資產(chǎn)設備管理制度8篇
在我們平凡的日常里，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的資產(chǎn)設備管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
資產(chǎn)設備管理制度1
一、井下開(kāi)關(guān)完好標準
�。ㄒ唬⿲傧铝星闆r之一的罰款50―100元
1、開(kāi)關(guān)未達到：外殼無(wú)浮煤（巖）塵，無(wú)油污，有完好牌、標志牌、銘牌、檢修牌，接線(xiàn)室（腔）衛生干凈、整潔；開(kāi)關(guān)接線(xiàn)工藝不符合規定的。
2、井下開(kāi)關(guān)設備未上臺上架（使用專(zhuān)用支架或方木）、支架大于設備四周輪廓50mm，開(kāi)關(guān)未立直、放平，小型電器未集中上板，間隔大于150mm，布局不合理、不整齊，整個(gè)板不牢固，發(fā)生搖晃的。
3、開(kāi)關(guān)外殼及輔助接地極未使用符合標準接地線(xiàn)的。
4、開(kāi)關(guān)擺放處有淋水，工作地點(diǎn)3臺以上開(kāi)關(guān)未設局部接地極的。
�。ǘ⿲傧铝星闆r之一的罰款100―300元
5、開(kāi)關(guān)保護投入不正確，無(wú)保護運行的。
6、外殼不完整（達到無(wú)損），有裂痕和變形的。
7、外殼的緊固件、密封件、接地件不齊全、不完好的。
8、接線(xiàn)盒內裸露導電芯線(xiàn)毛刺，上緊接線(xiàn)螺絲不能壓住絕緣材料，外殼內部隨意增加元部件。
9、接線(xiàn)盒內接地芯線(xiàn)必須比導電芯線(xiàn)略長(cháng)，即使導電線(xiàn)被拉脫，接地芯線(xiàn)仍保持連接，接線(xiàn)盒內要清潔無(wú)雜物和導電線(xiàn)絲。未達到此項要求的。
�。ㄈ⿲傧铝星闆r之一的罰款300―500元
10、隔爆面的間隙超過(guò)0。5mm，接合面上的小針孔10mm2范圍內超過(guò)5個(gè)的。
11、螺紋隔爆結構擰入深部少于8mm，低于5～6扣的。
12、電纜接線(xiàn)盒引線(xiàn)裝置不完好，零部件不齊全，缺損，電纜連接不可靠（不牢固）；一個(gè)電纜引入裝置連接超過(guò)一條電纜的；閑置的電纜引入裝置未用厚度不小于2mm的鍍鋅鋼板堵緊的；110mm以上的閑置電纜引入裝置未用厚度不小于3mm的鍍鋅鋼板或堵板未堵緊、生銹的。
13、連鎖裝置功能不完整，不能保證電源接通打不開(kāi)蓋，開(kāi)蓋送不上電。內部電氣元件保護裝置不完好，動(dòng)作不可靠的。
二、電纜懸掛標準
未達到下列標準之一的罰款100―300元
1、電纜不能掛在風(fēng)管或水管上，不得遭受淋水，電纜上不準懸掛任何物品，電纜的接頭部分不得受力。
2、電纜與壓風(fēng)管、供水管在巷道的同側時(shí)，必須在管子上方并保持300mm以上的距離。
3、通訊和信號線(xiàn)掛在動(dòng)力電纜上方100mm以上的地方。
4、高低壓電纜之間的距離應大于100mm，高壓于高壓、低壓與低壓電纜之間的距離不得小于50mm。
5、垂度：相鄰電纜懸掛點(diǎn)間的電纜中心偏移量應小于電纜外皮直徑的兩倍。
6、井下巷道內的電纜，沿線(xiàn)每隔200米、拐彎或分支點(diǎn)處，以及連接不同直徑電纜接線(xiàn)盒的兩端、穿墻電纜的墻兩邊都應設置注有編號、用途、電纜截面的標志牌。
7、新增電纜懸掛點(diǎn)間距離不得大于2米，用編織網(wǎng)帶懸掛的電纜，最多每隔6米必須用電纜鉤或用鐵絲穿膠管進(jìn)行可靠懸掛；電纜不得直接用金屬絲懸掛。
8、盤(pán)圈或盤(pán)“∞”字型電纜不得帶電，但給采、掘機組供電的電纜除外；多出的電纜可以弧形或“U”形進(jìn)行懸掛，但應依照以上標準。
9、在接線(xiàn)設備（含接線(xiàn)盒）的一端電纜應有300—500mm的余量，以便于設備的維護及檢修。
10、電纜在穿過(guò)風(fēng)門(mén)時(shí)必須用金屬穿墻套管防護，電纜在井下使用時(shí)嚴禁打死彎。
三、緊固件完好標準
未達到下列標準之一的罰款100―200元
1、緊固用的螺栓、螺母、墊圈等齊全、緊固無(wú)銹蝕。
2、同一部位的螺栓、螺母規格一致。平墊、彈簧墊圈的規格應與螺栓直徑符合，緊固用的螺栓、螺母應有放松裝置。
3、用螺栓緊固不透眼螺孔的部件，緊固后螺孔須留有大于2倍的防松墊圈的厚度的螺紋余量。螺栓擰入螺孔長(cháng)度應不小于螺栓直徑，但鑄鐵、鋼、鋁件不應小于螺栓直徑的1。5倍。
4、螺母緊固后，螺栓螺紋應露出螺母1—3個(gè)螺距，不得在螺母下面加多余的墊圈減少螺栓的伸出長(cháng)度。
5、緊固在護圈內的螺栓或螺母，其上端平面不得超出護圈高度，并需用專(zhuān)用工具才能松緊。
四、接線(xiàn)完好標準
未達到下列標準之一的罰款100―200元
1、接線(xiàn)裝置齊全、完整、緊固，導電良好，并符合下列要求：
�、沤^緣座完整無(wú)裂紋。
�、平泳�(xiàn)螺栓和螺母的'螺紋無(wú)損傷、無(wú)放電痕跡，接線(xiàn)零件齊全，有卡爪、彈簧墊、背帽等。
�、墙泳�(xiàn)整齊，無(wú)毛刺，卡爪不壓絕緣膠皮或其它絕緣物，也不得壓或接觸屏蔽層，芯線(xiàn)裸露距卡爪（或平墊圈）不大于3—5mm。
�、雀舯_(kāi)關(guān)接線(xiàn)室不允許由電源側進(jìn)線(xiàn)至負荷側接線(xiàn)，或由負荷側進(jìn)線(xiàn)至電源側接線(xiàn)。
2、固定電氣設備的接線(xiàn)應符合下列要求：
�、旁O備引入（出）線(xiàn)的終端線(xiàn)頭，應用線(xiàn)鼻子或過(guò)度接頭接線(xiàn)。
�、茖Ь�(xiàn)連接牢固可靠，接頭溫度不得超過(guò)導線(xiàn)溫度。
3、地線(xiàn)長(cháng)度適宜，松開(kāi)線(xiàn)嘴卡蘭拉動(dòng)電纜后，三相火線(xiàn)拉緊或松脫時(shí)，地線(xiàn)不掉。
4、接地螺栓、螺母、墊圈不允許涂絕緣物，使用扁鐵的連接的卡爪（或平墊圈）要鍍鋅或鍍錫。
五、接地裝置完好標準
未達到下列標準之一的罰款50―200元
1、接地螺栓應符合下列標準：
�、烹姎庠O備接線(xiàn)盒的金屬外殼和鎧裝電纜接線(xiàn)盒的外接地螺栓應齊全完整，并有標“Ξ”符號（運行中移動(dòng)的采掘機械設備除外）。
�、齐姎庠O備接線(xiàn)盒應設有內接地螺栓，并標有“Ξ”符號。
�、峭饨拥芈菟ㄖ睆剑�
容量小于或等于5KW的不小于M8。
容量大于5KW至10KW的不小于M10。
容量大于10KW的不小于M12。
通訊、信號、按鈕、照明燈小型設備不小于M6。
�、冉拥芈菟☉M(jìn)行電渡防銹處理。
2、接地線(xiàn)應符合下列規定：
�、胖鹘拥貥O的接地母線(xiàn)，其截面應不小于：鍍鋅鐵線(xiàn)100mm2；扁鐵25*4mm2；銅線(xiàn)50mm2。
�、齐姎庠O備的外殼同接地母線(xiàn)或局部接地極的聯(lián)線(xiàn)和電纜接線(xiàn)盒兩端的鎧裝、鉛皮的連接接地線(xiàn)，其截面應不小于：鍍鋅鐵線(xiàn)25mm2；扁鐵25*4mm2；銅線(xiàn)25mm2。
六、安全防護標準
未達到下列標準之一的罰款50―100元
1、機房（硐室）和電氣設備，一切可能危及人身安全的裸露帶電部分及轉動(dòng)部分，均須設防護罩、防護欄，并懸掛危險警告標志。
2、機房（硐室）不得存放煤油、汽油、絕緣油和其它易燃物品。用過(guò)的棉紗（破布）應存放在蓋嚴的專(zhuān)用容器內，并放置在指定地點(diǎn)。
3、涂飾
�、旁O備表面應涂防銹漆。開(kāi)關(guān)箱、接線(xiàn)盒內壁應涂耐弧漆，顏色與出廠(chǎng)顏色一致。
�、圃O備的防護欄、油標、油孔及油塞等的外表應涂紅色油漆。
�、窃O備表面脫落油漆的部位應及時(shí)補漆。
4、設備環(huán)境
�、旁O備表面無(wú)積塵、油垢。
�、茩C房（硐室）清潔，應無(wú)雜物、淤泥、積水、滴水、油垢，工具、配件、材料等要存放在固定地點(diǎn)，擺放整齊。
�、菣C房（硐室）通風(fēng)良好，照明設施亮度合適，符合安全要求。
5、記錄、資料
固定電氣設備場(chǎng)所必須具備下列記錄及資料：
�、匐姎庀到y圖；
�、跈z查、修理記錄，實(shí)驗整定記錄；
�、圻\轉記錄、交接班記錄、事故記錄。
七、皮帶機、刮板機完好標準
未達到下列標準之一的罰款50―200元
1、各傳動(dòng)滾筒的表面應光滑，無(wú)損壞，運轉靈活，滾筒邊緣無(wú)毛刺。
2、膠面滾筒的膠層應與滾筒的表面緊密貼合，不得有脫層和裂口。
3、驅動(dòng)滾筒直徑應一致，其直徑差不得大于1mm。
4、托輥應運轉靈活，無(wú)卡阻現象。
5、緩沖托輥表面橡膠層磨損不得超過(guò)原凸起高度的一半。
6、機頭架、機尾架和拉緊裝置架，不得有開(kāi)焊現象，如有變形，應調平、校直。
7、轉載機運行軌道應平直，每節長(cháng)度上的彎曲，不得超過(guò)全長(cháng)的5‰。
8、機尾架滑靴應平整，連接緊固可靠。
9、中間架應調平、校直、無(wú)開(kāi)焊現象，中間架連接梁的彎曲變形，不得超過(guò)全長(cháng)的5‰。
10、牽引絞車(chē)制動(dòng)裝置應操作靈活，動(dòng)作可靠。
11、清掃器調節裝置應完整無(wú)損，清掃器橡膠刮板的高度不得小于20mm，并有足夠的壓力。
12、每班機電修維修人員應對以上重要部件詳細檢查一遍，并填寫(xiě)檢修記錄。
13、每班應檢查機頭壓鏈器架子、電動(dòng)機減速箱等各處連接螺絲是否齊全緊固；各種防護罩是否齊全可靠；聯(lián)軸節皮子是否損壞及聯(lián)軸節是否刮罩子。
14、檢查信號是否可靠；接頭連接是否緊固；聯(lián)軸節里油量是否符合要求；電源電纜、操作線(xiàn)有無(wú)受擠壓。
15、檢查輸送機搭接情況和鏈子松緊情況，搭接過(guò)低和鏈子過(guò)松要及時(shí)處理，防止帶煤。
16、對檢修過(guò)的電氣設備應建立檢修質(zhì)量卡片，將檢修人員、設備編號、絕緣電阻和存在問(wèn)題記錄下來(lái)。
17、檢修過(guò)的電氣設備在正常運行條件下，投入運行24小時(shí)內發(fā)生電氣故障，檢修人員負主要責任。
18、對已檢修過(guò)和未檢修的電氣設備要分放整齊，保持設備存放室和工作室的整潔。
19、機頭附近的浮煤、矸石、雜物及電動(dòng)機減速機箱上的煤塵要消除干凈，保持清潔。
20、皮帶機尾隨時(shí)檢查時(shí)不準有積煤，保持機尾皮帶清潔不磨損；皮帶底部200以下不準有積煤。
八、井下供電系統繼電保護完好標準
未達到下列要求之一的罰款300―500元
1、選擇性：要求保護裝置僅將故障線(xiàn)路切除。
2、迅速性：要求保護裝置動(dòng)作盡量快。
3、靈敏性：要求保護裝置對正常工作狀態(tài)和故障狀態(tài)的反應能力。
4、可靠性：對故障線(xiàn)路能可靠跳閘。
本制度由機電運輸科監督執行。
資產(chǎn)設備管理制度2
1.企業(yè)單臺生產(chǎn)設備使用年限在一年以上，非生產(chǎn)設備使用年限在兩年以上，同時(shí)設備的購置價(jià)值(包括商品的出公司價(jià)值、運雜費、安裝費等)在20xx元以上者列為企業(yè)的固定資產(chǎn)。
2.自制設備經(jīng)為期半年的.生產(chǎn)驗證，能穩定達到產(chǎn)品工藝要求，技術(shù)資料齊全，符合固定資產(chǎn)標準者，可列入企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。
3.所有設備的附件和所屬設備均隨同主機列為固定資產(chǎn)，不單獨建立臺帳和資產(chǎn)編號。
4.不具備上述固定資產(chǎn)劃分標準的設備列為企業(yè)“低值易耗品”的范圍，不列為企業(yè)固定資產(chǎn)管理范圍。
5.凡列為固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設備由設備科按一機部《設備統一分類(lèi)及編號目錄》統一進(jìn)行分類(lèi)編號，并建立臺帳。五個(gè)復雜系數以上的生產(chǎn)設備列入主要生產(chǎn)設備，并建立設備單臺檔案。設備臺帳分：設備總臺帳、部門(mén)分臺帳、重點(diǎn)設備臺帳、特種設備臺帳。
6.設備科的設備臺帳每年與財務(wù)部門(mén)的設備固定資產(chǎn)臺帳核對一次，每年對全公司生產(chǎn)設備進(jìn)行一次清查，做到帳帳相符，帳物相符。
7.新增添設備應填寫(xiě)《固定資產(chǎn)撥交單》，列入固定資產(chǎn)臺帳，各車(chē)間之間設備調動(dòng)，應填寫(xiě)《固定資產(chǎn)轉移通知單》，辦理轉移手續。
8.設備檔案包括：制造公司出公司檢驗單及裝箱單、說(shuō)明書(shū)、設備安裝驗收單、設備附件及工具清單、事故報告單及重大事故分析處理結論、歷次精度檢驗記錄、設備大項修完工驗收單、設備改造技術(shù)資料、設備二級保養(小修)記錄單。
資產(chǎn)設備管理制度3
1、按國家有關(guān)規定，價(jià)值在800元以上，或使用周期為一年以上設備構成設備固定資產(chǎn)，在安裝驗收后，投產(chǎn)前應及時(shí)入帳，生產(chǎn)技術(shù)部應下達設備投產(chǎn)通知。生產(chǎn)部門(mén)正式投入使用，列入本車(chē)間的設備固定資產(chǎn)帳。財務(wù)監督提取折舊費、大修費，并在固定資產(chǎn)帳上增值。
2、設備從投產(chǎn)之日起開(kāi)始構成固定資產(chǎn)，并開(kāi)始創(chuàng )造價(jià)值，應納入固定資產(chǎn)管理范圍之內。
3、按照上級業(yè)務(wù)部門(mén)的統一要求編號、登記，分別建立設備臺帳。折舊帳和設備技術(shù)檔案。做到車(chē)間、財務(wù)、設備一致。
4、設備的'折舊實(shí)行單臺計算，嚴格按照國家有關(guān)部委和財政部的統一要求進(jìn)行。
5、設備的停用、改造、大修、更新、封存、調動(dòng)應由車(chē)間申請，報上一級業(yè)務(wù)部門(mén)辦理審批手續并通知財務(wù)及有關(guān)人員。
6、各車(chē)間每季度應對本車(chē)間的設備進(jìn)行清點(diǎn)的情況報財務(wù)部、機動(dòng)部。
7、對于停用的設備必須入庫。
資產(chǎn)設備管理制度4
(一)管理制度
1、全廠(chǎng)的設備固定資產(chǎn)由設備組負責管理。
2、設備固定資產(chǎn):單臺設備使用年限一年以上,購置價(jià)(出廠(chǎng)價(jià)、運雜費、安裝費、管理費等)在800元以上者列入設備固定資產(chǎn)。
3、設備選型、安裝、移交使用,建檔封存,廠(chǎng)內部調劑、向礦申請更新改造、報廢、確定修舊方案由設備組負責。
4、生產(chǎn)設備操作使用實(shí)行定人、定機、憑操作證上崗使用。
5、未經(jīng)設備組辦理及生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)同意,不得調整、變動(dòng)設備的安裝地點(diǎn)和使用條件。
6、未經(jīng)設備組辦理及生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)同意,不得改變設備的結構附屬裝置、電機等。
(二)考核辦法
1、無(wú)證或未經(jīng)許可擅自使用設備者處30-50元扣款,造成設備損壞的,其修復費用由責任者承擔。
2、擅自變動(dòng)設備安裝地點(diǎn)位置者,除令其將設備放回原處外,處30-50元扣款,造成設備損壞的,其修復費用由責任者承擔。
3、擅自改變設備原有的.結構,附屬裝置電機等到,處30-50元扣款,恢復設備完好的費用由責任者承擔。
4、不按要求使用設備,擅自改變設備的使用條件,除令其按要求使用,恢復原來(lái)的使用條件外,處30-50元扣款,造成設備損壞的,其修復費由責任者承擔。
5、已被定人定機,有操作證的設備使用人,在其操作使用期間,如不愛(ài)護設備、違章操作、拼設備,造成設備損壞的,其修復費用責任者承擔。
資產(chǎn)設備管理制度5
為貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的特別規定》、《煤礦安全規程》、《煤炭工業(yè)企業(yè)設備管理規程》等法律、法規精神，加強對大型固定設備和礦燈的使用及維修管理，確保大型固定設備和礦燈安全、經(jīng)濟、高效運行及使用，結合礦區機電管理的具體情況，制定本規定：
第一章大型固定設備的更新購置
1、設備選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、安全可靠和經(jīng)濟合理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并注意通用性、互換性和標準化；選購的設備應是經(jīng)過(guò)鑒定、有生產(chǎn)許可證的、非淘汰型產(chǎn)品。煤礦使用的涉及安全生產(chǎn)的產(chǎn)品，必須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志。
2、各礦要根據長(cháng)遠發(fā)展規劃和現有設備的安全技術(shù)狀態(tài)制定設備的改造更新規劃，對老化、技術(shù)性能落后、耗能高、效率低的設備要有計劃地逐年進(jìn)行更新。
3、大型固定設備及涉及到礦井安全生產(chǎn)的關(guān)鍵部件選型采購和配件儲備，按淮礦經(jīng)管〔20xx〕57號文有關(guān)規定執行，設備選型要進(jìn)行安全、技術(shù)、經(jīng)濟等方面的論證。集團公司使用的同類(lèi)設備生產(chǎn)廠(chǎng)家控制在3～5家，同一生產(chǎn)礦井使用的同類(lèi)設備生產(chǎn)廠(chǎng)家控制在1～2家。招標、比質(zhì)比價(jià)采購的設備，其配件供應方式、價(jià)格以及售后服務(wù)作為標書(shū)及合同的必備條款。
4、大型固定設備選型按照分工負責的原則，由機電處等有關(guān)業(yè)務(wù)處室牽頭，在充分征求使用單位意見(jiàn)的.基礎上擬定技術(shù)協(xié)議；集團公司分管副總工程師組織相關(guān)單位進(jìn)行技術(shù)洽談，簽訂嚴謹、詳盡、科學(xué)的技術(shù)協(xié)議，明確雙方的義務(wù)、責任以及所購設備的技術(shù)培訓、技術(shù)服務(wù)、試驗或檢驗等事項；供應處根據技術(shù)協(xié)議組織商務(wù)談判并簽訂商務(wù)合同。
大型固定設備的招標采購或比質(zhì)比價(jià)采購由供應處組織。供應商在信息庫中選定，評審專(zhuān)家在專(zhuān)家庫中隨機抽取，為保證正確選用設備，須有業(yè)務(wù)主管部門(mén)和用戶(hù)代表參加。
5、集團公司從未使用過(guò)的新型設備、以及試驗涉及安全生產(chǎn)的新材料、新技術(shù)、新工藝，引入前要由分管領(lǐng)導組織有關(guān)人員進(jìn)行考察、評估。評估通過(guò)后方可安排試用。試用單位必須制定安全措施后才能試用，試用中做好日常記錄，試用期滿(mǎn)后提出試用評估報告報集團公司分管副總工程師和設備選型有關(guān)部門(mén)，試用評估報告審查合格后方可按采購程序采購。
6、大型設備應由牽頭業(yè)務(wù)處室負責組織使用單位等專(zhuān)業(yè)人員依據技術(shù)協(xié)議、商務(wù)合同、有關(guān)技術(shù)資料及質(zhì)量標準進(jìn)行出廠(chǎng)驗收；其他設備由使用單位進(jìn)行驗收。
7、礦井主通風(fēng)機的選型，由用戶(hù)提供風(fēng)機主要運行時(shí)期、困難時(shí)期的風(fēng)量、負壓等參數，經(jīng)通風(fēng)處確認后，機電處兼顧各個(gè)時(shí)期進(jìn)行風(fēng)機選型，以確保風(fēng)機的性能和效率。
8、涉及到安全生產(chǎn)的關(guān)鍵部件（如主要電機、電控、風(fēng)機風(fēng)葉、主軸承、主提升繩、提升容器、天輪、井筒裝備、液壓站及制動(dòng)器、摩擦襯墊、提升信號等）的更新改造和選型，要先進(jìn)行充分調研，選用鑒定合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品性能符合有關(guān)技術(shù)要求和設備的設計參數，并經(jīng)集團公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)同意后，方可實(shí)施。
資產(chǎn)設備管理制度6
第一章范圍及職責
第一條本制度適用于信息資產(chǎn)的管理，包括：獲取、分類(lèi)、使用和處置以及安全設備的管理。
第二條本制度中的信息資產(chǎn)是指可以存儲信息數據的信息載體，包括：硬件、軟件、數據（電子數據）、文檔（紙質(zhì)文件）、人員、服務(wù)設施、其他。
第三條某某單位辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：辦公室）主要負責信息資產(chǎn)的分類(lèi)、匯總、使用與處置方法，以及安全設備的選型、檢測、安裝、登記、使用、維護和儲存。
第四條計算機資產(chǎn)統計信息的范圍包含但不限于：計算機主機名、ip地址、mac地址、使用人/責任人、所屬部門(mén)、物理位置、服務(wù)器的內外網(wǎng)ip對應等。
第二章信息資產(chǎn)的獲取
第五條軟件、硬件設施、服務(wù)性設施等的獲得主要以采購的方式獲得，采購按照有關(guān)規定進(jìn)行采購和驗收。
第六條數據信息資產(chǎn)的獲得來(lái)源主要為：外包供應商、市場(chǎng)信息、其他信息。
第三章信息資產(chǎn)的分類(lèi)
第七條各部門(mén)根據業(yè)務(wù)流程列出信息資產(chǎn)清單并將每項資產(chǎn)的資產(chǎn)類(lèi)別、信息資產(chǎn)編號、資產(chǎn)現有編號、資產(chǎn)名稱(chēng)、所屬部門(mén)（組別）、管理者、使用者、地點(diǎn)等相關(guān)信息記錄在資產(chǎn)清單上。
第八條資產(chǎn)的分類(lèi)原則和編號原則如下：
1、硬件
1)計算機設備：(臺式機、筆記本)、服務(wù)器;
2)存儲設備：磁帶機、磁盤(pán)整列、磁帶、光盤(pán)、軟盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等；
3) 網(wǎng)絡(luò )設備：路由器、交換機、網(wǎng)關(guān)、程控交換機等；
4)傳輸線(xiàn)路：光纖、雙絞線(xiàn)、電話(huà)線(xiàn)(布線(xiàn))、電源線(xiàn)；
5)安全設備：硬件防火墻、入侵檢測、網(wǎng)絡(luò )隔離設備（如網(wǎng)閘）、身份驗證等；
6)辦公設備：打印機、復印機、掃描儀、傳真機、碎紙機、寫(xiě)字白板、應急照明設備等；
7)保障設備：動(dòng)力保障設備（ups、變電設備）、空調、保險柜、文件柜、門(mén)禁、消防設施等；
8)其他設備；
2、軟件
如：操作系統、系統軟件（office/autocad）、應用軟件（生產(chǎn)軟件）、網(wǎng)管軟件、殺毒軟件、財務(wù)軟件、開(kāi)發(fā)工具和資源庫等；
3、電子數據
存在電子媒介的各種數據資料。如：源代碼、數據庫數據、各種數據資料、系統文檔、運行管理規程、計劃、日周月報告、財務(wù)報告（電子版本）、用戶(hù)手冊、方案、電子設計圖紙等；
4、紙質(zhì)文件
紙質(zhì)的各種文件。如：傳真、電報、合同、紙張圖紙等；
5、服務(wù)性設施
如：供電、供水、保潔、門(mén)禁、消防設施等；
6、人員
如：各級領(lǐng)導、各級正式雇員、臨時(shí)雇員等；
7、其他。
第九條按照《涉及國家秘密的信息系統分級保護技術(shù)標準》和信息安全管理體系建設要求，按照信息資產(chǎn)的公開(kāi)和敏感程度，將信息資產(chǎn)化分為不同的保護等級，并對不同等級的信息資產(chǎn)進(jìn)行保護，確保信息安全。各部門(mén)要將所有的移動(dòng)介質(zhì)和電子文件按照敏感性和重要程度分為不同的保護等級，保密級別與保密期限由持有人自行定義。
第十條識別各個(gè)流程的各類(lèi)關(guān)鍵信息資產(chǎn)，最終辦公室匯總，并每半年進(jìn)行一次更新，確保重要信息資產(chǎn)的完備性（重要信息資產(chǎn)沒(méi)有遺漏和缺失）和準確性（信息資產(chǎn)的保密級別和重要程度能夠真實(shí)反映信息資產(chǎn)的狀態(tài)）。
第十一條對信息資產(chǎn)進(jìn)行編號，同時(shí)對重要信息資產(chǎn)進(jìn)行標識：文檔需有固定版本編號規則；硬件設備粘貼在設備明顯位置處。
第四章信息資產(chǎn)的使用和處置
�。ㄒ唬┯布Y產(chǎn)的使用和處置
第十二條硬件的使用處置包括購買(mǎi)/接收、使用（交接、維修、重用）、處置等有關(guān)內容。
第十三條購買(mǎi)新的硬件設備或者從其他部門(mén)接收轉移的設備時(shí)，要核對設備清單，對相關(guān)設備進(jìn)行測試驗證，然后登記。由資產(chǎn)管理員對硬件設備進(jìn)行管理，明確設備管理職責。
第十四條硬件資產(chǎn)的保存
1、機房選址要避免在地下室、一樓（水淹和滲水）和頂層（滲水和失火時(shí)火向上燃燒），同時(shí)考慮相鄰樓層的活動(dòng)（避免熱源和滲水）；
2、處理敏感數據的信息處理設施放在適當安全的位置，以減少在設備在使用期間信息被窺視的風(fēng)險，保護儲存設施以防止未授權訪(fǎng)問(wèn)；
3、設備的選址應采取控制措施以減小潛在的物理威脅的風(fēng)險，例如偷竊、火災、爆炸、煙霧、水（或供水故障）、溫度、濕度、塵埃、振動(dòng)、化學(xué)影響、電源干擾、通信干擾、電磁輻射和故意破壞；
4、禁止在信息處理設施附近進(jìn)食、喝飲料和抽煙；
5、對專(zhuān)門(mén)保護的部件要予以隔離，以滿(mǎn)足特殊安全要求；
第十五條硬件資產(chǎn)的日常使用安全
1、所有的硬件資產(chǎn)必須明確設備的使用人員/管理人員，明確職責；
2、硬件資產(chǎn)的使用人（或管理人），在使用或管理硬件資產(chǎn)時(shí)，要注意硬件資產(chǎn)的安全性、機密性、完整性，防止信息載體的毀壞和信息的泄密，防止信息處理設施的濫用；
對設備定期進(jìn)行維護保養，發(fā)生毀壞，丟失等問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)處置；
3、新硬件設備接入網(wǎng)絡(luò )按照相關(guān)規定處理；
4、在人員上崗時(shí)，可根據需要為上崗人員配備必要的辦公設備，包括電腦（筆記本或臺式機），電話(huà)機，其它辦公用品；辦公室根據該工作人員所處部門(mén)、工作性質(zhì)為其設置相應的辦公網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)權限；
5、需要使用移動(dòng)計算設備（包括筆記本、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡、移動(dòng)硬盤(pán)和u盤(pán)）的用戶(hù)，應得到辦公室負責人的同意后方可使用；
6、對于無(wú)人職守的設備，要明確管理人員，加強物理安全控制。
第十六條硬件資產(chǎn)的轉移安全
1、當設備遷移時(shí)，必須先對設備中存儲的重要信息進(jìn)行備份；
2、設備遷移完成后，必須檢查設備是否損壞；
3、設備遷移出本單位時(shí)，設備中禁止存放重要信息，以防止機密信息泄露或泄露的風(fēng)險增加。
第十七條辦公地點(diǎn)外使用任何信息處理設備必須通過(guò)管理者授權。場(chǎng)外設備的保護要考慮下列內容：
1、離開(kāi)本單位的設備和介質(zhì)（如現場(chǎng)的設備和介質(zhì)），必須有人值守或委派負責人(或者公共場(chǎng)所放置的需要有人值守或監視系統)；
2、制造商保護設備用的說(shuō)明書(shū)要始終加以遵守，例如，防止暴露于強電磁場(chǎng)內；
3、根據風(fēng)險的不同采取足夠的安全保障措施，以保護離開(kāi)辦公室設備的安全。
第十八條硬件資產(chǎn)的處置和重用
1、存儲設備銷(xiāo)毀前，必須確保所有存儲的敏感數據或授權軟件已經(jīng)被移除或安全重寫(xiě)；
2、服務(wù)器、主要網(wǎng)絡(luò )設備的處置由辦公室進(jìn)行安全處置；
3、臺式機、打印機、傳真機、掃描儀等it設備的處置由辦公室進(jìn)行并做登記；
4、如需報廢時(shí)，應向主管部門(mén)提出報廢申請，經(jīng)批準后報廢。
�。ǘ┸浖Y產(chǎn)的使用和處置
第十九條軟件資產(chǎn)的使用
1、所有的軟件資產(chǎn)必須設置專(zhuān)人管理，明確職責，避免軟件資產(chǎn)的丟失，泄密；
2、所有正版軟件實(shí)體由辦公室專(zhuān)人保管，在安裝軟件時(shí)要規定使用權限，防止非授權訪(fǎng)問(wèn)；
3、按照《系統運行維護管理制度》中“備份與恢復管理”章節要求，對重要系統進(jìn)行備份；
4、當人員離職或崗位變動(dòng)，需要回收有關(guān)的軟件，必要時(shí)，由辦公室技術(shù)人員對離職人員使用的軟件進(jìn)行卸載，刪除。
第二十條軟件資產(chǎn)的處置：對過(guò)時(shí)或確認無(wú)效的軟件資產(chǎn)，定期進(jìn)行清除。
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第二十一條電子數據的使用
1、對所有電子數據進(jìn)行分類(lèi)/分級，標識未授權人員的訪(fǎng)問(wèn)限制，不同安全級別的數據應存儲在不同的區域，按類(lèi)按級傳達，便于信息的安全管理；
2、不同類(lèi)型的電子文件按照統一規律存放在個(gè)人電腦或服務(wù)器中，便于整理和查閱以及工作交接時(shí)轉移；
3、所有電子文件保存在電腦或服務(wù)器中，并按照《備份和恢復管理制度》規定的備份頻率定期進(jìn)行備份；
4、對于存于服務(wù)器上的電子數據的訪(fǎng)問(wèn)，根據服務(wù)器提供服務(wù)的不同與部門(mén)／職務(wù)的不同，設置不同的訪(fǎng)問(wèn)權限，避免非授權訪(fǎng)問(wèn)；
5、對于內部公開(kāi)級別的電子信息，其使用要控制在內部，禁止帶出；
6、對于秘密級別以上的電子文件的處理過(guò)程，必須保障數據的完整性、機密性和可用性；
7、對于秘密級別以上的電子文件的使用，系統應進(jìn)行審計；
8、對于秘密級別以上的電子文件的傳輸，必須采取適當的安全措施加以保護，如加密傳輸、分散傳輸等；
9、在整理電腦中的電子數據時(shí)，要小心操作，確認后再進(jìn)行處理，避免由于誤操作將有用的電子數據刪除。
�。ㄋ模┘堎|(zhì)文檔的使用和處置
第二十二條紙質(zhì)文檔的使用
1、所有的秘密級以上的紙質(zhì)文件資料要（通過(guò)標簽或其它方式）標識出資產(chǎn)的保密級別，分類(lèi)存放，不同安全級別的紙質(zhì)文件應按類(lèi)按級傳達，便于紙質(zhì)文件的安全管理；
2、對于比較重要的紙質(zhì)文件（機密級別以上）必須保存在帶鎖的文件柜或保險柜中，鑰匙由專(zhuān)人保管；
3、對于紙質(zhì)文件的保存期限依據實(shí)際要求制定和實(shí)施；
4、對于比較重要的紙質(zhì)文件的使用過(guò)程，必須注意信息的保密，確保信息的完整性和可用性；
5、對于比較重要的紙質(zhì)文件的傳輸，必須采取適當的安全措施加以保護，如專(zhuān)人遞送、分散傳輸等。
第二十三條紙質(zhì)文檔的處置
1、實(shí)體數據資料達到保存期限后，必須將其撕毀或者粉碎到讀不出來(lái)為止，避免實(shí)體數據資料的泄密；
2、對于重要紙質(zhì)文件的銷(xiāo)毀，如財務(wù)紙質(zhì)文件，要求兩人以上在場(chǎng)，防止信息的泄密。
�。ㄎ澹┤藛T招調、在職、離職
第二十四條所有人員的招調、在職、離職安全管理按照《用戶(hù)管理制度》的要求進(jìn)行實(shí)施。
�。┓⻊�(wù)性資產(chǎn)的使用和處置
第二十五條所有服務(wù)性資產(chǎn)要設置專(zhuān)人管理，定期維護，避免損壞、非授權使用或丟失。涉及服務(wù)性的.合同，相關(guān)管理部門(mén)在簽署合同時(shí)，應審核涉及信息保密的相關(guān)條款。
第二十六條當服務(wù)性設施損壞，如果可以維修，由負責人聯(lián)絡(luò )相關(guān)人員進(jìn)行維修，如果涉及到第三方，依據《用戶(hù)管理制度》對第三方進(jìn)行管理。
第二十七條當服務(wù)性設施損壞，不可維修，只能報廢時(shí)，應聯(lián)絡(luò )相關(guān)管理部門(mén)提出報廢申請。
第五章安全設備管理
�。ㄒ唬┰O備的選型
第二十八條嚴禁采購和使用未獲得銷(xiāo)售許可證的信息安全產(chǎn)品。
第二十九條應優(yōu)先采用我國自主開(kāi)發(fā)研制的信息安全技術(shù)和設備。
第三十條避免采用境外的密碼設備。
第三十一條如需采用境外信息安全產(chǎn)品時(shí)，必須確保產(chǎn)品獲得我國權威機構的認證測試和銷(xiāo)售許可證。
第三十二條使用經(jīng)國家密碼管理部門(mén)批準和認可的國內密碼技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品。
第三十三條終端物理隔離必須使用國家保密局認可的隔離卡或采用國家保密局認可的其他方式。
�。ǘ┰O備檢測
第三十四條信息系統中的所有安全設備必須符合中華人民共和國國家標準《數據處理設備的安全》、《電動(dòng)辦公機器的安全》中規定的要求，其電磁輻射強度、可靠性及兼容性也必須符合安全管理等級要求。
�。ㄈ┰O備安裝
第三十五條設備符合系統選型要求并獲得批準后，方可購置安裝。
第三十六條凡購回的設備均須在測試環(huán)境下經(jīng)過(guò)連續72小時(shí)以上的單機運行測試和聯(lián)機48小時(shí)的應用系統兼容性運行測試。
第三十七條主機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò )設備、安全設備等上架運行前必須通過(guò)安全檢測，禁止安裝有默認操作系統的主機、服務(wù)器直接接入系統。
第三十八條通過(guò)上述測試后，設備進(jìn)入試運行階段，試運行時(shí)間的長(cháng)短根據業(yè)務(wù)需要動(dòng)態(tài)設定。
第三十九條通過(guò)試運行的設備才能接入生產(chǎn)系統，正式運行。
�。ㄋ模┰O備登記
第四十條對所有設備均應建立嚴格完整的購置、移交、使用、維護、維修和報廢等記錄，認真做好資產(chǎn)登記和管理工作，保證設備管理的正規化。
�。ㄎ澹┰O備使用管理
第四十一條每臺設備的使用均應指定專(zhuān)人負責并建立詳細的運行日志。
第四十二條由責任人負責進(jìn)行設備的日常清洗及定期保養維護，做好維護記錄，保證設備處于最佳狀態(tài)。
第四十三條保證設備在其適宜的使用環(huán)境下工作。
第四十四條一旦設備出現故障，管理員如實(shí)填寫(xiě)故障報告，通知有關(guān)人員處理。
�。┰O備維修管理
第四十五條設備由專(zhuān)人負責維修，并建立滿(mǎn)足正常運行最低要求的易損件的備件庫。
第四十六條根據每臺設備的使用情況及系統的可靠性等級，制定預防性維修計劃。
第四十七條對系統進(jìn)行維修時(shí)必須采取數據保護措施，安全設備維修時(shí)應有安全管理員在場(chǎng)。
第四十八條對設備進(jìn)行維修時(shí)必須記錄維修對象、故障原因、排除方法、主要維修過(guò)程及維修有關(guān)情況等。
第四十九條對設備應規定折舊期，設備到了規定使用年限或因嚴重故障不能恢復，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對設備進(jìn)行鑒定和殘值估價(jià)，并對設備情況進(jìn)行詳細登記，提出報告書(shū)和處理意見(jiàn)，由主管領(lǐng)導和上級主管部門(mén)批準后方能進(jìn)行報廢處理。
�。ㄆ撸┰O備儲存管理
第五十條設備儲存環(huán)境應符合出廠(chǎng)標稱(chēng)要求。
第五十一條建立詳細的設備進(jìn)出庫、領(lǐng)用和報廢登記。
第五十二條必須定期對儲存設備進(jìn)行清潔、核查及通電檢測。
第五十三條安全產(chǎn)品及保密設備必須單獨儲存并有相應的保護措施。
第六章附則
第五十四條本制度由某某單位負責解釋。
第五十五條本制度自發(fā)布之日起生效執行。
資產(chǎn)設備管理制度7
一、圍墻外高壓架空導線(xiàn)及下引線(xiàn)，機電隊必須對自已所管轄范圍內的高壓供電線(xiàn)路進(jìn)行包片管理。
二、包區人每月至少巡視檢查一次并作好記錄。記錄不全或不作記錄一次罰包區人30元；不按規定檢查巡視的一次罰包區人30元；巡視檢查記錄必須交機電運輸科一份，否則罰隊30元。因包區人檢查巡視工作不到位造成事故的`，按礦規定處理。
三、線(xiàn)桿標識要清晰規范，意思要明確，必須符合集團公司要求，否則罰款30元。
四、檢查過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報，及時(shí)處理，對于瞞報或不匯報的罰款30元/次。
五、機電運輸科供電人員配合好礦上及集團公司電氣試驗和供電檢查工作。
六、院內高低壓架空線(xiàn)路，機電運輸科必須對自己所管轄范圍內的高壓供電線(xiàn)路進(jìn)行包片管理，并且包區人每旬至少巡視檢查一次并作好記錄。記錄不全或不作記錄一次罰包區人30元；不按規定檢查巡視一次罰包區人30元。因包區人檢查巡視工作不到位造成事故的，按礦規定處理。
七、供電區域內的電纜，必須有電纜標志牌，電纜標志牌必須按規定懸掛或張帖，否則一處罰款10―100元。
八、電纜溝電纜必須與暖氣管路隔離開(kāi)，否則一處罰款10元，造成事故交礦處理。
九、變電所必須時(shí)刻有人在崗，發(fā)現值班人員脫崗的，一次罰款20元，因值班人員脫崗造成供電事故交礦分析處理。
十、變電所值班或管理人員對重要負荷單位要做好停電前通知（事故狀態(tài)除外），并做好記錄，否則一次罰款20元。
十一、對供電線(xiàn)路必須做好日常檢查管理工作，并做好記錄，否則罰款20元，因檢查管理工作不到位，造成供電事故的，交礦分析處理。
本制度由機電運輸科監督執行。
資產(chǎn)設備管理制度8
第一章總則
第一條為規范固定資產(chǎn)管理工作，確保公司財產(chǎn)安全，提高固定資產(chǎn)使用效率，降低固定資產(chǎn)占用和使用耗費，特制定本管理規定。
第二條本規定適用于公司所有固定資產(chǎn)管理。
第二章固定資產(chǎn)的定義及管理機構
第三條固定資產(chǎn)是指公司為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或者經(jīng)營(yíng)管理而持有的、使用時(shí)間超過(guò)12個(gè)月的非貨幣資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設備、器具、工具等。未作為固定資產(chǎn)管理的工具、器具等，作為低值易耗品核算。
第四條按照統一領(lǐng)導、分層歸口管理的原則，以固定資產(chǎn)的類(lèi)別，對固定資產(chǎn)進(jìn)行分工管理。
一、生產(chǎn)部是固定資產(chǎn)的主管部門(mén)，對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行統一管理；對各部門(mén)單位固定資產(chǎn)的管理使用進(jìn)行有效指導和監督；負責公司級儀器儀表的管理。
二、財務(wù)部是固定資產(chǎn)的協(xié)管部門(mén)，負責固定資產(chǎn)的綜合核算，全面掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況，合理計提固定資產(chǎn)折舊和資產(chǎn)減值損失，健全固定資產(chǎn)的明細核算。
三、各生產(chǎn)分廠(chǎng)（部門(mén)）負責本單位固定資產(chǎn)的管理。
四、技術(shù)中心辦公室負責公司通用電子計算機及附屬設備、計算機網(wǎng)絡(luò )的管理。
五、發(fā)展部負責公司廠(chǎng)房屋、建筑物及其附屬設施、道路、在建項目的管理。
六、公司辦公室負責公司車(chē)輛、辦公設備的管理。
七、儲運部負責本部門(mén)的固定資產(chǎn)和公司閑置、報廢物資的處理。
第三章固定資產(chǎn)管理機構的職責
第五條生產(chǎn)部
一、擬定公司固定資產(chǎn)管理規定，根據公司要求及本規定，制定固定資產(chǎn)管理的實(shí)施細則和其它必要的管理規定；
二、負責公司固定資產(chǎn)的實(shí)物管理工作；
三、定期檢查固定資產(chǎn)使用情況，督促檢查各單位固定資產(chǎn)的保養和維護工作；
四、根據各單位的需求計劃提出固定資產(chǎn)調整和購置意見(jiàn)，辦理固定資產(chǎn)公司內調撥手續；
五、對公司各單位固定資產(chǎn)管理執行情況進(jìn)行評價(jià)，建立健全固定資產(chǎn)管理績(jì)效檔案；
六、參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作，根據資產(chǎn)清查情況對技術(shù)陳舊、損壞、閑置的固定資產(chǎn)提出處理意見(jiàn)；組織實(shí)施固定資產(chǎn)的修舊利廢工作，管理各使用單位退庫的固定資產(chǎn)，參與固定資產(chǎn)的驗收；
七、根據各單位固定資產(chǎn)使用情況編制設備大修計劃；
八、組織相關(guān)職能部門(mén)和單位指定專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員成立技術(shù)鑒定小組，負責貴重設備等資產(chǎn)報廢的技術(shù)鑒定工作。
第六條財務(wù)部
一、建立健全固定資產(chǎn)核算體系，負責固定資產(chǎn)的會(huì )計核算；
二、組織落實(shí)對固定資產(chǎn)購建、使用、更新、轉移、出租、出售、報廢等具體財務(wù)事項的審核；
三、建立健全公司固定資產(chǎn)臺帳及檔案，對固定資產(chǎn)進(jìn)行統一分類(lèi)、編號，掌握固定資產(chǎn)數量、類(lèi)別及分布情況；
四、定期與生產(chǎn)部、各單位核對固定資產(chǎn)臺帳以及實(shí)物，會(huì )同有關(guān)單位組織分析固定資產(chǎn)的利用情況；
五、擬定固定資產(chǎn)折舊方法、折舊年限和殘值率，編制固定資產(chǎn)折舊預算；
六、定期組織全公司固定資產(chǎn)的清查和統計工作，保證帳、卡、物三相符，審核年度固定資產(chǎn)數量、更新改造、設備采購、報廢等的預算。
第七條固定資產(chǎn)使用單位職責：
一、各固定資產(chǎn)使用單位負責本單位的設備管理工作，應設置專(zhuān)職或兼職的設備管理員，每臺設備要明確使用、保管、維護的責任者。
二、管理和使用固定資產(chǎn)的人員調動(dòng)時(shí)，新舊管理接替人員應辦理交接手續。
三、對于精密、貴重及易發(fā)生安全事故的固定資產(chǎn)，制定具體操作規程，嚴格執行技術(shù)操作規程和維護保養制度，確保設備的完好、清潔、潤滑和安全使用，并經(jīng)常對使用人員進(jìn)行技術(shù)培訓和安全教育。
四、建立健全本單位的固定資產(chǎn)明細帳，定期與生產(chǎn)部及財務(wù)部進(jìn)行核對，定期清點(diǎn)盤(pán)查，記錄使用、保養、修理等情況。固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、調出、報廢必須經(jīng)公司職能部門(mén)審核并報公司批準，未經(jīng)批準，不得擅自調動(dòng)、報廢，更不能自行外借和變賣(mài)；各單位應每半年更新一次設備臺帳，并將電子表格上交生產(chǎn)部和財務(wù)部。
五、根據主管部門(mén)和協(xié)管部門(mén)的要求定期參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，做到帳、卡、物三相符。
六、參與固定資產(chǎn)驗收工作，在外購固定資產(chǎn)供應商的選擇過(guò)程中提供參考意見(jiàn)。
七、及時(shí)反饋固定資產(chǎn)使用過(guò)程中出現的重大問(wèn)題，提出部門(mén)維修、更新等申請，同時(shí)負責辦理審批手續。
第八條技術(shù)中心、發(fā)展部、公司辦公室、儲運部
一、管理各自負責的固定資產(chǎn)；做好各自的臺帳。
二、參與固定資產(chǎn)驗收工作，在固定資產(chǎn)供應商的選擇過(guò)程中提供參考意見(jiàn)。
三、對本部門(mén)使用的固定資產(chǎn)負有與第七條同樣的責任。
四、發(fā)展部負責在建工程的管理，負責工程項目招標、工程合同的`審核和簽訂、工程物資的管理、施工現場(chǎng)的監督和簽證、工程預決算的審核和執行、工程驗收和付款進(jìn)度的審核等。
五、儲運部負責對已報廢物資或閑置物資整體出售的處理。
第四章固定資產(chǎn)的采購、驗收、入帳
第九條固定資產(chǎn)采購范圍、權限、方式和程序按《關(guān)于下發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步加強物資申購計劃審批的規定〉（修訂稿）的通知（司辦[20xx]100號）》及《關(guān)于進(jìn)一步加強物資申購計劃審批的規定（司辦[20xx]32號）》的有關(guān)規定執行。
第十條固定資產(chǎn)的驗收處理程序按貴糖司辦字［20xx］118號《關(guān)于下發(fā)采購物資質(zhì)量驗收制度的通知》執行。
一、設備或備件采購到公司，完成驗收后，供應部將《計劃申購表》、合同、發(fā)票以及驗收單一并送交財務(wù)部作為付款入帳之依據。
二、基建項目完工后，發(fā)展部在申請付款時(shí)將項目資料報財務(wù)部作固定資產(chǎn)入帳的依據。
三、自制或委托制作的大型或成套設備，使用部門(mén)應在投入運行前將設備情況報財務(wù)部作固定資產(chǎn)入賬的依據，并將設備資料報生產(chǎn)部備案。
四、新建、擴建、技改工程竣工，驗收合格后，由發(fā)展部牽頭編制固定資產(chǎn)驗收交接記錄表。對既有土建工程又有設備購置的綜合性工程，必須按能形成單個(gè)固定資產(chǎn)名稱(chēng)、金額分別編制固定資產(chǎn)驗收交接表。
五、財務(wù)部在收到供應部、發(fā)展部上述資料十五個(gè)工作日內，應確定是否將資料所述設備、備件或基建工程轉入固定資產(chǎn)。對確定列入固定資產(chǎn)的，應編制固定資產(chǎn)編號、確定折舊年限，并將編號和折舊年限向使用部門(mén)和生產(chǎn)部設備室反饋。
六、使用部門(mén)接到財務(wù)部的反饋后，應于十五個(gè)工作日內更新固定資產(chǎn)臺賬、設備臺賬和設備卡片，并將更新情況向生產(chǎn)部設備室反饋。
第十一條固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理程序
一、財務(wù)部應嚴格審核各項單據的簽核是否完整，審核訂購數量與驗收數量是否一致，審核發(fā)票金額、《計劃申購表》金額及合同所列金額是否一致。如有差異時(shí)，應及時(shí)向有關(guān)單位追查原因并責成適當處理，若一致則依付款作業(yè)流程辦理入帳。
二、財務(wù)部應于固定資產(chǎn)入臺帳前，編制“固定資產(chǎn)增加單”一式三聯(lián)送生產(chǎn)部及使用單位核對，并填列異�；蚋齼热莺�，第一聯(lián)生產(chǎn)部存，第二聯(lián)財務(wù)部自存作為入賬依據，并在公司U8系統上更新，第三聯(lián)使用單位留存，并更新各自的臺帳。
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