建筑材料采購管理制度
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編精心整理的建筑材料采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
1 材料實(shí)行分類(lèi)管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類(lèi))、一般材料(b類(lèi))、輔助材料(c類(lèi))三類(lèi)。
�、� a類(lèi)材料,即關(guān)鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
�、� b類(lèi)材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開(kāi)關(guān)、模板、電線(xiàn)電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。
�、� c類(lèi)材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類(lèi)。
�、� 大宗材料:指采購量大、單位價(jià)值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類(lèi)和部分b類(lèi)材料。
�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類(lèi)和部分b類(lèi)材料。
2 供方選擇評價(jià)
2.1 為確保供方提供的材料滿(mǎn)足設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應對供方進(jìn)行選擇評價(jià)。
2.2采購a、b類(lèi)材料必須對供方進(jìn)行評價(jià),c類(lèi)材料可不進(jìn)行供方評價(jià),由項目部比選確定。
2.3 根據對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類(lèi)材料供方進(jìn)行打分評價(jià)。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價(jià)內容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價(jià)格能否滿(mǎn)足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價(jià)并填寫(xiě)《供方評價(jià)表》,報公司總經(jīng)理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實(shí)施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進(jìn)行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價(jià)格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績(jì)等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3采購權限
3.1公司直管項目部實(shí)行限價(jià)采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實(shí)行集中或限價(jià)采購。
3.2大宗材料實(shí)行招標采購,其實(shí)施辦法詳見(jiàn)公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬(wàn)元以上的實(shí)行采購詢(xún)價(jià)審批制,由項目部邀請三家以上供方報價(jià)進(jìn)行比選,填制《詢(xún)價(jià)采購審批表》并附供方書(shū)面報價(jià)單、聯(lián)系人姓名及電話(huà)號碼等信息,報物供部和監審部審核、公司分管領(lǐng)導批準。
3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場(chǎng)信息價(jià)》作為采購最高限價(jià),公開(kāi)商家信息,監督采購行為。
3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時(shí)、低價(jià)完成采購任務(wù)。
3.6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則,做好市場(chǎng)調查和預測工作,詢(xún)價(jià)分析及時(shí)、準確、全面,報采購主管批準后方可實(shí)施采購。
3.7 a、b類(lèi)材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類(lèi)材料供方在合法經(jīng)銷(xiāo)商處采購。
4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時(shí)間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
5 現場(chǎng)驗收
5.1進(jìn)場(chǎng)材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業(yè))驗收規范進(jìn)行質(zhì)量、數量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛生等方面的標準驗收和復驗。
5.2 材料驗收依據:
�、� 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;
�、� 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;
�、� 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明;
5.3 材料驗收的方式方法:
�、� 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;
�、� 驗收人員必須按驗收標準進(jìn)行驗收;
�、� 總包單位、業(yè)主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;
�、� 使用人員必須按標準進(jìn)行領(lǐng)料驗收;
�、� 材料驗收應做好驗收時(shí)間、場(chǎng)地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;
�、� 實(shí)物驗收
�、賾{證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;
�、陔S貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿(mǎn)足施工要求和管理需要。
�、勰繙y檢查材料外觀(guān),外包裝完好無(wú)損。
�、馨凑詹煌牧喜捎貌煌尿炇辗椒ㄟM(jìn)行嚴格的點(diǎn)數、檢斤和檢尺,計算準確。
�、葸M(jìn)口材料按照國家有關(guān)規定進(jìn)行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規定進(jìn)行質(zhì)量驗證。
�、薨匆幎ū仨殢万灥牟牧�,由項目相關(guān)部門(mén)根據分工進(jìn)行取樣復驗。
6 入帳報銷(xiāo)規定
6.1 物供部供應材料的入帳報銷(xiāo),物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的'隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證、調撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。
6.2 項目部采購材料的入帳報銷(xiāo),項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。
6.3月結材料的入帳報銷(xiāo)應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無(wú)誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車(chē)原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。
6.4安全防護用品的入帳報銷(xiāo),在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價(jià)材料的入帳報銷(xiāo)還應驗證顧客核定單。
6.5入帳報銷(xiāo)金額在十萬(wàn)元以上的還須報董事長(cháng)批準。
6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷(xiāo)材料進(jìn)行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷(xiāo),除非項目部增補計劃上報批準。
6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無(wú)涂改。
6.8 為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門(mén)辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續,自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務(wù)辦理完入帳報銷(xiāo)手續,超過(guò)規定期限視為無(wú)效手續予以拒付,責任自負。
7 物供部供料的資金結算
7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應及時(shí)足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時(shí),可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無(wú)故拖欠。
7.3物供部按工地價(jià)加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價(jià)加收1.2%。
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