確認管理制度

　　在學(xué)習、工作、生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家整理的確認管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

確認管理制度1

　　各單位及工程隊:

　　為進(jìn)一步加強公司井下安全確認工作管理,杜絕各類(lèi)安全事故,確保安全生產(chǎn)有序進(jìn)行,特制定本規定。

　　一、井下工作面安全確認流程

　　1、作業(yè)現場(chǎng)共性安全確認流程

　�、賱趧�(dòng)保護用品必須穿戴齊全,酒后、疲勞或睡眠不足者嚴禁下井。

　�、诰�下爆炸物品在使用前必須存放在臨時(shí)儲存點(diǎn)內,不得提前帶入作業(yè)面;裝藥作業(yè)必須必須使用木質(zhì)炮棍,嚴禁使用金屬物具,裝藥結束后要立即把剩余的爆炸物品送回臨時(shí)儲存點(diǎn)上鎖存放,嚴禁作業(yè)現場(chǎng)私存爆炸物品;

　�、郾�破作業(yè),必須按起爆器安全操作規程和爆破作業(yè)操作規程執行,并設立人員警戒和設立警示標志;

　�、鼙�破物品要專(zhuān)箱儲存,炸藥箱和導爆管箱之間距離不小于25米;

　�、葑鳂I(yè)現場(chǎng)必須確保照明良好;

　�、抟�爆時(shí),入口的“一氧化碳警示牌”必須翻轉到紅色面,待一氧化碳濃度檢測達標后,將“一氧化碳警示牌”翻轉到綠色面,人員方可進(jìn)入工作面作業(yè);

　�、咦鳂I(yè)地點(diǎn)排險工具必須配備齊全、到位。

　　2、天井扒渣安全確認流程

　�、偈紫乳_(kāi)啟風(fēng)機通風(fēng);

　�、谟筛�班安全員與工程隊安全員(隊長(cháng)、班長(cháng))共同檢測一氧化碳濃度,一氧化碳濃度不超過(guò)50ppm時(shí)人員方可進(jìn)入作業(yè)現場(chǎng);

　�、蹖ψ鳂I(yè)現場(chǎng)敲幫問(wèn)頂,排除浮石;

　�、軐μ炀�下口及進(jìn)路川內的渣子進(jìn)行灑水降塵,直至工作面底板有水流出為止,方可扒渣作業(yè);

　�、菰�子必須確保班產(chǎn)班清,嚴禁下口堵塞。

　　3、天井掘進(jìn)安全確認流程

　�、偈紫乳_(kāi)啟風(fēng)管和水管對掘進(jìn)工作面進(jìn)行通風(fēng)并灑水降塵;

　�、趯ψ鳂I(yè)面一氧化碳濃度檢測,如不達標則繼續通風(fēng)、灑水降塵,直至達標;

　�、蹤z查梯子架設是否牢固可靠,如架設不合格,要求立即整改好;

　�、茏鳂I(yè)人員佩戴并固定好安全帶,排除井筒周邊及頂板的浮石,確認安全后方可作業(yè)。

　　4、采礦作業(yè)安全確認流程

　�、龠M(jìn)入采場(chǎng)作業(yè)前,認真檢查各出礦川是否有懸洞,如有懸洞必須排除險情;

　�、诟�班安全員與工程隊安全員(隊長(cháng)、班長(cháng))共同檢測一氧化碳濃度,如不達標則繼續通風(fēng)、灑水降塵,直至達標后,方可進(jìn)入采場(chǎng)作業(yè);

　�、蹤z查采場(chǎng)的兩個(gè)安全出口是否暢通,梯子是否牢固可靠;

　�、茏鳂I(yè)前,對采場(chǎng)敲幫問(wèn)頂,排除浮石;

　�、輽z查有無(wú)盲炮,嚴禁打殘眼和帶盲炮作業(yè)。

　　5、出礦安全確認流程

　�、俪龅V作業(yè)前,跟班安全員與工程隊安全員(隊長(cháng)、班長(cháng))共同檢測一氧化碳濃度,達標后人員方可進(jìn)入作業(yè)現場(chǎng);

　�、跈z查并排除運輸巷道、出礦川頂板及兩幫的浮石;

　�、壅J真檢查出各出礦川是否有懸洞,如有懸洞要及時(shí)排除險情;

　�、馨堑V前必須灑透水(檢查標準為工作面底板有水流出為止)。

　　6、獨頭掘進(jìn)、扒裝作業(yè)安全確認流程

　�、倜總�(gè)循環(huán)爆破后,進(jìn)入工作面前,首先開(kāi)啟風(fēng)機通風(fēng)10-20分鐘;

　�、诟�班安全員與工程隊安全員(隊長(cháng)、班長(cháng))共同檢測一氧化碳濃度(不得超過(guò)50ppm),如不達標則繼續進(jìn)行通風(fēng)、灑水降塵,直至達標后,人員方可進(jìn)入作業(yè)現場(chǎng);

　�、圩鳂I(yè)前,用水清刷頂板及兩幫;

　�、芮脦蛦�(wèn)頂排除浮石,嚴禁帶浮石作業(yè);

　�、輽z查有無(wú)盲炮,嚴禁打殘眼和帶盲炮作業(yè);

　�、抻�頭面的渣子必須灑透水(檢查標準為工作面底板有水流出為止)。

　　7、殘礦回采作業(yè)安全確認流程

　�、龠M(jìn)入廢舊采區前,跟班安全員與工程隊安全員(隊長(cháng)、班長(cháng))共同檢測一氧化碳濃度(不得超過(guò)50ppm),如不達標則繼續進(jìn)行通風(fēng)、灑水降塵,直至達標后,人員方可進(jìn)入作業(yè)現場(chǎng);

　�、谧鳂I(yè)前要敲幫問(wèn)頂排除浮石,嚴禁帶浮石作業(yè);

　�、蹤z查有無(wú)盲炮,嚴禁打殘眼和帶盲炮作業(yè);

　�、軐υ�有的支護情況進(jìn)行檢查,對腐爛、不合格的支護要立即通知工程隊整改;

　�、輰�頂板及圍巖較破碎的部位,要立即通知工程隊進(jìn)行支護。

　　8、脈內(外)運輸巷安全確認流程

　�、賹χ饕�運輸巷道及行人脈外巷,每班對巷道的支護質(zhì)量進(jìn)行檢查,對腐爛的木支護要立即通知工程隊更換,對不符合要求的支護要立即通知工程隊整改;

　�、跈z查頂板及兩幫浮石,嚴禁帶浮石作業(yè);

　�、蹤z查通風(fēng)機械及通風(fēng)構筑物的完好情況,風(fēng)門(mén)按規定開(kāi)啟。

　　二、相關(guān)規定

　　1、安全生產(chǎn)必須堅持“不確認不生產(chǎn),先確認后生產(chǎn)”的原則,嚴禁搞形式確認。

　　2、工程隊每班必須安排1人與安全保衛科跟班確認人員共同對各作業(yè)地點(diǎn)逐項進(jìn)行確認,做不到每次罰工程隊20元;不按規定翻轉“一氧化碳警示牌”,每次人均罰款20元;安全確認漏項,每項人均罰款20元;安全確認表簽字欄由他人代簽,經(jīng)查證屬實(shí),安全保衛科安全確認人員罰款300元,并調離工作崗位;工程隊安全確認人員罰款50元,并責成工程隊將其辭退。

　　3、扒裝作業(yè),礦(渣)堆沒(méi)有灑透水,每發(fā)現一次罰作業(yè)人員50元,跟班安全員與工程隊確認人員各罰款20元

　　4、天井石門(mén)毛碴每班 清理干凈,否則發(fā)現一次罰工程隊元,跟班安全員與工程隊200元,跟班安全員與工程隊確認人員各罰款50元。

　　5、安全確認人員必須認真、如實(shí)、相細記錄各作業(yè)地點(diǎn)存在的問(wèn)題,記錄不詳細的每處次罰安全確認人員20元;被監察小組發(fā)現而安全確認未發(fā)現的隱患,按規定對現場(chǎng)安全確認人員和工程隊當班負責人進(jìn)行處罰;弄虛作假者否決當月績(jì)效工資,第二次弄虛作假者,除否決崗位工資和績(jì)效工資外,并調離工作崗位。

　　6、本規定自公布之日起執行。

　　二oo九年六月七日

確認管理制度2

　　為全面推進(jìn)我礦運輸專(zhuān)業(yè)“崗位安全確認法”的順利推行,強化職工崗位責人心,保證設備安全運轉,根據我礦實(shí)際情況,特制定以下考核辦法。

　　(一)管理辦法

　　1、崗位在兩班交接班時(shí),必須嚴格執行“安全確認”程序,由交班人員對接班人員進(jìn)行安全知識、應知應會(huì )知識進(jìn)行提問(wèn),提問(wèn)完畢后由接班人進(jìn)行現場(chǎng)設備點(diǎn)檢,點(diǎn)檢完畢并認為可以接班后,兩班崗位工現場(chǎng)簽字,進(jìn)行交接班,交接班過(guò)程中,交班人必須在現場(chǎng)跟隨并配合接班人進(jìn)行點(diǎn)檢。

　　2、崗位工必須穿戴整齊,礦帽戴正、毛巾掖進(jìn)衣領(lǐng),口述時(shí),聲音洪亮清晰。

　　3、崗位工在接班之后必須對照點(diǎn)檢標準、手指點(diǎn)檢部位,依據標準要求,對設備進(jìn)行點(diǎn)檢,并做好記錄。

　　4、崗位點(diǎn)檢“手指口述”標準姿勢為自然站立,右手食指指向點(diǎn)檢部位。

　　5、機電檢修工、機械檢修工必須每操作一次,“手指口述”一次,其它工種交接班點(diǎn)檢時(shí),“手指口述”一次。

　　6、為保證設備的正常運轉,每隔2個(gè)小時(shí),崗位工對照崗位點(diǎn)檢記錄本進(jìn)行設備點(diǎn)檢,并及時(shí)記錄相關(guān)數據(此時(shí)不執行“手指口述”)。

　　7、執行“崗位安全確認法”絕不能走形式、走過(guò)場(chǎng),必須認識到它在安全生產(chǎn)中所起到的重要意義,因此執行過(guò)程中必須端正態(tài)度。

　　(二)考核制度

　　1、崗位工堅持 執行“手指口述”操作法,崗位工第一次操作時(shí)(交接班時(shí))必須進(jìn)行“手指口述”,不執行者一次罰10元。

　　2、崗位工執行“手指口述”程序有漏項的,每漏一項的一次罰5元。

　　3、崗位工執行“手指口述”程序操作姿勢不標準的或聲音不清晰的,每人次扣5元。

　　4、管理人員下井提問(wèn),不熟練或回答不全者每次罰10元。

　　5、崗位工操作時(shí),“手指口述”能夠熟練運用。不熟練或回答不全者每次罰50元。

　　6、“手指口述”執行過(guò)程中,態(tài)度不嚴肅,嬉笑打鬧,每人次罰10元。

　　7、交接班過(guò)程中,交班人提前離開(kāi)崗位,每人次罰50元。

確認管理制度3

　　為了使員工更好地休息和工作,維護平湖基地的正常秩序,特制定本條例。

　　(一)凡是符合居住宿舍條件的職工,由公司統一安排住宿,外來(lái)人員一律不準進(jìn)住。

　　(二)住宿人員,必須自覺(jué)遵守管理規定,宿舍內所有的公共財產(chǎn),每個(gè)職工必須愛(ài)護,不得任意搬遷,更不能損壞和拆改,否則照價(jià)賠償,并視其情節輕重給予罰款。

　　(三)住宿舍必須服從宿舍管理人員的安排和調整,每個(gè)房間必須按規定住滿(mǎn)人數。未住滿(mǎn)時(shí),宿舍管理人員有權安排人員住宿,任何人不得拒絕。

　　(四)愛(ài)護公共衛生,室內,過(guò)道,樓梯間保持清潔衛生,不準在室內堆放垃圾,不準隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑和亂倒臟物以及在墻上亂畫(huà),宿舍內的垃圾應當放置在指定地點(diǎn),違者處以100-500元處罰;造成下水道堵塞的責任人承擔其維修費用,并罰款50~200元,如無(wú)法明確責任則由所住房間員工平均分攤。

　　(五)注意節約用水、用電,杜絕長(cháng)明燈、室內無(wú)人空調不關(guān)罰款50元/ 次;長(cháng)流水等浪費罰款50元/ 次;室內嚴禁使用電爐、電熱器、電飯煲等高能器具,室內電燈定為一室一燈、一插座,燈管在40w以?xún)?不得私自拉亂拉電線(xiàn)、插座,違者處以100-200元處罰;如當月水電費超標,超標部分加倍收費。

　　(六)禁止在宿舍內進(jìn)行賭博、嫖及其他違法活動(dòng),凡是賭博,除沒(méi)收賭博工具外,每人處以100-500元罰款,情節嚴重者,交送公安機關(guān)處理,并予開(kāi)除。

　　(七)嚴禁在宿舍酗酒、打架斗毆或侮辱他人,違者視情節輕重處以100-1000元罰款,情節嚴重者交送公安機關(guān)處理,三次輕微違規或被公安機關(guān)處以拘留以上處理一次的違規者予以開(kāi)除處理。

　　(八)嚴禁非夫妻關(guān)系男女混居一室,違者處以200-500元罰款,同宿舍人員不如實(shí)上報以上情況者處以200元罰款。

　　(九)空置宿舍不允許任何人私自用不正當的方法打開(kāi)使用,違者以撬鎖盜竊處置,視情節處以200~1000元罰款,或移送公安機關(guān)處理。

　　(十)提高安全意識,注意防火防盜,嚴防火災事故的發(fā)生,對于人為造成的火災事故,一經(jīng)查實(shí),給予責任者一次處以100-1000元的罰款。貴重物品應妥善存放,盡量不要放在宿舍,否則出現丟失情況后果自負。

　　(十一)住宿舍人員,一經(jīng)安排住宿后,必須堅持對號入座的原則,無(wú)正當理由嚴禁擅自調換房間床位,如需調換須經(jīng)公司主管人員同意后方可更換,違者處以10-50元罰款,并責令其改正。

　　(十二)員工不得私自帶其他人員留夜住宿,員工直系親屬經(jīng)主管領(lǐng)導同意后最多可以暫時(shí)借住2天,違者罰款200~1000元。

　　(十三)宿舍區內的走廊、通道及公共場(chǎng)所,禁止堆放雜物、養寵物,禁止養狗,違者罰款50~200元。

　　(十四)員工在公司辦理離職手續完成后,24小時(shí)內必須搬出宿舍,否則按每天200元住宿費計算。

　　(十五)嚴禁盜賣(mài)公共財產(chǎn),嚴禁盜竊他人財產(chǎn),違者視情節處以200~1000元罰款,或移送公安機關(guān)處理。員工收留他人住宿發(fā)生盜竊行為,立即移送公安機關(guān)處理,留宿員工承擔連帶責任,除賠償損失外,并罰款200~1000元。

　　(十六)宿舍現有的設施(如玻璃、衛浴設備、門(mén)窗、床鋪等)公司以完好狀態(tài)交與員工使用,如有疏于管理或惡意破壞,由現住人員負責該項修理費或賠償費,并視情節輕重酌情處以罰款等處理。

　　(十七)遷出人員應將使用的床位、物品、抽屜等清理干凈,所攜帶的物品應先經(jīng)同宿舍或相關(guān)人員檢查認可方可拿走。

確認管理制度4

　　1 目的

　　對本公司食品安全管理體系建立和實(shí)施中所涉及的確認和驗證活動(dòng)進(jìn)行規范,以實(shí)現對食品安全危害的預期控制,對食品安全管理提供信任。

　　2 范圍

　　適用于食品安全管理體系相關(guān)的管理要素和管理體系整體績(jì)效的確認和驗證活動(dòng)的策劃、執行和對結果的分析、利用。

　　3 職責

　　3.1食品安全小組負責控制措施組合的確認、食品安全管理體系的驗證及結果的分析利用。

　　3.2食品安全小組組長(cháng)負責控制措施組合的確認、食品安全管理體系驗證的組織及結果的審核,結果利用的批準。

　　3.3各部門(mén)參與和配合完成食品安全管理體系涉及的確認和驗證活動(dòng)。

　　4 程序

　　4.1對haccp計劃相關(guān)文件的確認

　　4.1.1 haccp計劃啟用前,食品安全小組負責對新制訂的haccp計劃的各個(gè)組成部分,包括產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)、預期用途、工藝流程圖、危害分析、ccp的確定,關(guān)鍵限值(cl)、監控程序、糾正措施程序、記錄保持程序以及驗證程序等進(jìn)行首次確認,確認所依據的有關(guān)資料、文獻、數據要整理歸檔并保存。確認內容包括:

　　a)確認產(chǎn)品特性、預期用途、工藝流程圖等信息的充分性、有效性;

　　b)確認危害分析的充分性、有效性;

　　c)確認關(guān)鍵控制點(diǎn)確定的有效性、必要性及實(shí)際操作與文件要求的一致性,有效性;

　　d)確認有理由認為所選擇的控制措施或控制措施的組合能夠實(shí)現對其所針對的食品安全危害的預期控制;

　　e)確認haccp整體計劃的充分性,有效性。

　　4.1.2在haccp計劃執行過(guò)程中,當發(fā)生如下變化時(shí),食品安全小組要對haccp計劃的適宜性重新確認:

　　a)產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)發(fā)生變化;

　　b)預期用途發(fā)生變化;

　　c)加工工藝或加工設備、設施發(fā)生變化

　　d)驗證數據出現相反的結果;

　　e)經(jīng)常出現對關(guān)鍵限的偏離;

　　f) 在對生產(chǎn)過(guò)程的觀(guān)察中發(fā)現了新的問(wèn)題;

　　g) 銷(xiāo)售方式和消費者發(fā)生變化;

　　h) 當發(fā)生其它可能與食品安全相關(guān)的變化時(shí)

　　4.1.3 食品安全小組每年要至少對haccp計劃重新確認一次。確認后應由食品安全小組組長(cháng)在haccp計劃中簽字作為確認記錄。

　　4.2 控制措施組合的確認

　　4.2.1實(shí)施包含在操作性前提方案和haccp計劃中的食品安全危害控制措施組合之前,以及這些控制措施組合發(fā)生變更后,食品安全小組應對控制措施組合進(jìn)行確認,并記錄入《oprp確認記錄表》和《控制措施組合確認記錄表》中。確認內容包括:

　　a) 屬于oprp的操作規程是否明確了每個(gè)操作規程控制的食品安全危害

　　b) 屬于oprp的操作規程是否明確了控制參數要求,參數的制定是否合理、有依據

　　c) 控制措施中明確了偏離時(shí)應采取的糾正和糾正措施,該措施符合法律法規及行業(yè)標準要求,并能保證終產(chǎn)品的食品安全。

　　d) 控制措施實(shí)施后,并且在組合時(shí),是否有效,是否能夠確保對已識別的食品安全危害的控制,并獲得滿(mǎn)足規定的可接受水平的成品。

　　4.2.2 當確認結果表明不能滿(mǎn)足一個(gè)或多個(gè)上述要素時(shí),應對控制措施和(或)其組合進(jìn)行修改和重新評價(jià)。修改可能包括控制措施(即生產(chǎn)參數、嚴格度和(或)其組合)的變更,和(或)原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷(xiāo)方式、終產(chǎn)品預期用途的變更。

　　4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)(ccp)的設備設施及人員確認

　　4.3.1 ccp點(diǎn)監控儀器的校準

　　監控儀器的校準是為了保證監控結果的準確性。如果儀器未經(jīng)校準或儀器失準,其測量結果都將被認為是不正確的。假如發(fā)生此種情況,就應認為自上次準確校準并記錄后,ccp都是失控的。

　　a)對監控儀器校準的要求是在接近使用條件下與計量標準相比較確定儀器的準確度;

　　b)校準的頻率要確保儀器測量的準確性。如在監控儀器校準時(shí)發(fā)現儀器失準,車(chē)間必須采取相應的糾偏措施。例如,殺菌設備上的溫度計指示溫度過(guò)高,就必須重新審查自上次校準以來(lái)的溫度監控記錄,對記錄進(jìn)行測量誤差的校正,一旦發(fā)現cl值偏離,必須采取糾偏行動(dòng),以確保產(chǎn)品的安全性。

　　4.3.2校準記錄的審核

　　除了對監控儀器按haccp計劃內規定的頻率校準外,還必須對校準記錄進(jìn)行審查,包括審查校準日期、校準所用的方法及其結果(如監控儀器合格/不合格)。

　　4.3.3 ccp工序設備能力的確認

　　為確定和保持設備、設施的過(guò)程能力,確保終產(chǎn)品的安全,在控制措施實(shí)施前,生產(chǎn)辦負責通過(guò)審核設備能力參數,收集設備調試數據等方式對ccp工序設備的過(guò)程能力進(jìn)行確認,以證明設備能力能夠滿(mǎn)足工藝及食品安全要求。

　　在控制措施實(shí)施以后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應通過(guò)日常的點(diǎn)檢確認設備的持續過(guò)程能力。當設備故障維修后,以及每次維護保養后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應對故障的修復情況、設備的保養情況進(jìn)行確認。

　　4.3.4 ccp工序操作工的確認

　　為保證食品安全,應按照《***文件》規定選拔和任用ccp工序操作工。ccp工序操作工在上崗前均應經(jīng)過(guò)該工序操作規程、操作性前提方案、haccp計劃的培訓,并經(jīng)過(guò)書(shū)面和實(shí)際操作考核合格。ccp工序操作工應持證上崗。

　　4.3.5 ccp記錄的審核

　　車(chē)間班長(cháng)或車(chē)間主任負責定期復核ccp點(diǎn)的監控記錄、糾偏記錄,這些記錄提供了ccp運作是否正常和糾偏是否落實(shí)的證據。審核內容包括:

　　a) 監控活動(dòng)是否在haccp計劃中規定的位置執行;

　　b) 監控活動(dòng)是否按haccp計劃中規定的頻率執行;

　　c) 當監控表明發(fā)生了與關(guān)鍵限值的偏差時(shí),是否執行了糾偏行動(dòng)。

　　4.4 食品安全管理體系的驗證

　　4.4.1單項驗證

　　食品安全小組負責進(jìn)行食品安全管理體系的單項驗證。

　　4.4.1.1單項驗證的頻率

　　a) 在食品安全管理體系初次建立首次運行時(shí)

　　b) 變更后重新運行時(shí)

　　c) 不超過(guò)1年的時(shí)間間隔,結合內部審核進(jìn)行。

　　4.4.1.2單項驗證的內容包括

　　a) 操作性前提方案得以實(shí)施;

　　b) 危害分析的輸入持續更新;

　　c) haccp計劃中要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效;

　　d) 危害水平在確定的.可接受水平之內;

　　e) 食品安全管理的其他程序和文件得以實(shí)施且有效。

　　4.4.1.3當驗證是基于終產(chǎn)品的測試,且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí),受影響批次的產(chǎn)品按照《潛在不安全產(chǎn)品控制程序》規定處置,并按照《糾正和預防措施程序》要求采取糾正和預防措施。

　　4.4.2食品安全管理體系的整體驗證

　　食品安全小組負責對食品安全管理體系進(jìn)行整體驗證,內容包括體系評審和終成品檢測。

　　4.4.2.1驗證頻率

　　a)體系運行失靈時(shí);

　　b)當產(chǎn)品、加工過(guò)程發(fā)生變化時(shí);

　　c)內審;

　　d)外審。

　　4.4.2.2食品安全管理體系的評審可以采用現場(chǎng)檢查和記錄審查兩種方式進(jìn)行。

　　a)體系的現場(chǎng)檢查評審:包括檢查產(chǎn)品描述和流程圖的準確性;

　　檢查食品安全危害是否按照規定的控制措施組合的要求被監控;檢查加工中是否按確定的關(guān)鍵限值操作;檢查記錄是否準確完成,時(shí)間間隔是否符合要求。

　　b)記錄審查評審:包括監控是否按haccp計劃規定的地點(diǎn)給予完成;監控是否按haccp計劃規定的頻率給予完成;當監控出現偏離,是否已經(jīng)采取了糾偏行動(dòng);監控設備是否按haccp計劃規定的頻率給予校準。

　　4.4.2.2當結合內審進(jìn)行食品安全管理體系的整體驗證時(shí),按照《內審管理程序》執行。

　　4.4.2.3對成品的檢測

　　成品的微生物、理化等安全衛生項目檢驗是驗證的重要部分。在食品安全管理體系得到有效實(shí)施時(shí),其最終產(chǎn)品是否具有最大限度的安全,體系是否真正有效,只有通過(guò)對最終產(chǎn)品進(jìn)行微生物、理化等安全衛生項目的檢測,才能加以證實(shí)。當測試的樣品表明不滿(mǎn)足食品安全危害的可接受水平時(shí),受影響批次的產(chǎn)品應作為潛在不安全產(chǎn)品按《糾偏和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》處理。

　　4.4.3食品安全管理體系的總體驗證情況應記錄在《食品安全管理體系驗證記錄表》中。

　　4.5驗證活動(dòng)結果的分析

　　4.5.1食品安全小組負責分析驗證活動(dòng)的結果,包括內部審核的結果。通過(guò)分析,以達到下述目的:

　　a)證實(shí)體系的整體運行滿(mǎn)足策劃的安排、標準的要求和管理體系的要求;

　　b)識別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求;

　　c)識別潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢;

　　d)為策劃與制定內部審核方案提供信息;

　　e)為證明已采取的糾正和糾正措施的有效性提供證據。

　　4.5.2驗證活動(dòng)結果的分析可在以下時(shí)間進(jìn)行:

　　a) 在體系的運行的初期,進(jìn)行食品安全管理體系的初始確認。

　　b) 周期性驗證,結合每次內部審核時(shí)進(jìn)行。

　　c) 特殊情況下的驗證,包括管理體系不明原因的失誤(如大批量不合格品的產(chǎn)生),過(guò)程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化,以及有確定的新危害時(shí)。

　　4.5.3 在進(jìn)行驗證活動(dòng)結果的分析時(shí),可參照《統計技術(shù)管理程序》中的分析方法進(jìn)行,并應保留相關(guān)記錄。

　　4.6 驗證不符時(shí)的處理

　　4.6.1當驗證證實(shí)不符合策劃的安排時(shí),食品安全小組應采取但不限于以下措施:

　　a) 對現有的危害分析的預備信息、程序和溝通渠道進(jìn)行評審;

　　b) 對危害分析結論進(jìn)行評審,必要時(shí)重新分析;

　　c) 對已經(jīng)建立的操作性前提方案和haccp計劃進(jìn)行評審,必要時(shí)對控制措施及其組合進(jìn)行調整;

　　d) 對已經(jīng)建立的前提方案進(jìn)行評價(jià)。

　　e) 人力資源管理和培訓活動(dòng)的有效性進(jìn)行評價(jià)。

　　4.6.2當驗證表明對一些危害控制得不適當,且通過(guò)修改控制措施也是不可行時(shí),應當考慮通過(guò)適當的信息或標簽明示等方法將相關(guān)信息充分地提供給顧客。

　　4.6.3 食品安全小組應保持采取任何措施的記錄,這些記錄應在食品安全小組中得到溝通。

　　4.7 食品安全管理體系的確認、驗證和驗證結果的分析情況,以及由此產(chǎn)生的活動(dòng),應做好記錄,向食品安全小組長(cháng)報告,并提交管理評審,作為管理體系更新的輸入。必要時(shí),相關(guān)信息應與公共衛生主管部門(mén)和顧客進(jìn)行溝通。

　　5 相關(guān)文件

　　前提方案和操作性前提方案控制程序

　　內部審核管理程序

　　產(chǎn)品的監視和測量管理程序

　　潛在不安全產(chǎn)品控制程序

　　糾正和預防措施管理程序

　　統計技術(shù)管理程序

　　6 記錄

　　oprp確認記錄表

　　控制措施組合確認記錄表

　　食品安全管理體系驗證記錄表

　　產(chǎn)品檢驗記錄

確認管理制度5

　　為進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責任制,加強職能業(yè)務(wù)科室安全管理責任,強化外委隊組現場(chǎng)施工過(guò)程中人、設備、環(huán)境等不安全因素,提高作業(yè)現場(chǎng)本質(zhì)安全,根據有關(guān)文件要求及***礦現實(shí)際情況,特編制《***礦掘進(jìn)工作面現場(chǎng)安全確認制度(外委單位)》。

　　第一章 管理內容

　　第一條 全礦外委掘進(jìn)隊組、礦各職能業(yè)務(wù)科室管理人員需嚴格按照本管理制度履行安全確認職責。

　　第二條 現場(chǎng)安全確認制度實(shí)行簽字責任制,本著(zhù)“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)落實(shí)、誰(shuí)負責”原則進(jìn)行安全確認,責任落實(shí)至相關(guān)業(yè)務(wù)科室主管領(lǐng)導及落實(shí)人員。

　　第三條 安全生產(chǎn)確認制度是各業(yè)務(wù)科室針對掘進(jìn)工作面本專(zhuān)業(yè)的安全要點(diǎn)和易發(fā)生安全事故的因素進(jìn)行確認,確認期間必須做到現場(chǎng)認定、確認可靠、確認準確原則確保安全生產(chǎn)。

　　第四條 各業(yè)務(wù)職能科室按照《掘進(jìn)工作面現場(chǎng)安全確認表》內容逐項進(jìn)行排查,對于現場(chǎng)存在隱患對其當班管理人員說(shuō)明,規定整改期限,根據所檢查隱患填寫(xiě)安全確認結論,確認結論需闡述是否具備施工條件、所存在隱患產(chǎn)生何影響。若現場(chǎng)存在隱患不影響正常生產(chǎn)及安全,業(yè)務(wù)單位下發(fā)“四定表”勒令施工隊組整改,同時(shí)業(yè)務(wù)單位需按所下發(fā)“四定表”要求時(shí)間追蹤落實(shí),落實(shí)后將已簽字落實(shí)“四定表”交至工程科,由工程科匯總、保存;若現場(chǎng)存在較大安全隱患,不具備施工條件現象,業(yè)務(wù)單位現場(chǎng)勒令該施工隊組停產(chǎn)整改,下發(fā)“四定表”令其整改,待施工隊組整改完畢后,工程科與業(yè)務(wù)單位聯(lián)合進(jìn)行驗收工作,待驗收合格后方可繼續施工,同時(shí)將落實(shí)后已簽字“四定表”交至工程科,由工程科匯總、保存。

　　第五條 外委施工隊組按照《掘進(jìn)工作面現場(chǎng)安全確認表》內容班班進(jìn)行自我排查,施工隊組當班負責人員于接班過(guò)程中根據《掘進(jìn)工作面現場(chǎng)安全確認表》內容逐項排查,對于現場(chǎng)存在安全隱患當班安排作業(yè)人員進(jìn)行整改,并按照要求填寫(xiě)安全確認表,每天三班確認表需當班跟班隊長(cháng)、項目部生產(chǎn)經(jīng)理、項目部經(jīng)理簽字后報至工程科,每周確認表需于周一前報送至工程科進(jìn)行存檔、保存。對于現場(chǎng)存在隱患不得未整改即進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè),自我排查過(guò)程中不得弄虛作假,未查填表現象。

　　第六條 外委施工隊組針對各職能業(yè)務(wù)科室所查出安全確認隱患內容,項目部經(jīng)理、項目部生產(chǎn)經(jīng)理、現場(chǎng)跟班隊長(cháng)三人聯(lián)合跟蹤落實(shí)、按照求整改,確保安全生產(chǎn)。

　　第七條 各業(yè)務(wù)職能科室必須每周至少深入各外委掘進(jìn)工作面一次,進(jìn)行本專(zhuān)業(yè)安全確認工作,現場(chǎng)安全確認后,業(yè)務(wù)單位安全確認人、外委項目部現場(chǎng)負責人、工程科科長(cháng)三方于安全確認單上簽字后,此安全確認單方可生效。

　　第八條 各業(yè)務(wù)職能科室每周周五前需將已生效安全確認單、已閉合四定表交至工程科進(jìn)行存檔、備案及總結。每月28日前針對本月檢查內容及隊組整改情況進(jìn)行歸納總結,同安全確認單、已閉合四定及閱讀總結一同交至工程科進(jìn)行備案、存檔。

　　第二章 考核管理

　　第一條 各職能業(yè)務(wù)科室未能在規定時(shí)間內開(kāi)展安全確認工作情形,對相關(guān)職能科室主管人員處以200元/考核管理;

　　第二條 各職能業(yè)務(wù)科室未能在規定時(shí)間內報送安全確認單、閉合四定表及閱讀總結情形,對相關(guān)職能科室主管人員處以200元/次考核管理;

　　第三條 各職能業(yè)務(wù)安全確認人員未檢查謊報已查、檢查過(guò)程中未按要求內容檢查、落實(shí)過(guò)程中弄虛作假、蒙混過(guò)關(guān)等情形,造成安全隱患未落實(shí)、未整改情形,對相關(guān)職能科室主管人員處以300元/次考核管理,對安全確認人員處以100元/次考核管理;

　　第四條 外委施工隊組自我排查過(guò)程中發(fā)現敷衍了事、弄虛作假、謊報檢查結果情形,對外委施工隊組項目部經(jīng)理處以500元/次考核管理、生產(chǎn)經(jīng)理處以400元/次考核管理、當班跟班隊長(cháng)處以300元/次考核管理;

　　第五條 外委施工隊組未按照要求時(shí)間報送安全確認表情形,對項目部經(jīng)理處以500元/次考核管理;

　　第六條 外委施工隊組當班自我安全確認安全后,業(yè)務(wù)科室安全確認期間發(fā)現重大安全隱患未確認整改情形,對外委隊組項目部經(jīng)理、安全經(jīng)理及當班跟班隊長(cháng)各處以500元/ 次考核管理。

確認管理制度6

　　1總則

　　1.1目的

　　為加強集團公司在建化工項目試車(chē)過(guò)程管理,使新建生產(chǎn)裝置各項試車(chē)工作做到高標準、嚴要求、合程序,確保投料試車(chē)安全、平穩、一次成功,實(shí)現開(kāi)得起、穩得住、安全生產(chǎn)的目標,特制定本辦法。

　　1.2 適用范圍

　　本管理辦法適用于集團公司化工建設部所轄在建化工項目裝置試車(chē)過(guò)程管理。

　　1.3 術(shù)語(yǔ)和定義

　　1.3.1 單機試車(chē)

　　現場(chǎng)安裝的驅動(dòng)裝置空負荷運轉或單臺機器、機組以水、空氣等為介質(zhì)進(jìn)行的負荷試車(chē),以檢驗其除介質(zhì)影響外的機械性能和制造、安裝質(zhì)量。

　　1.3.2 聯(lián)動(dòng)試車(chē)

　　對規定范圍內的機器、設備、管道、電氣、自動(dòng)控制系統等,在各自達到試車(chē)標準后,以水、空氣等為介質(zhì)所進(jìn)行的模擬試運行,以檢驗其除介質(zhì)影響外的全部性能和制造、安裝質(zhì)量。

　　1.3.3 投料試車(chē)

　　對規定范圍的全部生產(chǎn)裝置按設計文件規定的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程,進(jìn)行各裝置之間首尾銜接的試運行,以檢驗其除經(jīng)濟指標外的全部性能,并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。

　　2職責

　　2.1施工單位

　　2.1.1 負責編寫(xiě)單機試車(chē)方案,并落實(shí)單機試車(chē)前各項準備工作。

　　2.2.2 負責對單機試車(chē)前或過(guò)程中不合格項進(jìn)行整改。

　　2.2.3 負責項目各機泵單機試車(chē)的實(shí)施工作。

　　2.2項目部(廠(chǎng)、公司)

　　2.2.1 負責組織成立項目單機、聯(lián)動(dòng)、投料試車(chē)組織機構。

　　2.2.2 負責編審單機試車(chē)方案、聯(lián)動(dòng)試車(chē)方案、投料試車(chē)方案。

　　2.2.3 負責監督參與裝置各機泵單機試車(chē)過(guò)程。

　　2.2.4 負責組織單機試車(chē)、聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)前試車(chē)條件的內部檢查確認,并對聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)前或過(guò)程中不合格項進(jìn)行整改。

　　2.2.5 負責項目裝置聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)的組織實(shí)施工作。

　　2.2.6 負責聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)前向相關(guān)部門(mén)提報試車(chē)申請。

　　2.2.7 負責裝置單機試車(chē)審核確認,下達單機試車(chē)指令。

　　2.3 化工建設部生產(chǎn)裝備技術(shù)處

　　2.3.1 負責對本辦法的監督執行。

　　2.3.2 負責對項目聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)方案組織審查。

　　2.3.3 負責組織裝置聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)前試車(chē)條件的檢查確認,并對聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)前或過(guò)程中不合格項督促項目進(jìn)行整改。

　　2.3.4 負責裝置聯(lián)動(dòng)試車(chē)審核確認,下達聯(lián)動(dòng)試車(chē)指令。

　　2.4生產(chǎn)管理中心、總工辦、裝備部、安全環(huán)保部、質(zhì)量檢驗中心、保衛部

　　2.4.1負責對本辦法的監督執行。

　　2.4.2 負責參與裝置聯(lián)動(dòng)、投料試車(chē)前試車(chē)條件的檢查確認,并對投料試車(chē)前或過(guò)程中不合格項督促項目進(jìn)行整改。

　　2.4.3負責裝置投料試車(chē)審核確認,聯(lián)合下達投料試車(chē)指令。

　　3管理程序及要求

　　3.1 試車(chē)方案編審

　　3.1.1 單機試車(chē)方案原則上由施工單位編制,具體編制主體責任由項目確定,項目組織進(jìn)行審核,項目負責人(總工程師)審批后實(shí)施。其中大型關(guān)鍵設備試車(chē)方案需報化工建設部審核,化工建設部總工程師批準實(shí)施。

　　3.1.2 聯(lián)動(dòng)試車(chē)方案由各項目部編寫(xiě),并組織內部會(huì )審,報化工建設部審核,上報總工辦審核,集團公司總工程師批準實(shí)施。

　　3.1.3 投料試車(chē)方案由各項目部編寫(xiě),并組織內部會(huì )審,報化工建設部審核,上報總工辦審核,集團公司總工程師批準后實(shí)施。

　　3.2 試車(chē)條件確認

　　3.2.1 單機試車(chē)由項目部組織設計、監理、施工單位、供應商等相關(guān)單位及各科室(車(chē)間)、相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員,在設備單機試車(chē)前對設備安裝質(zhì)量、公輔設施、公用工程、安全消防設施等試車(chē)條件進(jìn)行檢查確認,并形成確認記錄。大機組等關(guān)鍵設備單機試車(chē)需報化工建設部、裝備部進(jìn)行聯(lián)合確認。

　　3.2.2 聯(lián)動(dòng)試車(chē)由項目部組織設計、監理、施工單位、供應商等相關(guān)單位及各科室(車(chē)間)、相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員,在裝置聯(lián)動(dòng)試車(chē)前對設備、工藝、電氣、儀控、公輔系統完整性及公用工程銜接等試車(chē)基本條件進(jìn)行內部檢查確認,并形成確認記錄。由化工建設部組織各部門(mén)對裝置聯(lián)動(dòng)試車(chē)前工程中間交接、三查四定、安全消防措施等內容進(jìn)行聯(lián)合確認。

　　3.2.3 投料試車(chē)由項目部組織設計、監理、施工單位、供應商等相關(guān)單位及各科室(車(chē)間)、相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員,在裝置投料試車(chē)前對設備、工藝、電氣、儀控、公輔系統完整性及公用工程銜接等試車(chē)基本條件進(jìn)行內部檢查確認,并形成確認記錄。由化工建設部組織各部門(mén)對裝置投料試車(chē)前預試車(chē)、聯(lián)動(dòng)試車(chē)、安全消防措施等內容進(jìn)行聯(lián)合確認。

　　3.3 試車(chē)實(shí)施

　　3.3.1 項目部組織單機試車(chē)、聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē),各施工單位及科室(車(chē)間)按試車(chē)方案逐步實(shí)施。試車(chē)過(guò)程中,方案執行情況由集團公司及化工建設部指導和監督。

　　3.3.2 試車(chē)過(guò)程中各項目部的指標、水、電、汽、風(fēng)、氮氣等工藝參數的變動(dòng)均要與生產(chǎn)管理中心、化工建設部及時(shí)溝通,由生產(chǎn)管理中心總調度室與相關(guān)單位進(jìn)行統一調度。相關(guān)輔助單位依據生產(chǎn)管理中心總調度室的通知或指令進(jìn)行操作。

　　3.3.3 試車(chē)過(guò)程出現異常情況由化工建設部組織各單位分析,必要時(shí)修改試車(chē)方案,并對修改后的試車(chē)方案進(jìn)行評審。

　　3.3.4 試車(chē)結束后化工建設部監督各項目部負責對所編制的試車(chē)方案進(jìn)行總結,并對存在的缺陷進(jìn)行整改消除。試車(chē)成功后由項目部組織編寫(xiě)《試車(chē)總結報告》,報化工建設部備案。

　　4附則

　　4.1項目單機、聯(lián)動(dòng)、投料試車(chē)確認審批表。

　　4.2項目單機、聯(lián)動(dòng)、投料試車(chē)審批確認管理流程。

　　4.3項目裝置投料試車(chē)確認表

　　4.4本辦法由化工建設部生產(chǎn)裝備技術(shù)處負責解釋。

　　4.5本辦法自下發(fā)之日起執行。

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