采購管理制度（共15篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購管理制度1
為了滿(mǎn)足來(lái)我院診療的門(mén)診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛生事件緊急用藥，且無(wú)替代藥品時(shí)，將采用以下臨時(shí)購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫生提出書(shū)面申請，并注明需要的劑型、含量和數量。
二、申請人將書(shū)面申請報分管領(lǐng)導審批后，交藥劑科。
三、藥劑科憑領(lǐng)導審批的書(shū)面申請及時(shí)組織采購藥品。
四、為避免過(guò)期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的.使用。
五、突發(fā)公共衛生事件緊急用藥，按治療指南和專(zhuān)家組指定的品種采購。
采購管理制度2
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò )，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門(mén)提出，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以?xún)�，由部門(mén)經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。
(5)采購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以?xún)鹊膯螕刹块T(mén)經(jīng)理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限
1、出庫金額在 元以?xún)鹊膯螕�，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門(mén)提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價(jià))，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續：
(1)發(fā)票金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長(cháng)加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性?xún)r(jià)比較高的物資。
3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性(品質(zhì)、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的'供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營(yíng)業(yè)執照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀律規定
1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類(lèi)同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
采購管理制度3
為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1．在進(jìn)場(chǎng)前，項目部要提前做出由工程部門(mén)認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱(chēng)，品牌，規格型號，數量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結合工程實(shí)際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時(shí)間）。
2.施工過(guò)程中，項目部根據實(shí)際施工情況，每個(gè)月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個(gè)月的15號可以補充一次采購計劃，填寫(xiě)內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，采購部完全按照申購單進(jìn)行采購，如與工程實(shí)際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門(mén)預算員、申請部門(mén)負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話(huà)通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導批準同意，由公司領(lǐng)導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導批準同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采
1購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí)，項目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過(guò)的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書(shū)面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進(jìn)行核算，并報公司領(lǐng)導審批，同時(shí)，項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進(jìn)行采購。
1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應商詢(xún)價(jià)、報價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強的供應商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)比價(jià)，并把供應商的材料樣品，交貨時(shí)間和報價(jià)上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導進(jìn)行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進(jìn)行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí)，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長(cháng)期固定合作的供應商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應做到事先進(jìn)行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷(xiāo)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時(shí)間安排
采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協(xié)商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導。
四、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報說(shuō)明
因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無(wú)法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應該立即通知材料請購部門(mén)，并且要說(shuō)明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應商送貨到項目現場(chǎng)，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無(wú)法到現場(chǎng)參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。
2.供應商在送貨時(shí)，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱(chēng)，材料
3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱(chēng)，數量，價(jià)格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章�，F場(chǎng)收貨人員要拿項目部給公司采購部的.材料申購單和供應商的送貨單進(jìn)行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時(shí)，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書(shū)�，F場(chǎng)驗收人員確認了供應商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準�，F場(chǎng)驗收人員可以進(jìn)行對供應商所送材料的驗收入庫工作�，F場(chǎng)驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地現場(chǎng)驗收人員，一份給公司采購人員。
3.現場(chǎng)驗收人員在驗收供應商材料時(shí)，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱(chēng)，數量，品牌，規格型號不符�，F場(chǎng)驗收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現場(chǎng)驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場(chǎng)驗收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調）。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。
六、供應商的結算
對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節點(diǎn)執行，同時(shí)，供應商要帶有現場(chǎng)驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統一辦理結算。
采購管理制度4
1、藥劑科在藥事委員會(huì )的領(lǐng)導下,負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由放射科按有關(guān)規定采購外,其他科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷(xiāo)藥品。屬集中招標采購的藥品,堅決按市藥品集中招標采購領(lǐng)導小組規定進(jìn)行采購。
2、藥劑科設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱(chēng),并具備良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識。
3、采購藥品必須向證照齊全、資質(zhì)和信譽(yù)好的藥品生產(chǎn)、批發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會(huì )集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
4、采購人員根據臨床需要,依照醫院基本用藥目錄科學(xué)地制定采購計劃,交藥劑科主任初審,主管院長(cháng)審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫院藥事管理委員會(huì )通過(guò)后方可采購。
5、采購進(jìn)口藥品時(shí),必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》和《進(jìn)口藥品許可證》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關(guān)規定。
6、采購人員不得采購'食'、'消'、'械'等非藥品及無(wú)批準文號、無(wú)廠(chǎng)牌、無(wú)注冊商標的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執行質(zhì)量驗收制度,如發(fā)現采購藥品有質(zhì)量問(wèn)題,要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩定的.供貨單位,要停止從該單位采購藥品。
8、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實(shí)行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會(huì )匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會(huì )的監督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關(guān)管理規定執行。藥品采購人員定期進(jìn)行輪換。
采購管理制度5
1、為保證醫院各項物資、材料供應及時(shí)，確保醫療工作順利開(kāi)展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據各部門(mén)申報的采購計劃(經(jīng)部門(mén)負責人簽字，院領(lǐng)導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進(jìn)行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無(wú)計劃不采購，質(zhì)量規格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時(shí)、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。
3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續，庫房驗收時(shí)，應對數量、質(zhì)量、規格等認真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據采購員采購發(fā)票辦理入庫手續，否則不予入庫。
4、醫療器材采購管理
4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數。
4.2裝備性?xún)x器設備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計劃并填寫(xiě)可行性報批表(包括品名、規格、數量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬(wàn)元以上儀器裝備應附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說(shuō)明購買(mǎi)該臺儀器及選定該廠(chǎng)產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(huì )(或藥械科)研究，提出傾向性意見(jiàn)，呈醫院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.3各科室制定基數的`普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門(mén)采購供應。
4.4裝備性?xún)x器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關(guān)健性指標，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買(mǎi)的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫院總經(jīng)理同意，方可自行購買(mǎi)，購買(mǎi)后攜儀器實(shí)物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。
4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專(zhuān)人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫師個(gè)人使用的聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務(wù)部門(mén)批準，由藥械科供應部門(mén)一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開(kāi)醫師崗位時(shí)應交回撤賬;實(shí)習生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。
采購管理制度6
物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度
第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準
1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)（物品），包括：車(chē)輛、高檔辦公家具、通訊器材、現代辦公設備、電器等。
2、低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準，單位價(jià)值較低，使用期限較短的物品。
第二條固定資產(chǎn)購買(mǎi)的申報、審批
1、各部門(mén)需購買(mǎi)添置固定資產(chǎn)時(shí)，須填寫(xiě)公司統一的《物品采購申請表》，由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃，交辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核，審核內容為，物品之名、價(jià)格、規格、質(zhì)量、廠(chǎng)商等。
2、辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核，簽字后報公司總經(jīng)理批準。
3、辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統一采購。
第三條固定資產(chǎn)的管理
1、固定資產(chǎn)的管理決策權歸公司總經(jīng)理，價(jià)值管理責任在財務(wù)部，實(shí)物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意，任何部門(mén)，任何個(gè)人不可擅自將固定資產(chǎn)轉移，外借，報廢。
2、固定資產(chǎn)購入后，應及時(shí)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)登記表》，財務(wù)部及時(shí)入帳，登記固定資產(chǎn)名細帳，由辦公室統一管理調配，以便定期核查，做到誰(shuí)使用誰(shuí)負責。
3、部門(mén)領(lǐng)用，須填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》，財務(wù)部在固定資產(chǎn)明細帳上進(jìn)行記錄，未經(jīng)領(lǐng)導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應處罰。
4、辦公室會(huì )同財務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤(pán)庫，并上交盤(pán)點(diǎn)報告。
第四條責任
1、固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中出現損壞或報廢，使用者應在問(wèn)題發(fā)現的當日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復或重新購置；如使用人未及時(shí)上報物品損壞情況，而使工作無(wú)法順利完成，將追究使用人的責任。
2、機構調整、人員變更時(shí)，必須辦理退庫、清帳、移交手續。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失，損壞，責任人要照價(jià)賠償，并做出相應的'處罰。
第五條采購
1、請購部門(mén)須提前填寫(xiě)《物品采購申請表》，辦公室會(huì )同請購人進(jìn)行詢(xún)價(jià)，內容包括：品名、規格、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。
2、辦公室將詢(xún)價(jià)進(jìn)行匯總，做到貨比三家，盡可能為直接生產(chǎn)廠(chǎng)家或一級經(jīng)銷(xiāo)商，并報總經(jīng)理批準后，領(lǐng)取支票。
3、采購過(guò)程中，如為公司節約了資金，可作為人事考核評比獎勵的依據。
4、固定資產(chǎn)（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據為準，填寫(xiě)《固定資產(chǎn)登記表》，附帶資料：如說(shuō)明書(shū)、合格證書(shū)、保修卡等原件一律存檔，物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。
5、以上手續完備后，由庫管在發(fā)票背面簽字，采購者依據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定到財務(wù)部報銷(xiāo)。
第六條低值易耗品的采購
1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門(mén)根據實(shí)際工作需要填寫(xiě)《物品采購申請單》，由辦公室報請主管副總批準后，由辦公室統一購置。
2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以免造成庫壓和浪費。
第七條物品報修、報廢管理程序
1、報修
報修人填寫(xiě)《公司物品報修單》，詳細注明故障表現，由部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)后，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修，并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問(wèn)題的，由公司財務(wù)部支付維修費用，屬于個(gè)人使用不當造成的，由使用人承擔維修費用。
2、報廢
報廢申請人到辦公室查檔，填寫(xiě)《公司物品報廢申報表》，注明名稱(chēng)、購入時(shí)間、規格、數量、單位價(jià)格、金額、報廢原因。
因個(gè)人使用不當致使物品報廢的，由使用者照價(jià)賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見(jiàn)，交財務(wù)部審核。
采購管理制度7
材料質(zhì)量的保證是整個(gè)工程質(zhì)量保證的一個(gè)先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀(guān)質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著(zhù)手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質(zhì)量體系認證資格的企業(yè)。
材料進(jìn)場(chǎng)后使用前質(zhì)量保證措施
1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠(chǎng)的合格證明書(shū)或質(zhì)保書(shū),材料的`運輸、入庫、保管過(guò)程中,實(shí)施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實(shí)行標化和分類(lèi)、分規格堆放及管理,同時(shí)防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領(lǐng)用手續。
3)材料出庫后,在施工現場(chǎng)妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。
4)材料使用前進(jìn)行嚴格檢查包括外觀(guān)檢查、附著(zhù)物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現材料不能滿(mǎn)足或可能不滿(mǎn)足設計要求時(shí),應將其與合格材料相隔離,在自檢過(guò)程中如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)整改。
采購管理制度8
1、制定采購計劃
�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結束根據每天物資的消耗率，對原材料進(jìn)行預算并提交申請。預算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應經(jīng)營(yíng)需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應商供貨則直接由各部門(mén)人負責人
�。�2）計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；
2、審批采購計劃：，如果本次采購價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購買(mǎi)的情況，必須提出申購原因，對價(jià)格進(jìn)行估計，待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。
�。�1）財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總，并進(jìn)行審核；
�。�2）財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算；
�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；
�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權拒絕付款。
3、物資采購：
�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應。
�。�2）大宗用品或長(cháng)期需用的物資，根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應。
�。�4）計劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷(xiāo)及付款
�。�1）付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核，經(jīng)確認批準后方可付款；
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。
�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。
�。�2）報銷(xiāo)：
�、俨少弳T報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷(xiāo)。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的.驗收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。
采購部業(yè)務(wù)操作制度
1、按使用部門(mén)的要求和采購申請表，多方詢(xún)價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢(xún)價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購；
4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時(shí)出現的各種問(wèn)題，應即時(shí)查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷(xiāo)或結算手續。
采購管理制度9
為進(jìn)一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購法》），結合我區政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門(mén)集中采購和單位分散采購。
第四條 區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門(mén)，依法履行對政府采購活動(dòng)的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規章制度；審核政府采購預算和實(shí)施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開(kāi)招標數額標準，報區政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡(luò )和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監督檢查；考核政府采購代理機構業(yè)績(jì)；開(kāi)展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項目采購；執行政府采購法律規章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章 政府采購預算
第六條 采購人在編制下一財政年度預算時(shí)，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執行。
第七條 政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府采購辦批準。
第八條 采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實(shí)際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。
第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無(wú)預算、無(wú)計劃的采購項目。
第三章 政府采購方式及程序
第十條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術(shù)復雜、專(zhuān)業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。
第十一條 政府采購采用以下方式：
一公開(kāi)招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來(lái)源采購；
五詢(xún)價(jià)；
六國務(wù)院政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式。
公開(kāi)招標應作為政府采購的主要采購方式。
第五章 備案和審批
第十二條 政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。
第十三條 審批事項應當經(jīng)區政府采購辦依法批準后才能組織實(shí)施，下列事項應當報區政府采購辦批準：
一因特殊情況對達到公開(kāi)招標數額標準的采購項目需要采用公開(kāi)招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區政府采購辦批準； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請報送區政府采購辦批準；
三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)議內容需要變更的；
四政府采購代理機構制定的操作規程；
五政府采購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關(guān)規定向區政府采購辦報送。
第六章 監督檢查
第十五條 區政府采購辦對政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進(jìn)行監督檢查。
第十六條 區政府采購辦對區直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監督檢查的主要內容是：
一政府采購預算和政府采購實(shí)施計劃的編制和執行情況；
二政府集中采購目錄和部門(mén)集中采購項目的執行情況；
三政府采購備案或審批事項的落實(shí)情況；
四政府采購信息在省、市、區采購辦指定媒體上的發(fā)布情況； 五政府采購有關(guān)法規、制度和政策的執行情況；
六內部政府采購制度建設情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；
九法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條 區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查，監督檢查內容是：
一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況，有無(wú)違紀違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；
三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況；
四集中采購機構從業(yè)人員的.職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能情況；
五基礎工作情況；
六采購價(jià)格、資金節約率情況；
七集中采購機構的服務(wù)質(zhì)量情況；
八集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動(dòng)。
區政府采購辦應當對中標供應商履約實(shí)施監督管理，對協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的中標供應商進(jìn)行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規定擅自采購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動(dòng)的相關(guān)詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復。
第二十一條 監察機關(guān)應當加強對參與政府采購活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動(dòng)的監督。
第二十二條 政府采購監督管理部門(mén)、政府采購各當事人有關(guān)政府采購活動(dòng)，應當接受審計機關(guān)的審計監督。
第七章 其 他
第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規、規章和其他規范性文件；招標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。
第二十四條 政府采購評審專(zhuān)家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府采購評審專(zhuān)家管理辦法》規定，從市、區本級政府采購評審專(zhuān)家庫中抽取。采購人不得以評審專(zhuān)家身份參加本部門(mén)、單位政府采購項目的評標、談判和詢(xún)價(jià)工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢(xún)價(jià)工作。
第二十五條 貨物和服務(wù)項目實(shí)行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實(shí)行競爭性談判、詢(xún)價(jià)或單一來(lái)源采購方式的應按照《政府采購法》有關(guān)規定執行。
政府采購工程項目進(jìn)行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關(guān)規定執行。
第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場(chǎng)競爭充足的政府采購項目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購及區域聯(lián)動(dòng)操作方式。 實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的項目、實(shí)施范圍、執行要求和監督檢查等內容由區采購辦會(huì )同有關(guān)部門(mén)具體作出規定，集中采購機構統一組織實(shí)施方案。
第二十七條 采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動(dòng)的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷(xiāo)毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。
采購文件包括：采購活動(dòng)記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。
采購管理制度10
第一章 總 則
第一條 為規范學(xué)校儀器設備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條 學(xué)校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備，適用本辦法。
第三條 本辦法所稱(chēng)學(xué)校儀器設備采購，是指學(xué)校各單位以購買(mǎi)、委托研制開(kāi)發(fā)、租用等方式獲取儀器設備的行為。
第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導同意后，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;
(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開(kāi)、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學(xué)校采購主體和供應商
第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。
第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設備采購招標領(lǐng)導小組"，作為學(xué)校的集中采購機構，資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務(wù)：負責全校單價(jià)20萬(wàn)元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過(guò)程。
第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務(wù)：?jiǎn)蝺r(jià)2萬(wàn)元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬(wàn)元以上(包括批量)的儀器設備，須由各院系、各單位會(huì )同資產(chǎn)處，與供應商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。
第十條 中國供應商應具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;
(二)遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽(yù);
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務(wù)狀況;
(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。
第十一條 外國供應商應具備下列條件：
(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準進(jìn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其它組織;
(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協(xié)定規定準入我國市場(chǎng)的外國法人和其他組織;
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。
第三章 學(xué)校采購方式
第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購等方式，須公開(kāi)招標采購的儀器設備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執行。
邀請招標采購，是指采購機構以投標邀請書(shū)的方式邀請三個(gè)或三個(gè)以上特定供應商投際的采購方式。
競爭性談判采購，是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
詢(xún)價(jià)采購，是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。
單一來(lái)源采購，是指采購機構向一家供應商直接購買(mǎi)的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬(wàn)元以上時(shí)，一般應實(shí)行邀請招標采購的方式，被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：
(一)招標后，沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的;
(二)因出現不可預見(jiàn)的情況而急需采購，無(wú)法按招標方式得到的.;
(三)投標文件的準備需較長(cháng)時(shí)間才能完成的;
(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;
(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬(wàn)元以下的。
第十五條 采購價(jià)格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時(shí)，可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來(lái)源采購方式：
(一)只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專(zhuān)有權，且無(wú)其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;
(三)在原招標目的范圍內，補充合同的價(jià)格不超過(guò)原合同價(jià)格的50%，因而必須與原供應商簽約的;
(四)預先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴充的;
(五)從殘疾人機構，慈善機構采購的。
第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設備，應盡量通過(guò)符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。
第四章 學(xué)校采購程序
第十八條 購置單價(jià)為5萬(wàn)元及以下的一般儀器設備，申請人應填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。
購置單價(jià)在5萬(wàn)元以上的儀器設備，申請人需填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負責審批。
購置單價(jià)在20萬(wàn)元以上的儀器設備，報主管校長(cháng)審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)在5到20萬(wàn)元之間(不含20萬(wàn)元)的儀器設備，由各院系、各單位自行組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)在20-40萬(wàn)元之間的儀器設備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)40萬(wàn)元以上儀器設備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設備專(zhuān)家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規定的社會(huì )集團控制購買(mǎi)的商品，各院系、各單位必須書(shū)面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門(mén)審批后方可購買(mǎi)。購置空調器等耗電量較大的儀器設備，需報學(xué)校用電主管部門(mén)審批。
第二十條 重點(diǎn)建設項目均實(shí)行項目領(lǐng)導小組負責制，各項目領(lǐng)導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領(lǐng)導小組應根據學(xué)校審核同意下達的每年項目設備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門(mén)和資產(chǎn)處，各項目?jì)x器設備購置負責人應在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條 學(xué)校招投標程序規定如下：
(一)采用邀請招標采購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商發(fā)出投標邀請書(shū)。招標文件書(shū)應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱(chēng)、人數以及與招標投標有關(guān)的其它情況;
(四)開(kāi)標應當按招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序，由招標人以公開(kāi)方式進(jìn)行。開(kāi)標時(shí)應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬(wàn)元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進(jìn)行評標。采購金額在20萬(wàn)元以上的，由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組進(jìn)行評標。
第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。
第二十三條 采用招、投標方式時(shí)，由資產(chǎn)處和采購機構共同編制招標文件，文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。
第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時(shí)，購置單位應當將變更的內容以書(shū)面形式報告資產(chǎn)處。
第五章 學(xué)校采購監督
第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監督。
第二十六條 采用招、投標方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構共同開(kāi)標�！〉诙邨l 學(xué)校監察處、儀器設備采購招標領(lǐng)導小組有權從下列方面對合同文件進(jìn)行審查：
(一)是否符合有關(guān)法律、法規和政策的要求;
(二)是否符合學(xué)校采購預算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 采購機構在采購過(guò)程中出現下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，學(xué)校紀監辦、學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組應責令其進(jìn)行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：
(一)應當采用招標采購方式而未采用的;
(二)擅自改動(dòng)采購標準的;
(三)與供應商違規串通的;
(四)開(kāi)標確認后無(wú)正當理由不與中標人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況，不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀違規的行為。
第二十九條 供應商有下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，應責令其改正：給采購單位造成損害的，應當追究其經(jīng)濟責任：
(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應商資格的;
(二)提供虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的;
(四)與采購機構違規串通的;
(五)中標后，無(wú)正當理由不與采購機構簽定采購合同的;
(六)向采購招標領(lǐng)導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;
(七)其它違紀違規的行為。
第三十條 學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規執行。
第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組負責解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度11
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
�。ǘ┎少徤暾�
1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的.《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責
1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審。
�。┎少弻�(shí)施
1、《物品申請表》批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設備由進(jìn)料檢驗部門(mén)或設備申請部門(mén)驗收后合格，才能辦理入庫手續。
�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�
1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負責人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。
2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我公司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范
1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
1.各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。
五、附購采購流程圖：
采購管理制度12
建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔性。
月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費方案。
采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的'，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。
所有貨物均應開(kāi)放接受，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，并盡快加以解決。
采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢(xún)價(jià)、價(jià)格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）--交貨驗收（倉庫管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調節--財務(wù)結算。
采購計劃：買(mǎi)方應根據請購單和公司銷(xiāo)售計劃擬訂采購計劃。
供應商的選擇和評估：對供應商的選擇和評估一般從經(jīng)營(yíng)條件、供應能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評分。
合同：是在雙方通過(guò)詢(xún)價(jià)、報價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購合同應當根據采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務(wù)部門(mén)聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。
接受交貨：買(mǎi)方必須確定貨物的正確類(lèi)型、數量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買(mǎi)方的確認書(shū)和合同作為驗收數據。
質(zhì)量檢驗：貨物通過(guò)質(zhì)量檢驗合格的，應當予以保管檢驗不合格的，應當補正、退貨。
采購管理制度13
1、總則
1.1目的
為了規范公司各類(lèi)采購行為，明確公司各部門(mén)在采購活動(dòng)中的職責分工，加強對采購活動(dòng)的有效管理，保證公司采購活動(dòng)遵守國家法律、法規和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
1.2依據
本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規及公司相關(guān)管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。
1.4基本原則
(1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)政策、程序、制度，采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信原則，保證采購質(zhì)量，努力降低成本；
(2)參與采購的相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
(3)各部門(mén)須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密項目采購計劃。過(guò)程進(jìn)行不得以緊急采購或其他原因為由，或將項目化整為零，繞過(guò)必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購，按緊急采購程序處理；
(4)公司所有采購不得由一個(gè)人單獨完成采購全過(guò)程，雙人制采購；
(5)采購應當優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；
(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權限
(1)采購金額超過(guò)10000元，采購招標委員參與見(jiàn)證招評標全過(guò)程。由采購秘書(shū)組織相關(guān)采購招標委員會(huì )成員參會(huì )進(jìn)行討論，討論議題形成會(huì )議紀要以留備檔；
(2)行政部采購人員負責公司日常1萬(wàn)元以下物品采購。
注：其他非采購組成員購買(mǎi)公司或高管所需物品，請遵守公司財務(wù)部報銷(xiāo)制度。由行政部經(jīng)理審核并負責完成報銷(xiāo)流程，非采購組成員不可走購買(mǎi)物品報銷(xiāo)流程；
(3)1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務(wù)負責人或財務(wù)主管、采購物品及設備的負責人及經(jīng)辦人；
(4)10萬(wàn)元以上采購招標委員會(huì )成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低于三人(含)。
2、職責和分工
合同采購過(guò)程中各職能部門(mén)應按分工履行應盡的職責，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執行，同時(shí)也應強調職能部門(mén)之間的團隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責
(1)根據批準的采購計劃，牽頭組織并實(shí)施采購，包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫；
(2)牽頭組織招標文本的統稿及審核；負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查；
(3)若采購合同履行過(guò)程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時(shí)向公司法律顧問(wèn)進(jìn)行咨詢(xún)；
(4)負責組織合同談判；辦理支付申請；負責合同結算；負責合同執行情況的總結和分析，歸檔合同文件；建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統；
(5)負責臨時(shí)采購或緊急采購的具體實(shí)施。
2.2相關(guān)歸口部門(mén)/技術(shù)部門(mén)/使用部門(mén)的職責
�。�1）編制年度各項采購預算，對超出預算的采購，提出預算變更申請；
�。�2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；
�。�3）提供潛在供應商信息；
�。�4）參加對潛在供應商的資格評審；
�。�5）組織編寫(xiě)招標文本和合同文本的內容；
�。�6）參與商務(wù)談判；
�。�7）負責采購的驗收。
2.3財務(wù)部的職責
根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續。
負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。
2.4審計部的職責
對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規性以及效益性進(jìn)行獨立監督和評價(jià)；其中包括：監督一定金額以上采購項目的招評標過(guò)程，審核其合同推薦書(shū)；根據需要，對采購項目的招評標過(guò)程及合同管理進(jìn)行不定期的監督和評價(jià)。
負責整個(gè)采購流程的合理性、合規性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。
2.5法務(wù)部的職責
負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
3、供應商及采購合同管理
3.1供應商的資質(zhì)審查
行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報告應經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報授權人批準。
3.2投標人選擇
推薦投標人時(shí)應首先從供應商庫內選��；如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人，由行政部負責進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標流程進(jìn)行招標。
3.3供應商庫的建立
行政部建立《供應商庫》，持續改進(jìn)并完善。
3.4供應商庫的維護
行政部負責補充、復審和更新供應商庫，并組織對供應商合同執行情況進(jìn)行評價(jià)，將評價(jià)意見(jiàn)列入供應商庫。
3.5合同文本
行政部提供合同文本，報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存備查。
4、采購管理
4.1采購申請審批流程
所有采購申請均需走OA流程審批；
各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后的執行應嚴格控制，原采購項目范圍如有變化，應補充審批并說(shuō)明原因。
4.2采購方式
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢(xún)價(jià)采購；非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判：指通過(guò)與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商，適用于技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目。
詢(xún)價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的.潛在供應商進(jìn)行書(shū)面詢(xún)價(jià)，潛在供應商一次報出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應商。適用于采購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項目。
議標：指與獨家供應商進(jìn)行談判的采購方式。
緊急采購：指公司在發(fā)生不可預見(jiàn)事件或突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行的采購。緊急采購應事先申請，經(jīng)授權人批準后實(shí)施，事后應按相關(guān)規定補辦審批手續
特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門(mén)填寫(xiě)《特殊物品采購申請表》，申請獲批準后采購人員方可實(shí)施采購。
4.3采購方式的選擇
采購方式由招標采購委員會(huì )提出建議，報主管領(lǐng)導批準。
對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應采用競爭性采購方式；
對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式；
低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過(guò)競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應商采購。
特殊情況經(jīng)（副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。
4.4競爭性采購
對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門(mén)或招標委員會(huì )（暫無(wú)）介入監督。小于10000元的采購，由行政部根據采購流程實(shí)施采購。
競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢(xún)價(jià)、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)。
4.4.1采購計劃申報
各部門(mén)通過(guò)OA辦公自動(dòng)化系統進(jìn)行采購申報，流程審批通過(guò)后形成OA單據，采購人員根據單據內容核對庫存情況后執行采購。 4.4.2詢(xún)價(jià)
采購人員根據采購計劃向潛在不少于3家供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，詢(xún)價(jià)單中列出供應商名稱(chēng)，物資名稱(chēng)、型號、報價(jià)及交付日期等。物資采購員對其進(jìn)行評估后，形成綜合評價(jià)書(shū)面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門(mén)對其決定取舍。
4.4.3采購
采購人員根據詢(xún)價(jià)情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關(guān)部門(mén)逐級審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款
根據合同約定填寫(xiě)合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時(shí)需明確前期付款金額，本次付款節點(diǎn)及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據
供應商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據后執行付款。若有合同，在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類(lèi)別是增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應盡量讓對方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。特殊情況下，如對方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，需對方開(kāi)具相關(guān)收據后，先執行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷(xiāo)時(shí)需要提供由主管副總簽字同意的書(shū)面說(shuō)明。
4.4.6入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)
貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤(pán)點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執行。
4.5非競爭性采購
4.5.1非競爭性采購主要是議標采購，指與獨家供應商進(jìn)行議標采購的方式，議標應嚴格控制。
4.5.2如確實(shí)無(wú)法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說(shuō)明議標對公司最為有利且滿(mǎn)足下列條件之一的，可采取議標采購：
(1)曾在該供應商處采購了貨物、設備、技術(shù)或服務(wù)，出于標準化的考慮，或因需要與現有的貨物、設備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的采購能有效滿(mǎn)足需要，且與目前的市場(chǎng)價(jià)格相比，采購價(jià)格合理，而不宜另選其他貨物或服務(wù)來(lái)予以代替，可繼續向原供應商采購；
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購
在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應補齊采購手續。若采購流程需要的單據和相關(guān)報銷(xiāo)手續沒(méi)有補齊，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。
5、評標
5.1評標原則：所有采購項目采用合理最低價(jià)或綜合評分的評標原則。
5.2合理最低價(jià)評標原則是指能夠滿(mǎn)足招標內容的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價(jià)格為最低者中標。
5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿(mǎn)足招標文件中的各項綜合評價(jià)標準，綜合得分最高者中標。
5.4對于技術(shù)含量不高且沒(méi)有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價(jià)中標的評標原則。
6、定標與合同簽訂
6.1總裁、常務(wù)副總裁根據評標小組提出的書(shū)面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無(wú)書(shū)面說(shuō)明，總裁、常務(wù)副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的，授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。
排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的，授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人；根據已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書(shū)，商務(wù)部門(mén)方可向中標人發(fā)出中標通知書(shū)。此外，還應書(shū)面通知未中標的投標人，但僅限于通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規避風(fēng)險，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內部批準外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領(lǐng)導選定候選中標單位順序后，具體執行部門(mén)當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價(jià)格展開(kāi)再次洽談，以爭取更有利的價(jià)格空間，相關(guān)部門(mén)需及時(shí)將洽談結果上報領(lǐng)導，以備領(lǐng)導決策。
6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專(zhuān)用章。
7、文件檔案整理
行政部采購人員每月末對當月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說(shuō)明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據實(shí)統計采購物資名稱(chēng)、數量、金額、事由、OA流水單號等主要信息，以備相關(guān)部門(mén)核查。
8、相關(guān)記錄表單
《采購臺賬》
《供應商庫》
《合同臺賬》
《采購方案對比表》
9、招標采購小組人員名單如下：
采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）
采購招標委員會(huì )成員：侯xx、鮑x、衣x、王x
10、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施
采購管理制度14
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的`采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
采購管理制度15
1.目的
闡述在采購職能的執行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執行和參與采購職能的部門(mén)和職員執行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門(mén)間配合，特制訂本制度。
2.范圍
�。�1）固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購工程維護類(lèi)：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類(lèi)的采購。
�。�2）低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購。
�。�3） 印刷類(lèi)：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購。
�。�4） 咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項目，工作軟件類(lèi)的采購；
體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
�。�5） 項目成本類(lèi)：藍圖打印，多媒體制作等。
說(shuō)明：工程建筑類(lèi)材料采購不在本采購范疇內。
二、采購目標
1.保證所需原料、供應品、設備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應。
2.為了公司運作經(jīng)濟高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競爭力的價(jià)格采購商品/服務(wù)。
3.引導采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。
三、采購原則
1. 使用、定價(jià)、采辦、驗收、結算分離原則
采購過(guò)程的各相關(guān)環(huán)節人員，遵循使用、定價(jià)、采購、驗收、結算分離的原則，即使用部門(mén)申請，使用部門(mén)及采購部門(mén)分別詢(xún)價(jià)、定價(jià)，財務(wù)對預算控制、法務(wù)對流程監督，使用部門(mén)驗收，采購部門(mén)結算。
2. 詢(xún)價(jià)定價(jià)原則
物品采購必須有三家以上的供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(cháng)期合作的客戶(hù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應急購買(mǎi)物品除外。
3. 一致性原則
采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致，在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門(mén)更改請購單或做參考。
4. 廉潔自律原則
�。�1）自覺(jué)維護公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。
�。�3）嚴格按照采購制度和程序辦事。
5. 審計監督原則
采購人員要自覺(jué)接受公司有關(guān)部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)，對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司規章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責任。
四、供應商管理
1. 各類(lèi)型的采購需有3家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據，并填寫(xiě)《采購詢(xún)價(jià)記錄表》，總裁辦公室應根據供應商的產(chǎn)品報價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對其進(jìn)行考核及更新。
2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過(guò)合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應商中選取。
3. 對于長(cháng)期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過(guò)評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應商建立長(cháng)期合作關(guān)系。
4. 對于長(cháng)期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。
五、采購申請流程
1.標準流程
�。�1）標準采購范圍
以下類(lèi)別金額在1000元以?xún)鹊�，視作標準采購�?/p>
A．固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購。
B．低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購。
C．印刷類(lèi)：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購（需要報品牌管理中心總監審批）。
D．咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項目，工作軟件類(lèi)的采購；體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
E．項目成本類(lèi)：藍圖打印，多媒體制作等。
�。�2）申請流程
A.由申請部門(mén)秘書(shū)/助理填寫(xiě)《采購申請單》，部門(mén)負責人審核簽字后交公司采購部門(mén)進(jìn)行采購�！恫少徤暾垎巍芬笞⒚髅Q(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。
B．申請部門(mén)必須對所需要購買(mǎi)的物品進(jìn)行詢(xún)價(jià)，提供三家供應商的報價(jià)，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復印件與申請部門(mén)確認，總裁辦公室和財務(wù)管理中心有權對供應商報價(jià)進(jìn)行核查。
C．所有采購物品都需要經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人審批，如采購屬于標準采購范圍，可只簽批到財務(wù)負責人；如涉及到特殊物品的采購，或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務(wù)負責人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標準流程）。
D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報財務(wù)管理中心備案。
E．申請部門(mén)負責驗收、簽領(lǐng)，費用分攤至申請部門(mén)。
六、二次采購申請
如采購申請發(fā)生數量、規格、價(jià)格等變動(dòng)，必須進(jìn)行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。
七、采購招標
根據公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規之規定，公司招標采購分為2類(lèi)：
A類(lèi):根據《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規之規定必須進(jìn)行公開(kāi)招標的。
1.大型基礎設施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì )公共利益、公眾安全的項目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的`項目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
B類(lèi)：除A類(lèi)之外，采購金額在10萬(wàn)以上的采購應當進(jìn)行招標，具體由申請部門(mén)負責人審核是否招標，簽批部門(mén)負責人同時(shí)有權建議是否進(jìn)行招標。
八、樣品提供和確認
1.對于采購產(chǎn)品難以長(cháng)久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交使用部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)等相關(guān)部門(mén)人員予以確認。
2.對于需要保存樣品的，采購部門(mén)需做封樣處理，以便日后做收貨比較。
九、合同簽訂
1.長(cháng)期固定的供應商應和公司簽訂長(cháng)期供貨合同。
2.供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過(guò)法務(wù)審核通過(guò)后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節。
4.采購合同正本一律由財務(wù)管理中心歸檔管理。
十、進(jìn)度控制
1.為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時(shí)供應。
2.如果采購物品無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知使用部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )使用部門(mén)。
十一、對賬付款
1.工程類(lèi)需提供結算單、竣工驗收單。
2.咨詢(xún)管理、軟件類(lèi)需提供服務(wù)驗收單。
采購物品/服務(wù)需要申請付款時(shí)，需向財務(wù)提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》采購合同或者訂單復印件、發(fā)票。凡在付款過(guò)程中，不具備以上條件的，財務(wù)管理中心應拒絕付款。
3.對于分階段付款的采購申請，申請部門(mén)對該項申請付款應當進(jìn)行跟蹤。
十二、采購驗收
1.采購物品（物資）送達公司后，由使用部門(mén)負責檢驗、簽收，并開(kāi)具《采購入庫簽收單》給采購部門(mén)保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續。
2.對于工程類(lèi)、管理咨詢(xún)類(lèi)、服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品需階段性驗收。
3公司辦公用品的采購申請由各部門(mén)提出，電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門(mén)負責人簽字后交到前臺匯總后統一采購。
4.辦公用品到貨后，由前臺統一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。
十三、重點(diǎn)說(shuō)明：
1. 各審核環(huán)節對采購申請提出異議者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
2. 專(zhuān)業(yè)材料或用品，采購部門(mén)應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)或議價(jià)。
3. 財務(wù)人員審核時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，可直接與供應商議價(jià)。
4. 相關(guān)審核審批人員審批時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)。
5. 公司各有關(guān)部門(mén)均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以協(xié)助采購部門(mén)比價(jià)參考。
6. 已核定的物料采購單價(jià)如需上漲或降低，采購部門(mén)應附上書(shū)面原因說(shuō)明。
7. 屬于下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品。但仍需留下報價(jià)記錄及情況說(shuō)明。
【采購管理制度】相關(guān)文章：
采購管理制度06-28
采購管理制度06-14
生鮮采購管理制度08-19
材料采購管理制度07-31
物品采購管理制度08-04
設備采購管理制度10-09
食堂采購管理制度10-25
藥品采購管理制度08-27
學(xué)校采購管理制度10-02
采購管理制度模板10-01