫用酒精等消毒用品，都有一定的腐蝕、易燃性,存在保存和使用風(fēng)險，要嚴格操作規程，切實(shí)做到安全使用。
3.加強對應急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。
二、加強應急防控物資保障儲備
立足應對最嚴峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應急準備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態(tài)下能調得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學(xué)校安排一定的專(zhuān)項經(jīng)費用于疫情防控措施的落實(shí)，儲備足量的.防護用品：口罩、手套、護目鏡、防護服、消毒液、洗手液、額溫槍、電子體溫計、消毒工具等，物資儲備量應達到一個(gè)星期使用量。
學(xué)校保障每個(gè)班級標配一把額溫槍、一個(gè)電子體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。
三、應急防疫物資發(fā)放使用
(一)發(fā)放使用原則
(1)厲行節約。在目前防疫物資緊缺的現狀下，要牢固樹(shù)立“科學(xué)使用、厲行節約”的思想，盡可能發(fā)揮最佳防疫效果。
(2)嚴格使用范圍。應急防疫物資專(zhuān)項用于當前學(xué)校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。
(3)統籌調配。學(xué)�？倓�(wù)處結合現有防疫物資實(shí)際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使用發(fā)放數量。
(二)應急防疫物資發(fā)放
1.嚴格發(fā)放程序。發(fā)放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續完備，誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責。要對發(fā)放情況登記造冊，建立臺帳，總務(wù)處負責管理使用情況。
2.嚴格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計等)在疫情結gq后要進(jìn)行清理消毒，及時(shí)組織回收，按照要求交至總務(wù)處。
物資管理制度14
�。ㄒ唬┛倓t
1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。
2．要根據企業(yè)生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標準化，應用現代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷提高倉庫管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗收入庫存
3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按物資交接手續的要求簽字驗收，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
4．物資入庫存，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用。
5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票、送貨清單所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財務(wù)部門(mén)記賬。
6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
7．驗收中發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)通知部門(mén)領(lǐng)導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
�。ㄈ┪镔Y的儲存保管
8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的.以分類(lèi)四號定位編號。
9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法。
11．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，勿使公司財產(chǎn)物資發(fā)生保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12．保管物資，未經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準。 13．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛部門(mén)批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
14．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規定供應，節約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
15．領(lǐng)料單應填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、圖號、零件名稱(chēng)和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時(shí)，超費用領(lǐng)料未辦手續，不得發(fā)料。
16．調撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財務(wù)部門(mén)收款印章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現價(jià)格不符或貨款少收等，應立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
17．對于專(zhuān)項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著(zhù)節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門(mén)辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。
19．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P(guān)事項
20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時(shí)。
21．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22．創(chuàng )造五好倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng )五好倉庫的開(kāi)展。
23．保管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，部門(mén)領(lǐng)導見(jiàn)證，雙方各執一份，存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀律處分。
24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。
物資管理制度15
廢舊物資管理制度模版旨在規范企業(yè)內部對廢舊物資的管理流程，確保資源的有效利用，減少浪費，提高經(jīng)濟效益，同時(shí)符合環(huán)保法規要求，維護企業(yè)的社會(huì )形象。通過(guò)科學(xué)的管理，可以降低運營(yíng)成本，防止資產(chǎn)流失，并為企業(yè)的可持續發(fā)展提供支持。
內容概述：
1. 廢舊物資定義與分類(lèi)：明確哪些物資屬于廢舊物資，如何進(jìn)行分類(lèi)，如報廢設備、廢料、廢品等。
2. 收集與儲存：規定廢舊物資的收集方式、儲存地點(diǎn)和安全措施，防止環(huán)境污染和安全事故。
3. 評估與審批：設立評估機制，對廢舊物資的`價(jià)值進(jìn)行評估，制定審批流程，確保合規處理。
4. 處置與回收：制定廢舊物資的處置方案，包括出售、回收、再利用等，同時(shí)選擇合適的合作伙伴。
5. 記錄與報告：建立詳細的記錄系統，跟蹤廢舊物資的全生命周期，定期提交管理報告。
6. 員工培訓與監督：對員工進(jìn)行相關(guān)知識培訓，強化執行力度，確保制度有效落地。
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