機械公司管理制度范本
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的機械公司管理制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
機械公司管理制度范本1
一、目的:計量器具是公司制造產(chǎn)品時(shí)量值傳遞的主要工具,為加強計量器具的管理,為公司質(zhì)量目標提供有力保證,特制定本辦法。
二、適用范圍:本公司所有計量器具的采購、入庫、發(fā)放、流轉、封存、停用、報廢、校驗工作都應遵循本管理辦法。
三、職責:本辦法的主要責任者為計量器具管理人員(技質(zhì)部設專(zhuān)人負責),其次為采購人員、倉庫管理人員及使用人員。
四、計量器具采購、入庫、發(fā)放、流轉、校驗管理:
(一)采購
1、購置申請計劃由使用部門(mén)提出,并填寫(xiě)“物資申購單”。
2、申請者必須在“物資申購單”上注明計量器具名稱(chēng)、規格、型號。
3、“物資申購單”由技質(zhì)部部長(cháng)審核,生產(chǎn)副總及總工確認。
4、采購人員根據使用部門(mén)的要求進(jìn)行采購。
(二)入庫
1、計量器具到貨后,應通知計量管理員驗收,查對說(shuō)明書(shū),合格證,原始資料及附件應齊全,經(jīng)檢驗合格方可入庫;如檢驗不合格,應立即通知采購和財務(wù)部門(mén),辦理拒付,退換或退貨手續;新購進(jìn)的計量器具、儀器,已超過(guò)出廠(chǎng)檢定期的,要送計量質(zhì)資部門(mén)檢定合格方可使用。
2、國內生產(chǎn)的計量器具生產(chǎn)廠(chǎng)家必須有計量器具生產(chǎn)許可證。
3、經(jīng)檢驗合格的計量器具入庫后,倉庫人員應進(jìn)行編號登記建帳。計量器具資料由計量管理員負責存檔,并根據說(shuō)明書(shū)制定操作規程。
(三)發(fā)放
1、使用部門(mén)填寫(xiě)“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)用,“領(lǐng)料單”須經(jīng)部門(mén)負責人和計量管理員簽字。
2、凡屬計量器具,出庫后應到計量管理員處登記、編號。
(四)流轉
1、計量器具如因生產(chǎn)任務(wù)或工作場(chǎng)所變動(dòng)而需要流轉,使用單位和使用場(chǎng)所時(shí),由計量器具原領(lǐng)用部門(mén)到倉庫辦理相應的手續。
(五)校驗
在用的計量器具、檢驗設備必須執行周期檢定制度,檢定不
合格的不得使用。周期受檢率必須達成100%,周期合格率在95%以上,并建立校驗記錄臺帳。
(六)計量器具的封存、停用、報廢:
1、封存:因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調準等因素而不用的計量器具,經(jīng)計量管理員核實(shí),企業(yè)分管領(lǐng)導批準后,貼上封存標志。封存后禁止投入使用,若要重新啟用,則須經(jīng)重新檢定合格后方能使用。
2、停用:在用計量器具發(fā)生故障,在短期內無(wú)法修復的,計量管理員應立即報技質(zhì)部負責人同意后停用,期間任何人不得擅自啟用,修復后應由計量檢定部門(mén)檢定合格后,才能投入使用。
3、報廢:凡已失準的計量器具,且不能修復,由計量管理員根據計量檢定部門(mén)出具的數據辦理報廢手續,對報廢的計量器具做廢舊物資處理,嚴禁報廢的計量器具流入使用,申請報廢期間,不得使用失準的計量器具。
五、責任
1、計量?jì)x器使用人必須妥善保管計量?jì)x器,嚴格按照儀器操作規程進(jìn)行操作,如發(fā)生遺失或人為損壞,則根據公司《低值易耗品管理制度》照價(jià)賠償。
2、凡使用封存、停用、報廢計量?jì)x器的,除對當事人處以罰款100元/次,并對因計量產(chǎn)生的質(zhì)量后果負責。
六、本辦法自總經(jīng)理簽發(fā)之日起實(shí)行。
機械公司管理制度范本2
第一條的避免人員的疏忽,而導致不良的影響,使全體員工,重視質(zhì)量管理,確實(shí)為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。
第二條范圍
(一)工作檢查
(二)生產(chǎn)操作檢查
(三)自主檢查
(四)外作廠(chǎng)商質(zhì)量管理檢查
(五)質(zhì)量保管檢查
(六)設備維護檢查
(七)廠(chǎng)房安全衛生檢查
(八)其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者
第三條檢查的頻率依檢查范圍的類(lèi)別,以及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定。
第四條檢查的項目依檢查范圍的類(lèi)別而定,詳如實(shí)施要點(diǎn)。
第五條檢查資料的回饋要轉知有關(guān)單位研討改進(jìn),并作為下次檢查的依據。
第六條實(shí)施單位質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。
第七條實(shí)施要點(diǎn)
(一)工作檢查
1.必須由各單位主管配合執行。
2.頻率:
(1)正常時(shí)每周一次,每次二至三人,但至少每月一次。
(2)新進(jìn)人員開(kāi)始時(shí)每周一次,至其熟練后,與其他人員一樣,依正常時(shí)的頻率。
(3)特殊重大的工作則視情況而定。
3.工作檢查表
(五)質(zhì)量保管檢查
1.原料、加工品、半成品、成品等
2.頻率:每周一次。3.質(zhì)量保管檢查表。
(七)廠(chǎng)房安全衛生檢查頻率:每周一次。
第八條本規定經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì )核定后實(shí)施,修正時(shí)亦同。
機械公司管理制度范本3
一、原則
1、適用人員:xx機械有限公司全體員工。
2、適用范圍:從事與工作內容相關(guān)聯(lián)的出差事宜。
3、出差標準:劃分塊區、設定費用、憑證報支、超出自負。
4、管理原則:明確批準權限,提供適度工作環(huán)境,合理控制費用支出。
二、出差類(lèi)別
1、當日出差:出差當日往返的。
2、短期出差:出差當日不能往返、且一次出差時(shí)間沒(méi)有超過(guò)10天。
3、長(cháng)期出差:一次出差時(shí)間連續超過(guò)10天以上。
4、國外、港澳臺。
本條規定中的出差天數,以員工打卡時(shí)間為準;不能以打卡確認時(shí)間的,以交通工具時(shí)間為準。中午12時(shí)以前離開(kāi)的,界定為一天,以后為半天;中午12時(shí)以前返回的,界定為半天,以后為一天。
三、出差批準
1、員工出差需填寫(xiě)《出差派遣(申請)單》,經(jīng)批準后方可出差(表一中不需要的除外)。
員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫(xiě)、也可以由部門(mén)主管填寫(xiě)。
《出差派遣(申請)單》存放在內部局域網(wǎng)上,可自行下載;也可向前臺或銷(xiāo)售部文員處領(lǐng)取。
出差批準流程:本人填單(一式二份:一份部門(mén)留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長(cháng))批準、行政人事部備案后交前臺
2、出差員工因特殊情況需要延遲天數,可以采用即時(shí)通信方式,按層級事先報告并履行批準程序(事后,仍然需要履行出差表的書(shū)面批準)。
3、各級主管(組長(cháng))須對員工出差事由、出差時(shí)間進(jìn)行嚴格審定并安排好代理人員。
4、出差申請的批準權限見(jiàn)下表一。
序號、職級、當日出差、短期出差、長(cháng)期出差、國外出差
表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時(shí)間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應補全手續。
部門(mén)經(jīng)理、主管、組長(cháng):是經(jīng)部門(mén)提名、總經(jīng)理批準任命的職務(wù)。
塊長(cháng):是經(jīng)行政人事部任命、總經(jīng)理批準的職務(wù)。
四、暫支款辦理
1、員工憑《出差派遣(申請)單》可以向財務(wù)部借款。
-----借款前應完成《出差派遣(申請)單》的審批
-----出差人員必須借款的',應在《出差派遣(申請)單》中說(shuō)明,經(jīng)審批的《出差派遣(申請)單》是辦理借款的依據
------前款未還清,或沒(méi)有合理理由經(jīng)常逾期的,財務(wù)部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務(wù)部有關(guān)規定執行
2、員工出差結束須在返廠(chǎng)后的三天內結清出差費用(遇節假日順延)并履行主管(組長(cháng))簽批、行政人事部審核、財務(wù)部經(jīng)理批準程序。
3、各部門(mén)依照層級對《差旅費報銷(xiāo)單》進(jìn)行特定審核。
-----申請部門(mén)主管審核內容:員工出差的相應差旅費是否超支,如果超支,應注明
------行政人事部審核內容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規定
機械公司管理制度范本4
1、一般情況下,員工出差的住宿、補貼報銷(xiāo)標準如下表。
標準人員
食宿:a類(lèi)城市、b類(lèi)城市、c類(lèi)城市
往返交通
補貼
備注:
1、a類(lèi)城市:包括直轄市、省會(huì )城市以及深圳、青島、寧波、廈門(mén)、大連
2、b類(lèi)城市:包括沿海地區的非省會(huì )城市
3、c類(lèi)城市:除a和b之外的其它縣市
4、長(cháng)途車(chē)費:是指從上海行政區域出差到異地的車(chē)費
5、火車(chē)以最快到達時(shí)間
2、往返火車(chē)站/機場(chǎng)以及在出差地點(diǎn)使用的交通方式
員工出差以乘坐公共汽車(chē)、軌道交通為主
員工攜帶配件出差、且重量達到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請)單》上注明,可以乘坐出租汽車(chē)
城市公交結束,可以乘坐出租汽車(chē)
特殊情況產(chǎn)生,經(jīng)合適主管批準可以乘坐出租汽車(chē)
3、同行住宿
兩人或以上同行,如果是同性,應當入住標準房。
六、差旅費報銷(xiāo)
1、員工憑住宿發(fā)票、火車(chē)票(飛機票)以及交通車(chē)票報銷(xiāo)。
2、員工憑開(kāi)具的就餐發(fā)票、收據按照規定給予補貼。
3、由對方提供住宿,公司不再報銷(xiāo)住宿費用。
七、其它
1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。
2、售后員工出差結束須將測評的《客戶(hù)滿(mǎn)意度調查表》交銷(xiāo)售部文員。銷(xiāo)售部文員須將每次售后情況向銷(xiāo)售部經(jīng)理報告。
銷(xiāo)售部文員須對《客戶(hù)滿(mǎn)意度調查表》以電子版作好匯總、保存,同時(shí)在每季度末將《客戶(hù)滿(mǎn)意度調查表》裝訂成冊交檔案室。
《客戶(hù)滿(mǎn)意度調查表》可向銷(xiāo)售部文員處領(lǐng)取。
3、員工出差結束由合適主管簽署考勤。
4、公司按標準給予出差員工補貼,不再另行支付加班費。
5、員工出差發(fā)票報銷(xiāo)有弄虛作假行為按規定處理。
6、本規定解釋權歸屬行政人事部。
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