企業(yè)管理制度

　　在現在的社會(huì )生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的企業(yè)管理制度，歡迎大家分享。

企業(yè)管理制度1

　　一、 目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、 工作程序

　　(一) 采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購;

　　4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　(二)采購申請

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫(xiě)“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　(三)采購流程

　　1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。

　　2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

　　3. 采購物料定單必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。

　　(四)采購經(jīng)辦人職責

　　1. 建立供應商資料與價(jià)格記錄。

　　2. 做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

　　3. 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4. 所購物品的品質(zhì)、數量異常的.處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5. 做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

　　(五)采購方式

　　1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

　　2. 長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

　　3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　　(六)采購實(shí)施

　　1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

　　(七)采購付款方式

　　1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。

　　2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。

　　(八)采購經(jīng)辦人行為規范

　　1. 采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關(guān)處理。

　　三、 附則

　　1.各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。

　　五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：

企業(yè)管理制度2

　　為加強對公司印章的管理，維護公司印章的權威性和嚴肅性，明確公司印章的使用權限范圍、使用人、保管人、審批人的責權，嚴格事務(wù)審批程序，規范用印行為，提高服務(wù)質(zhì)量和辦事效率，防范風(fēng)險，特制定本制度，望大家遵照執行。

　　一、印章定義

　　公司印章主要指：公章、法定代表人私章、合同章、財務(wù)章、發(fā)票專(zhuān)用章、各職能部門(mén)章等其它各種用于明確公司對外、對內各種權利、義務(wù)關(guān)系的印鑒。公司印章可以使用不同材質(zhì)刻印。

　　二、印章管理

　　印章管理包括刻印、授權、使用、廢止、更換。公司印章的管理應做到分散管理、相互制約、專(zhuān)人保管、嚴格審批、嚴格使用登記、規范用印。

　　1、印章刻制

　�。�1）所有印章的刻制工作應由行政部門(mén)指定專(zhuān)人負責。因工作需要申請新印章時(shí)，由需求部門(mén)提出申請，并說(shuō)明新增印章的原因、用途和樣式等，經(jīng)行政部門(mén)、法律事務(wù)部門(mén)等確認后，報總經(jīng)理核準。

　�。�2）印章刻制完成后，行政部門(mén)應指定專(zhuān)人（至少兩人同行）領(lǐng)回并交行政部長(cháng)。行政部長(cháng)應登記印章圖樣、領(lǐng)回時(shí)間、領(lǐng)回人員等信息并以藍色印泥加蓋在行政部門(mén)印章存檔冊中存檔。

　�。�3）刻制公章、合同章、財務(wù)章、發(fā)票專(zhuān)用章必須按國家規定在國家法定管理部門(mén)指定的地點(diǎn)辦理，嚴禁在非法定機構刻制印章。

　�。�4）私自刻印、偽造公司印章是觸犯刑法的行為。任何人不得私自刻印、偽造公司印章，否則公司將追究其法律責任，由此導致的所有責任均由責任人承擔。

　　2、印章保管

　�。�1）印章應授權指定的保管人負責保管，被指定的保管人應具備良好的職業(yè)道德和操守。印章保管人具有保管、登記、監督等多重責任與權利。

　�。�2）任何部門(mén)在啟用印章前，均須在行政部門(mén)辦理領(lǐng)取手續，接受相應的權責告知，明確印章使用范圍，并辦理印章書(shū)面簽收手續。印章保管人簽收印章時(shí)，須查驗印章是否有被使用過(guò)的痕跡，若發(fā)現有被使用過(guò)的痕跡，有權拒簽，并應及時(shí)報告所在單位負責人。行政部門(mén)應將簽收表單（應包含簽收人簽名、領(lǐng)取部門(mén)負責人簽名、行政部門(mén)交付人簽名、印章圖樣、領(lǐng)取時(shí)間）存檔。

　�。�3）公司預留在銀行的印鑒必須為公司法定代表人私章、財務(wù)章。法定代表人私章與公章應分部門(mén)保管，其保管人不得為同一人。

　�。�4）印章保管人應妥善保管印章，并規范用印。防止因印章丟失、被盜用、濫用等行為給公司造成損失。根據印章性質(zhì)，印章保管人應承擔的責權如下：

　�、俟�章的保管人為公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的專(zhuān)人，由總經(jīng)理負責在董事會(huì )授權范圍內審批使用。公章的保管人憑公司總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權人員）簽字的審批單為依據使用公章。無(wú)相應審批單為依據使用公章，保管人負主要責任，經(jīng)辦人負次要責任。

　�、诜ǘù�表人私章的保管者為公司行政部門(mén)，無(wú)獨立使用權利。印章保管人需依據已蓋公章的`文件或財務(wù)部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。

　�、圬攧�(wù)章的保管人為財務(wù)部門(mén)負責人，無(wú)獨立使用權利，但具有監督及使用審批權利。財務(wù)章應依據公司董事會(huì )授權的范圍、會(huì )計原則、對外結算需要和公司授權的有權簽字人簽字同意的審批單為依據使用。未在公司董事會(huì )授權范圍內或無(wú)公司授權的有權人簽字同意的審批單為依據使用財務(wù)章，保管人負主要責任，經(jīng)辦人負次要責任。

　�、軜I(yè)務(wù)章、合同章的保管人為公司相應的業(yè)務(wù)部門(mén)。在公司總經(jīng)理授權范圍內，可獨立使用。未在授權范圍內的，無(wú)獨立使用權利，但具有監督及允許使用權利，須有公司有權審批人簽字的審批單為依據使用。未在總經(jīng)理授權范圍內或未經(jīng)公司有權審批人簽字同意使用，業(yè)務(wù)章、合同章保管人承擔主要責任，經(jīng)辦人承擔次要責任。

　�、萜渌�職能部門(mén)印章保管人為各部門(mén)負責人。保管人對印章具有獨立使用權利，同時(shí)負全部使用責任。

　�、薹翘貏e原因，嚴禁在空白紙張、空白格式化文件上加蓋公章、合同章、業(yè)務(wù)章、財務(wù)章和法定代表人私章等。經(jīng)總經(jīng)理特別批準同意加蓋的空白紙張、空白格式化文件應采取編號、專(zhuān)人管理、嚴格審批、使用登記、定期稽核使用情況、定期繳銷(xiāo)（剩余紙張或文件）等辦法嚴格管理。

　�、邍澜�任何人未經(jīng)批準擅自將公章、合同章、法定代表人私章借出帶離公司使用。確需攜帶印章、合同章等外出辦事或出差時(shí)，應事先經(jīng)總經(jīng)理批準，并應至少由兩人共同登記《印章借用登記本》，共同攜帶印章，共同使用。辦理完畢后，經(jīng)辦人應共同歸還印章，并辦理借用注銷(xiāo)登記。

　�、嘟�(jīng)辦人、審批人對其蓋章的材料內容的真實(shí)性、合理性、合法性負全責。

　�、嵊≌率褂蒙暾埲思肮芾碡撠熑艘獓栏癜凑丈鲜鲆幎ㄉ暾埵褂糜≌�，如出現問(wèn)題，后果自負。給公司造成損失的，公司有權依法追究其責任。

　　三、印章使用

　　1、公章

　�。�1）以公司名義上報、外送、下發(fā)的文件資料（含文件、資料、報表等），經(jīng)總經(jīng)理審閱批準后方可加蓋公章。

　�。�2）申請蓋章人須填寫(xiě)申請單，填寫(xiě)內容包括：申請部門(mén)、經(jīng)辦人姓名（本人簽名）、申請日期、文件名稱(chēng)及內容摘要、擬報送部門(mén)或用途等，內容應填寫(xiě)完整無(wú)誤，經(jīng)申請部門(mén)領(lǐng)導、分管領(lǐng)導審批同意后，與需蓋公章的文件資料一并送公司總經(jīng)理（或經(jīng)總經(jīng)理明確授權的蓋章簽批人，下同）核準簽批。文件資料的內容如需要其它部門(mén)核實(shí)確認的，申請單還應有其它部門(mén)相應人員的簽字。

　�。�3）總經(jīng)理已簽批的申請單和相應的文件資料原則上應由專(zhuān)人負責保管、傳送至公章保管專(zhuān)人蓋章。

　�。�4）公司總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的公章保管專(zhuān)人根據已簽批的申請單在文件資料上加蓋公章，并在印章使用登記薄內登記蓋章日期、事項、報送單位等。申請蓋章的經(jīng)辦人應在印章使用登記薄內簽收并檢查已蓋章文件資料，如發(fā)現問(wèn)題應當場(chǎng)提出解決。用印完畢后，印章保管人應將申請單收集存檔。

　�。�5）負責保管、傳送總經(jīng)理已簽批文件的專(zhuān)人不得遺失、增加、替換、扣押文件資料，否則視為嚴重違反公司制度，應負全責。

　　2、法定代表人私章

　　涉及辦理銀行業(yè)務(wù)、支付款項等須加蓋法定代表人私章的，須憑總經(jīng)理簽批的申請單或總經(jīng)理文件上的簽字方可加蓋法定代表人私章。已蓋好公章的文件資料，需要加蓋法定代表人私章的，可直接蓋章。蓋好法定代表人私章后，公司法定代表人私章保管人應在相應審批表上注明法定代表人私章已蓋的標志，防止重復蓋章的現象出現。

　　3、公司財務(wù)章、發(fā)票專(zhuān)用章

　�。�1）公司財務(wù)章主要用于銀行匯票、現金支票、付款及托收等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務(wù)上使用。

　�。�2）業(yè)務(wù)付款的銀行匯票、付款及托收憑證等，由業(yè)務(wù)部門(mén)根據業(yè)務(wù)情況打印付款、收款申請單后，按公司流程經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，方可蓋章。資產(chǎn)采購付款等單據，由公司行政部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)有關(guān)付款申請單，按公司流程經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過(guò)后，方可蓋章。

　�。�3）現金支票1萬(wàn)元以下，財務(wù)經(jīng)理須做好備用金記錄登記后方可蓋章。超過(guò)1萬(wàn)元以上，須總經(jīng)理審批通過(guò)后方可開(kāi)具支票并加蓋財務(wù)章。

　�。�4）發(fā)票專(zhuān)用章由財務(wù)中心負責人指定專(zhuān)人保管，僅在公司對外開(kāi)具發(fā)票、收款收據上使用。

　　4、合同章

　　合同章由公司業(yè)務(wù)部門(mén)負責人保管。主要用于公司部門(mén)簽訂各類(lèi)購銷(xiāo)合同。公司根據合同金額大小，授權審批權限給相關(guān)人員。所有業(yè)務(wù)合同需按公司規定流程，經(jīng)有權審批人審批同意后方可加蓋業(yè)務(wù)合同章。公司采購部門(mén)應每隔半年將申請使用的登記表交行政部門(mén)存檔。

　　5、業(yè)務(wù)章

　　各職能部門(mén)業(yè)務(wù)章，由部門(mén)負責人保管。僅適用于各部門(mén)內部使用，主要用于公司內部部門(mén)之間溝通交接和本部門(mén)內部管理使用。職能部門(mén)業(yè)務(wù)章（如質(zhì)量管理部門(mén)章、物流部門(mén)章）對外使用的應比照合同章管理規定，由部門(mén)負責人在授權權限內使用。

　　四、印章廢止、更換

　�。�1）廢止或繳銷(xiāo)的印章應由保管人員填寫(xiě)廢止申請單，并呈公司總經(jīng)理核準后交由公司行政部門(mén)統一廢止或繳銷(xiāo)，分支機構應交由總部行政部門(mén)統一廢止或繳銷(xiāo)。

　�。�2）遺失印章時(shí)責任人應立即向總經(jīng)理匯報，并由印章保管人員填寫(xiě)廢止申請單（詳細說(shuō)明遺失原因、責任人、可能造成的后果、已經(jīng)采取的補救措施、預計還需要采取的措施及成本、責任人處罰建議）呈公司總經(jīng)理核準后，交由行政部門(mén)按批示處理。

　�。�3）如遺失公司基本印章（公章、財務(wù)章、法人章、發(fā)票專(zhuān)用章、合同章、業(yè)務(wù)章），必須登報申明并及時(shí)向公司董事會(huì )報備。

　�。�4）更換印章時(shí)，應由印章保管人員填寫(xiě)廢止申請單，說(shuō)明更換原因，并呈所在公司總經(jīng)理核準后，交由行政部門(mén)按批示處理。如有需要須填寫(xiě)《新增印章申請單》申請新的印章。

企業(yè)管理制度3

　�。ㄒ唬┕�司各部門(mén)所購一切物資材料，嚴格實(shí)行先入庫存、后使用制度。

　�。ǘ�）購置部門(mén)采購物資應及時(shí)與總務(wù)部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。

　�。ㄈ�）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發(fā)現品名、規格數量、價(jià)格與單據、運單不符，應及時(shí)通知購置部門(mén)向供貨單位辦理補料或退貨手續。進(jìn)倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門(mén)負責。

　�。ㄋ模┙�(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料，倉管員應及時(shí)開(kāi)出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續。

　�。ㄎ澹└鞑块T(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理（負責人）簽名，再交總務(wù)部負責人批準，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門(mén)書(shū)面申請，公司領(lǐng)導簽字批準后，方可辦理領(lǐng)料手續。

　�。�六）為提高各部門(mén)領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。

　�。ㄆ撸└鞑块T(mén)下月領(lǐng)用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務(wù)部。臨時(shí)補給物資必須提前三天報總務(wù)部。

　�。ò耍┪飿I(yè)出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗明物業(yè)的規格、數量、經(jīng)總務(wù)部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應及時(shí)記賬。

　�。ň牛﹤}管員對任何部門(mén)均應嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。

　�。ㄊ�）倉管員應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應立即做相應的'記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　�。ㄊ�一）倉庫應每月對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現升溢、損缺，應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續，填制“商品、物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，據以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。

　�。ㄊ�二）為及時(shí)反映庫存物資數額，配合使用部門(mén)編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務(wù)部及有關(guān)部門(mén)各一份。

　�。ㄊ�三）倉庫物資必須按類(lèi)別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀(guān)。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

　�。ㄊ�四）庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫存內。

　�。ㄊ�五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無(wú)可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)匯報。

企業(yè)管理制度4

　　1、主題內容與適用范圍

　　本制度規定了工傷事故的確定、分類(lèi)、報告、調查及處理。

　　本制度適用于公司屬各單位職工在勞動(dòng)過(guò)程中發(fā)生人身傷害、急性中毒事故的管理。

　　2、引用文件

　　(91)國務(wù)院第75號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理的規定》

　　(60)中保護久字第56號《關(guān)于重傷事故范圍的意見(jiàn)》

　　3、工傷事故的確定

　　3.1凡職工在生產(chǎn)過(guò)程中,受存在的危險因素影響,突然使人體組織受到損傷或使某些器官失去正常機構,以及負傷人員立即中斷工作的事故。

　　3.2職工雖然不在生產(chǎn)崗位上,但由于生產(chǎn)區的設備和勞動(dòng)條件不良而引起的職工傷亡。

　　3.3急性中毒。由于生產(chǎn)過(guò)程中存在的有毒物質(zhì)在短期內大量進(jìn)入人體,使職工中斷工作并進(jìn)行急救的中毒事故。

　　3.4凡職工在參加公司組織的非生產(chǎn)性活動(dòng)中受傷,只能參照工傷負傷處理,不按工傷統計。

　　3.5凡不在上述范圍的,對確定為傷亡又有異議的事故,應把詳細情況上報,經(jīng)主管部門(mén)(院科研生產(chǎn)部)批復或報地方勞動(dòng)局確定。涉及兩個(gè)單位的傷亡事故,由傷亡職工所屬單位上報統計。

　　4.工傷事故分類(lèi)

　　4.1輕傷事故

　　輕傷是指造成職工肢體傷殘或某些器官功能性或器質(zhì)性輕度損傷,表現為勞動(dòng)能力輕度或暫時(shí)喪失的傷害。一般職工受傷后,歇工在一個(gè)工作日以上(含一個(gè)工作日),但夠不上重傷的。

　　輕傷事故是指一次事故中發(fā)生輕傷的事故。

　　4.2重傷及重傷事故

　　重傷是指造成職工肢體殘缺或視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)等器官受到嚴重損傷,一般能引起人體長(cháng)期存在功能障礙,或勞動(dòng)能力有重大損失的`傷害。

　　重傷事故是指一次事故中發(fā)生重傷(包括伴有輕傷),但無(wú)死亡的事故。

　　4.3死亡事故

　　死亡事故是指一次事故中,死亡員工1~2人的事故。

　　4.4重大死亡事故

　　重大死亡事故是指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故。

　　5.事故報告

　　5.1職工發(fā)生傷亡事故,負傷人員或者最先發(fā)現事故的人員,應立即報告事故所在的單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故單位)的領(lǐng)導,事故單位領(lǐng)導必須立即報告總公司主管領(lǐng)導,經(jīng)營(yíng)部和工會(huì )部門(mén)。

　　5.2主管公司領(lǐng)導接到重傷死亡、重大死亡事故報告后,應立即報告六院主管部門(mén)和自治區勞動(dòng)部門(mén)。

　　5.3凡發(fā)生重傷、死亡、重大事故時(shí),必須在事故發(fā)生24小時(shí)內將事故的概況,包括發(fā)生事故的單位、時(shí)間、地點(diǎn)、傷者姓名、年齡、工種、傷害程度、初步原因分析、經(jīng)濟損失等,用快速的辦法報院主管部門(mén),同時(shí)按(91)國務(wù)院75號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規定》第二章規定報有關(guān)部門(mén)。

　　5.4事故現場(chǎng)保護與清理

　　5.4.1發(fā)生死亡、重大死亡事故,單位應派專(zhuān)人保護事故現場(chǎng),并迅速采取必要的措施搶救人員和財產(chǎn)、防止事故擴大。需要移動(dòng)現場(chǎng)部分物體時(shí),必須做出標志,繪制事故現場(chǎng)圖、照相、錄像、并詳細說(shuō)明。

　　5.4.2重傷以上事故必須進(jìn)行現場(chǎng)錄像。輕傷事故要進(jìn)行現場(chǎng)照相。

　　5.4.3清理事故現場(chǎng)時(shí),要事先經(jīng)事故調查組同意。

　　6、事故調查

　　6.1發(fā)生輕傷事故,由發(fā)生輕傷事故單位領(lǐng)導會(huì )同安全員調查分析事故原因,制定改進(jìn)措施,按規定填報“傷亡事故登記表”(見(jiàn)附錄),在24小時(shí)內報經(jīng)營(yíng)部。

　　6.2發(fā)生重傷事故,由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)會(huì )同工會(huì ),組成調查小組進(jìn)行調查。

　　6.3發(fā)生死亡事故,由院主管部門(mén)會(huì )同地方勞動(dòng)部門(mén)、公安部門(mén)、工會(huì )組成調查小組,進(jìn)行調查。

　　6.4發(fā)生重大死亡事故,按(91)國務(wù)院75號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理的規定》第三章第十條中有關(guān)規定執行。

　　6.5事故調查組成員應符合下列條件:

　　6.5.1具有事故調查所需要的某一方面專(zhuān)長(cháng)。

　　6.5.2與所發(fā)生事故沒(méi)有直接利害關(guān)系。

　　6.6事故調查組的職責:

　　6.6.1查明事故發(fā)生的原因,過(guò)程和人員傷亡、經(jīng)濟損失情況。

　　6.6.2確定事故責任。

　　6.6.3提出事故處理意見(jiàn)和防范措施的建議。

　　6.6.4寫(xiě)出事故調查報告。

　　6.7事故調查組有權向發(fā)生事故的單位和有關(guān)單位,有關(guān)人員了解有關(guān)情況和索取有關(guān)資料,任何單位和個(gè)人不得拒絕。

　　6.8事故調查組在查明事故情況后,如果對事故的分析和事故責任者的處理意見(jiàn)不能取得一致時(shí),按照(91)國務(wù)院第75號令第三章第十四條規定執行。

　　6.9調查人員必須堅持原則,實(shí)事求是,秉公辦事,不得詢(xún)私舞弊。

　　6.10任何單位和個(gè)人不得阻礙、干涉事故調查組的正常工作。

　　7、事故處理

　　7.1發(fā)生工傷事故要按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理�！八牟环胚^(guò)”的原則是:事故原因沒(méi)有查清不放過(guò);事故責任者沒(méi)有受到嚴肅處理不放過(guò);廣大職工群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò);預防事故重復發(fā)生的防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)。

　　7.2發(fā)生事故的單位必須按照各級安全生產(chǎn)職責的規定,分清事故的直接責任、領(lǐng)導責任和主要責任。

　　7.3對因玩忽職守、違章指揮、違章作業(yè)、違反安全規章制度以及工作不負責任等行為而造成的工傷事故。視情況追究責任,并按照“安全生產(chǎn)獎懲制度”規定給予經(jīng)濟處罰、行政處分。情節嚴重的追究刑事責任。

　　7.4事故查清后,應及時(shí)擬定改進(jìn)措施,提出對事故責任者的處理意見(jiàn),填寫(xiě)“職工傷亡事故報告表”報送有關(guān)部門(mén)。

　　7.5傷亡事故處理結案后,公開(kāi)宣布處理結果。

　　8.事故管理

　　8.1經(jīng)營(yíng)部建立工傷事故管理檔案,其內容應包括事故現場(chǎng)記錄、照片、鑒定材料、事故教育,改進(jìn)措施及傷亡事故有關(guān)的資料。

　　8.2.發(fā)生傷亡事故不得隱瞞不報或故意拖延報告時(shí)間。

　　8.3由經(jīng)營(yíng)部定期進(jìn)行事故的統計分析,并及時(shí)上報有關(guān)部門(mén)。

　　附錄:傷亡事故登記表

企業(yè)管理制度5

　　清河源清真食品有限責任公司

　　門(mén)衛管理制度

　　1、負責公司安全保衛工作，做好出入車(chē)輛及外來(lái)人員的檢查、登記，嚴格執行車(chē)輛出入廠(chǎng)區管理制度；

　　2、負責來(lái)訪(fǎng)及業(yè)務(wù)聯(lián)系人員的接待工作。做到態(tài)度熱情、細致周到。對重要的來(lái)訪(fǎng)和業(yè)務(wù)聯(lián)系，應迅速、準確地匯報主管部門(mén)；

　　3、負責公司信函、報刊等郵件的'收發(fā)工作；

　　4、負責下班后和節假日期間的廠(chǎng)區安全保衛工作，對緊急情況和突發(fā)事件及時(shí)報告，妥善處理。

　　5、門(mén)衛值班執行二十四小時(shí)輪流值班制，值班人員要堅守崗位、忠于職守，晚上12：00—6：00鎖門(mén)，此時(shí)間段非特殊原因不得開(kāi)門(mén)，如需請假時(shí)，提前安排好接班人員，并對工作做詳細交接；

　　6、門(mén)衛值班員嚴禁將閑雜人員帶入門(mén)衛室飲酒、閑聊，不準在值班期間干私活、辦私事；

　　7、門(mén)衛要有高度的警惕性和責任感，認真負責的填寫(xiě)值班日志和值班報告，如實(shí)向主管部門(mén)反映情況，重要信息要及時(shí)反饋給有關(guān)部門(mén)；

　　8、門(mén)衛要熟知公司基本情況，要掌握公司主要部門(mén)辦公地址及電話(huà)號碼，要有較強的鑒別力和謹慎認真的工作態(tài)度，要具有實(shí)事求是、任勞任怨、無(wú)私奉獻的精神風(fēng)貌，要具有較高的思想境界。

　　9、負責節假日、下班后的安全工作及檢查礦區內房屋門(mén)窗否關(guān)好，負責公司室外環(huán)境的花草樹(shù)木施肥、澆灌及修剪工作。

　　10、門(mén)衛有權對出入公司的各種閑雜人員，非本公司人員進(jìn)行詢(xún)查過(guò)問(wèn)，未經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)同意，有權制止攜帶易燃易爆危險品的車(chē)輛及人員進(jìn)入廠(chǎng)區；

　　11、上班時(shí)間有權拒絕無(wú)本部門(mén)主管簽名的請假條員工出門(mén)；

　　12、門(mén)衛有權拒絕推銷(xiāo)員及未經(jīng)公司同意的人員進(jìn)入廠(chǎng)區，有權對公司存在的安全隱患進(jìn)行調查，對重大安全隱患要及時(shí)報告主管部門(mén)。

　　13、本制度自頒布之日起執行；

　　14、本制度解釋權歸本公司。

企業(yè)管理制度6

　　一、施工現場(chǎng)材料管理規定

　　(1)根據國家和上級頒發(fā)的有關(guān)政策、規定、辦法,制定物資管理制度與實(shí)施細則

　　(2)根據施工組織設計,做好材料的供應計劃,保證施工需要與生產(chǎn)正常運行。

　　(3)減少周轉層次,簡(jiǎn)化供需手續,隨時(shí)調整庫存,提高流動(dòng)資金的周轉次數。

　　(4)負責填報材料、設備統計報表,貫徹執行材料消耗定額和儲備定額。

　　(5)根據施工預算,材料部門(mén)要編制單位工程材料計劃,報材料主管負責人審批后,作為物料器材加工、采購、供應的依據。

　　(6)月度材料計劃,根據工程進(jìn)度,現場(chǎng)條件要求,由各工長(cháng)參加,材料員匯總出用料計劃,交有關(guān)部門(mén)負責人審批后執行。

　　二、材料入庫驗收制度

　　(1)物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致。

　　(2)物資入庫,應先入待驗區,未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位,更不準投入使用。

　　(3)核對證件:入庫物在進(jìn)行驗收前,首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書(shū)或合格證、裝箱單、發(fā)貨明細表等進(jìn)行核對,看是否同合同相符。

　　(4)數量驗收:數量驗收要在物資入庫時(shí)一次進(jìn)行,應當采取與供貨單位統一后的計量方法進(jìn)行驗收,以實(shí)際驗收的數量為實(shí)收數。

　　(5)質(zhì)量檢驗:一般只做外觀(guān)形狀和外觀(guān)質(zhì)量檢驗的物資,可由保管員或驗收員自行檢查,驗收后做好記錄。

　　(6)對驗收中發(fā)現的問(wèn)題,如證件不齊全,數量、規格不符,質(zhì)量不合格,包裝不符合要求等,應及時(shí)報有關(guān)部門(mén),按有關(guān)法律、法規的規定及時(shí)處理,保管員不得自作主張。

　　(7)物資經(jīng)過(guò)驗收合格后,應及時(shí)辦理入庫手續,進(jìn)行登賬、建檔工作,以便準確的反應庫存物資動(dòng)態(tài)。在保管賬上要列出金額,保管員要隨時(shí)掌握儲存金額狀況。

　　(8)物資經(jīng)過(guò)復核后,如果是用自提,即將物資和證件全部向提貨人當面點(diǎn)交,物資點(diǎn)交手續辦完后,該項物資的保管階段基本完成,保管員即應做好清理善后工作。

　　三、施工現場(chǎng)材料發(fā)放制度

　　(1)領(lǐng)取或借用材料器具必須經(jīng)過(guò)出料登記并履行簽字手續后,方可領(lǐng)取。

　　(2)倉管員負責及時(shí)發(fā)放勞保防護用品,領(lǐng)取數量需經(jīng)安全員簽字核實(shí)后,方可發(fā)放。

　　(3)器材收回后必須經(jīng)過(guò)驗收,若發(fā)現有損壞現象,根據損壞程度的輕重和器材單價(jià),給予適當的賠償。

　　(4)倉管員必須堅守崗位,設置防火防盜設施,禁止在倉庫內吸煙、聚會(huì )娛樂(lè ),同時(shí)搞好倉庫衛生,勤清掃,保持貨架及材料的清潔。

　　四、施工現場(chǎng)領(lǐng)料制度

　　(1)各施工隊領(lǐng)料時(shí)必須有計劃領(lǐng)取,按計劃分期、分批領(lǐng)取。

　　(2)各施工隊隊長(cháng)親自到辦公室經(jīng)主管同意簽字后領(lǐng)取。

　　(3)施工隊長(cháng)可委派一名材料保管員負責領(lǐng)取本隊計劃內料具,并報辦公室審批后方可執行。

　　(4)領(lǐng)料具時(shí)必須填寫(xiě)領(lǐng)料單據、簽字,多余材料填寫(xiě)退料單,經(jīng)保管員簽字后退回。

　　五、施工現場(chǎng)材料使用制度

　　(1)施工材料的發(fā)放應嚴格按照材料消耗定額管理,采取分步、分項包干等管理手段降低材料消耗。

　　(a)項目經(jīng)理部材料部門(mén)以技術(shù)部門(mén)根據工程計劃和工程質(zhì)量要求,提出的工程需用物資計劃為基礎,編制工程材料需用量,在工程施工過(guò)程中遇有設計變更或特殊要求情況下,要以技術(shù)部門(mén)和經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)書(shū)面通知為準,作為調整用量的依據。

　　(b)物資部對用料單位提供的用量不得超過(guò)申報的.計劃數。

　　(c)物資部根據工程量用量分項、分部把材料供應到作業(yè)隊。

　　(d)分項、分部工程完工后由項目經(jīng)理部生產(chǎn)、質(zhì)量、材料部門(mén)共同驗收并在材料承包協(xié)議書(shū)上簽字。

　　(e)材料定額員根據對施工隊材料使用情況和分項、分部工程完成情況,對節超進(jìn)行核算。

　　(2)水泥庫內外散落灰及時(shí)清理。攪拌機四周、拌料處及施工現場(chǎng)內無(wú)廢棄砂漿、混凝土,運輸道路和操作面落地灰及時(shí)清運。做到活完腳下清。砂漿、混凝土倒運時(shí)要采取放灑落措施。(

　　3)磚、砂、石和其他材料應隨用隨清,不留底料。

　　(4)施工現場(chǎng)要有用料計劃,按計劃用料,使現場(chǎng)材料不積壓,對剩余材料及時(shí)書(shū)面報告公司物資部予以調劑,以減少積壓浪費,減少資金占用,加速資金周轉。鋼材、木材等原材料下料要合理,做到優(yōu)材優(yōu)用。

　　(5)施工現場(chǎng)施工垃圾分揀站標識明顯,及時(shí)分揀、回收、利用、清運。垃圾清運手續齊全,按指定地點(diǎn)消納。

　　(6)施工現場(chǎng)必須節約用水用電,杜絕長(cháng)明燈和長(cháng)流水。

　　六、施工現場(chǎng)材料節約制度

　　(1)水泥庫內外,散落地灰要及時(shí)清理。攪拌機四周、攪拌處和現場(chǎng)內外無(wú)廢棄砂漿和混凝土,運輸道路和工作面等落地材料及時(shí)及時(shí)清理。砂漿、混泥土倒運時(shí)應用容器或鋪墊木板,澆筑混凝土時(shí)應采取放散落措施。

　　(2)磚、砂石和其他散料應隨時(shí)清理,不留底料。

　　(3)要按計劃用料、進(jìn)料,使材料不積壓,減少退料現象,鋼材、木材等料具要合理使用,長(cháng)料不能短用,優(yōu)料不能劣用。

　　(4)施工現場(chǎng)要有固定的垃圾站,對散落垃圾及時(shí)分揀回收利用。

　　(5)現場(chǎng)的剩余料及包裝材料要及時(shí)回收,堆放整齊,及時(shí)清退。

　　(6)各班組要認證負責,做到計劃用料,活完腳下清。

　　七、施工現場(chǎng)周轉材料管理制度

　　(1)周轉材料進(jìn)場(chǎng)后,現場(chǎng)材料保管員要與工程勞務(wù)分包單位共同按進(jìn)料單進(jìn)行點(diǎn)驗。

　　(2)周轉材料的使用一律實(shí)行指標承包管理,項目經(jīng)理部應與使用單位簽訂指標承包合同,明確責任,實(shí)行節約獎勵,丟失按原價(jià)賠償,損失按損失價(jià)值賠償,并負責使用后的清理和現場(chǎng)保養,賠償費用從勞務(wù)費中扣除。

　　(3)項目經(jīng)理部設專(zhuān)人負責現場(chǎng)周轉材料的使用和管理,對使用過(guò)程進(jìn)行監督。

　　(4)嚴禁在模板上任意打孔;嚴禁任意切割架子管;嚴禁在周轉材料上焊接其他材料;嚴禁從高處向下拋物;嚴禁將周轉材料墊路和挪作他用。

　　(5)周轉材料停止使用時(shí),立即組織退場(chǎng),清點(diǎn)數量;對損壞、丟失的周轉材料應與租賃公司共同核對確認。

　　(6)負責現場(chǎng)管理的材料人員應監督施工人員對施工垃圾的分揀,對外運的施工垃圾應進(jìn)行檢查。避免材料丟失。

　　(7)存放堆放要規范,各種周轉材料都要分類(lèi)按規范堆碼整齊,符合現場(chǎng)管理要求。

　　(8)維護保養要得當,應隨拆、隨整、隨保養,大模板、支撐料具、組合模板及配件要及時(shí)清理、整修、刷油。組合鋼模板現場(chǎng)只負責板面水泥清理和整平,不得隨意焊接。

　　八、施工現場(chǎng)危險品保管制度

　　(1)對于貴州物品、易燃易爆和有毒物品,如油漆、稀料、殺菌藥品、氧氣瓶等,應根據材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施,采取及時(shí)入庫,專(zhuān)人管理,加設明顯標志,嚴格執行領(lǐng)退料手續。

　　(2)危險品的領(lǐng)取應由工長(cháng)親自簽字領(lǐng)取,用多少領(lǐng)多少,用不完的及時(shí)歸還庫房。

　　(3)使用危險物品必須注意安全,采取必要的防護安全措施。

　　(4)使用者必須具有一定的使用操作知識,安全生產(chǎn)知識。

　　九、施工現場(chǎng)成品、半成品保護制度

　　(1)進(jìn)場(chǎng)的建筑材料成品、半成品必須嚴加保護,不得損壞。

　　(2)樓板、過(guò)梁、混凝土構件必須按規定碼放整齊,嚴禁亂堆亂放。

　　(3)過(guò)梁、陽(yáng)臺板、等小型構件要分規格碼放整齊,嚴禁亂堆亂放。

　　(4)鋼筋要分型號、分規格隔潮、防雨碼放。

　　(5)木材分類(lèi)、分規格碼放整齊,加工好的成品應有專(zhuān)人保管。

　　(6)各種電器器件繼續數好,保護存放,不得損壞。

　　(7)水泥必須入庫保存,要有防潮、防雨措施。

　　(8)鋼門(mén)窗各種成品鐵件,應做好防雨、防撞、防擠壓保護。

　　(9)鋁合金成品應進(jìn)行特殊保護處理。

企業(yè)管理制度7

　　1、本文所說(shuō)有毒物質(zhì)是指《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》(gbz2-20xx）表1中所列的各種物質(zhì),但不包含'高毒物品目錄'(衛法監發(fā)[20xx]142號文)中所列物品(高毒物品按《高毒物品防護管理規定》執行)。

　　2、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲存、運輸、使用和廢棄有毒物質(zhì)的過(guò)程中,要保證按照國家有關(guān)職業(yè)衛生法律、法規、規章和標準的要求執行。

　　3、單位應配備專(zhuān)職或兼職人員,負責有毒物質(zhì)的監督管理工作。

　　4、建立健全有毒物質(zhì)安全管理制度,防止有毒物品泄露、丟失等。

　　5、存在有毒物質(zhì)作業(yè)場(chǎng)所的有關(guān)人員應進(jìn)行崗前體檢,接受職業(yè)衛生安全教育培訓;長(cháng)期在崗的,應每年至少進(jìn)行一次職業(yè)健康體檢;離崗或調離崗位的,也應組織離崗體檢。

　　6、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲存有毒物質(zhì)的設施建設時(shí),應按規定進(jìn)行職業(yè)病危害評價(jià);職業(yè)病危害防護設施設計,應經(jīng)相應的政府衛生主管部門(mén)進(jìn)行職業(yè)衛生審查。

　　7、不得將有毒物質(zhì)轉移給沒(méi)有相應職業(yè)衛生防護的單位和個(gè)人。沒(méi)有相應職業(yè)衛生防護的單位和個(gè)人也不得接受有毒物質(zhì)。

　　8、存在有毒物質(zhì)的場(chǎng)所應與其他場(chǎng)所分開(kāi)或有效隔離,防護距離必須符合國家相關(guān)標準的規定,設置警示標志、中文警示說(shuō)明和黃色區域警戒線(xiàn)。

　　9、需要進(jìn)入存在有毒物質(zhì)的作業(yè)場(chǎng)所時(shí),應配戴符合國家職業(yè)衛生標準的`個(gè)人防護用品。

　　10、每年進(jìn)行一次有毒物質(zhì)危害控制效果檢測評價(jià),并在取樣點(diǎn)附近將監測、檢測結果向職工公布。

　　11、存在有毒物質(zhì)的作業(yè)場(chǎng)所不符合國家職業(yè)衛生標準要求時(shí),應立即采取有效的防護措施或徹底治理。

　　12、存在有毒物質(zhì)場(chǎng)所的單位,應按照有關(guān)規定對員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。

　　13、應建立有毒物質(zhì)防護檔案,主要內容包括:

　　(1)有毒物質(zhì)崗位基本情況;

　　(2)有毒物質(zhì)作業(yè)場(chǎng)所監測結果及評價(jià);

　　(3)接觸有毒物質(zhì)職工的定期健康體檢結果;

　　(4)控制有毒物質(zhì)工程項目的開(kāi)展情況;

　　(5)個(gè)人防護用品的發(fā)放、使用臺帳。

企業(yè)管理制度8

　　《企業(yè)商標管理制度》是一篇好的范文，覺(jué)得應該跟大家分享，看完如果覺(jué)得有幫助請記得（CTRL+D）收藏本頁(yè)。

　　第一章總則

　　第一條為明確企業(yè)商標的設計、制定、注冊的職責，規范商標的使用，保護企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)，加強知識產(chǎn)權的管理，按照國家商標法及其實(shí)施條例，正確使用商標，樹(shù)立和維護企業(yè)信譽(yù)，保證商品質(zhì)量，加強商標管理，保護商標的專(zhuān)用權，在發(fā)展生產(chǎn)繁榮市場(chǎng)，維護消費者的利益和擴大國內外市場(chǎng)競爭能力等諸方面，商標具有決定性的因素。為此，特制定本制度。本資料權屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看范文先生網(wǎng)更多資料

　　第二章管理部門(mén)職責

　　第二條本企業(yè)的商標管理由商標管理領(lǐng)導小組負責，商標管理領(lǐng)導小組職責為：商標管理領(lǐng)導小組主管日常事務(wù)和廣告宣傳，銷(xiāo)售科主管商標流通過(guò)程中商標管理，技術(shù)科制定質(zhì)量標準，工藝紡織操作規程，品質(zhì)科負責出廠(chǎng)的檢驗工作。

　　第三章商標管理

　　第三條按商標法的規定，依法辦理注冊申請、續展、變更、使用許可等手續，以取得商標專(zhuān)用權。

　　第四條企業(yè)目前經(jīng)國家商標局核準的注冊商標名稱(chēng)為：類(lèi)別：核準使用的商品：使用商標必須符合注冊規定合法使用，不得濫用和亂用商標，任何企業(yè)和個(gè)人不得仿冒、復制和銷(xiāo)售，或采取手段損害企業(yè)商標信譽(yù)，否則視為侵犯我廠(chǎng)商標專(zhuān)用權的行為，予以追究法律責任。

　　第五條凡需增添注冊商標，必須由商標管理領(lǐng)導小組決定，經(jīng)審定商標全部?jì)热莺�，即可申請注冊�?/p>

　　第六條合資企業(yè)使用本廠(chǎng)有專(zhuān)用權的注冊商標，需履行相關(guān)手續。經(jīng)向廠(chǎng)部提出書(shū)面申請，同意批準后，由商標管理小組辦理商標使用許可合同及手續。

　　第七條商標使用許可合同依法報國家商標局備案，報市工商局存查。

　　第八條商標被許可人不能將使用許可的商標再許可他人使用。

　　第九條商標注冊獲準后，即由商標管理領(lǐng)導小組建立商標檔案，管理其設計件、印刷件和注冊證件，接受商標查詢(xún)，積累商標資料，監督和維護商標信譽(yù)，負責檢查商標使用情況，及時(shí)向領(lǐng)導部門(mén)匯報，并處理報廢商標等事宜。

　　第十條任何人員未征得商標管理領(lǐng)導小組審查同意，不得向外訂購，制版注冊商標的圖形和字樣及包裝裝潢和廣告（包括禮品袋紙盒、包裝箱、吊牌、合格證等印刷及裝飾性商標圖案和字樣）。任何部門(mén)和個(gè)人不準復印、偷盜、倒賣(mài)商標，一經(jīng)發(fā)現，按《商標法》追究行政和法律責任。

　　第十一條產(chǎn)品出廠(chǎng)由品質(zhì)科按質(zhì)量標準檢驗，嚴格出廠(chǎng)程序，對不合格產(chǎn)品，一律不準出廠(chǎng)。

　　第十二條商標管理領(lǐng)導小組負責日常商標統計及各類(lèi)包裝物的`管理，負責按計劃產(chǎn)量限額發(fā)放，嚴格領(lǐng)付手續，做好收付記錄。后處理車(chē)間必須有專(zhuān)職或兼職保管人員負責商標和各類(lèi)材料的發(fā)放、使用和保管。

　　第十三條廣告宣傳包括印刷品、實(shí)物及公司有關(guān)福利勞保用品所采用的商標圖形和字樣的樣稿，凡涉及商標者應由商標管理領(lǐng)導小組審核，并取得標準樣稿，核準后方可使用。

　　第四章附則

　　第十四條本制度由商標管理領(lǐng)導小組負責解釋。

　　第十五條本制度自公布之日起執行。

　　在百度搜索:企業(yè)商標管理制度

　　工商行政管理人員末位調整試行辦法

　　第一條為加強工商行政管理隊伍的管理，提高干部隊伍的整體素質(zhì)和戰斗力，完善競爭激勵機制，根據《國家公務(wù)員暫行條例》等制定本辦法。

　　第二條工商行政管理人員末位調整，是指以公務(wù)員年度考核、工商系統目標責任制考評等為依據，由縣級以上工商行政管理機關(guān)確定一定數量的末位工商行政管理人員，通過(guò)離崗培訓、試崗工作、職位調整等辦法，促進(jìn)末位工商行政管理人員轉變提高的人事行政管理措施。

　　第三條本試行辦法適用于全市工商行政管理系統內全體公務(wù)員和工勤人員。

　　第四條末位調整工作在各級工商局黨委（市直各分局黨組織）的統一領(lǐng)導下進(jìn)行。末位調整工作要堅持黨管干部、實(shí)事求是和公開(kāi)、公平、公正的原則。

　　末位調整要貫徹立足隊伍建設、強化競爭激勵、重在教育提高的原則，以正面教育為主，促使末位調整人員提高素質(zhì)、轉變思想、改進(jìn)作風(fēng)、愛(ài)崗敬業(yè)，要把思想政治工作貫穿始終。

　　第五條工商行政管理人員有下列情形之一的應直接定為末位調整對象：

　�。ㄒ唬┻`犯國家工商總局和省工商局禁令，尚不夠辭退的；

　�。ǘ�）公務(wù)員年度考核被確定為不稱(chēng)職的；

　�。ㄈ�）在聘用和雙向選擇中落聘的（有重大疾病或其他特殊

　　情況者除外）；

　�。ㄋ模�崗位資格考試不合格的；

　�。ㄎ澹┬姓�執法過(guò)錯較嚴重，經(jīng)縣級以上工商行政管理機關(guān)

　　認定應負主要責任的；

　�。�六）被省轄市以上新聞單位曝光，經(jīng)查證屬實(shí)應負主要責任的；被省轄市以上機關(guān)暗訪(fǎng)、督察、檢查發(fā)現過(guò)錯，受到通報批評或責令整改的主要負責人；

　�。ㄆ撸┎粍偃维F職工作，又不接受組織安排的；

　�。ò耍┦茳h內嚴重警告或行政記過(guò)以上處分的；

　�。ň牛﹪乐剡`反工作紀律，連續曠工或者無(wú)正當理由逾期不

　　歸，尚不夠辭退的；

　�。ㄊ�）有其他問(wèn)題應當進(jìn)行末位調整的。

　　第六條末位調整對象還可以通過(guò)以下方式予以確定：

　�。ㄒ唬┠繕素熑沃瓶荚u被確定為末位的單位主要負責人；

　�。ǘ�）年度民主測評中被評為最后一名的。

　　第七條對被確定為末位的工商行政管理人員，進(jìn)行以下調整：

　�。ㄒ唬┱]勉談話(huà)。由所在單位主要領(lǐng)導進(jìn)行談話(huà)告誡。

　�。ǘ�）離崗培訓。自確定末位調整人員的次日起，由縣級

　　以上工商局組織實(shí)施離崗培訓，培訓期不超過(guò)2個(gè)月。培訓內容為政治理論、行為規范、法律法規、業(yè)務(wù)知識、計算機技能等，培訓結束時(shí)應組織考試考核。無(wú)正當理由不接受培訓的，視為自愿辭職。

　�。ㄈ�）試崗工作。對培訓合格者，由縣級以上工商局根據其工作能力、業(yè)務(wù)水平、崗位適應性等安排試崗3個(gè)月。試崗期滿(mǎn)后，由試崗單位對試崗人員進(jìn)行測評和鑒定，并報有關(guān)工商局黨組織審定。試崗合格者可以正常使用。

　　對于只作誡勉談話(huà)處理的末位人員，誡勉期為3個(gè)月。

　　第八條對于培訓不合格、試崗不合格以及不服從組織安排者，可按有關(guān)規定予以辭退。

　　連續兩次被確定為末位調整者，當年年度考核應評為不稱(chēng)職等次。

　　第九條被末位調整人員在離崗培訓、試崗工作和誡勉期間只發(fā)基本工資，其他一切福利和獎金停發(fā)。正式上崗后，工資福利恢復正常，對離崗、試崗和誡勉期間扣發(fā)的福利獎金不再補發(fā)。

　　第十條對被確定為末位的人員，應視情況按照干部管理權限選擇以下形式進(jìn)行人事調整：

　�。ㄒ唬�崗位調整。指非領(lǐng)導職務(wù)以下的末位人員，從現有崗位調整到其他崗位工作。

　�。ǘ�）平職調任。指擔任副股長(cháng)、副所長(cháng)(副分局長(cháng))以上職務(wù)的末位人員，調整到其他部門(mén)、單位擔任同級職務(wù)。

　�。ㄈ�）平職改非。指正、副科級領(lǐng)導職務(wù)末位人員，調整改任同級非領(lǐng)導職務(wù)或免去原職、保留原級別。

　�。ㄋ模┙德�。指被確定為末位調整的中層干部，其職務(wù)下降一級使用。

　�。ㄎ澹┟獬�試用職務(wù)。指在試用期間被確定為末位調整的中層干部，應免除其試用職務(wù)。

　　第十一條工商行政管理人員末位調整工作原

企業(yè)管理制度9

　　安全活動(dòng)日制度

　　1、非煤礦山企業(yè)必須認真學(xué)習、宣傳、貫徹、執行和落實(shí)金屬與非金屬礦山安全規程，開(kāi)展各種形式的安全活動(dòng)。

　　2、企業(yè)各班（組）長(cháng)每班要組織召開(kāi)班前會(huì )，簡(jiǎn)單講解本班、各崗位的安全規程、作業(yè)規程、操作規程和當班的安全生產(chǎn)、隱患整改措施及有關(guān)安全注意事項。

　　3、企業(yè)各生產(chǎn)區（隊）車(chē)間負責人每周一定要組織本轄區內全體職工學(xué)習“三大規程”和企業(yè)內部“三項制度”和有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規、行業(yè)技術(shù)標準及上級有關(guān)部門(mén)下發(fā)的安全生產(chǎn)文件，總結前段規章制度和安全生產(chǎn)隱患排查及反“三違”情況等安全生產(chǎn)工作情況，布置下階段安全生產(chǎn)工作任務(wù)。

　　4、每周一作為企業(yè)“安全生產(chǎn)活動(dòng)日”，必須要長(cháng)期堅持，雷打不動(dòng)，安全生產(chǎn)活動(dòng)日要有文字記錄，長(cháng)期保存。

　　安全例會(huì )制度

　　1、安全辦公會(huì )是全礦安全管理的一個(gè)重要內容，每月至少召開(kāi)一次。

　　2、安全辦公會(huì )必須由礦長(cháng)主持，安全副礦長(cháng)、技術(shù)負責人、安委會(huì )成員、各科室負責人、班（組）長(cháng)、及有關(guān)人員參加。

　　3、安全辦公會(huì )必須要有專(zhuān)用記錄本，并要專(zhuān)人做好記錄。

　　4、安全辦公會(huì )所決定的問(wèn)題，必須設專(zhuān)人負責定期解決和處理。

　　5、安全辦公會(huì )的內容：

　�。�1）學(xué)習貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規定和指示。

　�。�2）聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)關(guān)于執行三大規程，落實(shí)安全技術(shù)措施和安全管理；工作的匯報，研究分析存在的問(wèn)題，提出解決的'措施辦法，并落實(shí)到有關(guān)部門(mén)和人頭。

　�。�3）對本單位發(fā)生的重大事故和未遂事故進(jìn)行分析、討論，處理事故責任者和嚴重違章人員。

　�。�4）檢查辦公會(huì )原確定的事項落實(shí)情況。

　　交接班制度

　　1、礦一切工作崗位，必須嚴格認真執行交接班制度，并填寫(xiě)好交接班記錄，雙方在記錄本上簽字。

　　2、班（組）長(cháng)要提前二十分鐘到崗接班，各工種崗位提前十五分鐘到崗接班。

　　3、任何班（組）長(cháng)和各工種崗位，嚴禁在半路途中或采用其它任何方式交接班。

　　4、交接班內容：包括各種機電設備運行狀況、工作區域內安全狀態(tài)和所使用工具以及特殊工種崗位的特殊交接班要求：選廠(chǎng)設備運轉狀況、選礦主要技術(shù)指標等。

企業(yè)管理制度10

　　一、生產(chǎn)場(chǎng)區周?chē)�保持清潔，無(wú)污染源。

　　二、原材料要符合衛生要求，盛裝原材料的容器要定期清洗，原材料與成品分開(kāi)，材料庫有防鼠、防蟲(chóng)設施。

　　三、進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間前必須洗手消毒，在過(guò)腳池中浸腳后方可進(jìn)入車(chē)間。

　　四、生產(chǎn)車(chē)間不得帶入或存放個(gè)人生活用品，工作人員工作時(shí)不準吸煙，吃食物。

　　五、生產(chǎn)車(chē)間有照明、通風(fēng)、防塵、防蠅、防鼠設施；并設密閉垃圾容器，垃圾、雜物隨時(shí)清理。

　　六、進(jìn)入車(chē)間后工作人員必須穿戴整潔的工作衣、褲、帽，工作服要定期清洗。

　　七、生產(chǎn)人員（包括臨時(shí)工）每年進(jìn)行健康體檢和知識培訓，取得健康證后方可上崗。

　　八、生產(chǎn)設備、工具、容器在使用前徹底清洗消毒，用后要清洗。

　　九、產(chǎn)品檢驗合格后要按品種、批次、分類(lèi)存放，先進(jìn)先出，產(chǎn)品要與地面、墻壁有一段距離。

　　十、倉庫有防鼠、防蟲(chóng)、防濕設施。

企業(yè)管理制度11

　　1、貨幣資金核算。日常工作內容有：

　　(1)辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　(2)辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉帳支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　　(3)認真登日記帳，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額�，F金的帳面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　　(4)保管庫存現金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　(5)保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　(6)復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項的結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛，貸款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

　　2、往來(lái)結算。日常工作內容有：

　　(1)辦理往來(lái)結算，建立清算制度。辦理其他往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)�，F金結算業(yè)務(wù)的內容，主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉帳手續和個(gè)人之間的款項結算;低于結算起點(diǎn)的小額款項結算;根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算;應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收帳款和無(wú)法支付的應付帳款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的.暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要建立清算手續制度，加強管理及時(shí)清算。

　　(2)核算其他往來(lái)款項，防止壞帳損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。

　　3、工資核算。日常工作內容有：

　　(1)執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。

　　(2)審核工資單據，發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�金、失業(yè)保險金等)，計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎金匯總表，填制記帳憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同有關(guān)人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)發(fā)工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記帳憑證編號，妥善保管。

企業(yè)管理制度12

　　1.目的和適用范圍

　　1.1目的：規范公司薪酬結構、薪酬標準、薪酬發(fā)放管理、福利管理。建立科學(xué)薪酬及福利制度，從而激勵員工改善工作表現，加強和提升員工的工作績(jì)效和公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，以實(shí)現公司發(fā)展的戰略目標;

　　1.2適用范圍：除集團公司考核的領(lǐng)導班子成員(實(shí)行年薪制)及公司內營(yíng)銷(xiāo)口人員外所有員工。公司聘請顧問(wèn)、兼職人員、外借人員薪酬待遇按有關(guān)協(xié)議辦理。

　　2.制定原則及依據

　　2.1原則

　　2.1.1根據公司內部各職位之間任職資格的相互比較，結合市場(chǎng)薪酬調查結果，形成的各崗位之間的相互比較，確定薪酬的具體分配，以期達到對內相對公平和對外具有競爭力的薪酬體系;

　　2.1.2員工薪資依據本崗位任職條件所需的工作能力、經(jīng)驗、文化程度、專(zhuān)業(yè)知識并結合市場(chǎng)水平等因素確定;

　　2.1.3按勞分配，多勞多得;獎勤罰懶，獎優(yōu)罰劣;公平競爭，突出貢獻;

　　2.1.4員工收入與企業(yè)整體效益掛鉤，與其工作績(jì)效掛鉤;

　　2.2依據

　　2.2.1國家、地方、行業(yè)相關(guān)政策、法律、法規;

　　2.2.2公司董事會(huì )相關(guān)薪酬、福利制度、文件精神;

　　2.2.3行業(yè)、公司所屬地區薪酬水平現狀;

　　2.2.4公司自身發(fā)展戰略及企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)管理定位特征。

　　3.管理職責

　　3.1公司實(shí)行集中統一的薪酬管理體制，并采取“二級分配”管理模式。第一級分配是公司對各部門(mén)進(jìn)行的額度分配;第二級分配是由各部門(mén)對其所屬員工進(jìn)行的明細分配;

　　3.2人力資源部是公司組織、實(shí)施薪酬管理的主要職能部門(mén)，負責根據公司的薪酬政策制定、實(shí)施薪酬分配制度;對各部門(mén)薪酬分配進(jìn)行指導、審定;負責對各部門(mén)關(guān)于公司薪酬制度的執行情況進(jìn)行考核和監督;組織、指導各部門(mén)員工薪酬的建檔工作，并進(jìn)行相關(guān)統計分析，為公司制定、調整薪酬政策提供依據;

　　3.3各部門(mén)在職責范圍內負責貫徹、落實(shí)公司薪酬制度，并具體負責本部門(mén)員工薪酬的日常管理工作。

　　4.薪酬結構

　　4.1非計件員工

　　4.1.1非計件薪酬人員薪酬構成：固定工資+績(jì)效獎金+補貼津貼+福利+年終獎金;

　　4.1.2固定工資=基本工資+崗位工資;

　　4.1.2.1基本工資：是員工的保障性工資，滿(mǎn)足員工的基本生活需求，根據員工的供職崗位、崗級確定;

　　4.1.2.2崗位工資：根據工作崗位、教育背景、工作經(jīng)驗、工作年限、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)、發(fā)展潛力、特定人力資源的稀缺性等因素確定，崗位工資體現公司對員工自身素質(zhì)、工作素質(zhì)、素養的承認和勞動(dòng)成果的尊重;

　　4.1.3固定工資作為各類(lèi)保險、個(gè)人所得稅、員工福利費、工會(huì )經(jīng)費、教育培訓費等計提和繳納的依據，含員工應繳納的個(gè)人部分。固定工資按月發(fā)放;

　　4.1.4績(jì)效獎金：是指公司根據當月目標任務(wù)的'完成情況結合分配系數及員工績(jì)效考核成績(jì)對其計發(fā)的績(jì)效獎勵。用于鼓勵員工提高工作質(zhì)量和效率，既與企業(yè)經(jīng)濟效益有關(guān)，又與個(gè)人績(jì)效有關(guān);

　　4.1.5補貼津貼：包括誤餐補貼、通訊補貼、高溫補貼及其它特殊補貼等;

　　4.1.6年終獎金：根據公司年度經(jīng)營(yíng)目標完成情況和績(jì)效考核情況年終發(fā)放;

　　4.2計件員工

　　4.2.1計件薪酬人員薪酬構成：計件工資+補貼津貼+績(jì)效獎金+福利+年終獎金;

　　4.2.2計件工資：?jiǎn)T工按公司管理制度匯編文件精神、要求完成可量化計算工資工作量公司所支付的工資;

　　4.2.3計件工資包含了非計件員工薪酬構成中基本工資、崗位工資、各種補貼津貼及績(jì)效獎金等;

　　4.2.4補貼津貼：包括交通補貼、誤餐補貼、高溫補貼、特殊工種津貼、職業(yè)技術(shù)津貼、班組長(cháng)津貼及其它補貼等;

　　4.2.5年終獎金：根據公司年度經(jīng)營(yíng)目標完成情況和績(jì)效考核情況年終發(fā)放;

　　4.3協(xié)議制員工

　　4.3.1協(xié)議工資只對經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )認定的、部分重要或特殊崗位人員適用;

　　4.3.2協(xié)議工資按協(xié)議約定標準按月發(fā)放。

　　5.薪酬標準

　　5.1非計件員工

　　5.1.1基本工資、崗位工資標準：按員工供職崗級、供職職務(wù)分別確定其基本工資、崗位工資;

　　5.1.2誤餐補貼：?jiǎn)T工因工誤餐補貼。員工不分崗級、職務(wù)，統一確定標準;

　　5.1.3通訊補貼：按公司《費用報銷(xiāo)管理制度》執行;

　　5.1.4高溫補貼：?jiǎn)T工在法定的高溫天氣下作業(yè)公司給予發(fā)放的補貼(現金或實(shí)物)。

　　5.1.5其它補貼：根據人事具體情況經(jīng)總經(jīng)理批準確定。補貼金額范圍為100元一一1000元/月;

　　5.1.6崗位系數：按員工供職崗級、供職職務(wù)，結合員工本人技術(shù)、技能、行業(yè)經(jīng)驗、崗位與產(chǎn)量直接關(guān)聯(lián)度綜合確定崗位職級;

　　5.1.6.1對尚未完全達到崗位任職要求的員工，公司可根據實(shí)際情況調差執行;

　　5.1.6.2對于新增加的崗位，人力資源部在參考類(lèi)似崗位工資標準、征求部門(mén)意見(jiàn)的基礎上擬定崗位職級建議意見(jiàn)報公司領(lǐng)導審批后執行;

　　5.1.6.3績(jì)效獎金系數K，計算公式為：

　　主營(yíng)產(chǎn)品月度完成入庫噸位x噸單價(jià)×系數K(工資系數);

　　5.1.6.4員工績(jì)效獎金比重為：

　　當月公司產(chǎn)量×噸單價(jià)×系數K(工資系數)×50%=產(chǎn)量獎;

　　當月公司產(chǎn)量×噸單價(jià)×系數K(工資系數)×50%×考核分數=考核獎。

　　5.1.6.5.公司高層管理人員(副總經(jīng)理、總工、總會(huì )計師)每月績(jì)效獎金的50%按月發(fā)放，另外30%根據考核情況發(fā)放;

　　5.1.6.6部門(mén)經(jīng)理級每月考核獎的5 0%平時(shí)按月發(fā)放，另外5 0%根據考核情況發(fā)放;

　　5.1.6.7每月產(chǎn)量數據由生產(chǎn)部提供;

　　5.1.6.8公司主營(yíng)產(chǎn)品達到規定基礎產(chǎn)量月產(chǎn)量(按產(chǎn)成品入庫重量統計)，予以計發(fā)績(jì)效獎金，低于規定基礎產(chǎn)量不計發(fā);

　　5.2計件員工

　　5.2.1實(shí)行計件薪酬人員部門(mén)工資總額標準;

　　5.2.2交通補貼：?jiǎn)T工上下班，統一確定交通費標準;

　　5.2.3誤餐補貼：?jiǎn)T工因工誤餐，不分崗級、職務(wù)，統一確定標準;

　　5.2.4高溫補貼：公司給予法定高溫天氣下作業(yè)的員工發(fā)放的補貼(現金或實(shí)物);

　　5.2.5特殊工種、職業(yè)技術(shù)津貼：針對特殊工種、特殊崗位、特殊技術(shù)人員或額外勞動(dòng)消耗和因其他特殊原因支付給職工的收入;

　　5.2.6班組長(cháng)津貼：按照管理幅度和權責大小，對各部門(mén)內經(jīng)公司批準設立的班組長(cháng)崗位按月度計發(fā)的崗位補貼;

　　5.2.7其它補貼：根據具體人事情況經(jīng)總經(jīng)理批準確定;

　　5.3年終獎：公司完成董事會(huì )下達的年度經(jīng)營(yíng)目標，按員工崗級職務(wù)及當年度實(shí)際工作月份計算發(fā)放年終獎，發(fā)放標準如下：

　　5.3.1公司高層管理人員(副總經(jīng)理、總工、總會(huì )計師)年終獎標準應發(fā)年終獎=1 0 0 0 0元×系數M(年終獎系數)×實(shí)際工作月數×考核計發(fā)系數(見(jiàn)《目標管理責任書(shū)》);

　　5.3.2公司部門(mén)經(jīng)理年終獎標準

　　應發(fā)年終獎=5 0 0 0元×系數M(年終獎系數)x實(shí)際工作月數×考核計發(fā)系數(見(jiàn)各部門(mén)《目標管理責任書(shū)》);

　　5.3.3非計件員工年終獎標準應發(fā)年終獎=1 0 0 0元x系數M(年終獎系數)×實(shí)際工作月數×考核計發(fā)系數;

　　5.3.4計件員工年終獎標準應發(fā)年終獎=5 0元/月×系數M(年終獎系數)×實(shí)際工作月數×考核考核計發(fā)系數;

　　5.3.5系數M(年終獎系數)標準由總經(jīng)理辦公會(huì )根據年度實(shí)際情況確定;

　　5.4若公司未達到年度計劃目標，考核年終獎不予發(fā)放，只發(fā)放過(guò)節費;若持平(±5%)，則按考核發(fā)放;若超額完成公司年度目標，則在發(fā)放考核年終獎的基礎上，再以其年薪總額的8—1 5%發(fā)放超額獎(其發(fā)放辦法由總經(jīng)理辦公會(huì )根據年底實(shí)際情況報董事會(huì )批準執行);

　　5.5其它獎金

　　5.5.1安全獎：公司根據《安全、安全、文明生產(chǎn)考核條例》規定，給予無(wú)安全事故集體、班組及員工所發(fā)放的獎勵;

　　5.5.2非例行獎勵：公司視業(yè)績(jì)增長(cháng)及個(gè)人貢獻程度而實(shí)施非例行獎勵，如特殊貢獻獎、先進(jìn)獎、合理化建議獎、發(fā)明創(chuàng )新獎、單項技能獎等。

　　6.員工福利

　　6.1員工基本福利公司根據國家地方、行業(yè)相關(guān)政策、法律、法規、公司董事會(huì )文件精神，結合公司自身特點(diǎn)向員工提供法定保險、培訓、節日、帶薪年假及其它非貨幣類(lèi)報酬外，將視其經(jīng)濟效益，臨時(shí)增設其它福利;

　　6.2員工社會(huì )保險公司按國家有關(guān)法律法規，為員工辦理社會(huì )基本保險，具體按公司有關(guān)規定執行;

　　6.3公司為員工提供培訓和發(fā)展機會(huì )，包括在職輔導、公司內脫產(chǎn)培訓或公費外派培訓等;

　　6.4法定節假日、員工結婚、生育、因病、因事、親屬死亡，員工可按規定休

　　假，休假期間薪資給付按公司考勤管理制度執行;

　　6.5公司為員工提供符合國家規定的勞動(dòng)安全衛生條件和必要的勞動(dòng)用品保護。

　　6.6公司提供交通車(chē)接送員工上下班;

　　6.7其它福利其它福利包括非貨幣性福利，由公司總經(jīng)理辦公會(huì )適時(shí)按需決定執行。

　　7.薪酬發(fā)放管理

　　7.1薪酬發(fā)放時(shí)間

　　7.1.1薪酬結算起止日：上月2 6日至當月2 5日;薪酬發(fā)放日：次月1 5日～1 8日;

　　7.1.2年終獎金：按年度考核發(fā)放。每年農歷春節發(fā)放上年度考核核算的年終獎，以實(shí)際在冊在崗員工為準;

　　7.2試用期薪資

　　7.2.1入職培訓期員工：?jiǎn)T工入職培訓期，公司給予10元/天生活補貼，員工入職培訓未超過(guò)5日，主動(dòng)放棄培訓，不計發(fā)每天10元生活補貼;

　　7.2.2所有新入職的員工均需經(jīng)過(guò)3個(gè)月的培訓試用期;

　　7.2.3新入職員工，按員工薪酬標準靠級定薪，試用期按職級發(fā)放固定工資，不計發(fā)績(jì)效獎金。計件薪酬員工由部門(mén)或車(chē)間考核執行;

　　7.3員工依法享受婚假、喪假、年休假和工傷停工留薪期間工資的計算基數按勞動(dòng)合同約定的標準支付;

　　7.4異動(dòng)情況薪資

　　7.4.1公司內部調動(dòng)的：崗位調動(dòng)、工資如有變化的，當月工資以調動(dòng)前后的實(shí)際工作時(shí)間、崗位分別計算;

　　7.4.2員工升遷或降職的：當月中旬(15號)以前員工升遷或降職的，當月按升遷或降職的崗位重新計發(fā)工資;當月中旬(1 5號)以后升遷或降職的，次月按升遷或降職的崗位重新計發(fā)工資;

　　7.4.3部門(mén)經(jīng)理級及以上管理人員因特殊原因較長(cháng)時(shí)間離開(kāi)公司不能正常履行其職能的采取代理制，代理期干部按代理崗位計發(fā)工資;

　　7.4.4員工自動(dòng)離職、辭職，自員工自動(dòng)離職、辭職之日起不再計發(fā)工資。當月工資按天結算。離職后不再計發(fā)年終獎;

　　7.5扣薪

　　7.5.1病假、事假：病、事假期間按規定扣除固定工資，績(jì)效獎金按實(shí)際考核情況發(fā)放，假期超過(guò)7天的，超過(guò)期間無(wú)績(jì)效獎金;

　　7.5.2違反公司規章制度：按規定在當月工資及績(jì)效獎金中扣除相應罰金;

　　7.5.3代扣項;

　　7.5.3.1各項保險金需個(gè)人交納部分;

　　7.5.3.2員工各項薪酬收入，按國家稅法規定，除允許扣除額外，均由收入主體個(gè)人承擔個(gè)人所得稅，由公司核算代扣代繳;

　　7.6超時(shí)工作;

　　7.6.1公司不鼓勵員工超時(shí)工作。如果確屬工作需要臨時(shí)性的工作安排，導致員工超時(shí)工作，應詳細填寫(xiě)《加班申請表》按審批程序報主管領(lǐng)導，并于超時(shí)工作發(fā)生一個(gè)月內安排員工以時(shí)間補休;

　　7.6.2未能及時(shí)安排的補休，如果沒(méi)有加班員工直接上級及時(shí)的說(shuō)明，將視為員工自動(dòng)放棄。員工本人亦有責任提醒直接上級及時(shí)為其安排補休，補休時(shí)需填寫(xiě)《請假申請表》完成請假程序;

　　7.6.3如超時(shí)工作無(wú)法以時(shí)間補償，需發(fā)放超時(shí)工作薪資時(shí)，應在《加班申請表》上注明，交主管領(lǐng)導批準;

　　7.6.4有下列情況之一者不作加班處理;

　　7.6.4.1因個(gè)人原因延長(cháng)工作時(shí)間的;

　　7.6.4.2利用下班時(shí)間討論工作和召開(kāi)會(huì )議的;

　　7.6.4.3利用下班時(shí)間對外聯(lián)絡(luò )的;

　　7.6.4.4利用下班時(shí)間宴請客戶(hù)的;

　　7.6.4.5各級主管利用下班時(shí)間檢查工作的;

　　7.6.4.6出差、培訓;

　　7.7考核獎二次調整分配規定公司規定按各單位、各部門(mén)對所轄人員月度產(chǎn)量獎，各部門(mén)主任提出方案，經(jīng)分管公司級領(lǐng)導批準，可按公司核算的實(shí)發(fā)績(jì)效獎金計提4 0%進(jìn)行二次分配，以利部門(mén)內調控激勵，“獎優(yōu)懲劣’’(詳見(jiàn)該部門(mén)績(jì)效考核辦法);

　　7.8月度薪酬發(fā)放具體實(shí)施細則;

　　7.8.1月度生產(chǎn)量編制報批：每月28日(節假日提前)，由成品庫編制上月2 6日至本月25日《公司xx月主營(yíng)產(chǎn)品入庫重量表》、《公司xx月外協(xié)產(chǎn)品經(jīng)本公司發(fā)運出庫重量表》、《公司xx月外協(xié)鍍鋅產(chǎn)品入庫重量表》。經(jīng)包裝車(chē)間主任上報、生產(chǎn)部主任審核、生產(chǎn)副總審核簽字、常務(wù)副總批準送人力資源部;

　　7.8.2月度獎懲扣款考核編制報批細則;

　　7.8.2.1每月28日(遇節假日提前)由各部門(mén)報《xx部門(mén)xx月人員考勤名單》交人力資源部;

　　7.8.2.2每月2 8日(遇節假日提前)行政事業(yè)部編制《公司xx月應扣水電費人員名單》交人力資源部;

　　7.8.2.3次月1日(遇節假日提前)人力資源部編制《xx部門(mén)xx月考核薪酬總額表》交各部門(mén);

　　7.8.2.4次月3日(遇節假日提前)各部門(mén)編制《xx部門(mén)xx月員工工資核算表》及《xx部門(mén)xx月員工考核獎二次分配名單》報分管領(lǐng)導批準后送人力資源部;

　　7.8.2.5次月6日(遇節假日提前)由人力資源部根據各部門(mén)考核情況及公司考核管理制度的考核結果，匯總編制《公司xx月考核獎罰統計表》，報分管公司領(lǐng)導批準執行;

　　7.8.2.6次月8日(遇節假日提前)由人力資源部校對、核算、編制《公司xx月非計件員工薪酬發(fā)放表》，《公司xx部門(mén)xx月計件員工薪酬發(fā)放表》報分管領(lǐng)導審定，送資產(chǎn)財務(wù)部編制業(yè)務(wù)憑證工資表，資產(chǎn)財務(wù)部報總經(jīng)理批準后于次月10日～18日以銀行卡或現金形式發(fā)放員工薪酬;

　　7.9年終獎金發(fā)放具體實(shí)施細則;

　　7.9.1公司高層管理人員于每年元月10日前書(shū)面提交《xx年度述職報告書(shū)》至人力資源部，由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會(huì )根據《目標管理責任書(shū)》對其逐一考評記分�？荚u結果由總經(jīng)理批準，資產(chǎn)財務(wù)部造表于春節前發(fā)放年終獎金;

　　7.9.2公司部門(mén)經(jīng)理年終獎金：由各目標責任人于每年元月10日前書(shū)面提交《xx年度述職報告書(shū)》至人力資源部，先由各部門(mén)互評，再由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會(huì )根據《目標管理責任書(shū)》對其逐一考評記分�？荚u結果由總經(jīng)理批準，財務(wù)部造表于春節前發(fā)放年終獎金;

　　7.9.3其他公司人員年終獎金：每年春節前1 0天(遇節假日提前)，由人力資源部按公司薪酬制度及各部門(mén)考核辦法編制、匯總《公司xx年度年終獎人員名單》報副總審核，總經(jīng)理批準，于春節前發(fā)放。

　　8.薪資保密規定

　　8.1各級人員不得探詢(xún)他人薪資，不評論他人薪資，以工作表現爭取高薪。

　　8.2各級人員的薪資除公司人力資源部人員、資產(chǎn)財務(wù)部及公司級領(lǐng)導外，一律保密，如有違反，處罰如下：

　　8.2.1主辦核薪及發(fā)薪人員，非經(jīng)核準外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件，調整崗位或辭退;

　　8.2.2探詢(xún)他人的薪資者，通報批評，并處罰款100元;

　　8.2.3吐露本身薪資者，通報批評，并處罰款100元;

　　8.2.4評論他人薪資者，通報批評，并處罰款200元。

　　9.附則

　　9.1本制度由人力資源部制定，年度持續修訂，解釋權歸人力資源部。

　　9.2本制度制定及修正改進(jìn)，在與公司工會(huì )討論協(xié)商后，交總經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)，總經(jīng)理批準執行。

企業(yè)管理制度13

　　一、認真貫徹執行“安全第一、預防為主”的方針，遵守國家法律法規和安全生產(chǎn)操作規程，守法經(jīng)營(yíng)，落實(shí)各級交通主管部門(mén)的安全生產(chǎn)管理規定，組織學(xué)習安全生產(chǎn)知識，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。

　　二、定代表人負責經(jīng)營(yíng)許可范圍內的安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責任人，對安全生產(chǎn)工作負總責。各部門(mén)負責人具體負責本部門(mén)的`安全生產(chǎn)工作。公司設立專(zhuān)職的安全員1人，負責安全生產(chǎn)事故的處理、分析、匯總、等工作。

　　三、聘請符合道路運輸經(jīng)營(yíng)資格的駕駛人員，并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)，將責任書(shū)內容分解到每個(gè)工作環(huán)節和工作崗位，職責明確，責任分清，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責任制。

　　四、積極參與各項安全生產(chǎn)活動(dòng)，設立安全生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費，制定安全生產(chǎn)獎懲制度，保證安全生產(chǎn)工作的開(kāi)展。

　　五、落實(shí)事故處理“四不放過(guò)”的原則，即：事故原因不查清不放過(guò);事故責任者沒(méi)處理不放過(guò);整改措施不落實(shí)不放過(guò);教訓不吸取不放過(guò)。

　　六、建立營(yíng)運車(chē)輛維護、檢修工作制度，督促車(chē)輛按時(shí)做好綜合性能檢測及二級維護，確保車(chē)輛技術(shù)狀況良好。

　　七、安全生產(chǎn)和日趟檢機構人員名單。

企業(yè)管理制度14

　　為方便總經(jīng)理準確把握各部門(mén)、各項目部的工作運行狀況，科學(xué)決策公司各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，養成良好的工作習慣，特制定本制度。

　　第一條 報告工作的.對象：總公司各部門(mén)和各項目派駐人員。

　　第二條 報告工作時(shí)間：每月前兩個(gè)工作日內將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室通過(guò)登記整理后統一報送分管領(lǐng)導審核，審核時(shí)限不超過(guò)兩個(gè)工作日，審核完畢后報呈總經(jīng)理審批。

　　第三條 報告工作的內容：總公司機關(guān)各部門(mén)報告當月工作任務(wù)完成情況，存在的問(wèn)題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開(kāi)展的真實(shí)情況，存在的問(wèn)題;派駐管理人員報告當月工作任務(wù)完成情況，存在的問(wèn)題及其工作建議。

　　第四條 總公司辦公室負責該制度執行，并將報告情況進(jìn)行登記考核上報總經(jīng)理。

　　第五條 強化管理約束機制，確保制度的落實(shí)。凡不按上述規定上交工作報告的，首次缺報扣責任人100元工資并于一個(gè)工作日內將工作總結電傳總公司辦公室。缺報按次數扣工資，并通報全公司。

企業(yè)管理制度15

　　一、費用管理原則。

　　1、本著(zhù)節約開(kāi)支原則，加強對費用管理。

　　2、加強對費用總額控制，實(shí)行預算管理。

　　3、嚴格執行費用預算，對超預算支出，財務(wù)有權拒支。

　　4、各經(jīng)營(yíng)公司審批權限分級：部門(mén)級簽字權限，總經(jīng)理簽字權限，總經(jīng)理室會(huì )同簽字權限。

　　5、嚴格執行各項費用開(kāi)支標準和審批權限，對超標準開(kāi)支，超權限審批，財務(wù)有權不予辦理。

　　二、費用項目分類(lèi)、開(kāi)支標準和審批權限。

　　1、貨物運輸費：購進(jìn)貨物、銷(xiāo)售貨物而支付運輸費用，憑運費發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理或授權人審批、財務(wù)審批后報銷(xiāo)。對外支付運費、使用車(chē)隊車(chē)輛費、銷(xiāo)售保險費、其它。

　　2、廣告費：影視廣告費、報刊廣告、展示會(huì )費用、宣傳品印刷費、掛歷費、其它。

　�。�1）收回代墊廣告費（從供應商處取得廣告費返款，為廣告費支出抵減）

　�。�2）凡屬廣告費用開(kāi)支無(wú)論是否能從供應商處收回都計入廣告費，經(jīng)營(yíng)公司為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)墊付廣告費列入其他應收款代墊廣告費戶(hù)，由分公司部分承擔憑銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)與分公司廣告費協(xié)議及發(fā)票或復印件列入廣告費。

　�。�3）廣告宣傳費開(kāi)支，年初需編制廣告宣傳年度計劃和廣告費專(zhuān)項預算，經(jīng)審批后報財務(wù)備案，財務(wù)根據計劃和預算執行。

　�。�4）未在年初計劃和預算中單項廣告宣傳活動(dòng)費，應在事前將明細計劃上報主管部門(mén)審批，審批后送財務(wù)備案，財務(wù)部根據審核批準后廣告宣傳活動(dòng)費開(kāi)支預算表，按表中所列項目予以借款、報銷(xiāo)。廣告費用項目之間不得轉換。

　�。�5）集團公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)撥付廣告費，采取專(zhuān)款專(zhuān)用原則進(jìn)行核算、管理，借款、報銷(xiāo)時(shí)必須說(shuō)明用途。

　�。�6）廣告宣傳費必須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可借款、報銷(xiāo)。

　　3、咨詢(xún)、訴訟費。

　�。�1）在預算范圍內法律訴訟費，需經(jīng)總經(jīng)理室會(huì )同簽字審批，同時(shí)將情況說(shuō)明報送集團公司備案。

　�。�2）在預算范圍內，單筆咨詢(xún)費在1000元以上，需經(jīng)總經(jīng)理室會(huì )同簽字審批；單筆咨詢(xún)費在2000元以下，由總經(jīng)理進(jìn)行簽字審批。

　�。�3）超出預算范圍，應編寫(xiě)新增預算報告報集團公司審批，審批后方可使用。

　�。�4）所有咨詢(xún)費支出均需取得咨詢(xún)業(yè)專(zhuān)用發(fā)票后報銷(xiāo)，通過(guò)支票、匯款方式付款。

　　4、郵電費：郵寄費、市話(huà)費、長(cháng)話(huà)費、傳真費、bp機服務(wù)費、移動(dòng)電話(huà)費、網(wǎng)絡(luò )通訊費、其它。

　�。�1）一般郵電費，由各部門(mén)具有簽字權限負責人簽字審批。

　�。�2）bp機服務(wù)費，由經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理或辦公室授權人審批。

　�。�3）網(wǎng)絡(luò )使用費（如intnet），列入預算由經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理審批；未列入預算報上級主管部門(mén)審批。

　�。�4）移動(dòng)電話(huà)購置前必須經(jīng)上級主管部門(mén)審批，費用限額為每月600元/部，總經(jīng)理每月800元/部，超出部分由使用人承擔，特殊情況，需由經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理室會(huì )同簽字審批后方可報銷(xiāo)。

　�。�5）接受捐贈手機，需到商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室專(zhuān)管員處辦理固定資產(chǎn)增置手續后，才能報銷(xiāo)相應通訊費用，否則不予報銷(xiāo)。

　　5、外埠差旅費。

　�。�1）出差到北京、海南、廣東、福建、上海地區。

　�。�2）出差到其他地區。

　�。�3）單人住宿，住宿費標準可提高標準50%。

　�。�4）公司有簽約飯店，要在指定飯店住宿。

　�。�5）住宿費用超過(guò)標準，超過(guò)部分一律自理。

　�。�6）長(cháng)途（累計往返時(shí)間在8小時(shí)以上）押運貨物，按每8小時(shí)補貼50元。

　�。�7）因公出國按臨時(shí)出國及赴港澳人員費用開(kāi)支標準規定。

　�。�8）屬于費用標準以?xún)冉痤~，用支取憑單領(lǐng)取，不需報銷(xiāo)。若公司領(lǐng)導批示金額高于按費用標準計算金額，多出部分用借款單借出，回國后用境外票據報銷(xiāo)。

　　6、運雜費：市內交通費、租車(chē)費、車(chē)隊用車(chē)費、其它。

　�。�1）報銷(xiāo)出租車(chē)票必須填寫(xiě)出租車(chē)票報銷(xiāo)登記表，必須寫(xiě)清乘車(chē)人、起點(diǎn)、終點(diǎn)、詳盡事由，部門(mén)具備簽字權負責人需對其內容認真審核、簽字，附在報銷(xiāo)單后。

　�。�2）出租車(chē)票自乘車(chē)日期一個(gè)月內報銷(xiāo)，超過(guò)一個(gè)月不予報銷(xiāo)，報銷(xiāo)登記表內容填列不詳，不予報銷(xiāo)。

　�。�3）各公司因車(chē)輛運力不足而租車(chē)、包車(chē)費用，必須經(jīng)總經(jīng)理室會(huì )同簽字審批（長(cháng)期租包車(chē)要簽定協(xié)議），報集團公司備案。

　�。�4）貨物運輸費用由總經(jīng)理或授權人審批。

　�。�5）汽油、養路、保險費由總經(jīng)理審批。

　　7、辦公費：印刷費、辦公用軟件、內部領(lǐng)用、其它。

　�。�1）辦公用品及辦公設備消耗：指辦公用品及辦公設備耗材消耗開(kāi)支。

　�。�2）1000元以下辦公費用，由各部門(mén)具備簽字權負責人審批。

　�。�3）1000元以上辦公費用，由總經(jīng)理審批。

　�。�4）超出預算額度辦公費用，由各經(jīng)營(yíng)單位事先報送增加辦公費預算報告，待批準后方可辦理借款、報銷(xiāo)手續。

　�。�5）所有辦公費發(fā)票均應列明購買(mǎi)名稱(chēng)或清單。

　　8、業(yè)務(wù)往來(lái)費：招待費、禮品費、其它。

　�。�1）客戶(hù)費用：為客戶(hù)拿來(lái)發(fā)票報銷(xiāo)費用，包括市內交通費、餐費等。

　�。�2）凡報銷(xiāo)招待、禮品費，需填寫(xiě)招待、禮品費支出審批清單，應列明所招待客戶(hù)單位名稱(chēng)、姓名、人數、標準，并由有關(guān)負責人審核批準后，方可借款報銷(xiāo)。

　�。�3）一次招待、禮品費在200元以?xún)�，由各部門(mén)具備簽字權負責人審批。

　�。�4）一次招待、禮品費在500元以?xún)�，由總�?jīng)理審批。

　�。�5）一次招待、禮品費在2000元以?xún)�，由總�?jīng)理室會(huì )同審批。

　�。�6）一次招待、禮品費在2000元以上，需經(jīng)分公司總經(jīng)理簽批后報賬。

　�。�7）為進(jìn)一步規范支付業(yè)務(wù)活動(dòng)費，有效地控制招待費支出，凡市內招待費超過(guò)100元，必須使用支票結算，否則需經(jīng)總經(jīng)理或其授權者審批。

　�。�8）副總經(jīng)理以下人員，在外地出差期間，未經(jīng)批準，不得用公款請客吃飯，特殊需要應事先申請，由總經(jīng)理審批。員工出差期間，非業(yè)務(wù)性餐費一律自費。

　�。�9）因公外出或加班午餐、晚餐，餐費開(kāi)支標準不得超過(guò)20元/人次（報銷(xiāo)單據需注明就餐人數、姓名）。

　�。�10）禮品領(lǐng)取以及購入報銷(xiāo)，必須附有發(fā)往何處說(shuō)明清單；大宗禮品購入要附有入庫清單，并設專(zhuān)人管理。

　　9、會(huì )議費：自行組織會(huì )議、參加外單位會(huì )議、公司會(huì )議室使用費。

　�。�1）自行組織的各類(lèi)會(huì )議費用，應事先報會(huì )議費用計劃，經(jīng)總經(jīng)理室會(huì )

　　同批準后，方可借款報銷(xiāo)。

　�。�2）外出參加會(huì )議，須持會(huì )議通知和有關(guān)單據到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　10、勞務(wù)費：臨時(shí)人員三個(gè)月以?xún)葎趧?wù)報酬支出。

　　勞務(wù)費支出必須填列勞務(wù)費支出憑單按內容真實(shí)填報經(jīng)總經(jīng)理簽批后到財務(wù)部取款。

　　11、修理費。

　�。�1）設備修理費。

　�。�2）房屋修理費：不改變房屋結構修理費。

　�。�3）房屋裝修費：改變辦公環(huán)境房屋裝修費。

　�。�4）商品修理費：各分公司經(jīng)營(yíng)代理商品，作為售后服務(wù)而發(fā)生商品維修費。

　�。�5）產(chǎn)品、商品售后維修服務(wù)開(kāi)支由各部經(jīng)理或其授權人審批。

　�。�6）辦公、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設備維修，需經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)審批后，方可借款、報銷(xiāo)，1000元以下由總經(jīng)理或其授權人審批，1000元以上報固定資產(chǎn)管理部門(mén)審批備案后，方可借款、報銷(xiāo)。

　�。�7）房屋維修：所有房屋維修，應在當年預算范圍內提出維修裝修方案，在預算范圍內，由總經(jīng)理室會(huì )同審批。

　　12、貨物保管費：內部分配數、其它。

　�。�1）倉儲費用：支付貨物倉儲保管費用。

　�。�2）財產(chǎn)保險費：為貨倉保管貨物支付保險費。

　　13、內部車(chē)輛費：汽油費、養路費、修車(chē)贊、驗車(chē)費、車(chē)輛保險費、其它。

　�。�1）分配用車(chē)費。

　�。�2）車(chē)輛保險費由總經(jīng)理審批。

　�。�3）內部用車(chē)費，制定內部用車(chē)收費標準、由各部門(mén)負責人進(jìn)行審批，財務(wù)部將此費用分攤到各用車(chē)部門(mén)。

　　14、各種稅費：除增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅以外其他稅費，按稅法規定執行。

　　15、風(fēng)險準備金：壞賬準備金，削價(jià)準備金。按政府規定比例計提兩金，而不是公司內部管理加提兩金。

　　公司發(fā)生壞賬損失、削價(jià)損失，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，上級主管、集團財務(wù)部備案后才能列入壞賬處理。對外核算執行國家規定標準，責任會(huì )計核算考評。

　　三、員工福利費管理：財務(wù)部按照人力資源部制定公司職工福利費管理使用辦法，制定相關(guān)內容借款、報銷(xiāo)制度。

　�。ㄒ唬┽t藥費管理。

　　〈一〉零星醫藥費報銷(xiāo)。

　　正式員工發(fā)生零星醫藥費，必須填寫(xiě)報銷(xiāo)單，經(jīng)醫務(wù)室（經(jīng)營(yíng)單位可經(jīng)辦公室專(zhuān)人）簽字后，方可到財務(wù)部報銷(xiāo)。一般按藥費發(fā)票（扣除自已部分）金額80%報銷(xiāo)。當年藥費發(fā)票應在本承包年度結束前報銷(xiāo)完畢，超過(guò)承包年度不予報銷(xiāo)。長(cháng)期臨時(shí)人員報銷(xiāo)藥費50%。

　　〈二〉員工住院費借款、報銷(xiāo)。

　　1、員工住院費在5000元/次以下借款，必須經(jīng)醫務(wù)室簽字審批后，方可到財務(wù)部辦理借款。

　　2、員工住院費在5000元/次以上借款，必須經(jīng)醫務(wù)室、人力資源部簽字審批后，才能到財務(wù)部辦理借款。經(jīng)營(yíng)公司員工住院借款無(wú)論金額大小，均需總經(jīng)理或授權副總經(jīng)理簽批后方可借款。

　　3、員工出院后應及時(shí)持住院費發(fā)票到醫務(wù)室填寫(xiě)報銷(xiāo)單（單位可經(jīng)辦公室專(zhuān)人簽批），由醫務(wù)室審批后到財務(wù)部報銷(xiāo)。若發(fā)生住院費押金退還支票，持票人應于支票開(kāi)出日期的三日內交到財務(wù)部，以便及時(shí)入賬。

　　4、員工住院費報銷(xiāo)標準按公司醫療管理制度執行。

　　5、公司員工醫藥費在工薪發(fā)放地點(diǎn)報銷(xiāo)。在公司醫務(wù)室取藥仍由發(fā)薪單位負擔80%，個(gè)人負擔20%。

　�。ǘ�）困難補助，喪葬補貼管理。

　　員工領(lǐng)取困難補助、家屬喪葬補貼，需填寫(xiě)支出憑證，由各級人事部門(mén)審批。

　�。ㄈ�）員工工作餐費管理。

　　1、員工在食堂工作餐用餐標準由公司制定。各分公司員工在食堂用餐，由分公司福利費承擔。公司本部工作餐支付，由財務(wù)部根據食堂提供當月本部員工用餐人數，按公司既定工作餐標準，向食堂撥付經(jīng)費。

　　2、各經(jīng)營(yíng)公司要創(chuàng )造條件建立員工食堂，每日按人均6元標準逐月?lián)芨督?jīng)費，在福利費中列支，福利費不足部分列入管理費用，年末做納稅調整。

　�。ㄋ模﹩T工福利費提取。

　　1、公司員工福利經(jīng)費來(lái)源，除按國家規定標準提取外，其超支部分由公司凈利潤彌補。

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