餐飲采購制度

　　在現實(shí)社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的餐飲采購制度，歡迎閱讀與收藏。

　　餐飲采購制度1

　　一、餐廳管理制度

　　為搞好餐廳的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應，確保經(jīng)濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

　　采購部是餐廳工作的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，餐廳所需物品原則上均由其統一購買(mǎi)， 其他部門(mén)有參與監督、 支持配合權， 未經(jīng)同意不得擅自采購。

　　所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規。 相關(guān)人員在采購、收貨的過(guò)程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀守法； 以餐廳利益為主，相互監督，相互配合，共同把關(guān)。

　　二、采購基本原則

　　1.采購員和餐廳負責人必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。

　　2. 嚴格遵守公司采購規范流程， 在滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需求的基礎上 能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。

　　3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比 質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

　　4. 實(shí)行 “定點(diǎn)采購” 以確保食品的質(zhì)量、 衛生、 安全。 根據 “貨 比三家”的原則，再結合供應商的.規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。

　　5.對于常用菜品可批量采購進(jìn)行儲存使用；對于肉類(lèi)及調味品等可選擇到超市購買(mǎi)，以確保衛生質(zhì)量。

　　三、 采購流程

　　1、餐廳采購大型設備、家具、電器等固定資產(chǎn)時(shí)

　�。�1） 根據餐廳物品的需求，填寫(xiě)《申購單》呈本部門(mén)相關(guān)主管審批；

　�。�2）《申購單》需經(jīng)部門(mén)主管，采購總監，財務(wù)總監及總經(jīng)辦簽名后方可生效進(jìn)行采購；

　�。�3）采購員在實(shí)施采購時(shí)，要參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，需精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)并實(shí)施采購；

　�。�4）在驗收設備時(shí)，采購員必須會(huì )餐廳相關(guān)負責人及倉管部共同對 設備進(jìn)行驗收，驗收內容包括：設備名稱(chēng)及規格、數量、單價(jià)、 保修說(shuō)明、出廠(chǎng)日期、設備使用年限、生產(chǎn)廠(chǎng)家等；

　�。�5） 驗收無(wú)誤后，三方在報銷(xiāo)單據上簽字確認，并將設備交付使用；

　�。�6） 采購員持簽字后的報銷(xiāo)單據，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。

　　2、 餐廳采購肉類(lèi)、海鮮、蔬菜、調料、酒水、香煙等原材料和庫存商品時(shí)根據當日需求，每日填寫(xiě)《每日購貨單》 ，經(jīng)由廚房相關(guān)負責人 開(kāi)單后，交由駐店采購員進(jìn)行采購；采買(mǎi)過(guò)程中，食品浮動(dòng)單價(jià)大于 5 元以上的食材，均需報至廚師長(cháng)，同意后方可購買(mǎi)在辦理驗收入庫時(shí)，采購員必須會(huì )同倉管員、廚房部負責人共 同對貨物進(jìn)行驗收。驗收內容包括：進(jìn)貨數量、單價(jià)、質(zhì)量等。驗收無(wú)誤后，三方在入庫單上簽字確認，并及時(shí)辦理貨物的直 撥或入庫；采購員持簽字后的報銷(xiāo)單據，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。

　　3、餐廳實(shí)施日常的零星采購時(shí)

　�。�1） 申購部門(mén)負責人必須事先到倉庫咨詢(xún)有無(wú)存貨，若有存貨時(shí)， 取消采購計劃；若沒(méi)有存貨時(shí)，要填制物品申購單，報相關(guān)負責人審批；

　�。�2） 總經(jīng)辦批準并簽字后，必須及時(shí)通知采購員實(shí)施采購；

　�。�3） 采購員持簽字批準的物品申購單（附請款單）到財務(wù)部辦理領(lǐng) 款手續；

　�。�4） 采購員在采購過(guò)程中，必須本著(zhù)貨比三家的原則實(shí)施采購；

　�。�5） 在辦理驗收入庫時(shí)采購員，必須會(huì )同倉管、申購人共同對貨物進(jìn)行驗收。

　�。�6） 驗收無(wú) 誤后，三方在報銷(xiāo)單據上簽字確認，并及時(shí)辦理入庫。

　�。�7） 采購員持簽字后的報財務(wù)部辦銷(xiāo)單據，到理報銷(xiāo)手續。

　　餐飲采購制度2

　　一、由經(jīng)理填寫(xiě)采購單，并做最后審核，包括：數量、規格、成本是否過(guò)高而失去意義。最后由秘書(shū)上交餐飲部總監。

　　二、餐飲總監將根據下例條件審核：

　　1、物品是否食品節相符；

　　2、數量

　　3、規格

　　4、成本是否過(guò)高

　　5、是否食品節有團隊或定餐人數增加，如有，與經(jīng)理協(xié)商加大數量。

　　6、最后審核通過(guò)、簽字，由秘書(shū)上交財務(wù)部。

　　三、財務(wù)部總監審核后批準簽字轉交采購部。

　　四、采購部根據要求按時(shí)將物品采購。

　　五、酒水部經(jīng)理將對食物最后驗收。

　　六、最后由酒水部經(jīng)理簽字驗收，如酒水部經(jīng)理不在時(shí)，部門(mén)主管可代其驗收簽字。

　　七、經(jīng)理及主管的簽字要在財務(wù)部，發(fā)貨部登記備案。

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