信用社領(lǐng)導述職述廉報告

　　一年多來(lái)，在省聯(lián)社、省聯(lián)社Xx辦事處和區聯(lián)社黨委的領(lǐng)導下，找準角度，按照章程賦予職責充分發(fā)揮民主監督作用，在理事會(huì )的重大決策和全力支持、配合和監督經(jīng)營(yíng)班子經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)方面，積極主動(dòng)，盡心履職，有效控制事故案件發(fā)生，促進(jìn)了信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的穩健發(fā)展�，F將任期以來(lái)的工作簡(jiǎn)要述職如下：

　　一、工作中的主要作法和取得的主要成績(jì)

　�。ㄒ唬┣谟趯W(xué)習鍛煉，慎于品行修養，始終致力于做德更高、業(yè)更專(zhuān)、行更正、藝更精的信合人。

　　一是注重和加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習。注重學(xué)習是我多年來(lái)養成的一個(gè)比較好的習慣，除繼續加強對分管工作中涉及的監察、審計、法律事務(wù)等方面的有關(guān)政策、法規和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習外，不間斷地加強對財務(wù)會(huì )計、信貸管理、風(fēng)險管理等業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和鞏固，及時(shí)加強對計算機知識和信用社新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和更新。同時(shí)認真學(xué)習各級制發(fā)的管理制度及相關(guān)法律文件，通過(guò)不斷的深入學(xué)習，不僅充實(shí)和更新了自己的知識庫容，而且開(kāi)闊了思路，更新了觀(guān)念，增強了自己的創(chuàng )新思維能力和自主創(chuàng )新能力。

　　二是注重和加強實(shí)踐能力的培養。一直堅持承擔工作任務(wù)時(shí)把自己當作一名普通的工作人員，在承擔工作責任時(shí)把自己當作一名勇于負責的主管領(lǐng)導。實(shí)際工作中，小事放權放手，但件件都及時(shí)督辦和查問(wèn)結果，大事都主動(dòng)參與和承擔。如在查辦寨河信用社會(huì )計挪用資金違規違紀問(wèn)題時(shí)，帶領(lǐng)稽核審計部、財務(wù)會(huì )計部和信訪(fǎng)監察部的工作人員到寨河信用社核查賬務(wù)、調查取證、座談詢(xún)問(wèn)、分析情況，為處理本次違規違紀提供了詳實(shí)依據；在查辦舉報社信貸員和分社負責人違規辦貸問(wèn)題時(shí)，抽調聯(lián)社不良辦、風(fēng)險管理部、信訪(fǎng)監察部及基層信貸員組成貸款核對小組，帶隊進(jìn)村入戶(hù)上門(mén)核對貸款，找村干部和村民調查了解，與社內職工座談情況。在案防工作過(guò)程中，帶領(lǐng)案件防控工作領(lǐng)導小組成員到基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對內控制度執行、會(huì )計核算、信貸管理、安全管理等方面逐項檢查。通過(guò)這些具體工作，不僅深入了解了基層實(shí)際工作情況，以便更有針對性地做本職工作，同時(shí)，也進(jìn)一步鍛煉了實(shí)踐工作能力，豐富了實(shí)踐工作經(jīng)驗。

　　三是注重和加強金融理論的鉆研。每年我都結合工作實(shí)際，通過(guò)調研后撰寫(xiě)一些專(zhuān)業(yè)理論文章，用以總結和指導工作。，我根據農村信用社農戶(hù)小額信用貸款開(kāi)展情況，通過(guò)認真調查分析，撰寫(xiě)了《農戶(hù)小額是考驗》調查報告，被第4期《新金融》刊載。同年《一策解“三難”“多贏(yíng)”促發(fā)展》一文，被《中國農村金融創(chuàng )新與實(shí)踐》收錄。

　　四是注重和加強政治品格的錘煉。，我利用開(kāi)展學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)，進(jìn)一步加強自己的黨性鍛煉和品格錘煉，整個(gè)活動(dòng)的每個(gè)環(huán)節都認真參與，按照活動(dòng)的安排進(jìn)行了學(xué)習和深刻地自我剖析，并在活動(dòng)中撰寫(xiě)了數萬(wàn)字的學(xué)習筆記。通過(guò)積極參與這次教育活動(dòng)，使得自已在政治上更加成熟和穩重，品格上更加堅強和耿直。

　　五是注重和加強領(lǐng)導藝術(shù)的累積。除了向身邊的同志學(xué)習領(lǐng)導藝術(shù)外，還經(jīng)常留意書(shū)籍、網(wǎng)絡(luò )上介紹的一些比較經(jīng)典的領(lǐng)導藝術(shù)類(lèi)案例。

　�。ǘ�）加強內控建設，堅持從嚴治社，始終致力于做內控理念的傳播者和嚴密內控的踐行者。

　　溫——總理曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，對于銀行而言，相對于資本充足率，嚴密的內控制度更有意義。一年來(lái)，在加強內控建設和落實(shí)上，主要做了以下幾項工作：

　　一是狠抓了促制度落實(shí)的制度體系建設。從規范操作行為的層面上來(lái)說(shuō)，現行的基本制度基本能夠覆蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)層面了。但在工作中發(fā)現有些制度根本上就得不到很好的落實(shí)，責任追究不及時(shí)不到位，經(jīng)過(guò)認真的調研和分析，我參與起草了《崆峒區農村信用社違規貸款責任認定處理暫行辦法》，對強化全區農村信用社信貸管理，規范信貸管理行為，增強信貸人員責任意識，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)了促制度落實(shí)的制度體系的建設方面起到了良好作用。

　　二是樹(shù)立了“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的基本內部控制理念。在工作中我總結出，要防范操作風(fēng)險，在制度建設和落實(shí)層面，不僅要有嚴密的制度，嚴格落實(shí)制度，還要嚴懲違規行為。因此，我倡導樹(shù)立“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的內控理念，并在稽核審計工作中實(shí)踐推行，這種從嚴治社的思想，也因此得到了較大范圍的認可。

　　三是踐行了嚴密的內控和其他各項工作制度。在工作中我能認真學(xué)習和遵守各項內控和工作制度，如省聯(lián)社制定的《員工違反規章制度處罰辦法》反復學(xué)習了好幾遍，并且在文件中做了很多標記，其他有關(guān)制度我也利用時(shí)間進(jìn)行了認真的學(xué)習并能?chē)栏褡袷亍?/p>

　　四是督導了各項內控制度的有效落實(shí)。我們主要通過(guò)開(kāi)展一系列的審計和內控評價(jià)來(lái)督導內控制度的落實(shí)。組織了高管人員離任審計，開(kāi)展了案件專(zhuān)項治理活動(dòng)，陪同省聯(lián)社、省聯(lián)社Xx辦事處、銀監局現場(chǎng)檢查等。以這些活動(dòng)為載體，認真查找問(wèn)題，認真組織整改，認真分析不足，認真總結教訓，認真制定措施。

　�。ㄈ�）積極履行職責，指導做好內控監督工作，加強聯(lián)系，優(yōu)勢互補，實(shí)施有效監督。

　　聯(lián)社黨委是崆峒區農村信用社的政治核心，所以，監事會(huì )的日常工作注重定期或不定期向聯(lián)社黨委報告，重要事項取得了聯(lián)社黨委的理解、協(xié)調和支持。同時(shí)，監事會(huì )作為聯(lián)社的監督機構，與銀監部門(mén)、聯(lián)社內部稽核部門(mén)，共同構筑了較為完善的科學(xué)、規范監督體系。

　　一是建立和完善稽核審計部門(mén)內部工作運行機制。首先制訂了稽核審計部年度工作計劃，建立健全了《序時(shí)稽核登記簿》、《專(zhuān)項稽核登記簿》、《來(lái)信來(lái)訪(fǎng)查處登記簿》，對稽核時(shí)間、區間和責任人進(jìn)行詳細登記，落實(shí)責任，以備查考。其次建立了查處情況及時(shí)反饋工作機制。本著(zhù)對理事會(huì )負責的基本要求，我們將每個(gè)項目的稽核檢查結果及時(shí)向聯(lián)社班子成員和職能部門(mén)（理事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子）匯報和反饋，以促進(jìn)領(lǐng)導管理決策和部門(mén)指導服務(wù)的針對性，提升我們的經(jīng)營(yíng)管理水平。同時(shí)實(shí)行稽核審計情況定期通報制，即對稽核審計發(fā)現的問(wèn)題及查處的典型案例定期通報，做到查處一事，警示全區，督促轄內各網(wǎng)點(diǎn)查缺補漏，糾正偏差，完善不足，以促進(jìn)全轄農村信用社經(jīng)營(yíng)管理工作符合制度化、規范化、標準化要求。并對案件專(zhuān)項治理、治理商業(yè)賄賂工作實(shí)行了專(zhuān)檔管理。

　　二是有效地開(kāi)展了稽核審計工作。指導稽核審計部圍繞聯(lián)社重大決策和中心任務(wù)，突出財經(jīng)紀律嚴肅性、信貸資金安全性和經(jīng)營(yíng)管理合規性，認真履行稽核審計職責。全年組織開(kāi)展稽核審計項3項3次，即：實(shí)施了花所信用社等4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì )計決算工作真實(shí)性專(zhuān)項檢查；對全區44個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中14個(gè)信用社、15個(gè)信用分社和聯(lián)社營(yíng)業(yè)部進(jìn)行了序時(shí)稽核，稽核檢查覆蓋面70。5%；根據人員調動(dòng)和崗位調整情況，及時(shí)開(kāi)展了24名信用社主任、副主任和4名聯(lián)社部門(mén)經(jīng)理的離任審計，以及崗位輪換的105名信貸、會(huì )計、出納人員的崗位輪換手續移交工作。共查出并認定責任違規貸款49筆817。69萬(wàn)元，違紀資金8。96萬(wàn)元，提出稽核建議8條，下發(fā)稽核審計整改意見(jiàn)書(shū)25份，下發(fā)稽核審計處罰決定25份，為全區農村信用社又好又快發(fā)展提供了保障。

　�。ㄋ模┎榉澜Y合，認真開(kāi)展了案件專(zhuān)項治理工作，保持了對各類(lèi)違規行為嚴查重處的高壓態(tài)勢。

　　初，因班子換屆，聯(lián)社調整了案件專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組成員。本著(zhù)暴露風(fēng)險、加強管理，堅決遏制違法違規行為，防止各類(lèi)案件的發(fā)生的基本原則，5月份，制訂了《崆峒區農村信用社案件專(zhuān)項治理深度排查工作實(shí)施方案》，明確了排查人員、排查方式、排查內容、排查責任和工作要求，9月份案件專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組對轄內網(wǎng)點(diǎn)的貸款、存款、金庫尾箱、印證押卡、查詢(xún)對賬、“九種人”等重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節、重點(diǎn)人員進(jìn)行了風(fēng)險排查。在10月12日全區農村信用社工作會(huì )議上，對案件專(zhuān)項治理工作進(jìn)行了專(zhuān)題。安排，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強案件專(zhuān)項治理工作的安排意見(jiàn)》，根據不同崗位職責分級明確了案件專(zhuān)項治理工作重點(diǎn)崗位、重要環(huán)節、重點(diǎn)人員的排查內容、排查頻率和案件排查責任，為構建案件防控的長(cháng)效機制奠定了基礎。通過(guò)加強了紀檢監察和案件防控工作，對信用社會(huì )計、信用社柜員挪用資金違規違紀問(wèn)題的3名當事人和負有管理責任社主任進(jìn)行了責任追究，給予了黨紀、行政紀律處分和經(jīng)濟處罰。

　�。ㄎ澹┘訌婞h風(fēng)廉政建設，做好信訪(fǎng)和紀檢監察工作。

　　在加強黨風(fēng)廉政建設和行業(yè)自律工作中，按照省聯(lián)社黨委的黨風(fēng)廉政建設以及紀檢監察責任制的要求，每年年初聯(lián)社黨委及時(shí)與和各信用社（分社）簽訂黨風(fēng)廉政建設責任制，基層各信用社能夠按照責任制的各項目標規定，認真對照學(xué)習落實(shí)。經(jīng)檢查大部分信用社、支部書(shū)記都能在各種會(huì )議上強調和警示教育全體員工拒腐防變，杜絕一切行業(yè)不正之風(fēng)，凡一經(jīng)舉報，聯(lián)社都及時(shí)調查核實(shí)、處理和回復。通過(guò)反腐倡廉，黨風(fēng)廉政建設教育和責任制的落實(shí)，全體黨員職工基本上無(wú)違紀問(wèn)題，服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量較以前相比都有了很大的改進(jìn)和提高，信用社在農民群眾中的作用發(fā)揮和形象建設都得到了充分肯定。

　　對信訪(fǎng)工作從維護農村信用社行業(yè)新形象的高度進(jìn)行認識，以服務(wù)大局為重，把群眾的切身利益放在首位，在法律法規的規范和引導下，盡量避免與群眾利益發(fā)生沖突。堅持依法辦事、按政策辦事，把工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在解決問(wèn)題上。對來(lái)信來(lái)訪(fǎng)者的合理要求從關(guān)心和愛(ài)護的角度出發(fā)，站在對方的立場(chǎng)上考慮問(wèn)題，盡力幫助解決困難；能解決的案件盡快解決，不能解決的講清道理，說(shuō)明原因，并及時(shí)向上級匯報，對于有些信訪(fǎng)者的要求不合法或反映的問(wèn)題與事實(shí)不符的，通過(guò)耐心細致地解釋和說(shuō)服疏導，使上訪(fǎng)群眾心服口服。努力把問(wèn)題和矛盾化解在一線(xiàn)，防止事態(tài)向惡性衍變，造成越級信訪(fǎng)。，按信訪(fǎng)工作“首問(wèn)責任制”的要求，查處省聯(lián)社卡中心電話(huà)投訴4起、省聯(lián)社網(wǎng)站投訴1起、辦事處投訴1起、區聯(lián)社電話(huà)投訴12起、群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)3起。對9名責任人做了相應的經(jīng)濟處罰，并責令相關(guān)責任人做出深刻書(shū)面檢查，為全區業(yè)務(wù)發(fā)展營(yíng)造一個(gè)安全穩定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。對客戶(hù)舉報材料、信訪(fǎng)信件的處置做到了專(zhuān)簿登記，有閱批，有查辦記錄和查處結果。2010年，針對全區農村信用社金融服務(wù)工作現狀及信訪(fǎng)工作現實(shí)要求，提議并成立了信訪(fǎng)監察室，專(zhuān)司信訪(fǎng)監察工作。

　　二、存在的主要問(wèn)題和今后努力的方向

　　回顧一年多來(lái)的工作，榮辱得失在心�？偨Y成績(jì)的同時(shí)，也非常清醒地認識到自己還存在很多方面的缺點(diǎn)和不足，歸納起來(lái)，主要有以下幾個(gè)方面：

　　一是還沒(méi)有有效地促成形成系統防案的觀(guān)念，在案防工作中條塊分割的情況仍然比較突出，部門(mén)孤軍作戰、“一邊倒”的情形沒(méi)有多大的改變。

　　二是還沒(méi)有促成內控理念和風(fēng)險文化得到員工的普遍認可，全員主動(dòng)防案的意識明顯不足，被動(dòng)發(fā)案的可能仍然存在。

　　三是面對尖銳和棘手的矛盾以及復雜的氛圍，有時(shí)也有畏難思想。

　　總之，一年多來(lái)，在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導下，作了一定的工作，但距組織的要求和員工的期望還有一定的距離，我將在今后有工作，揚長(cháng)避短，盡心履職，為我區信合事業(yè)的快速發(fā)展做出更大貢獻。

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