倉庫的管理制度范文
1.0目的：
為了保證倉庫管理的完善，數據核算的準確、及時(shí)，防止物資進(jìn)出倉庫管理過(guò)程中的損壞、變質(zhì)，確保材料/產(chǎn)品滿(mǎn)足要求。
2.0范圍：
適用本倉于本公司的材料倉、五金倉、成品倉庫的進(jìn)倉、出倉、貯存、保管等業(yè)務(wù)的運作，存卡、單據、帳簿、報表的編制管理。
3.0職責
3.1倉庫管理員
物資的進(jìn)倉、出倉、貯存和保管，存卡、單據、帳簿、報表的編制。
3.2其他人員
管理制度的遵守。
4.0管理內容：
4.1倉庫管理的通用要求
4.1.1倉庫管理人員應有良好的職業(yè)道德，工作認真、負責。了解各種材料的品種、名稱(chēng)、規格、型號、性能。
4.1.2上架保管的材料，應做到分門(mén)別類(lèi)按行次—層次—位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
4.1.3倉庫應按材料名稱(chēng)及規格型號一物一卡準確標設，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫(xiě)齊全、準確。
4.1.4為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電、燒焊維修火花等。由本公司消防安全部門(mén)定時(shí)安排檢查消防器材設施。
4.1.5經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告。
4.1.6物資存放，進(jìn)出環(huán)節注意防止滲、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現場(chǎng)整潔整齊。
4.1.7倉管員每日下班前應認真檢查，確認無(wú)人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源，電源，關(guān)好門(mén)窗，方可離開(kāi)，以確保材料倉庫材料物資安全。
4.1.8無(wú)關(guān)人員只能在本倉相關(guān)或負責人員陪同下才可進(jìn)入本倉。
4.1.9氣體、液體易燃物品的包裝容器應牢固密封，安全可靠。如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患。材料倉庫不能自行處理的應立即報告本公司安全管理部門(mén)。
4.1.10倉管員應熟悉消防基本知識，注意消防器材的有效期限，按時(shí)通知消防部門(mén)更換。
4.1.11化工原材料發(fā)料時(shí)，原則上應按材料進(jìn)倉時(shí)間先后，先進(jìn)先出，合理安排生產(chǎn)領(lǐng)料，避免因存放時(shí)間過(guò)長(cháng)變質(zhì)造成浪費。
4.1.12倉管員應熟悉各種化工原料的性質(zhì)，合理安排倉位。
4.2材料入庫的管理
4.2.1材料入庫點(diǎn)收：
A倉庫收到供應商的材料，倉管員根據已審批的“請購單”的材料品種、名稱(chēng)、規格、型號、數量等項目認真核對點(diǎn)收。如驗收項目不合格，或超出合理?yè)p耗的材料，不予驗收，并應立即報告采購員和有關(guān)部門(mén)妥善處理。
B因體積過(guò)大或重量過(guò)重不宜進(jìn)倉，而直接搬運到現場(chǎng)的物資、設備，倉管員應到存放地點(diǎn)核對驗收。
C因生產(chǎn)急用而來(lái)不及進(jìn)倉，即由使用部門(mén)領(lǐng)走的材料、設備，事后倉管員應督促購物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門(mén)三天內到材料倉庫辦理進(jìn)倉和領(lǐng)料手續。
4.2.2報驗
A入庫材料核對無(wú)誤，倉管員予以暫收，填寫(xiě)《驗收單》通知質(zhì)檢員/請購人進(jìn)行檢驗（機械設備備件交設備管理人員驗收，勞保通知行政部驗收，生產(chǎn)材料由質(zhì)檢員檢驗）。
B經(jīng)驗收合格，憑《驗收單》質(zhì)檢員確認簽名，倉管員填寫(xiě)《進(jìn)倉單》辦理入庫手續。若驗收不合格應及時(shí)通知采購部門(mén)處理。
4.3材料出庫的管理
4．3．1生產(chǎn)、管理領(lǐng)用：
A各車(chē)間領(lǐng)用物資，須持有該部門(mén)負責人審批的領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料手續。
B倉管員核對無(wú)誤方可發(fā)料。由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（材料倉庫聯(lián)）材料倉庫自存，第二聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）、第三聯(lián)由領(lǐng)用者保存。
4．3．2退料：
A使用部門(mén)退回原領(lǐng)出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉庫的材料，倉管員核對無(wú)誤，按退回材料名稱(chēng)、規格、數量填制《退料/補領(lǐng)單》，并經(jīng)質(zhì)檢員確認，沖轉原領(lǐng)用數，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領(lǐng)材料，領(lǐng)料人應簽名確認。
B對退回材料管理與庫存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應立即與購物經(jīng)手人和采購部聯(lián)系，與供應商協(xié)商解決，不得拖延不報造成積壓。
4.4材料委外加工物資管理：
4.4.1發(fā)外加工材料由倉庫管理人員直接將材料送往加工單位，填寫(xiě)進(jìn)倉單辦理入庫手續。
4.4.2領(lǐng)用后由加工單位以日報表形式作為領(lǐng)用憑證，辦理出庫手續。
4.4.3委外加工產(chǎn)品進(jìn)倉
當外加產(chǎn)品最后完工進(jìn)倉時(shí)，由倉管員核對報表，通知質(zhì)檢員驗收。
4.4.3委外加工產(chǎn)品出倉
領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)出倉單，辦理領(lǐng)用手續。
4.5半成品入庫的管理
4.5.1半成品入庫點(diǎn)收：
A倉庫收到生產(chǎn)完成的半成品，倉管員根據交庫的“進(jìn)倉單”核定半成品品種、名稱(chēng)、規格、型號、數量、質(zhì)檢員檢驗合格簽名等項目認真核對驗收。
B因生產(chǎn)急用而來(lái)不及進(jìn)倉，即由使用部門(mén)領(lǐng)走的半成品，事后倉管員應督促購物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門(mén)及時(shí)內到周轉倉庫辦理進(jìn)倉和領(lǐng)料手續。
C經(jīng)驗收合格，倉管員辦理入庫手續。若驗收不合格應及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)（單位）處理。
4.5．2半成品出庫的管理
4.5.2．1半成品的生產(chǎn)領(lǐng)用：
A每天生產(chǎn)車(chē)間接到銷(xiāo)售開(kāi)出的《加工單》后，根據生產(chǎn)計劃要求產(chǎn)品品種、規格數量，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》交半成品倉庫組織材料。
B各車(chē)間、部門(mén)領(lǐng)用物資，須持有該部門(mén)負責人審批的領(lǐng)料單和生產(chǎn)通知單辦理領(lǐng)料手續。倉管員生產(chǎn)產(chǎn)品數量與領(lǐng)用材料數量符合本公司材料消耗定額后方可發(fā)料。由發(fā)料時(shí)由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（倉庫聯(lián)）周轉倉庫自存，第二聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）、第三聯(lián)由統計保存，第四聯(lián)由領(lǐng)用者保存。
C若領(lǐng)料單請領(lǐng)材料生產(chǎn)車(chē)間無(wú)法一次領(lǐng)用，可分次領(lǐng)用，發(fā)料員于領(lǐng)料單上注明。
4.5.3退料：
A使用部門(mén)退回原領(lǐng)出的未用全新半成品或由于各種原因退回周轉倉庫的半成品，倉管員核對無(wú)誤，按退回半成品名稱(chēng)、規格、數量填制《退料/補領(lǐng)單》，并經(jīng)質(zhì)檢員確認，沖轉原領(lǐng)用數，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領(lǐng)半成品，領(lǐng)料人應簽名確認。
B對退回半成品管理與庫存半成品管理相同。但如退料原因是由于質(zhì)量問(wèn)題，應立即與半成品生產(chǎn)車(chē)間協(xié)商解決，不得拖延不報造成積壓。
4.5.4補領(lǐng)
若車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程消耗過(guò)大而造成材料不夠，生產(chǎn)車(chē)間需填寫(xiě)《退料/補領(lǐng)單》，經(jīng)分廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)審核后，辦理領(lǐng)料。補料領(lǐng)用手續同領(lǐng)料過(guò)程。
4.6成品驗收入庫：
4.6.1倉庫根據經(jīng)核實(shí)簽名確認的車(chē)間產(chǎn)品《加工單》認真核對入庫產(chǎn)品的規格、型號、級別、數量、質(zhì)檢確認簽名無(wú)誤后方可辦理入庫手續。如果產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量不符，應立即通知車(chē)間負責人更改，倉管員無(wú)權擅自更改。
4.6.2倉庫員應指揮入庫車(chē)輛按指定地點(diǎn)卸車(chē)，指揮裝卸工按產(chǎn)品規格、包裝形態(tài)的.特點(diǎn)，盡可能同類(lèi)成品一并堆放。力求整齊、穩固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成產(chǎn)品毀損，包裝霉爛。不聽(tīng)從安排亂卸、亂堆、亂放者，倉管員有權要求返工，合乎要求才予以簽收。
4.6.3為準確反映每日庫存量，使銷(xiāo)售開(kāi)票、調撥、備貨等工作順利進(jìn)行，倉庫每日應分別在上午8：30前將前一天日報表交財務(wù)、統計和銷(xiāo)售部。
4.6．4入庫記錄
4.6．4.1成品倉管理員收到經(jīng)確認的《加工單》、《進(jìn)倉單》，應及時(shí)按倉號、產(chǎn)品編碼、數量準確錄入帳冊匯總，以保證數量的準確性。
4.6．4.2建立生產(chǎn)、入庫兩者數據相互核對確認制度。
4.7成品發(fā)貨、監裝、放行
4.7.1發(fā)貨
A發(fā)貨前，倉庫管理員或銷(xiāo)售發(fā)貨員應先核對財務(wù)開(kāi)立《送貨單》、《加工單》內容是否一致：日期、購貨單位、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、財務(wù)人員確認印章無(wú)誤后，通知裝卸工裝車(chē)發(fā)貨。
B發(fā)貨單據內容任何人不得擅自更改。發(fā)貨后由發(fā)貨人、裝卸工共同在《加工單》或《送貨單》全稱(chēng)簽名，《加工單》、《送貨單》“客戶(hù)”聯(lián)交回客戶(hù)，倉庫保存聯(lián)由倉庫保存并作手工記帳依據。
B發(fā)貨后，發(fā)貨人應立即逐筆在帳冊上登記發(fā)貨日期、發(fā)貨數量、《送貨單》號碼末尾四位數，結算出存貨數量余額。
C貨物出廠(chǎng)時(shí)，送貨人員（客戶(hù)）應將《加工單》、《送貨單》交保安，保安確認無(wú)誤后，方可放行。
4.7.2手寫(xiě)放行條的填制、放行及保管：
A手寫(xiě)放行條應填寫(xiě)送貨單號碼、（可只寫(xiě)末尾四位數）和貨主姓名（或單位）、發(fā)貨日期、產(chǎn)品型號、數量、發(fā)貨人全稱(chēng)簽名。帶車(chē)裝運的由貨主寫(xiě)明車(chē)牌號碼。
B放行時(shí)，由門(mén)衛按手寫(xiě)“放行條”聯(lián)核對發(fā)放產(chǎn)品。
C作廢的手寫(xiě)出倉單，不得撕下，應兩聯(lián)并存并注明“作廢”字樣。如有因印刷造成的錯頁(yè)、號碼顛倒等情況，使用人應在相關(guān)的兩份出倉單右上角分別說(shuō)明，印刷造成的漏頁(yè)，由使用人在封面注明，財務(wù)負責人簽字說(shuō)明。
4.7.3退貨的管理
A貨物已出廠(chǎng)，客戶(hù)要求退貨，須經(jīng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批方可辦理退貨。
B倉庫憑已審批的退貨單及時(shí)會(huì )同質(zhì)檢人員對退回的產(chǎn)品作出鑒定。
C退貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗確認后，由分廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)確定處理方法。
4.8盤(pán)點(diǎn)和積壓物資處理
4.8.1盤(pán)點(diǎn)
A倉庫應經(jīng)常對庫存材料進(jìn)行清點(diǎn)整理，做到日清、月結，每月根據材料帳冊的結存核數對庫存實(shí)物，發(fā)現不符應及時(shí)復查至正確為止。
B倉庫應按本公司規定的時(shí)間，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。
C盤(pán)點(diǎn)時(shí)要在“存卡”上注明盤(pán)點(diǎn)日期、實(shí)存數量，在摘要欄注明“盤(pán)點(diǎn)”，并由盤(pán)點(diǎn)人和人全稱(chēng)簽名確認。
D發(fā)現盤(pán)盈盤(pán)虧的材料應對實(shí)盤(pán)數量逐一進(jìn)行復查確認后，方可將盤(pán)點(diǎn)表送交財務(wù)和有關(guān)部門(mén)。
E處理盈虧數額作盤(pán)盈調整時(shí)在摘要欄寫(xiě)上“盤(pán)盈處理”和“盤(pán)虧處理”用紅墨墨水將增加或減少的數量金額登記在“收入”欄。
4.8.2積壓物資處理
倉庫應定期聯(lián)合生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢部門(mén)審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時(shí)填制《積壓物資明細表》報財務(wù)部和有關(guān)部門(mén)。當倉庫收到本公司的批文，將積壓物資處理時(shí)，填制《領(lǐng)料單》，由審定部門(mén)經(jīng)辦人簽證確認，各聯(lián)連同已審批的《積壓物資明細表》分送材料倉庫、財務(wù)部記帳。
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