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退貨品管理制度（精選12篇）
在我們平凡的日常里，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的退貨品管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
退貨品管理制度 1
一、目的
為了加強產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭能力，建立一個(gè)產(chǎn)品退貨的標準管理制度。
二、范圍
1、用戶(hù)使用我公司產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或用戶(hù)收貨后，檢驗認為不符合國家標準的產(chǎn)品。
2、由于運輸造成包裝破損，無(wú)法繼續銷(xiāo)售的`產(chǎn)品。
3、由于工作失誤如：送錯貨，對方無(wú)款等，但未超過(guò)有效期或生產(chǎn)日期在一年半以?xún)鹊漠a(chǎn)品。
4、貯存期過(guò)長(cháng)已不符合食用標準及其它原因確需退貨者。
三、責任人
品管部負責人、生產(chǎn)部負責人、倉庫保管員、相關(guān)部門(mén)負責人。
四、內容
1、對于預退貨產(chǎn)品（包括外包裝破損），應先由業(yè)務(wù)部門(mén)授權人填寫(xiě)產(chǎn)品退貨申請表，在此表中定清退貨單位、品名、規格、批號、數量、退貨原因等（因運輸造成包裝破損應注明責任司機），然后交于品管部，品管部根據具體情況出具處理意見(jiàn)，退貨部門(mén)依照處理意見(jiàn)辦理。
2、產(chǎn)品退貨，必須經(jīng)品管部同意，否則倉庫保管員應拒絕收貨入庫。
3、在未接到品管部準退貨的處理意見(jiàn)前，禁止退貨，否則根據情況，嚴厲處罰責任部門(mén)。
4、依照品管部的處理意見(jiàn)，對允許退回的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)部應認真填寫(xiě)“產(chǎn)品退貨處理表”，每份表只能填寫(xiě)一個(gè)退貨單位、同一品名、同一規格的退貨產(chǎn)品，不允許在同一份處理表上填寫(xiě)不同退貨單位、不同規格的退貨產(chǎn)品。
5、如大量退貨品管部須請示總經(jīng)理，并按總經(jīng)理意見(jiàn)處理。
6、產(chǎn)品退貨處理表，由業(yè)務(wù)部開(kāi)始填寫(xiě)，按順序傳遞處理。
7、待返回產(chǎn)品到達倉庫后，由銷(xiāo)售、倉庫、品管部QA人員對返回產(chǎn)品共同清點(diǎn)，倉庫保管員應對品名、規格、數量、批號負責，銷(xiāo)售部需對退貨單位的準確性及返回原因負責，QA主要對所接收貨物外觀(guān)質(zhì)量狀況負責。
8、品管部根據退貨原因，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認，必要時(shí)安排取樣檢驗，結合返回產(chǎn)品質(zhì)量狀況做出處理意見(jiàn)。
9、退貨經(jīng)檢驗確認產(chǎn)品不合格涉及其批號時(shí)，應立即執行成品檢驗管理制度，根據情況進(jìn)行處理。
10、經(jīng)檢驗確認退貨產(chǎn)品為不合格時(shí)，按不合格中間產(chǎn)品管理制度和不合格成品管理制度進(jìn)行處理。
11、品管部填寫(xiě)產(chǎn)品退貨臺賬，檢查產(chǎn)品退貨處理表填寫(xiě)完整后存檔備查。
退貨品管理制度 2
第一條
為加強本經(jīng)營(yíng)單位食品質(zhì)量管理，嚴厲打擊制售假冒偽劣食品活動(dòng)，確保依照法定條件和要求從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、銷(xiāo)售符合法定要求的食品，維護本經(jīng)營(yíng)單位聲譽(yù)，特制定本制度。
第二條
不合格食品退市，是指在本經(jīng)營(yíng)單位內對已經(jīng)進(jìn)入銷(xiāo)售領(lǐng)域的食品，發(fā)現其質(zhì)量不合格或者有其他違法問(wèn)題，采取停止銷(xiāo)售、退回供貨整改、銷(xiāo)毀、召回等措施退出市場(chǎng)的行為。
第三條
下列食品為不合格食品，應停止銷(xiāo)售，退出本經(jīng)營(yíng)單位：
�。ㄒ唬└癄�變質(zhì)、污穢不潔的；
�。ǘ┌b破損和其他不符合食品衛生要求的；
�。ㄈ┏^(guò)安全使用期或者保質(zhì)日期的；
�。ㄋ模⿷敊z驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；
�。ㄎ澹⿹诫s、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；
�。┦褂梅鞘秤蒙鼗蚱渌鞘秤梦镔|(zhì)加工的`；
�。ㄆ撸﹤卧飚a(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠(chǎng)名、廠(chǎng)址，在商品上偽造或冒用認證標志、名優(yōu)標志、國際標準采用標志、防偽標志等質(zhì)量標志等，對商品質(zhì)量作引人誤解的虛假表示或使用絕對宣傳用語(yǔ)的；
�。ò耍┘倜八说淖陨虡�，或者擅自使用知名商品特有的名稱(chēng)、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購買(mǎi)者誤認為是該知名商品的；
�。ň牛┬姓O管機關(guān)公布屬于不合格食品的；
�。ㄊ┢渌`反法律、法規規定的，或者存在隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的。
第四條
發(fā)現所銷(xiāo)售的食品屬本制度所列的不合格食品，應立即停止銷(xiāo)售該食品，并采取下列措施：
�。ㄒ唬┝⒓辞妩c(diǎn)不合格食品，并登記造冊；
�。ǘ⿲⒉缓细袷称烦烦鍪袌�(chǎng)，通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方，配合召回已售出食品，并向有關(guān)監督管理部門(mén)報告；
�。ㄈ⿲τ卸居泻�、腐爛變質(zhì)的食品應交同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀；
第五條
對已出售的嚴重危害人體健康、人身安全的不合格食品，應選擇能夠覆蓋銷(xiāo)售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷(xiāo)毀。
第六條
對本經(jīng)營(yíng)單位內的食品進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現不合格食品應立即停止銷(xiāo)售，撤下柜臺，退出經(jīng)營(yíng)單位。
第七條
對消費者作出食品質(zhì)量承諾，并在出售食品時(shí)向消費者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽(yù)卡。
退貨品管理制度 3
第1條 目的。
明確退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨回收等規定，及時(shí)收回退貨款項。
第2條 退貨條件。
驗收人員應該嚴格按照企業(yè)的驗收標準進(jìn)行驗收，不符合企業(yè)驗收標準的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應辦理退貨。
1.對于數量上的短缺，采購員應該與供應商聯(lián)系，要求供應商予以補足，或價(jià)款上予以扣減。
2.對于質(zhì)量上的問(wèn)題，采購員應該首先通知使用部門(mén)不能使用該批貨物，然后與使用部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)、相關(guān)管理部門(mén)聯(lián)系，決定是退貨還是要求供應商給予適當的折扣。
3.經(jīng)采購部經(jīng)理審批后與供應商聯(lián)系退貨事宜。
第3條 退貨手續。
檢驗人員應在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標簽，并在“貨物檢收報告”上注明不合格的原因，經(jīng)負責人審核后轉給采購部門(mén)處理，同時(shí)通知請購單位。
第4條 貨物出庫。
當決定退貨時(shí)，采購員編制退貨通知單，并授權運輸部門(mén)將貨物退回，同時(shí)，將退貨通知單副本寄給供應商。運輸部門(mén)應于貨物退回后，通知采購部和財務(wù)部。
已入庫的存貨辦理退貨，倉管員應立即編制紅字采購入庫單，用紅字記錄存貨入庫明細賬，并將相關(guān)單據單獨整理后交到財務(wù)部。
第5條 退貨款項回收。
1.采購員在貨物退回后編制借項憑單，其內容包括退貨的.數量、價(jià)格、日期、供應商名稱(chēng)以及貸款金額等。
2.采購部經(jīng)理審批借項憑單后，交財務(wù)部相關(guān)人員審核，由財務(wù)經(jīng)理按權限審批。
3.財務(wù)部應根據借項憑單調整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續。
第6條 折扣事宜。
1.采購員因對購貨質(zhì)量不滿(mǎn)意而向供應商提出的折扣，需要同供應協(xié)商來(lái)最終確定。
2.折扣金額必須由財務(wù)部審核，財務(wù)經(jīng)理審核后交總經(jīng)理批準。
3.折扣金額審批后，采購部應編制折扣通知單。
4.財務(wù)部門(mén)根據折扣通知單來(lái)調整應付賬款。
退貨品管理制度 4
一、總則
1、制定目的：為提高倉庫整體管理水平，規范倉管日常管理行為，特制定本規定。
2、適用范圍：有關(guān)倉庫的各項日常管理管理，均按本規定處理。
3、權責單位：
(1)公司生管部負責本規定制定、修改、廢止的起草的管理。
(2)總理室負責本規定制定、修改、廢止的批準。
二、物料入庫管理規定：
1、外協(xié)外購件入庫：供應商送交物資時(shí)，由對應庫管員依據采購計劃單、委外加工單及有效送貨單的相關(guān)內容進(jìn)行物資核對，經(jīng)確認無(wú)誤，物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進(jìn)行檢驗，合格品給予入庫。經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。
2、自制品的入庫：依對應車(chē)間的生產(chǎn)計劃單及檢驗合格單對物料進(jìn)行核對確認，無(wú)誤后進(jìn)行物料接收。
3、成品入庫：檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開(kāi)具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時(shí)，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。
三、物料領(lǐng)用管理規定：
1、計劃內：車(chē)間、外協(xié)廠(chǎng)依據生產(chǎn)作業(yè)計劃進(jìn)行物料領(lǐng)用，倉管員依生產(chǎn)計劃、領(lǐng)料單逐一核對，按先進(jìn)先出的.原則給予發(fā)放物料。
2、計劃外：對于由其它原因造成物料超領(lǐng)，須由相關(guān)權責人員審核、批準后給予發(fā)放。
四、物料退庫管理規定：
1、外協(xié)外購件的退庫：暫收物料經(jīng)檢驗，不合格品須由倉管員按批次填制《產(chǎn)品退貨單》移交采購部核對簽字。
2、車(chē)間退貨：車(chē)間、部門(mén)因其它原因需將物料退庫，須按相關(guān)文件規定程序辦理物料退庫手續。
五、物料盤(pán)點(diǎn)管理規定：
1、做好盤(pán)點(diǎn)前的準備管理，如計量器具校對、盤(pán)點(diǎn)清單等。
2、定期盤(pán)點(diǎn)：停止一切活動(dòng)對實(shí)貨進(jìn)行清點(diǎn)，主要是年終盤(pán)點(diǎn)。
3、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)：為不影響生產(chǎn)活動(dòng)而對所庫存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
4、缺料盤(pán)點(diǎn)：因物料庫存量小，有利于盤(pán)點(diǎn)管理的開(kāi)展。
六、定置、帳物卡管理規定：
1、定置：定容、定量、定位，并方便物料的進(jìn)出庫，依據物資的不同性質(zhì)及a、b、c類(lèi)物資的區分擺放。
2、帳務(wù)卡：嚴守于物料的進(jìn)出庫的同時(shí)，及時(shí)將物料的出入庫狀況、內容填入帳卡，為保證庫存物資與帳卡相一致，實(shí)行定期、不定期的倉儲物資的循環(huán)盤(pán)點(diǎn)或缺料盤(pán)點(diǎn)。
七、退貨品管理規定：
成品庫庫管員負責退貨入庫工作，庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數量、批號等是否屬實(shí)，銷(xiāo)售部將退貨清單及退貨產(chǎn)品一致移交質(zhì)保部，依質(zhì)保部評審內容倉管員隔離、分開(kāi)保管�？梢苑敌薜挠少|(zhì)保部開(kāi)返工單給制造部。
八、成品管理規定：
1、成品入庫：根據生產(chǎn)計劃單號、合格檢驗單、客戶(hù)名稱(chēng)等相關(guān)內容進(jìn)行成品驗收，并要求物料人員按定置及先進(jìn)先出的要求擺放。
2、出庫：倉管人員依據銷(xiāo)售部的《出貨通知單》上的內容與存貨進(jìn)行核對，并組織裝御人員送至運輸車(chē)輛，交與送貨人員點(diǎn)收交接。
九、物料的儲存、搬運：
1、物料的儲存：入庫產(chǎn)品應按照不同的規格、型號、包裝等分別擺放，堆放須整齊、方便物料的出入庫，并且堆高不得超過(guò)規定的要求。﹙貨架不得超過(guò)層高、地面堆放不得超過(guò)2米﹚保持倉庫的清潔、明亮。
2、物料搬運：倉管人員在搬運物料時(shí)，應采用合適的運輸工具，輕裝、輕放防止物料損傷。
十、物料的安全保管：
物資儲存時(shí)不得影響設備操作、通道出入、消防器具的緊急使用；遵守物料的擺放要領(lǐng)，防止磨擦、倒塌，制定合理的儲存計劃。
十一、先進(jìn)先出的規定
1、在成品庫與半成品庫均采用三種顏色標示卡，其中綠色代表當前批次，即要發(fā)出的批次；黃色代表第二批次；即待用的批次；蘭色代表，第三批次，即備用的那一批次。
2、對在庫存的成品、半成品進(jìn)行統一標示，區分批次，統一用綠色標示卡，在下次入庫的成品、半成品作為第二批次，用黃色來(lái)表示，依此類(lèi)推第三批次用蘭色來(lái)表示。
3、倉庫員在出庫的時(shí)候，堅持先把當前的批次發(fā)完再發(fā)第二批次，當確認第一批次發(fā)完時(shí)，用當前批次標示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。
退貨品管理制度 5
第一條為加強公司對商品退貨的管理工作，規范商品退貨程序，減少不必要退貨行為的發(fā)生，維護公司與供應商之間的良好關(guān)系，提高公司商品的市場(chǎng)競爭能力，促進(jìn)公司管理水平的提高，制定本辦法。
第二條商品退貨，是指公司采購、驗收部門(mén)按訂單、合同或者協(xié)議收到商品后，由于某種原因，將商品退回供應商。商品退貨包括基于質(zhì)量問(wèn)題的退貨和基于非質(zhì)量問(wèn)題的退貨。
第三條公司采購、驗收部門(mén)應充分、適當地履行商品的審查、驗收責任，加強商品采購的質(zhì)量管理，保障入庫商品的'安全完整，切實(shí)維護公司的合法利益。
所謂充分，是指公司采購、驗收部門(mén)在履行商品的審查、驗收責任時(shí)，應選擇足夠的商品種類(lèi)和單品數量進(jìn)行檢驗，檢驗結果應足以對全部商品的合格率提出一定程度的保證。這是對檢驗數量的要求，主要與采購、驗收人員確定的樣本量有關(guān)。
必要時(shí)，公司采購、驗收部門(mén)應對全部商品進(jìn)行逐一審查、檢驗。
所謂適當，是指公司的采購、驗收部門(mén)在履行商品的審查、驗收責任時(shí)，應以公司內部確定的質(zhì)量標準或者國家相關(guān)的技術(shù)規范為依據，采取有效、可靠的程序和措施，保證能準確、適當地得出檢驗結果。這主要是對檢驗質(zhì)量的衡量。
第四條公司采購配送部門(mén)會(huì )同市場(chǎng)部應與供應商進(jìn)行不時(shí)的洽談，統一確定商品的可退品種范圍、可退時(shí)間等，并在公司信息系統中設置、維護可否退貨標志。
不違反國家相關(guān)法律法規，不會(huì )損害公司利益和社會(huì )公共利益并且可以采取要求供應商提供折扣等補救措施的，原則上此類(lèi)商品不應退貨。
第五條以下商品，未辦理驗收入庫手續或者辦理驗收入庫手續后三天內發(fā)現的，可以申請辦理退貨：破損、短缺、質(zhì)次、變質(zhì)、滯期、計量不足、標識不全、假冒偽劣、“三無(wú)”或存在重大安全隱患的商品；
臨近有效期(有效期不足三分之一)或超過(guò)有效期的商品；
不符合國家有關(guān)法律規定、訂貨單、采購合同或者協(xié)議的商品；
供應商在運輸過(guò)程中因保護不善造成商品受損；其他可以申請辦理退貨的情形。
第六條基于第四條所列原因，申請人申請辦理商品退貨的，應經(jīng)過(guò)適當確認和審批，并通報公司相關(guān)部門(mén)。
公司采購配送部門(mén)應會(huì )同公司財務(wù)部、請購部門(mén)依授權共同確認和審批，特殊情況或者退貨金額超過(guò)一定限額的，應報公司總經(jīng)理審批。
第七條商品退貨必須由申請人填寫(xiě)《商品退貨單》和《商品退貨申請、驗證、審批表》，說(shuō)明擬退商品名稱(chēng)、規格型號、數量、金額、批號、訂貨單編號、原因、供應商、生產(chǎn)廠(chǎng)家等，并將該單(表)連同檢驗報告等其他資料交公司采購配送部確認。申請人填寫(xiě)的《商品退貨單》或者《商品退貨申請、驗證、審批表》應連續編號并經(jīng)申請人部門(mén)主管簽字確認。申請人部門(mén)主管應結合信息管理系統確認擬退商品是否在可退范圍、可退條件、可退時(shí)間內。同時(shí)，申請人應將擬退貨商品合理分卸分放、貼上“不合格”標簽，并妥善保管。
第八條采購配送部應根據公司內部確定的質(zhì)量標準或者國家相關(guān)的技術(shù)規范并結合訂貨單、采購合同或者協(xié)議以及檢驗報告等認真對《商品退貨單》或者《商品退貨申請、驗證、審批表》進(jìn)行確認。公司財務(wù)部門(mén)應對商品退貨金額進(jìn)行審核，確認是否大于相應供應商的應付賬款。
第九條公司采購配送部門(mén)會(huì )同公司財務(wù)部、請購部門(mén)依授權實(shí)施共同審批時(shí)，應當實(shí)施現場(chǎng)檢查，并進(jìn)行記錄、必要時(shí)應當予以拍照或錄音、錄像。有關(guān)單位和個(gè)人應當予以配合，并在檢驗、鑒定記錄上簽字確認，如有意見(jiàn)分歧，應當備注。
第十條公司內部審批部門(mén)就處理方案或意見(jiàn)達成一致的，應通知商品采購員編寫(xiě)退貨通知單，詳細列明退貨商品名稱(chēng)、規格型號、數量、金額、費用、批號、訂貨單編號、原因等，并授權運輸方將貨物退回，同時(shí)，將退貨通知單副本交運輸方轉交供應商。 退貨商品屬于已入庫商品的，公司倉管部門(mén)應及時(shí)清點(diǎn)、統計、封存、貼上“退貨”標簽，進(jìn)行出庫登記，并錄入公司庫存管理信息系統。退貨商品屬于門(mén)店內的，門(mén)店主管應及時(shí)調減POS的相應庫存量，請求總倉或者采購配送部門(mén)配送補充。公司內部審批部門(mén)之間不能就處理方案或意見(jiàn)達成一致的，應向公司總經(jīng)理匯報，由總經(jīng)理審批。供應商對退貨有異議的，應由采購配送部會(huì )同財務(wù)部門(mén)、請購部門(mén)依照合同(或相關(guān)協(xié)議)與供應商協(xié)調，商討解決辦法并將處理意見(jiàn)報公司總經(jīng)理審批。
第十一條公司采購配送部門(mén)負責催收供應商的退貨確認書(shū)。公司財務(wù)部門(mén)收到供應商的退貨確認書(shū)后，應根據確認書(shū)調整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續。公司財務(wù)部門(mén)對退貨商品的處置費用進(jìn)行審核及會(huì )計核算。
退貨品管理制度 6
一、總則為了加強已銷(xiāo)產(chǎn)品的退貨管理，明確責任，確保產(chǎn)品退貨管理規范化，并做到有章可循，特制定本規定。
二、適用范圍
1、用戶(hù)使用我公司產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或用戶(hù)收貨后，經(jīng)檢驗認為不符合國家標準的產(chǎn)品。
2、由于運輸造成包裝破損嚴重，無(wú)法繼續銷(xiāo)售的產(chǎn)品。
3、由于工作失誤造成發(fā)錯貨或送錯貨，但未超過(guò)退換期的產(chǎn)品。
4、因銷(xiāo)售策略原因或其他確需退貨的產(chǎn)品。
三、職責銷(xiāo)售部負責提出退貨申請并實(shí)施，質(zhì)檢部負責對退貨產(chǎn)品的監督檢查，財務(wù)部負責退貨產(chǎn)品帳物相符情況的控制和檢查，倉儲部門(mén)負責退貨產(chǎn)品的管理，行政部負責對本制度有效執行的監督與考核。
四、退貨操作流程
1、因產(chǎn)品質(zhì)量(包括外包裝破損)原因造成的退貨，由銷(xiāo)售部客服人員通知客戶(hù)填寫(xiě)“產(chǎn)品退貨申請表”，在此表中表明退貨人訂單號、聯(lián)系信息、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、退貨原因后，銷(xiāo)售部主管審核批準，并根據具體情況出具處理意見(jiàn)。
2、因銷(xiāo)售策略或發(fā)錯貨等原因，但未超過(guò)15天期限的產(chǎn)品退貨，報銷(xiāo)售部主管審核批準。
3、在未接到部門(mén)領(lǐng)導批準的`處理意見(jiàn)前，應禁止辦理退貨，倉庫保管員也應拒絕收貨入庫，否則視情節情況，對責任人員進(jìn)行嚴厲處罰。
4、依照部門(mén)主管的.處理意見(jiàn)，對允許退回的產(chǎn)品，待產(chǎn)品到達倉庫后，由質(zhì)檢部人員及倉庫保管員共同進(jìn)行清點(diǎn)，倉儲部應根據清點(diǎn)情況認真填寫(xiě)“產(chǎn)品退貨清點(diǎn)表”，并建立產(chǎn)品退貨臺賬備查。
5、銷(xiāo)售部應對退貨人的準確性及返回原因負責，倉庫保管員應對退回產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量負責，質(zhì)檢部對所接受產(chǎn)品的外觀(guān)質(zhì)量狀況負責。倉儲部負責核對退貨產(chǎn)品與“品退貨申請表”所列與退貨產(chǎn)品是否一致，準確無(wú)誤后，準許放置退貨產(chǎn)品區。
五、退貨產(chǎn)品的處置
1、非質(zhì)量原因造成的退貨產(chǎn)品，如外觀(guān)無(wú)明顯變化，質(zhì)檢部應于2個(gè)工作日對退貨產(chǎn)品作出檢查結論，若同意繼續銷(xiāo)售，倉儲部們應放置于產(chǎn)品合格區。
2、因質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨產(chǎn)品，質(zhì)檢部應于3個(gè)工作日，對退貨產(chǎn)品作出檢查結論，并及時(shí)對同批次產(chǎn)品進(jìn)行翻箱，翻箱產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，準予入庫放置于合格區繼續銷(xiāo)售。
六、檢查與考核
1、銷(xiāo)售部是本規定實(shí)施過(guò)程中的第一責任部門(mén)，應根據本規定制定詳細的產(chǎn)品退貨流程和考核細則，并報行政部備案。
2、倉儲部要不定期的對倉庫進(jìn)行檢查，如發(fā)現倉庫退貨產(chǎn)品區存放未有處理意見(jiàn)的退貨產(chǎn)品，由此造成的經(jīng)濟損失由質(zhì)檢部承擔。
3、公司行政部門(mén)不定期對倉庫進(jìn)行綜合性檢查，發(fā)現倉庫退貨產(chǎn)品區達不到規范要求或管理混亂，在實(shí)施考核時(shí)可加大扣罰力度。
4、為強化管理者的責任，在經(jīng)濟處罰時(shí)，按部門(mén)主要負責人承擔60%，直接責任人承擔40%的原則實(shí)施。
退貨品管理制度 7
一、退貨物資范圍
1、集團公司集中采購物資，因使用單位提報需用計劃不周等需方原因，造成無(wú)法在本單位使用的采購物資，且符合下列條件之一者：
�。�1）集團公司內部能夠調劑使用的物資；
�。�2）社會(huì )市場(chǎng)能夠通用并落實(shí)到買(mǎi)受人的物資；
�。�3）經(jīng)與供貨廠(chǎng)方協(xié)商可以退回原生產(chǎn)廠(chǎng)的物資。
2、因產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等供方原因造成無(wú)法在原使用單位使用的采購物資。
二、退貨程序
退貨單位須經(jīng)其供應部門(mén)及經(jīng)營(yíng)負責人簽字后向物資采購部門(mén)提交退貨申請，物資采購部門(mén)落實(shí)后，符合退貨條件的按照規定的物資驗收入庫程序辦理退貨。退貨單位應保證所退物資相應的附件、質(zhì)量標識、證件及實(shí)物的完整。
三、退貨物資價(jià)格計算
1、因退貨單位計劃原因要求退貨并且退貨物資可以?xún)炔空{劑使用的，自到貨之日起，三個(gè)月內由物資采購部門(mén)與退貨單位按照采購價(jià)的80%退貨結算，每延期一個(gè)月再按降低10 個(gè)百分點(diǎn)結算，超過(guò)六個(gè)月不予退貨。
2、內部不能調劑需要通過(guò)市場(chǎng)銷(xiāo)售或與供貨方協(xié)商可以退貨的，自到貨之日起，三個(gè)月內其退貨結算價(jià)格按照市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)或與供貨廠(chǎng)方協(xié)商退貨價(jià)的'80%計算，每延期一個(gè)月再按降低10 個(gè)百分點(diǎn)結算，超過(guò)六個(gè)月不予退貨。
3、因物資產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期原因造成退貨的，按照物資采購部門(mén)與領(lǐng)用單位結算的金額退款，物資采購部門(mén)與供應商按合同約定處理。
4、退貨結算價(jià)與原采購價(jià)格或協(xié)商退貨價(jià)的差額部分沖減物資采購部門(mén)管理經(jīng)費。
四、其他
1、非集團公司集中采購的物資退貨參照此辦法執行。
2、原有規定與本辦法相抵觸的，一律以本辦法為準。
3、此辦法從下發(fā)之日起執行。
退貨品管理制度 8
一、目的
加強對不合格產(chǎn)品舉行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。
二、適用范圍
適用于對公司內的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。
三、職責
食品安全小組
1、負責原輔料、產(chǎn)品的.`質(zhì)量標準標準制定，并負責對公司內控標準的終于解釋?zhuān)?/p>
2、理化或微生物指標不符合要求的產(chǎn)品，如有須要小組需共同與質(zhì)監部舉行評審；
質(zhì)檢部門(mén)
1、負責對不合格產(chǎn)品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作；
2、保存不合格品的檢測記錄；
3、核實(shí)處理打算的執行狀況；
各生產(chǎn)車(chē)間
1、執行質(zhì)檢部門(mén)處理打算；
2、負責不合格原輔材料及產(chǎn)品的隔離、存放過(guò)程中的標識、退貨和銷(xiāo)毀；
3、制訂訂正預防措施并組織實(shí)施；
倉庫
1、負責對不合格原輔材料的退貨；
2、負責向供方轉達不合格原輔材料的質(zhì)量缺陷和處理打算；
3、負責索取供方產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料和證件。
退貨品管理制度 9
為規范藥品的退貨操作過(guò)程，加強對購進(jìn)退出和銷(xiāo)后退回藥品的質(zhì)量控制，特制定本制度。
一、質(zhì)量管理部
負責監督該制度的實(shí)施，銷(xiāo)售部、質(zhì)量管理部對本制度負責。
二、退貨藥品的管理要求
1、藥品購進(jìn)退出的管理要求
�、乓蛸|(zhì)量緣由需要退貨的，必需按不合格藥品管理制度的規定辦理退貨，其中內在質(zhì)量問(wèn)題(包括假劣藥)不得自行退貨，應通知供給商，按國家有關(guān)規定處理。
�、品琴|(zhì)量緣由需要退貨的按要求填寫(xiě)《藥品退貨通知單》辦理。
�、琴忂M(jìn)藥品退出必需根據本制度規定的程序辦理。
2、藥品銷(xiāo)后退回的管理要求
�、配N(xiāo)售退回的藥品必需是本公司所售出的藥品。
�、其N(xiāo)后退回的藥品必需經(jīng)過(guò)驗收才干辦理正式入庫。
三、藥品的退貨程序
1、藥品的`購進(jìn)退出處理程序
�、怕�(lián)系退貨：采部憑下述購進(jìn)退出依據與供貨企業(yè)聯(lián)系退貨事宜：
a、藥品在驗收時(shí)拒收的，依據《拒收單》。
b、儲存養護、出庫復核發(fā)覺(jué)經(jīng)質(zhì)量管理部確認的不合格藥品，依據《藥品質(zhì)量復查確認報告》。
c、銷(xiāo)后退回的不合格藥品，依據注明“驗收不合格”，并有驗收員簽名的《銷(xiāo)后退回通知單》。
d、非質(zhì)量緣由如滯銷(xiāo)等的藥品退貨
�、仆素浰幤烦鰩�
a、選購部填寫(xiě)《藥品選購退貨通知單》。
b、質(zhì)量管理部通過(guò)計算機關(guān)聯(lián)打印《選購退貨單》，由業(yè)務(wù)、保管、財會(huì )辦理。
c、保管人員按《選購退貨單》清理預備好退貨藥品，填寫(xiě)《購進(jìn)退出藥品臺賬》，保存三年以上。
d、退貨發(fā)運，發(fā)運人應做好記錄備查。
2、藥品的銷(xiāo)后退回處理程序
�、配N(xiāo)后退回通知
a、《藥品退貨通知單》是銷(xiāo)后退回藥品的收貨依據，由業(yè)務(wù)部簽發(fā)，簽發(fā)時(shí)必需核實(shí)其品名/劑型、規格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期是否與本公司出售的相符，并確認是本公司售出的藥品。
b、銷(xiāo)售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品，由業(yè)務(wù)部核實(shí)后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。
c、客戶(hù)要求退貨的，由業(yè)務(wù)部核實(shí)后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。
d、《藥品退貨通知單》的.內容包括品名/劑型、規格、生產(chǎn)企業(yè)、批號、有效期，退貨緣由等。
�、乞炇占笆肇�
a、將退回的藥品放置銷(xiāo)后退回區，保管員填寫(xiě)《銷(xiāo)后退回藥品申驗通知》。
b、驗收員憑《藥品退貨通知單》和《銷(xiāo)后退回藥品申驗通知》，按《藥品質(zhì)量驗收管理制度》規定的驗收標準，對藥品舉行檢查驗收。
c、驗收合格的，驗收員將數據錄入計算機，關(guān)聯(lián)形成《銷(xiāo)售退貨驗收記錄》，同時(shí)打印《銷(xiāo)售退貨單》。
d、驗收不合格的，驗收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗收不合格”，按不合格藥品處理。
e、保管人員憑驗收員簽字的《銷(xiāo)售退貨單》核對實(shí)物，確認全都后入庫，并在《銷(xiāo)售退貨單》上簽字，收款員結賬。
�、潜９軉T將驗收合格的藥品按儲存要求，存放于相應的合格品區。
�、缺９苋藛T依據《銷(xiāo)售退貨單》，建立《銷(xiāo)售退回藥品臺賬》，保存三年以上。
退貨品管理制度 10
1.0目的
確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(不合格服務(wù))得到準時(shí)有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的控制。
3.0職責
3.1各部門(mén)主管或倉管員對不合格產(chǎn)品舉行評審、記錄、標識和處置。
3.2各部門(mén)負責人對本管轄區提供服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中浮現的不合格舉行確認、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門(mén)主管對服務(wù)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不合格產(chǎn)品評審后，舉行記錄和處置；倉管員對選購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后，舉行記錄、標識、隔離，由選購人員確認后舉行退貨或更換，或按4.1.2舉行處理。
4.1.2使用過(guò)程中或選購回的'不合格產(chǎn)品的處置應先填寫(xiě)《不合格品處理報告》，然后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準后作以下處理：
a降級使用于對服務(wù)影響無(wú)關(guān)部位；
b退貨；
c報廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶(hù)感覺(jué)不顯然的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門(mén)應在當日內作返工處理并做好記錄。
4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶(hù)嚴峻不滿(mǎn)的服務(wù)，由部門(mén)負責人確認后，填寫(xiě)《不合格/訂正、預防措施報告》，并負責組織人員實(shí)行有效的`訂正措施，在3個(gè)工作日內賦予處理。
4.2.3因客觀(guān)環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿(mǎn)足用戶(hù)要求的可事先與用戶(hù)協(xié)調，經(jīng)用戶(hù)同意后，再商定時(shí)光舉行處理。
4.2.4返工或返修后的服務(wù)過(guò)程應按相應的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。
4.2.5內部質(zhì)量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門(mén)負責制定訂正措施計劃，在規定的期限內予以訂正并保存記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《訂正和預防措施控制程序》
5.3《不合格品處理報告》
5.4《不合格/訂正預防措施報告》
退貨品管理制度 11
為杜絕不合格藥品流入市場(chǎng)，確保人民用藥安全有效，對公司經(jīng)營(yíng)藥品各環(huán)節不合格品舉行有效控制提供準則，特制定本制度。
一、質(zhì)量管理部負責本制度的實(shí)施，對不合格藥品的處理過(guò)程實(shí)施監督；各相關(guān)崗位負責本崗位不合格藥品控制。
二、不合格藥品是指：藥品內在質(zhì)量、外在質(zhì)量、包裝質(zhì)量及標識不符合《藥品管理法》、相應的法定質(zhì)量標準、《藥品包裝、標簽和說(shuō)明書(shū)管理規定》及其它有關(guān)法律、規矩的藥品，各級藥監部門(mén)發(fā)文禁止使用或收回的藥品，抽檢不合格及全部符合假劣藥條件的'藥品。
三、不合格藥品確實(shí)認由質(zhì)量管理部負責，包括：
1、選購來(lái)貨驗收時(shí)發(fā)覺(jué)外觀(guān)質(zhì)量及包裝質(zhì)量不符合規定的藥品。
2、在庫養護檢查和出庫復核時(shí)發(fā)覺(jué)包裝破損、霉爛變質(zhì)的及質(zhì)量可疑的藥品。
3、銷(xiāo)后退回閱歷收人員驗收不合格的藥品。
4、藥品監督管理部門(mén)抽檢不合格的藥品。
5、藥品監督管理部門(mén)發(fā)文通知禁止銷(xiāo)售使用的藥品。
6、超過(guò)有效期的藥品。
四、在入庫前驗收環(huán)節發(fā)覺(jué)的不合格藥品，驗收員不得驗收入庫，應將不合格藥品
存放于不合格品區(不屬質(zhì)量緣由拒收的存放于退貨區，掛購進(jìn)
退出標志)，同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)單據，按國家有關(guān)規定處理。
五、在養護、保管或出庫復核過(guò)程發(fā)覺(jué)不合格藥品時(shí)，應立刻停止銷(xiāo)售和發(fā)貨，同時(shí)報質(zhì)量管理部。
六、上級藥檢部門(mén)抽檢判定為不合格藥品或藥監部門(mén)公告、發(fā)文通知的.不合格藥品，應立刻停止銷(xiāo)售、發(fā)運，追回售出藥品，并將不合格藥品移入不合格品庫，待處理。
七、不合格藥品按規定的程序報損和銷(xiāo)毀。
八、已確定為不合格藥品仍繼續發(fā)貨銷(xiāo)售的，應按規定予以處罰。造成嚴峻后果的，按《藥品管理法》規定予以處罰。
九、對不合格藥品數量和金額較大的，應查明緣由、分清責任、準時(shí)制定預防措施。
退貨品管理制度 12
一、退貨管理流程
銷(xiāo)售部門(mén)按獲客戶(hù)所傳達的銷(xiāo)貨退回信息時(shí)，應盡快地將銷(xiāo)貨退回的信息通知質(zhì)量部門(mén)和市場(chǎng)部門(mén)，并主動(dòng)會(huì )同質(zhì)量部門(mén)人員確認退貨原因�？蛻�(hù)退貨原因明顯為公司責任（例如：料號不符、包裝損壞、產(chǎn)品質(zhì)量不良等）時(shí)，應迅速根據退貨資料及初步確認結果受理退貨，不得壓件不處理。
若銷(xiāo)貨退回之責任不客戶(hù)時(shí)，則銷(xiāo)售及質(zhì)量管理部門(mén)人員應向客戶(hù)說(shuō)明判定之依據、原委、及處理方式。如果客戶(hù)接受，則請客戶(hù)取消退貨要求，并將客戶(hù)退貨相關(guān)資料由質(zhì)量管理部門(mén)儲存管理。如果客戶(hù)仍堅持退貨時(shí)，銷(xiāo)售、質(zhì)量管理部門(mén)人員須委婉向客戶(hù)說(shuō)明，如果客戶(hù)無(wú)法接受時(shí)，再會(huì )同市場(chǎng)部門(mén)做進(jìn)一步協(xié)商，以“降低公司損失至最小，且不損及客戶(hù)關(guān)系”為處理原則處理。
1．銷(xiāo)售部門(mén)應主動(dòng)告知客戶(hù)有關(guān)銷(xiāo)貨退回的受理相關(guān)資料，并主動(dòng)協(xié)助客戶(hù)將貨品銷(xiāo)售部門(mén)。
2．退回的貨品需經(jīng)由銷(xiāo)售部門(mén)初步核對數量與退貨單收貨倉庫后，由物管部門(mén)入庫。
3．客戶(hù)退貨的不良品退回倉庫時(shí)，物管部門(mén)應點(diǎn)清數量是否與“退貨退回單”標示相符，并將退貨的不良品以“拒收標簽”標示后，隔離存放，并通知質(zhì)量管理部門(mén)確認退貨品的品質(zhì)問(wèn)題。
4．若該批退貨品經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)與客戶(hù)協(xié)商補貨時(shí)，則會(huì )同相關(guān)部門(mén)迅速擬定補交貨計劃，以提供相同號料、數量的良品給客戶(hù)，避免造成客戶(hù)停線(xiàn)，而影響客戶(hù)利益。
5．如果客戶(hù)有及時(shí)生產(chǎn)的迫切需求時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)得依據客戶(hù)的書(shū)面要求或電話(huà)記錄主管同意后，由物管部門(mén)安排良品更換，不得私下?lián)Q貨。
6、質(zhì)量管理部門(mén)確認銷(xiāo)貨退回品的品質(zhì)狀況后應通知物管部門(mén)，安排責任部門(mén)進(jìn)行重工、挑選、降級使用或報廢處理，使公司減少庫存（呆滯品）的壓力。
7．責任部門(mén)應確實(shí)進(jìn)行返工或挑選以確保不良品不會(huì )再流入客戶(hù)生產(chǎn)線(xiàn)上，并于重新加工、挑選后向質(zhì)量管理部門(mén)申請庫存重驗。
8．質(zhì)量管理部門(mén)需依據了出貨“抽樣計劃”嚴加檢驗方式重驗其品質(zhì)，如為合格產(chǎn)品可經(jīng)由合格標示后重新安排到良品倉庫內儲存，并視客戶(hù)需求再出貨，凡未經(jīng)質(zhì)量管理部門(mén)確認的物品一律不得出貨。
9．銷(xiāo)貨退回的款及登記管理由財務(wù)（會(huì )計）部門(mén)依據銷(xiāo)貨退貨回單辦理扣款作業(yè)。
10．質(zhì)量管理部門(mén)應繼續追蹤銷(xiāo)貨退回之處理及成效，并將追查結果予以記錄。
質(zhì)量管理部門(mén)應回饋客戶(hù)報怨銷(xiāo)貨退回處理狀況給工程標準處及相關(guān)部門(mén)存查，作為改善及查核參考。
二、商品退貨的清點(diǎn)
接到客戶(hù)退貨，首先有必要去查點(diǎn)數量與品質(zhì)，確認所退貨的種類(lèi)、項目、名稱(chēng)是否與客房發(fā)貨單記載相同。
首先，數量是否正確。例如一盒與一箱，雖只差一字，因一箱24盒，故實(shí)際上而言，數量相差24位之多。
其次，確定退貨物品有無(wú)損傷，是否為商品正常狀態(tài)。有時(shí)，因是“不良品”而遭退貨，廠(chǎng)商受理退貨后就要加以維修。
清點(diǎn)后，倉庫的庫存量要迅速加以修正調整，而且要盡快制作退貨受理報告書(shū)，以作為倉庫入庫和沖銷(xiāo)銷(xiāo)銷(xiāo)貨額、應收帳款的.基礎資料。此程序若不及時(shí)實(shí)施，“應收帳款余額”與“存貨額余”在帳面上都不會(huì )正確，造成財務(wù)困擾。
三、商品退貨的會(huì )計處理
當客戶(hù)將商品退貨時(shí)，企業(yè)內部必須有一套管理流程，運用表格式管理制度，以多聯(lián)式“驗收單”在各部門(mén)流動(dòng)，對客房所退的商品加以控制，并在帳款式上加以調整。牽涉到部門(mén)，分別有“商品驗收的部門(mén)”、“信用部門(mén)”、“開(kāi)單部門(mén)”、“編制應收帳款明細帳的部門(mén)”、“編制總帳部門(mén)”。若公司人員少，部門(mén)不多，可將上述“部門(mén)”工作加以歸納到相關(guān)部門(mén)的工作職責上。下為某飲料公司對于“商品退貨”的管理流程：
1．客戶(hù)退回貨品后，送至驗收部門(mén)。驗收部門(mén)驗收完畢后，填制驗收單二聯(lián)，第一聯(lián)送交信用部門(mén)核準銷(xiāo)貨退加，第二聯(lián)依驗收單號碼順序存檔。
2．信用部門(mén)收到驗收單后，依驗收部門(mén)的報告核準貨退，并在驗收單上簽名核準，以示負責；同時(shí)將核準后的驗收單送至開(kāi)單部門(mén)。
3．開(kāi)單部門(mén)接到信用部門(mén)轉來(lái)的驗收單后，編制貸項通知單一式三份，第一聯(lián)連同核后驗收單，送至應收帳款式明細帳、貸記應收帳款。第二聯(lián)通知客戶(hù)銷(xiāo)貨退回已核準并帳。第三聯(lián)依貨項通知單號碼順序存檔。
4．會(huì )計部門(mén)收到開(kāi)單部轉來(lái)的貸項通知單第一聯(lián)，驗收核單后，核對其正確無(wú)誤后，于“應收帳款明細帳”貨入客戶(hù)明細，并將貨項通知單及核準后驗收單存檔。
5．每月月底總帳人員由開(kāi)單部門(mén)取出存檔的貨項通知單，核工業(yè)對其編號順序后，加總一筆后入總分類(lèi)帳。
四、如何管理經(jīng)銷(xiāo)商的理賠退返
對于發(fā)生批量質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品，一般公司要退換貨，具體程序下：
1．銷(xiāo)售人員在執行銷(xiāo)售合同過(guò)程中，統一給予經(jīng)銷(xiāo)商某一項額度的理賠費用（或補償金）。
2．分公司（經(jīng)營(yíng)部、辦事處）對經(jīng)銷(xiāo)商退返故障作修復處理，修復后返還經(jīng)銷(xiāo)商，原則上不予更換、不予退貨。
3．分公司（經(jīng)營(yíng)部、辦事處）按到經(jīng)銷(xiāo)商退返故障貨品后，組織服務(wù)人員立即對其進(jìn)行開(kāi)箱檢驗，并非“接收清單”上詳細記錄檢驗結果。分公司（經(jīng)營(yíng)部、辦事處）與經(jīng)銷(xiāo)商代表在“接收清單”上簽字確認后，由經(jīng)銷(xiāo)商簽字存留“接收清單”商家保管聯(lián)的提貨憑借。
4．對保修期內故障貨品予以免費維修，不收維修費和故障無(wú)件費；三提保修期外的故障貨品，按公司標準規定收取維修費和元件費用；所有非生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題引起的損壞以及附件（如接線(xiàn)、遙控器等）遺失、，材料、配件補充費用由經(jīng)銷(xiāo)商承擔。
5．故障修復后，經(jīng)銷(xiāo)商“接收清單”保管聯(lián)擔加商品，經(jīng)銷(xiāo)商在注明欄注明“已歸還”并簽名。
6．經(jīng)銷(xiāo)商提回商品時(shí)，分公司（經(jīng)營(yíng)部、辦事處）須計算出經(jīng)銷(xiāo)商應付修理費用，并列出清單，由經(jīng)銷(xiāo)商支付費用。
7．銷(xiāo)售部會(huì )同市場(chǎng)部、財務(wù)部及生產(chǎn)部門(mén)審批，經(jīng)有效審批人簽名和財務(wù)核實(shí)退換貨商品、價(jià)格，回復有關(guān)部門(mén)執行。
8．倉管人員憑已審批同意的“商品退換貨審請表”，按規定填寫(xiě)貨物驗收入庫手續，同時(shí)填寫(xiě)“商品退換貨申請表”。
9．凡未經(jīng)公司有效審批人員審批，分公司（經(jīng)營(yíng)部、辦事處）擅自辦理退貨手續者，按退貨金額的50%扣罰地區財務(wù)人員，10%扣罰分公司經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)部、辦事處主任）。
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