采購工作制度

　　現如今，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編收集整理的采購工作制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購工作制度1

　　餐飲部采購管理制度

　　一、 原材料采購管理制度

　　1、每日進(jìn)貨的鮮、活貨類(lèi),由餐飲部于進(jìn)貨前一天將填寫(xiě)好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。

　　2、季節性食品請購須由使用部門(mén)向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準后,交倉管部和采購部及時(shí)辦理,結束時(shí)應由行政主廚下達停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。

　　3、計劃外的急購申請,須由使用部門(mén)向采購部門(mén)填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后,交采購部及時(shí)辦理。

　　4、非采購部人員對客戶(hù)下達的采購命令,一律無(wú)效。

　　5、屬于倉管部正常庫存的`貨物采購,采購員須將三份以上的報價(jià)報采購部經(jīng)理審定后,方予辦理采購。

　　6、同客戶(hù)每天送貨的鮮、活貨類(lèi)(包括鮮活海鮮),實(shí)行定期定價(jià)。

　　各客戶(hù)于定價(jià)前兩天報價(jià)給采購部經(jīng)理,然后由采購部經(jīng)理召集食品采購員共同定價(jià),定價(jià)表一式影印若干份,交由有關(guān)部門(mén)和人員作計算成本和核查價(jià)格之用。

　　7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。

　　8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類(lèi)品種、數量請購單進(jìn)行購買(mǎi)。

　　9、食品采購人員落實(shí)采購計劃后,須將供貨客戶(hù),供貨時(shí)間、品種、數量、單價(jià)等情況通知倉管部,以便倉管驗收。

　　10、驗收手續按倉管部的管理細則辦理,倉管部應及時(shí)將驗收情況通知采購部,以便及時(shí)處理,保證供應。

　　11、財務(wù)部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經(jīng)理一份,財務(wù)總監一份。

　　12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進(jìn)倉物料,如發(fā)現規格、質(zhì)量、數量等問(wèn)題,應拒絕收貨。

　　13、如需退換貨的,由倉管人員填寫(xiě)“商品到貨驗收報告”,經(jīng)該部經(jīng)理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續。

　　鮮活貨物如發(fā)現問(wèn)題,就盡量在當天內,提出輸退換貨手續,愈期由倉庫負責處理。

　　14、所有物料驗收合格并辦妥進(jìn)倉手續后,所發(fā)生的質(zhì)、數量、規格等問(wèn)題,由倉管部負責處理。

　　15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門(mén),特殊品種或特殊情況,須到市內各車(chē)站、碼頭、機場(chǎng)提貨的,均由倉管部負責。

　　16、提貨具體要求是采購負責有關(guān)的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話(huà)、聯(lián)系人等資料一并交倉管部?jì)�運組簽收,并辦理提貨手續。

采購工作制度2

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的'市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

采購工作制度3

　　為確保學(xué)校師生身體健康，給師生員工提供放心餐，杜絕假冒偽劣食品流入學(xué)校食堂，特制定本管理制度。

　　一、必須不斷提高自身的法紀意識，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，講原則、重廉潔、要自律、不徇私情。

　　二、嚴格遵守學(xué)校紀檢采購工作管理制度，對大宗業(yè)務(wù)的洽談，必須遵守“三位一體陽(yáng)光透明制度”，即辦公室洽談負責人、估購業(yè)務(wù)監督員、采購員三方參加，嚴禁暗箱操作。

　　三、采購中必須持認真負責的工作態(tài)度，對所采購的物資商品嚴把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數量關(guān)，做好賬物相符，結算手續完善。

　　四、禁止采購“三無(wú)”食品，即無(wú)工商證、無(wú)衛生合格證、無(wú)出產(chǎn)證的食品。

　　五、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進(jìn)貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。

　　六、經(jīng)常深入市場(chǎng)進(jìn)行調查，隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格行情、食品行情。

　　七、對采購工作中因不負責引發(fā)的'違紀違規現象，將根據學(xué)校紀檢有關(guān)制度，追究當事人的經(jīng)濟、行政責任。

采購工作制度4

　　為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

　　1、必須講原則,責任心強,正直誠實(shí),不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類(lèi)采購,必須遵循公司采購部的相關(guān)規定,同時(shí)提請采購部審批。

　　3、根據經(jīng)營(yíng)情況,及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。

　　5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收,必須嚴格把關(guān)。

　　6、調研市場(chǎng)價(jià)格,定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。

　　7、保管進(jìn)貨單據,根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間,對單據進(jìn)行審核后,申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　二、采購原則:

　　1、應遵循“貨比三家”的`原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”,堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商,以備急需。

　　三、供應商管理規定

　　合格供應商必須具備的條件:

　　1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商,還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū):衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類(lèi)供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。

　　4、長(cháng)期合作的供應商,應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派,負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收,職責如下:

　　1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品,保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。

采購工作制度5

　　一、目的

　　為了規范原材料的采購、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

　　二、采購方式及供貨商的確定

　　(一)采購方式確定原則:

　　1. 對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,可選擇供應商送貨方式;

　　2. 對于使用頻率低,不容易集中采購的貨物可由采購人員采購;

　　3. 對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期采購。

　　(二)供應商確定原則

　　1.初選供貨商:要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)調查,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專(zhuān)業(yè)化程度,貨物來(lái)源,價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況;

　　2.使用供貨商:對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用;

　　3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎上、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權代表)、財務(wù)人員、要貨部門(mén)負責人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定;

　　4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過(guò)一年;

　　5.供貨商的更換與續用:在合作的'過(guò)程中,如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿(mǎn)前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

　　三、市場(chǎng)調查原則

　　1.由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權代表)、采購人員、要貨部門(mén)負責人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄,寫(xiě)明調查人員、調查時(shí)間、調查地點(diǎn)及調查結果,由全體人員簽字后交會(huì )計存檔;

　　2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項15天調查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間,不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查,調查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準;

　　3.調查的方法和程序:調查組應遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等方法,必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切忌只記錄賣(mài)方的一口價(jià);

　　4.出實(shí)地調查外,當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報價(jià)也是調查的手段和依據;

　　5.調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò);

　　6.零星物品的調查由總經(jīng)理、或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。

　　四、采購的定價(jià)原則

　　1.對供貨商所供物品的定價(jià):在市場(chǎng)調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行;

　　2.定價(jià)程序:由總經(jīng)理同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認,并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行;

　　3.價(jià)格管理原則:對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,根據不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:

　　干貨、調料、糧油等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%;

　　低值易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數;

　　零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%;

　　魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格4%;

　　蔬菜平均在一元以下者,其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%,價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%;

　　4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當放寬。

　　五、申購程序

　　零星物品的申購程序

　　1.對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門(mén)每周固定時(shí)間定期報計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購人員辦理;

　　2.需臨時(shí)采購的物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單,經(jīng)部門(mén)負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理,申購單一式三份,寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等;

　　3.零星物品的采購不得超過(guò)兩天,需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫(xiě)明,限時(shí)購買(mǎi)。

　　供貨商送貨的申購程序

　　1.需貨部門(mén)填寫(xiě)申購物品清單,由部門(mén)負責人簽字、總經(jīng)理審批后,交于采購人員辦理;

　　2.倉庫管理員應隨時(shí)檢查庫存,當存貨降到最低存貨量時(shí),庫管應以書(shū)面形式通知庫管,不需填寫(xiě)申購單;

　　3.新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書(shū)面形式通知倉庫管理員,不需要填寫(xiě)申購單;

　　4.只有采購人員可以電話(huà)或書(shū)面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨,其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車(chē)。

　　六、采購數量的確定

　　鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量

　　1.此類(lèi)原料實(shí)行每日采購,一般要求供貨商送貨;

　　2.用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結束前,根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時(shí)間,提出次日的采購數量;

　　庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的采購數量

　　1.此類(lèi)物品的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素,根據最低備存量和最高備存量而定,最高庫存量不得超過(guò)15天的用量,最低不得低于一天的用量。

　　2.庫存量的計算方式:

　　七、貨物的驗收原則

　　驗收的質(zhì)量標準:根據酒店所需物品的質(zhì)量標準進(jìn)行驗收;

　　驗收的數量標準:根據采購人員收取的當日采購申請上寫(xiě)明的數量進(jìn)行驗收,數量差異應控制在申購數量的上下10%左右;

　　驗收人員:采購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門(mén)負責人等共同驗收;

　　驗收時(shí)間:每日上午09:30—10:00 下午16:30—17:30;

　　驗收程序

　　1.由倉庫管理員填寫(xiě)入庫單或驗收單并注明所受物品數量、單價(jià)、金額等;

　　2.入庫單或驗收單填寫(xiě)完后,由采購人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負責人、倉庫管理員簽字生效,簽字后的入庫單或驗收單一式四聯(lián)即:第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。

采購工作制度6

　　1、根據《中華人民共和國國食品衛生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監督管理的特別規定》,做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。

　　2、把好食品采購關(guān),采購的食品應符合國家有關(guān)衛生標準和規定的有關(guān)要求,不得采購《中華人民共和國國食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。采購的食品及其原料應當無(wú)毒、無(wú)害,符合應當有的營(yíng)養要求,具有相應的色、香、味等感官性狀。

　　3、采購食品及其原料應當按照國家有關(guān)規定索證。采購時(shí)應索取發(fā)票等購貨憑據,并做好采購記錄,便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的.,或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

　　4、食品定點(diǎn)采購,蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質(zhì)污染,肉類(lèi)采購放心品牌并索取檢疫證明,確保食品原料新鮮衛生。各類(lèi)定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品,保證安全衛生。

　　5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過(guò)保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。

　　6、、采購的定型包裝食品和食品添加劑,必須在包裝標識上按照規定標出品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚,容易辨識。在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的食品必須有中文標識。

　　7、、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點(diǎn)廠(chǎng)生產(chǎn)的食用級食品添加劑。

　　8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒(méi)備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準,對人體安全、無(wú)害。

　　9、建立食品索證、進(jìn)貨驗收臺帳并進(jìn)行記錄,指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

　　10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。

　　11、在采購食品時(shí),應到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購,采購時(shí)應現場(chǎng)查驗供貨單位的資質(zhì)。

　　12、在采購食品時(shí)應按下列要求進(jìn)行現場(chǎng)查驗和索證:

　　(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí),應按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時(shí),應索取購物憑證。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,簽訂采購供貨合同,并按相關(guān)規定進(jìn)行索證。

　　對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業(yè),可由連鎖區域總部統一索取并保存各類(lèi)相關(guān)證件及檢驗報告,在需要時(shí)向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。

　　(2)采購食用農產(chǎn)品應索取銷(xiāo)售單位或市場(chǎng)出具的購物憑證。

　　(3)采購生豬肉的,應查驗確認為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

　　(4)采購食品添加劑時(shí),應查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛生行政部門(mén)的食品衛生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明,并索取購物憑證。

采購工作制度7

　　為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節,針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況,具體切實(shí)做好采購工作。

　　第一條 基本原則

　　1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量,處理好與供應商的關(guān)系,不接受供應商禮金、禮品和宴請;

　　2.嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事,能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品,在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

　　3.加強采購的事前管理,建立完善的設備價(jià)格信息檔案,做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

　　4.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經(jīng)計劃并報審核和批準,除急購外不得采購,急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購;

　　5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門(mén)提出請購,然后集中辦理采購;

　　6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi), 不得隨意變更供應商;

　　7.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

　　第二條 供貨商的確定原則

　　1.初選供貨商:要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專(zhuān)業(yè)化程度,貨物來(lái)源,價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

　　2.試用供貨商:對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

　　3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長(cháng)、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定。

　　4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

　　5.供貨商的更換與續用:在合作的'過(guò)程中,如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿(mǎn)前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

　　第三條 市場(chǎng)調查原則

　　1.由總經(jīng)理、財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄,寫(xiě)明調查人員,調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果,由全體人員簽字后交會(huì )計存檔。

　　2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項15天調查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。

　　3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

　　4.出實(shí)地調查外,當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報價(jià)也是調查的手段和依據。

　　5.調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。

　　6.零星物品的調查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。

　　第四條 采購的定價(jià)原則

　　1. 設立尋價(jià)員:由廚師長(cháng)、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在市場(chǎng)調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

　　2. 定價(jià)程序:由總經(jīng)理同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認,并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。

　　3. 價(jià)格管理原則:對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,根據不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:

　　(1) 干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。

　　(2) 低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。

　　(3) 零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%

　　(4) 魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%

　　(5) 蔬菜平均在一元以下者,其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%。

　　4. 春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當放寬。

采購工作制度8

　　物資采購是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi),其他部門(mén)應予以支持、配合、監督。

　　l、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關(guān)鍵。

　　(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫(xiě)物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門(mén)提出申請,經(jīng)理根據庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長(cháng)、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價(jià)格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價(jià)格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認和報價(jià);

　　(2)采購人員收到自己分管的'申購單后要認真歸納、分類(lèi)整理。對其中有疑問(wèn)的內容要與部門(mén)經(jīng)理、總監和申購部門(mén)及時(shí)溝通,在確認無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應廠(chǎng)、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對比篩選,擇優(yōu)確定報價(jià)填入申購單,并填好總金額、供應廠(chǎng)商名稱(chēng)后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

　　(3)供應廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價(jià)中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價(jià),必須由采購部在充分準備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠(chǎng)商及購物意向要主動(dòng)通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應廠(chǎng)商;

　　(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià),根據市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

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