零星采購管理制度

　　在學(xué)習、工作、生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的零星采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

零星采購管理制度1

　　一、請購及其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　�。�1）請購的部門(mén)；

　�。�2）請購單填寫(xiě)人；

　�。�3）請購的日期及需求時(shí)間；

　�。�4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數量；

　�。�6）請購的'物品規格；

　�。�7）請購的物品用途；

　�。�8）請購如有特殊需要請備注；

　�。�9）請購部門(mén)主管；

　�。�10）請購單審核人；

　�。�11）公司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報規定

　�。�1）請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)；

　�。�2）食品采購是根據警戒庫存按月銷(xiāo)量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫(xiě)《物料申請表》；

　�。�3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專(zhuān)員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫(xiě)計劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門(mén)提報的其它請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)，待采購部簽字后，請購部門(mén)備份；

　�。�4）其它涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。

　�。�6）單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　�。�7）其它請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；

　�。�2）接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

　�。�4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2、請購單的分發(fā)規定

　�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　�。�3）無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；

　�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　1、詢(xún)價(jià)應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；

　　2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　4、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　5、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應單位第一次報價(jià)應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標；

　　4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等。

　　五、入庫

　�。�1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；

　�。�2）倉庫驗收發(fā)現不合格品應不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；

　�。�3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應及時(shí)的辦理入庫。

　　六、付款

　　采購部憑收貨單及入庫單填寫(xiě)《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。

零星采購管理制度2

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。

　　一、目的

　　為保證公司日常辦公事務(wù)及各現場(chǎng)工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規程。

　　二、范圍

　　各部門(mén)工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.

　　三、職責

　　1. 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

　　3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

　　4. 負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。

　　5. 堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。

　　9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　四、人員配置及崗位分工

　　1.人員配置

　　采購部長(cháng)一人，采購員二人，內勤一人。

　　2.分工

　　計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內勤一人（基礎資料管理、體系、賬務(wù)處理等）

　　五、程序

　　采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中擔負著(zhù)不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等 。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個(gè)采購過(guò)程中， 采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。

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　　1．請購單要填寫(xiě)完整，具體應包括以下要素：

　�。�1）請購的部門(mén)；

　�。�2）請購物品所屬項目；

　�。�3）請購的用途；

　�。�4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數量；

　�。�6）請購的物品規格；

　�。�7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數資料（技術(shù)標準及使用要求）等；

　�。�8）請購的物品的需求時(shí)間（使用時(shí)間）；

　�。�9）請購如有特殊需要請備注；

　�。�10）請購單填寫(xiě)人；

　�。�11）請購部門(mén)主管；

　�。�12）請購單審核人；

　�。�13）倉庫保管員；

　�。�14）公司總經(jīng)理。

　　2.計劃單及其提報規定

　�。�1）計劃單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部；

　�。�2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報；

　�。�3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫(xiě)提報；

　�。�4）請購部門(mén)在提報計劃單時(shí)，應要求采購部簽字接收人，請購部門(mén)備份；

　�。�5）涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，并在計劃單上寫(xiě)上說(shuō)明。

　�。�7）如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　�。�8）計劃單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

　　3.公司物資計劃單的提報部門(mén)

　�。�1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。

　�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設備維修等零星材料，需使用部報月材料使用計劃；

　�。�3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。

　�。ǘ�）請購單的接收及分發(fā)規定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購部在接收計劃單時(shí)應檢查計劃單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、 清晰，檢查計劃單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；

　�。�2）接收計劃單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購， 圖片或詳細參數資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）無(wú)倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；

　�。�4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2、計劃單的分發(fā)規定

　�。�1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　�。�3）無(wú)法在請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；

　�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　3、采購周期的規定

　�。�1）常規商品采購周期在 7 天時(shí)間；

　�。�2）遇到緊急采購，應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商品周期在 3 天時(shí)間；

　�。ㄈ�）詢(xún)價(jià)及其規定

　　1．詢(xún)價(jià)應認真審閱計劃單的品名、規格、數量，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；

　　2．屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；

　　3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　4．所有采購項目必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則不能通過(guò)中間商詢(xún)價(jià)；

　　5．對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6．遇到重要的物資、設備或預估單次采購金額大于 10 萬(wàn)的采購情況，詢(xún)價(jià)前應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報，并說(shuō)明基本情況；

　　7．詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在 1 萬(wàn)元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在 1 萬(wàn)元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價(jià)或招標采購，比價(jià)或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價(jià)格在 20 萬(wàn)元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監督；單次采購金額預算價(jià)格在 100 萬(wàn)元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構代理招標；

　　9．比價(jià)采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

　　10.在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　�。ㄋ模┍葍r(jià)、議價(jià)

　　1．對供應商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2．對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3．收到供應單位報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定目標或理想價(jià)格；

　　4． 重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力， 資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查， 如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；

　　5．參考目標或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的'進(jìn)一步談判。

　�。ㄎ澹┖贤�的簽訂及其規定。

　　1．合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立 的合同，受法律保護。

　�。�1）合同正文應包含的要素

　　(2） 合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)； 采購物品、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求； 合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應注明； 付款方式； 交貨日期； 質(zhì)量保證期； 質(zhì)量要求及規范； 違約責任和解決糾紛的辦法； 雙方的公司信息； 其他約定。

　�。�3）合同簽訂及其規定

　　1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；

　　2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　　3）為防止合同數量追加或追加無(wú)依據，采購時(shí)要求供貨方提供報價(jià)清單；

　　4）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品質(zhì)保期；

　　5）詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；

　　6）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類(lèi)的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等 ；

　　7）與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；

　　8）違約責任一定要詳細、具體；

　　9）比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

　　10）合同簽定應按照統一的格式進(jìn)行巡簽審查；

　　11）合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　12）簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)并歸檔；

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　　1．付款規定

　�。�1）所有已簽訂合同付款時(shí)應按照合同規定的付款；

　�。�2）按照進(jìn)度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　�。�3）按照公司規定和合同約定達到付款條件時(shí)，該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

　�。�4）財務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在 3 天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時(shí)的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

　　2．合同執行

　　(1) 已簽訂合同由采購部負責采購人員負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導；

　�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時(shí)掌握材料情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同；

　�。ò耍�驗收與入庫

　　1．報驗

　�。�1）供應商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進(jìn)廠(chǎng)時(shí)采購部應及時(shí)的通知保管員進(jìn)行驗收；

　�。�2）對材料驗收標準參照公司技術(shù)部門(mén)的相關(guān)要求執行；

　�。�3）達到質(zhì)檢和報驗條件的材料應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；

　�。�4）質(zhì)檢部門(mén)在接到報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；

　�。�5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內。

　　2．入庫

　�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗或驗收；

　�。�2）材料在運達公司后采購部應及時(shí)通知保管員，由保管員及時(shí)安排卸貨與搬運；

　�。�3）質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　�。�4）質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；

　�。�5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；

　�。�6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務(wù)規定不入庫。

零星采購管理制度3

　　一、采購管理部門(mén)

　　酒店設立專(zhuān)職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督,全面負責酒店的`采購工作.

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及酒店財務(wù)部批準同意

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單

　　3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責

　　5、采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )

　　6、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫、

　　7、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3天；急用物品當天必須采購回來(lái)；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購

　　8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。

零星采購管理制度4

　　1、目的

　　制定采購工作規范，確保酒店采購的物質(zhì)或服務(wù)符合要求。

　　2、適用范圍

　　適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)進(jìn)程中所需物質(zhì)的全部采購活動(dòng)。

　　3、職責

　　3.1財務(wù)物質(zhì)部及服務(wù)采購部分負責供方評定的組織工作。

　　3.2由物質(zhì)采購領(lǐng)導小組負責對供方的評定工作。

　　3.3財務(wù)物質(zhì)部負責物質(zhì)采購工作的管理和實(shí)施，相干部分負責服務(wù)采購工作的管理和實(shí)施。

　　3.4財務(wù)物質(zhì)部和餐飲部共同負責對食品原材料的.驗證及驗收，其它采購的物質(zhì)由相干使用部分和倉管員聯(lián)合驗證及驗收。

　　3.5服務(wù)使用部分負責相干服務(wù)產(chǎn)品的驗證及驗收。

　　4、評定供方的程序要點(diǎn)

　　4.1采購的分類(lèi)

　�。�1） 常備物質(zhì)采購

　�。�2） 鮮活食品采購

　�。�3） 臨時(shí)性采購（包括服務(wù)采購）

　�。�4） 專(zhuān)項物質(zhì)采購

　　4.2供給商評定

　　4.2.1評定內容

　�。�1）是不是具有滿(mǎn)足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的能力。

　�。�2）是不是滿(mǎn)足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。

　�。�3）是不是具有本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。

　�。�4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績(jì)等情況。

　　4.2.2評定方法

　�。�1）由財務(wù)物質(zhì)部負責組織搜集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設施、組織、職員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數據、實(shí)物及相干資料。

　�。�2）由財務(wù)物質(zhì)部對供方進(jìn)行考察，即對其工作場(chǎng)所、設施結構和質(zhì)量保證體系進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)際評價(jià)，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。

　�、� 質(zhì)量要求：應保持與其他同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。

　�、� 價(jià)格要求：應保持與其他同類(lèi)同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價(jià)格較低。

　�、� 交期要求：應保持及時(shí)供貨。

　�、� 配合要求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應改進(jìn)。

零星采購管理制度5

　　為規范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

　　一、物品采購的申請程序

　　申請部門(mén)在行政管理部倉庫無(wú)存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫(xiě)申購單）→行政管理部根據所申購價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導按規定批準權限審簽→財務(wù)科核銷(xiāo)。

　　二、零星物品的采購

　　1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統一采購；

　　2、采購人員應采取急用先買(mǎi)，緩用后買(mǎi)；

　　3、隨用隨買(mǎi)的零星物品采購，200 元以下的物品．由行政管理部經(jīng)理審批；200 元以上的物品，由董事長(cháng)審批；

　　4、采購工作要科學(xué)、合理，增強透明度。采購前應充分做好市場(chǎng)調查，掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。努力達到貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉，就近采購。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；

　　2、庫存零星物品的.種類(lèi)和數量要科學(xué)管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過(guò)量積壓，在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用��；

　　3、批量購入的辦公用品應即時(shí)入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)和數量，并簽字；

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用，科室替換下的各類(lèi)辦公設備交由機關(guān)事務(wù)管理科保管，機關(guān)事務(wù)管理科要及時(shí)回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用；

　　5、定期進(jìn)行辦公用品庫存盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)、適量增加庫存，保障供給。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、領(lǐng)取的原則是：工作任務(wù)清楚，使用目的明確．一次一領(lǐng)，按規定領(lǐng)用，用多少領(lǐng)多少，專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用。領(lǐng)用物品時(shí)，應征得本部門(mén)經(jīng)理同意；

　　2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫(xiě)明日期、領(lǐng)取物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等項目并簽字。領(lǐng)取非庫存專(zhuān)門(mén)采購的辦公用品時(shí)，須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時(shí)應由接待承辦部門(mén)在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字；

　　3、 辦公用品管理部門(mén)及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準，明顯超出常規的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應作出解釋?zhuān)�否則保管員有權拒付；

　　4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)；

　　5、大件物品領(lǐng)取后，應列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知采購員予以調換或收回入庫；

　　6、為接受民主監督，強化節約意識，每月由財務(wù)部通報一次各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品情況。

　　五、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應以部門(mén)為家，牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低辦公成本；

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得用辦公設備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護保養，最大限度的延長(cháng)辦公設備、辦公用品的使用壽命；

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時(shí)回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。須根據文件材料印制要求及數量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；

　　6、對于高檔耐用辦公用品，部門(mén)之間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

零星采購管理制度6

　　餐飲采購流程管理制度

　　一、目的

　　為了規范原材料的采購、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

　　二、采購方式及供貨商的確定

　�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：

　　1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；

　　2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；

　　3、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期采購。

　�。ǘ�）供應商確定原則

　　1、初選供貨商：要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；

　　2、使用供貨商：對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；

　　3、確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎上、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權代表）、財務(wù)人員、要貨部門(mén)負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定；

　　4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年；

　　5、供貨商的更換與續用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

　　三、市場(chǎng)調查原則

　　1、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權代表）、采購人員、要貨部門(mén)負責人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調查。采購制度。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員、調查時(shí)間、調查地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交會(huì )計存檔；

　　2、調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準；

　　3、調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的`調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣(mài)方的一口價(jià)；

　　4、出實(shí)地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報價(jià)也是調查的手段和依據；

　　5、調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)；

　　6、零星物品的調查由總經(jīng)理、或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。

　　四、采購的定價(jià)原則

　　1、對供貨商所供物品的定價(jià)：在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行；

　　2、定價(jià)程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行；

　　3、價(jià)格管理原則：對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：

　　干貨、調料、糧油等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%；

　　低值易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數；

　　零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%；

　　魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格4%；

　　蔬菜平均在一元以下者，其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%，價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%；

　　4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當放寬。

　　五、申購程序

　　零星物品的申購程序

　　1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門(mén)每周固定時(shí)間定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；

　　2、需臨時(shí)采購的物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等；

　　3、零星物品的采購不得超過(guò)兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫(xiě)明，限時(shí)購買(mǎi)。

　　供貨商送貨的申購程序

　　1、需貨部門(mén)填寫(xiě)申購物品清單，由部門(mén)負責人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理；

　　2、倉庫管理員應隨時(shí)檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時(shí)，庫管應以書(shū)面形式通知庫管，不需填寫(xiě)申購單；

　　3、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書(shū)面形式通知倉庫管理員，不需要填寫(xiě)申購單；

　　4、只有采購人員可以電話(huà)或書(shū)面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車(chē)。采購制度。

　　六、采購數量的確定

　　鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量

　　1、此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨；

　　2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數量；

　　庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數量

　　1、此類(lèi)物品的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、庫存量的計算方式：

　　最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數

　　最高庫存量=每日需用量×15天

　　七、貨物的驗收原則

　　驗收的質(zhì)量標準：根據酒店所需物品的質(zhì)量標準進(jìn)行驗收；

　　驗收的數量標準：根據采購人員收取的當日采購申請上寫(xiě)明的數量進(jìn)行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右；

　　驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門(mén)負責人等共同驗收；

　　驗收時(shí)間：每日上午09：30―10：00下午16：30―17：30；

　　驗收程序

　　1、由倉庫管理員填寫(xiě)“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數量、單價(jià)、金額等；

　　2、“入庫單”或“驗收單”填寫(xiě)完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。

零星采購管理制度7

　　1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應，確保經(jīng)濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

　　2、財務(wù)部是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi)，其他部門(mén)有參與監督、支持配合權，未經(jīng)同意不得擅自采購。

　　3、所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規。

　　4、相關(guān)人員在采購、收貨的過(guò)程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關(guān)。

　　一、采購項目的申請

　　1、部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況需要在部門(mén)、庫房沒(méi)有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門(mén)和庫房必須認真檢查部門(mén)及庫房該項目庫存量及消耗量。

　　2、庫房?jì)�備以外的項目由各使用部門(mén)提出申購。申購之前必須查詢(xún)庫房是否有該項目的儲備或替代品。

　　二、采購項目的審批、擇商、確認、報價(jià)與購買(mǎi)

　　1、經(jīng)確認實(shí)屬必要購買(mǎi)項目，必須由庫房或使用部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人、庫管員、分管領(lǐng)導簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統一辦理。

　　2、酒店所需商品由財務(wù)部負責安排采購；

　　3、采購員應按照申購項目進(jìn)行采購，如有疑問(wèn)可直接與申購部門(mén)進(jìn)行溝通。在確認無(wú)誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長(cháng)期供應商供應，可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒(méi)有長(cháng)期供應商應尋找至少三家供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過(guò)對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場(chǎng)上直接采購，但要做好采購監督工作。

　　4、供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門(mén)或人員不得占為私有。

　　5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門(mén)需要作詳細的說(shuō)明或提供樣品，供應商報價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門(mén)負責人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

　　6、財務(wù)部對內要主動(dòng)與部門(mén)保持密切聯(lián)系，樹(shù)立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經(jīng)常做好市場(chǎng)調查研究，掌握市場(chǎng)信息；積極主動(dòng)向使用部門(mén)推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動(dòng)向酒店提供市場(chǎng)情況及購買(mǎi)策略。

　　7、所有采購項目擇商、報價(jià)必須由財務(wù)部在充分準備、掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價(jià)中必須認真研究對待；使用部門(mén)必須在工作中要主動(dòng)與財務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動(dòng)通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應商。

　　8、確屬疑難采購項目，財務(wù)部應及時(shí)與使用部門(mén)進(jìn)行溝通，研究對策，必要時(shí)可由使用部門(mén)派人一同采購。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報，不得拖延誤事。

　　9、所有采購項目依據有效申購單由財務(wù)部安排采購員統一購買(mǎi)，其他部門(mén)一般不得自行購買(mǎi)。

　　10、在購買(mǎi)過(guò)程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

　　三、采購項目的驗收

　　1、無(wú)論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。

　　2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，庫管員應開(kāi)立入庫單，并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算。

　　3、庫房在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。

　　4、在驗收過(guò)程中庫房或使用部門(mén)有權對不符合要求的'物品提出退貨要求，經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

　　5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。

　　四、采購項目的結算

　　1、采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過(guò)1000元，超過(guò)1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　2、供應商結算的元以下可以辦理現金結算，超過(guò)2000元的必須辦理轉賬結算。

　　3、辦理結算時(shí)，必須按照報賬程序填好報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算。

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