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助理電子商務(wù)師考試重點(diǎn)：外購
導語(yǔ)：就是向外界購買(mǎi)，是為了與外包相對應而出現的詞匯，其實(shí)含義與采購相同，只是外購在國際貿易中用的更多。外購動(dòng)力是指外購的電力、蒸汽，以驅動(dòng)設備，使其運轉。我們一起來(lái)看看在電子商務(wù)考試中會(huì )涉及哪些知識吧。
外購：
1.請購金額預估在10萬(wàn)(含)元以下者，由經(jīng)理核決。
2.請購金額預估在10萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。
第五條 請購案件的撤銷(xiāo)
(一)請購案件的撤銷(xiāo)應立即由原請購部門(mén)通知采購部門(mén)停止采購，同時(shí)于"請購單(內購)"或"請購單(外購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷(xiāo)"的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。
(二)采購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規定辦理：
1.采購部門(mén)于原請購單加蓋"撤銷(xiāo)"章后，送回原請購部門(mén)。
2.原"請購單"已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí)，采購部門(mén)應通知撤銷(xiāo)，并由物料管理部門(mén)據以將原請購單退回原請購部門(mén)。
3. 原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購部門(mén)應通知原請購部門(mén)。
第一節 一般規定
第六條 采購部門(mén)的劃分
(一)內購：由國內采購部門(mén)負責辦理。
(二)外購：由國外采購部門(mén)負責辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。
(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價(jià)。專(zhuān)案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購作業(yè)。
第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門(mén)可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，采購部門(mén)定期集中辦理采購。
(二)長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門(mén)應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。
第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門(mén)應依采購地區、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。
第二節 國內采購作業(yè)處理
第九條 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)采購經(jīng)辦人員接獲"請購單(內購)"后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
(二)若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于"請購單"上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì )使用部門(mén)或請購部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。
(三)屬于買(mǎi)賣(mài)慣例超交者(如最低采購量超過(guò)請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應于請購單"詢(xún)價(jià)記錄欄"中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。
(四)對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
(五)采購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
(六)"試車(chē)檢驗"的采購條件，采購經(jīng)辦人員應于"請購單"注明與廠(chǎng)商議定的付款條件呈核。
第十條 呈核及核決
(一)采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于"請購單"詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬訂"訂購廠(chǎng)商""交貨期限"與"報價(jià)有效期限"經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。
(二)采購核決權限：
第十一條 訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請購單"后應以"訂購單"向廠(chǎng)商訂購，并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應商于"送貨單"上注明"請購單編號"及"包裝方式"。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應于"請購單"加蓋"暫借款采購"章，以資識別。
第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
(一)國內采購部門(mén)應分詢(xún)價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以"采購進(jìn)度控制表"控制采購作業(yè)進(jìn)度。
(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制"進(jìn)度異常反應單"并注明"異常原因"及"預定完成日期"，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。
第十三條 整理付款
(一)物料管理部門(mén)應按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢驗報告表"(其免填"材料檢驗報告表"部分，應于收料單加蓋"免填材料檢驗報告表"章)送采購部門(mén)，經(jīng)與發(fā)票核對無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì )計部門(mén)。會(huì )計部門(mén)應于結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料者，"請購單(內購)"的會(huì )計聯(lián)須于第一批收料后送會(huì )計部門(mén)。
(二)內購材料須待試車(chē)檢驗者，其訂立合同部分，依合同規定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門(mén)呈準的付款條件整理付款。
(三)短交應補足者，請購部門(mén)應依照實(shí)收數量，進(jìn)行整理付款。
(四)超交應經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))
第十四條 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)外購部門(mén)依"請購單(外購)"的需求日及急緩件加以整理，并依據供應廠(chǎng)商資料，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢(xún)價(jià)記錄，以電話(huà)或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于"請購單(外購)"注明外，原則上應向三家以上供應廠(chǎng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
(二)請購的材料規范較復雜時(shí)，外購部門(mén)應附上各廠(chǎng)商所報材料的重要規范并簽注意見(jiàn)后，會(huì )請購部門(mén)確認。
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