員工出差管理制度優(yōu)秀

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的員工出差管理制度優(yōu)秀，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

員工出差管理制度優(yōu)秀1

　　一、職責

　　1.業(yè)務(wù)員職責：

　　1.1出差前應填寫(xiě)《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。

　　1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷(xiāo)單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

　　2.財務(wù)職責：

　　2.1嚴格按照管理規定核實(shí)《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。

　　2.2嚴格審核報銷(xiāo)發(fā)票等票據的時(shí)間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的'信息。

　　2.3個(gè)人累加支借差旅費總金額不得超過(guò)本人當月基本工資金額。

　　二、管理制度

　　1. 出差的審核決定權限如下：

　　1.1省外出差(指出差地區為河南省以外的省份)3日內由部門(mén)領(lǐng)導核準，3日以上(含3日)由部門(mén)領(lǐng)導核準，部門(mén)經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

　　1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要延時(shí)出差時(shí)間的電話(huà)聯(lián)系相應審核人給予出差延時(shí)。除請示批準的出差延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間。未被批準的出差時(shí)間不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。

　　1.3出差報銷(xiāo)費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為： 河南省內 元/每天(新鄉周邊地區除外);

　　河南省外 元/每天(A類(lèi)城市；B類(lèi)城市；C類(lèi)城市。以該地區平均消費水平定補貼標準)。

　　1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

　　1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

　　三、附件

　　1《出差申請單》

　　2《差旅費預支申請表》

　　3《差旅費報銷(xiāo)單》

員工出差管理制度優(yōu)秀2

　　一、審批程序

　　1、凡因公出差，必須要事先填寫(xiě)《外出報告單》履行審批手續，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷(xiāo)費用并按事假處理。

　　2、如有特殊情況來(lái)不及辦理審批手續或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠(chǎng)后一天內補辦審批手續。

　　3、員工出差一天由本部長(cháng)審批，一天以上經(jīng)部長(cháng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(cháng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4、凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

　　二、乘車(chē)規定

　　1、行程500公里以上跨夜間（21—7點(diǎn)）的`火車(chē)，允許買(mǎi)硬臥票。

　　2、市內公共汽車(chē)、火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)憑票報銷(xiāo)。

　　3、打的原則上提前申請、特殊情況事后及時(shí)說(shuō)明。

　　4、特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。

　　三、出差補助標準

　　1、餐補：50公里以?xún)鹊男杈筒偷拿坎?0元，50公里以外的每餐15元。

　　2、住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會(huì )城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3、其它：有客戶(hù)及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷(xiāo)。

　　4、當日出差沒(méi)有就餐的沒(méi)有補助，當天返回的沒(méi)有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒(méi)有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個(gè)工作日內填寫(xiě)《報銷(xiāo)單》，由部門(mén)負責人（或安排人）審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

【員工出差管理制度優(yōu)秀】相關(guān)文章：

員工出差管理制度08-08

員工出差管理制度07-04

員工出差管理制度06-29

員工出差管理制度規定04-07

員工出差管理制度（必備）07-05

員工出差管理制度[精品]05-04

公司員工出差管理制度06-29

公司員工出差管理制度06-24

員工出差管理制度綿集04-04

員工出差管理制度15篇02-01