集團采購管理制度收藏

　　在現在社會(huì )，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的集團采購管理制度收藏，希望能夠幫助到大家。

集團采購管理制度收藏1

　　為規范物業(yè)集團的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。

　　第一章 總則

　　第一條 物業(yè)集團所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責任部門(mén)。行政管理部設專(zhuān)職采購員具體負責采購工作。

　　第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實(shí)正直的員工擔任采購員職務(wù),采購員必須由具有廣州市戶(hù)籍的人員進(jìn)行擔保。

　　第三條 采購物品的種類(lèi)分為工程耗材類(lèi)、保潔用品類(lèi)(含園林、綠化設備)、保安裝備類(lèi)、消防器材類(lèi)、經(jīng)營(yíng)物料類(lèi)以及辦公用品類(lèi)。

　　第四條 物業(yè)集團全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'全質(zhì)辦')負責對物業(yè)集團本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動(dòng)進(jìn)行監督和檢查。

　　第二章 采購程序及管理

　　第五條 一般采購活動(dòng)必須嚴格按照申報、審批、采購的程序進(jìn)行。

　　第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫(xiě)《采購物品月計劃審批表》,經(jīng)樓盤(pán)負責人審批簽字后交行政管理部采購員。

　　第七條 物業(yè)集團各部(::室)的采購計劃參照以上的程序進(jìn)行申報,經(jīng)物業(yè)集團負責人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進(jìn)行采購。

　　第八條 非計劃內的臨時(shí)采購必須填寫(xiě)《采購物品審批表》,經(jīng)物業(yè)集團負責人或樓盤(pán)負責人審批后交采購員進(jìn)行采購。

　　第九條 各物業(yè)公司/管理處根據采購物品的分類(lèi)和實(shí)際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

　　第十條 各樓盤(pán)負責人、行政管理部負責人、申購部門(mén)負責人和采購員組成供貨商評估小組,負責對待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)業(yè)績(jì)、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評估,并填寫(xiě)《供方評價(jià)表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價(jià)表》上簽字。

　　第十一條 樓盤(pán)負責人根據《供方評價(jià)表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準�！豆┓皆u價(jià)表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。

　　第十二條 確定固定供貨商后一周內,各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個(gè)月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內容:

　　1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);

　　2、送貨的時(shí)間和地點(diǎn)要求(必須在指定的時(shí)間內送貨上門(mén));

　　3、物品的價(jià)格要求(::確保是市場(chǎng)上同類(lèi)同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價(jià)格);

　　4、貨款的結算時(shí)間與方式(一般為月結);

　　供貨合同必須報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。

　　第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內,與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨。有具體時(shí)間要求的,按照規定時(shí)間完成采購工作。

　　第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門(mén)的負責人在征得樓盤(pán)負責人的口頭同意后,由采購員和使用部門(mén)的有關(guān)人員一起進(jìn)行現場(chǎng)采購。事后使用部門(mén)再以專(zhuān)題報告的形式上報樓盤(pán)負責人審批,憑樓盤(pán)負責人的簽字辦理報銷(xiāo)手續。

　　第十五條 涉及采購某些專(zhuān)利技術(shù)產(chǎn)品和市場(chǎng)壟斷產(chǎn)品的,由使用部門(mén)說(shuō)明相關(guān)情況,并以專(zhuān)題報告的形式上報樓盤(pán)負責人或物業(yè)集團負責人審批后進(jìn)行采購。

　　第十六條 物品送達樓盤(pán)后,倉管員和所屬部門(mén)的相關(guān)人員必須一同對物品進(jìn)行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時(shí)辦理入庫手續。

　　第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,總結前期供貨商的綜合表現,確定是否續約。如確定不予續約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。

　　第三章 固定資產(chǎn)采購程序

　　第十八條 物業(yè)集團各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(chǎn)(系統產(chǎn)品附屬的設施設備除外)的,必須以專(zhuān)題報告的形式上報。

　　第十九條 固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴格按照相關(guān)的權限進(jìn)行。

　　第二十條 申購報告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門(mén)以及第三方分別尋找三家供貨商進(jìn)行比價(jià),最后由樓盤(pán)負責人根據產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進(jìn)行開(kāi)標。采購員根據開(kāi)標結果進(jìn)行采購。

　　第四章附則

　　第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據本制度和樓盤(pán)的實(shí)際情況,制定相關(guān)的實(shí)施細則和考核辦法。

　　第二十二條 本制度由物業(yè)集團業(yè)務(wù)總部負責解釋。

　　第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

集團采購管理制度收藏2

　　為了提高管理水平,加強控制,節能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢(xún)價(jià)、采購、驗收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報銷(xiāo)等管理,現就有關(guān)問(wèn)題規定如下:

　　一、信息聯(lián)網(wǎng)共享

　　(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內容、來(lái)源及要求

　　1、由管理部物價(jià)科每月2號、12號、22號定蔬菜類(lèi)、水果類(lèi)的價(jià)格;每月1號、15號定海鮮類(lèi)、魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、雞鴨類(lèi)、凍貨類(lèi)的價(jià)格;每月30號定干貨調料類(lèi)、豆制品類(lèi)、牛肉類(lèi)、雞蛋、油米的價(jià)格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類(lèi)物品的執行價(jià)格;

　　2、各個(gè)庫房每月30日,負責各個(gè)庫房信息的上網(wǎng)公布;

　　3、各個(gè)部門(mén)負責相關(guān)信息的公布;

　　(二)、共享信息的人員及部門(mén)

　　集團總經(jīng)理、集團副總經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)部各庫房、財務(wù)部各營(yíng)收點(diǎn)、管理部、管理部物價(jià)科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會(huì )部、康體部、動(dòng)力部、采購供應部。

　　(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)

　　1、利用網(wǎng)絡(luò )信息,每月編制采購計劃;

　　2、在成本核算時(shí),可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

　　3、在驗收時(shí),可以在網(wǎng)上查找價(jià)格信息,而且必須將當期價(jià)格,在驗收單上注明清楚;

　　4、在報銷(xiāo)時(shí),可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )一一核對。

　　(四)、信息網(wǎng)絡(luò )的設置與管理

　　由集團總經(jīng)理辦公室信息管理科負責信息網(wǎng)絡(luò )的設置與管理。

　　二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。

　　酒店宴會(huì )部、房務(wù)部經(jīng)理、動(dòng)力部經(jīng)理和財務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門(mén)經(jīng)理,各酒店部門(mén)經(jīng)理必須認真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調配制定采購計劃,由財務(wù)部部長(cháng)簽字,交給采購供應部,由采購部部長(cháng)再次審核后簽字執行采購。各酒店宴會(huì )部可根據市場(chǎng)行情,提出新品種的申購,通過(guò)有關(guān)審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

　　三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:

　　如肉類(lèi)、禽類(lèi)、蛋類(lèi)、蔬菜類(lèi)、水果類(lèi)等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會(huì )部廚房申購,廚師長(cháng)簽字后,報采購部執行采購。

　　四、高檔食品原材料的申購:如魚(yú)翅、燕窩、鮑魚(yú)等,酒店各部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。

　　低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開(kāi)出清單,部門(mén)經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據集團各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學(xué)調配制定采購計劃,由財務(wù)部總監或部長(cháng)簽字,交給采購部,由采購部總監或部長(cháng)簽字,并報集團總經(jīng)理批準后執行采購。

　　(五)急購物品的報銷(xiāo)程序

　　可以根據總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報銷(xiāo)。

　　五、采購信用政策

　　(一)、供貨商的信用資質(zhì)

　　1、要選擇有實(shí)力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時(shí)送到各酒店;

　　2、如果不能提供,應該考核,必要時(shí)取消供貨商資格;

　　3、如果不能提供,由集團自己聯(lián)系的價(jià)格差,應該由供貨商負責;

　　4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

　　5、甲乙雙方應該以協(xié)議或合同形式約定。

　　(二)、集團對供貨商的信用承諾

　　1、平等競爭,公正、公開(kāi);

　　2、每?jì)蓚�(gè)月結一次帳, 結清上兩個(gè)月的貨款;

　　3、可以辦理個(gè)人匯款。

　　六、其他相關(guān)制度

　　1、物品、食品原材料和酒水飲料執行詢(xún)價(jià)制度:網(wǎng)上詢(xún)價(jià);同行業(yè)詢(xún)價(jià);到市場(chǎng)詢(xún)價(jià);

　　2、建立每月盤(pán)點(diǎn)制度,規定每月30日為盤(pán)點(diǎn)日;

　　3、建立過(guò)期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規定提前一個(gè)月報告財務(wù)部,統一協(xié)調處理;

　　4、財務(wù)部分析集團采購運行規律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

　　5、必須建立每日成本統計匯總每周累計匯總統計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

　　(1)、財務(wù)部成本核算員必須統計出成本,采購部、倉庫、宴會(huì )部、房務(wù)部必須配合;

　　(2)、與前廳部配合統計營(yíng)業(yè)收入;

　　(3)、根據每日成本統計,每周累計匯總統計成本,編制經(jīng)營(yíng)情況周報表,每周一在一周工作指令會(huì )上通報。如果有問(wèn)題,應該查清原因。

集團采購管理制度收藏3

　　一、總則

　　(一)、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的`采購活動(dòng)。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

　　凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　(二)、合同會(huì )簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

　　(三)、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決,應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5%~10%。

　　(五)、最低價(jià)搜尋原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

　　2、加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀(guān)念。

　　3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

　　5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。

　　對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí),報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的 生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定,供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén),向三家以上供應商詢(xún)價(jià),經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

　　(二)、采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算 銷(xiāo)售計劃――→生產(chǎn)計劃――→資金預算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單,寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準,交集團采購部門(mén)。

　　3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同,由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成,報主管領(lǐng)導審批。 生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性,財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門(mén)負責合同條款的審查,審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。 凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

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　　nbsp;4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收,并出具驗收報告。

　　(三)、中藥材采購:

　　1、中藥材一般應實(shí)行招標采購,由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大,一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應商以后,應通過(guò)市場(chǎng)調研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息,與供應商協(xié)商,不斷調整價(jià)格。

　　四、審計監督

　　采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。

　　在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外,財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查,審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

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