醫藥公司員工管理制度

　　在日新月異的現代社會(huì )中，各種制度頻頻出現，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編整理的醫藥公司員工管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　醫藥公司員工管理制度1

　　一、遵守醫藥管理法規，盡忠職守，維護公司信譽(yù)，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，不作任何有損公司利益的行為，若有此行為發(fā)生，視情節輕重，按本公司人力資源管理辦法處理。

　　二、恪守職業(yè)道德，不得從事公司以外的醫藥經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或兼任公司以外的相關(guān)職業(yè)，不得私拿挪用商品及營(yíng)業(yè)款，不得收受與公司業(yè)務(wù)有關(guān)人員及單位的饋贈、賄賂或向其挪借款項，若有此行為者，按本公司人力資源管理辦法處理。

　　三、嚴謹操守，保守公司業(yè)務(wù)機密。公司從業(yè)人員因過(guò)失或故意致公司遭受損害時(shí)，應負賠償責任。

　　四、注意本身品德修養，待人接物要態(tài)度謙和，以爭取同仁及顧客的合作，受護本公司財物，不浪費，不化公為私，切戒不良嗜好，若有損于企業(yè)形象或企業(yè)財物行為者，以情節輕重給予一定的經(jīng)濟處罰。

　　五、充分發(fā)揮員工競爭激勵機制作用，對公司的發(fā)展、規劃提出合理化建議，被采納并給公司帶來(lái)經(jīng)濟效益者給予適當物質(zhì)獎勵。

　　六、嚴格執行GSP管理制度及操作程序，在商品購進(jìn)、驗收、養護、保管等各環(huán)節逐項達標，認真做好售前、售后服務(wù)工作。

　　七、各門(mén)店及時(shí)分析掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，真實(shí)反饋相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)走勢，為公司決策提供準備的商業(yè)信息，此信息若給公司在經(jīng)營(yíng)中帶來(lái)效益者給予適當物質(zhì)獎勵。

　　八、堅持“質(zhì)量第一、規范管理、不斷完善、持續發(fā)展”的質(zhì)量方針，誠信經(jīng)營(yíng)，健全機制，實(shí)現既定的工作目標，按目標每月進(jìn)行獎罰考核。

　　九、加強職工教育培訓，豐富職工文化生活，發(fā)揮集體團隊精神。

　　十、本制度由公司負責解釋。

　　考勤管理制度及獎懲辦法

　　一、為加強公司人力資源的開(kāi)發(fā)和管理，保證公司各項政策措施的執行，特制定本制度。

　　二、公司工作時(shí)間每天早8：00至晚21點(diǎn)，因季節或節假日變動(dòng)工作時(shí)間由公司另行通知調整，夜間值班由各門(mén)店自行合理安排。

　　三、員工上下班實(shí)行簽到制。所有員工上下班均須自行簽到，任何人不得代理他人或由他人代理簽到，違犯此條規定者，代理人和被代理人均給予10元經(jīng)濟處罰。

　　四、所有員工須先到本部門(mén)簽到后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)。特殊情況須經(jīng)店長(cháng)批準，不辦理批準手續者，按遲到或曠工處理。

　　五、上班時(shí)間開(kāi)始后，20分鐘內到班者，按遲到論處，超過(guò)20分鐘以上者，按曠工半天論處，提前20分鐘以?xún)认掳嗾甙丛缤苏撎�，超過(guò)20分鐘者按曠工半天論處。

　　六、員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門(mén)負責人申明外出原因及返回公司時(shí)間，否則按外出辦私事處理。

　　七、上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現，酌情扣除當月崗位工資，并給予警告及通報批評。

　　八、員工一個(gè)月內遲到、早退累計達3次者扣發(fā)當月崗位工資的20％，達5次者扣發(fā)100％的崗位工資，并在公司內給予通報批評。

　　九、員工無(wú)故曠工半日者，應扣發(fā)當月30％的崗位工資，并給予一次警告處理，每月累計3天曠工者，扣除當月100％的崗位工資，并由公司決定待崗處理，無(wú)故曠工達一個(gè)星期以上者，給予除名處理。

　　十、本制度由公司負責解釋。

　　服務(wù)管理制度及獎懲辦法

　　一、為進(jìn)一步提高醫藥商業(yè)企業(yè)的素質(zhì)，改進(jìn)服務(wù)作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量，同企業(yè)服務(wù)工作程序化、制度化、標準化，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟和社會(huì )效益，特制定本制度。

　　二、認真貫徹《藥品管理法》和國家有關(guān)醫藥商品的管理規定，加強各類(lèi)商品的質(zhì)量管理，杜絕不符合質(zhì)量標準的醫藥商品進(jìn)入流通領(lǐng)域，若發(fā)生私自代銷(xiāo)商品，嚴格按本公司人力資源管理辦法處理。

　　三、嚴格執行公司價(jià)格管理制度，做到貨真價(jià)關(guān)，誠信經(jīng)營(yíng)，不出售過(guò)期失效藥品。對高價(jià)低買(mǎi)、低價(jià)高賣(mài)，導致出現的損失由具體經(jīng)辦人承擔相關(guān)責任。

　　四、公司員工在著(zhù)裝儀表、文明用語(yǔ)、服務(wù)紀律等方面踐行公司“六大工作精神”，樹(shù)立良好的企業(yè)社會(huì )形象。

　　五、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所做到衛生整潔、牌匾醒目、客流暢通，富有指導消費，吸引顧客和美化市容的作用。

　　六、各零售門(mén)店按經(jīng)營(yíng)規模制定相應的。購進(jìn)計劃，積極合理組織貨源，對因人為造成的積壓滯銷(xiāo)商品由進(jìn)貨人承擔全部經(jīng)濟責任。

　　七、接待顧客一視同仁，不優(yōu)厚親屬，不衣貌取人，不對顧客評頭品足，做到主動(dòng)、熱情、耐心、周到細致，如有顧客投訴，視其情節按調崗或待崗處理。

　　八、作為安全防范工作，離崗前檢查門(mén)窗、電、水火源，確認安全后，方可離開(kāi)。準點(diǎn)關(guān)門(mén)，耐心接待好最后一位顧客，整理好柜臺貨架，結算帳目，點(diǎn)清現金、票據，作好記錄，集中在保險柜中存放，若有人為造成損失，負全部責任。

　　九、誠實(shí)文明經(jīng)營(yíng)，做好營(yíng)業(yè)接待、售后回訪(fǎng)制度，結合實(shí)際需用情況，開(kāi)展各項便民措施，設立公開(kāi)監督電話(huà)，隨時(shí)聽(tīng)取意見(jiàn)，接受社會(huì )監督。

　　醫藥公司員工管理制度2

　　為規范公司考勤管理工作，建立良好的工作秩序，調動(dòng)員工工作積極性，提高工作效率，增加經(jīng)濟效益，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第一條考勤

　　考勤是考察員工的出勤情況而實(shí)行的一種勞動(dòng)檢查制度�？记诘墓芾沓绦驗椋�?jiǎn)T工每天上下班時(shí)要在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行本人的`出勤打卡，人力資源部每月對出勤卡記錄情況與部門(mén)進(jìn)行核實(shí)，各部門(mén)安排專(zhuān)人填寫(xiě)經(jīng)過(guò)核實(shí)的員工考勤表，部門(mén)領(lǐng)導檢查。員工考勤月報表報人力資源部，考勤情況作為計發(fā)員工勞動(dòng)報酬的一項依據。

　　第二條事假

　　1、員工提出請假理由正當，經(jīng)批準后列為事假，事先不能請假的，事后一天內必須及時(shí)辦理補假申請或手續，經(jīng)批準后列為事假，否則按曠職處理。

　　2、事假一律填寫(xiě)人力資源部統一格式的請假條，中層正職以上由總經(jīng)理批準，中層副職由分管副總批準，但請假超過(guò)三天的由副總審核、總經(jīng)理批準；一般員工由部門(mén)負責人批準；均報人力資源部備案，否則按曠職處理。

　　3、事假期限一般一年內累計不得超過(guò)十五天，事假期間按照請假者日應發(fā)工資標準相應扣發(fā)工資。特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導批準同意后可酌情續假，但假期最長(cháng)不得超過(guò)三十天，報人力資源部備案，事假期間按日扣發(fā)應發(fā)工資。

　　第三條病假

　　1、員工患病就診應提前請假，經(jīng)批準后按病假處理，事先未請假的二日內憑急診證明補辦病假手續。

　　2、員工休病假須持公安醫院證明（門(mén)診），如是急診需有就醫醫院醫藥費單據，病歷卡。休假證明，專(zhuān)科醫院病假證明（僅限精神病、腫瘤、傳染病醫院、血液病醫院）有效，醫院就診每次休假不得超過(guò)一周（精神病、癌癥、傳染病、血液病等特殊情況除外）。

　　3、在市外探親，因急診不能按期返回的，需及時(shí)告知本部門(mén)領(lǐng)導，回津后，持鄉以上衛生院的急診證明補辦病假手續，否則按曠職處理。

　　4、連續病假達一個(gè)月仍需休病假者，可簽定醫療期協(xié)議書(shū)，享受醫療期待遇，病愈或醫療期滿(mǎn)憑指定醫院證明及時(shí)回崗工作，試工期一個(gè)月，無(wú)故不到崗者，按曠職處理。

　　5、病休期間的工資待遇按天津市最低工資標準計發(fā)。

　　第四條婚假

　　員工婚假為3天。對晚婚者，除享受規定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定節假日和公休日�；榧倨陂g發(fā)放崗位工資。

　　第五條喪假

　　1、員工夫妻雙方父母、配偶、子女死亡的，給予員工三天的喪假。

　　2、職工在外地的直系親屬死亡時(shí)，可根據路程遠近，另給予路程假，途中的車(chē)船費等，由職工自理。

　　3、喪假期間工資待遇按崗位工資發(fā)放。

　　第六條探親假

　　1、在本公司工作滿(mǎn)一年，與父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能團聚的（團聚是指在家居住一夜或半個(gè)白天），可以享受探親假。但是，員工與父親或母親一方能夠在公休假團聚的，不能享受探親假。

　　2、探親假期是指職工與配偶、父、母團聚的時(shí)間。另外根據實(shí)際需要給予路程假。假期均包括公休假日和法定節日在內。

　　3、職工探望配偶的，每年給予一方一次探親假，假期為30天。

　　4、職工探望父母，每年給假一次，假期為20天。如果因工作需要，當年不能給予假期或者職工自愿兩年探親一次的，可以?xún)赡旰喜⑹褂�，假�?5天。

　　5、已婚職工探望父母，每4年休假一次，假期為20天。

　　6、探親假期間普通員工發(fā)放崗位工資；年薪待遇的管理者按均月工資的60％發(fā)放（但不能低于天津市最低工資標準）。

　　7、探親假相關(guān)差旅標準參照《探親假管理規定執行》。

　　第七條產(chǎn)假

　　1、正常生育給予女員工90天產(chǎn)假，遇難產(chǎn)實(shí)施剖腹產(chǎn)、產(chǎn)鉗術(shù)、臀位助娩術(shù)等增加15天，晚育（24周歲以上）在原有基礎上增加30天。

　　2、女員工符合計劃生育政策懷孕、發(fā)生流產(chǎn)先兆、早產(chǎn)先兆，經(jīng)醫生診斷證明需要休息的，按病假有關(guān)規定辦理。

　　3、女員工符合計劃生育政策懷孕不滿(mǎn)3個(gè)月終止妊娠的給予15天產(chǎn)假，3～4個(gè)月終止妊娠的給予30天產(chǎn)假，4～7個(gè)月終止妊娠的給予42天產(chǎn)假，7個(gè)月以上終止妊娠的給予90天產(chǎn)假。

　　第八條曠職

　　1、員工在工作時(shí)間內未到本公司上班，事先未履行請假手續，事后一天內又未辦理補假的，視為曠職。

　　2、曠職按日扣發(fā)應發(fā)工資。員工連續曠職達3天，年累計曠職5天，予以解除勞動(dòng)關(guān)系。

　　第九條工作時(shí)間

　　上午：8：30～12：00

　　下午：12：30～17：00

　　第十條遲到早退

　　1、在規定的工作時(shí)間內未能準時(shí)到達工作崗位又未履行請假手續而遲到的員工，遲到一次扣罰日應發(fā)工資的30％。遲到一小時(shí)以上，必須履行相應請假手續，按相應規定處理。

　　2、在規定工作時(shí)間內未辦理請假手續，擅自離崗，視為早退。處罰與遲到相同。

　　第十一條出勤打卡

　　員工只負責本人的出勤打卡，打卡記錄做為員工出勤到崗的記錄。各部門(mén)參考打卡出勤的記錄確定并報送員工考勤。如發(fā)現替人打卡，替與被替者均按遲到1次處理。

　　第十二條員工加班按照公司加班管理規定提前辦理，否則視為無(wú)效。

　　第十三條員工考勤原始資料由人力資源部保存三年。

　　醫藥公司員工管理制度3

　　第一條為建立現代企業(yè)制度，建立健全財務(wù)管理體系，規范xx醫藥集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司或本公司）及下屬控股子公司的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理和內部控制，根據《公司法》、《證券法》、《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》等相關(guān)法律、法規以及公司章程的規定，并結合本公司實(shí)際情況特制定本制度。

　　第二條公司財務(wù)管理的目標是：充分發(fā)揮公司整體優(yōu)勢，有效利用公司資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，防范財務(wù)風(fēng)險，以合理的成本、資金投入，實(shí)現股東價(jià)值最大化。

　　第三條本制度適用于本公司及納入本公司合并報表范圍的控股子公司。

　　第四條公司實(shí)行在總裁領(lǐng)導下，按分管權限及責任進(jìn)行財務(wù)管理和監督的財務(wù)管理體制。

　　公司股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )按照《公司法》等有關(guān)法律、法規以及公司章程的規定，對公司財務(wù)行使相關(guān)職權。

　　第五條公司財務(wù)部為財務(wù)管理的職能部門(mén)。財務(wù)部的職責：在公司總裁和分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，具體負責全公司的財務(wù)管理工作和會(huì )計核算工作，包括：負責公司預算管理、負責公司財務(wù)人員的管理、負責對下屬企業(yè)財務(wù)管理工作的管控、負責公司會(huì )計核算工作、負責公司的合并報表編制及財務(wù)信息披露工作、負責配合公司各類(lèi)審計及評估工作、負責指導檢查各控股子公司的會(huì )計核算工作、負責公司的資金籌集和合理分配使用、做好稅務(wù)籌劃、做好財務(wù)分析工作及公司領(lǐng)導交辦的其他工作，為公司決策提供各種財務(wù)支持。

　　第六條按照《企業(yè)會(huì )計準則》及其他相關(guān)規定的要求，組織會(huì )計核算，保證會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確。

　　第七條貨幣資金管理

　�。ㄒ唬┈F金和銀行存款收付款業(yè)務(wù)應在會(huì )計事項發(fā)生當日編制會(huì )計憑證，登記賬簿，做到日清月結。月末將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對，未達款項應查明原因并編制銀行存款余額調節表。

　�。ǘ�）銀行印鑒由兩人分別保管，支票等銀行結算票據由專(zhuān)人保管，建立支票申領(lǐng)簽收登記制，內容至少包括票據編號、領(lǐng)用人、收款單位、金額。

　�。ㄈ�）現金和銀行存款支付按公司規定的程序辦理。

　�。ㄋ模┎坏米�支現金，不準白條抵庫，不得保留賬外現金，不得挪用現金。

　　第八條應收款項管理

　�。ㄒ唬�應收賬款管理。定期進(jìn)行應收賬款賬齡分析，建立與銷(xiāo)售部門(mén)及銷(xiāo)售客戶(hù)的對賬制度，并督促相關(guān)部門(mén)清理和催收，有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

　�。ǘ�）其他應收款管理。建立對賬制度，定期對其他應收款進(jìn)行清理。

　�。ㄈ�）應收票據管理。收到的應收票據在“應收票據”科目進(jìn)行會(huì )計核算，設置“應收票據明細賬”，票據辦理貼現須經(jīng)財務(wù)負責人批準。

　�。ㄋ模└鶕�公司規定的會(huì )計政策，會(huì )計期末對應收賬款和其他應收款計提壞賬準備。

　　第九條存貨管理

　�。ㄒ唬┐尕洶�括材料采購、原材料、包裝物、產(chǎn)成品、半成品、庫存商品、委托加工材料、低值易耗品等。

　�。ǘ�）存貨的入庫、領(lǐng)用、發(fā)出等日常核算要做到及時(shí)、準確，及時(shí)反映存貨的流轉狀態(tài)。

　�。ㄈ�）存貨實(shí)行永續盤(pán)存制，并實(shí)行定期實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報廢等及時(shí)按規定的程序審批和處理。

　�。ㄋ模�會(huì )計期末，按存貨賬面成本與可變現凈值孰低法對存貨計提存貨跌價(jià)準備。

　　第十條對外投資管理

　�。ㄒ唬�對外投資包括金融資產(chǎn)和長(cháng)期股權投資，金融資產(chǎn)包括交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資等。

　�。ǘ�）會(huì )計期末，應按照公司規定的會(huì )計政策計提減值準備。

　�。ㄈ�）長(cháng)期股權投資按對被投資企業(yè)的持股比例及是否具有控制、共同控制和重大影響，確定采用權益法或成本法核算。

　�。ㄋ模�無(wú)論對被投資企業(yè)采用何種會(huì )計核算方法，均需定期取得被投資企業(yè)的會(huì )計報表，并進(jìn)行分析。

　　第十一條固定資產(chǎn)管理

　�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)除設置總賬外，須設置固定資產(chǎn)明細賬和登記卡，按固定資產(chǎn)類(lèi)別、使用部門(mén)等進(jìn)行明細分類(lèi)核算。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)處置，包括出售、報廢、投資轉出等要按規定程序辦理審批手續，并及時(shí)進(jìn)行會(huì )計處理。

　�。ㄈ�）每年至少對固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等及時(shí)按規定程序進(jìn)行審批和處理，確保賬實(shí)相符。

　�。ㄋ模�會(huì )計期末，按公司規定的會(huì )計政策計提固定資產(chǎn)減值準

　　備。

　　第十二條在建工程管理

　�。ㄒ唬┰诮üこ坛�設置總賬外，須按工程組成內容設置明細賬，并建立與工程管理部門(mén)的對賬制度，確保賬實(shí)相符。

　�。ǘ�）會(huì )計期末，按公司規定的會(huì )計政策計提在建工程減值準

　　備。

　　第十三條無(wú)形資產(chǎn)管理

　�。ㄒ唬�無(wú)形資產(chǎn)包括專(zhuān)利權、商標、土地使用權、專(zhuān)有技術(shù)和商譽(yù)等。

　�。ǘ�）無(wú)形資產(chǎn)除設置總賬外，須按類(lèi)別設置明細賬，進(jìn)行分類(lèi)明細核算。

　　同時(shí)，每年至少對無(wú)形資產(chǎn)的原始憑據盤(pán)點(diǎn)一次，確保無(wú)形資產(chǎn)權證完整。

　�。ㄈ�）會(huì )計期末，按公司規定的會(huì )計政策計提無(wú)形資產(chǎn)減值準

　　備。

　　第十四條負債管理

　�。ㄒ唬�應付賬款管理。采用權責發(fā)生制核算，按客戶(hù)設置明細賬。對暫估入賬的應付款須嚴格管理，并督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)清理。

　�。ǘ�）定期對其他應付款科目進(jìn)行清理。

　　第十五條營(yíng)業(yè)收入和成本費用管理

　�。ㄒ唬�營(yíng)業(yè)收入包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，營(yíng)業(yè)收入的確認采用權責發(fā)生制原則，同時(shí)須遵循相關(guān)制度的規定。

　�。ǘ�）正確核算產(chǎn)品成本，對成本進(jìn)行有效控制，建立健全成本核算方法和控制制度。一般情況下，成本核算遵循一貫性原則。

　�。ㄈ�）費用開(kāi)支范圍和標準須符合公司相關(guān)制度規定，發(fā)生的費用按規定進(jìn)行會(huì )計核算。

　　第十六條公司實(shí)行全面預算管理，每年末，下屬子公司根據當年度預決算情況、下一年度經(jīng)營(yíng)情況及目標，制定其下一年度的經(jīng)營(yíng)計劃、投資計劃、融資計劃等，編制財務(wù)預算匯編，報本公司進(jìn)行審核。

　　第十七條下屬子公司須于董事會(huì )預算審核決議后的一周內上報預算的修

　　訂稿，若沒(méi)有修訂，亦須在一周內確認原預算稿沒(méi)有任何修訂。下屬子公司在年度預算執行過(guò)程中，若發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)或其他因素，使其年度預算需進(jìn)行調整的，

　　須報經(jīng)其董事會(huì )審核通過(guò)，在董事會(huì )作出決議后的一周內上報預算的調整稿。

　　第十八條公司財務(wù)部根據下屬子公司的年度財務(wù)預算及本公司自身財務(wù)

　　預算編制合并財務(wù)預算初稿，報公司領(lǐng)導審批，并根據公司領(lǐng)導審批意見(jiàn)及時(shí)調整。

　　第十九條下屬子公司須按月度對預算執行情況進(jìn)行分析，對存在重大差異的項目須作出重點(diǎn)解釋說(shuō)明，預算執行情況分析為財務(wù)分析的主要內容。

　　第二十條下屬子公司應隨時(shí)掌握本公司預算完成情況，并定期組織召開(kāi)月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì )。公司財務(wù)部人員須對下屬子公司的預算完成情況進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)派員參加下屬子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì )，并向公司領(lǐng)導匯報。

　　第二十一條公司財務(wù)部按月度編制合并財務(wù)預算執行情況分析，報公司領(lǐng)導審閱。

　　第二十二條各公司財務(wù)部門(mén)負責資金管理具體工作，根據各公司董事會(huì )審議通過(guò)的經(jīng)營(yíng)計劃、投資事項等，做好資金流的平衡工作，并落實(shí)相關(guān)事項。

　　第二十三條公司對本部及下屬控股子公司的銀行借貸、擔保和資產(chǎn)抵押實(shí)行規范管理，以有效利用銀行借貸資源，維持合理的銀行借貸規模，防止出現過(guò)度銀行借貸，降低企業(yè)財務(wù)風(fēng)險。

　　第二十四條根據公司年度合并財務(wù)預算，公司財務(wù)部編制匹配的年度合并融資預算，報公司領(lǐng)導審批。融資事項實(shí)施時(shí)，按相關(guān)規定辦理審批程序。

　　第二十五條公司與下屬控股子公司對外擔保須遵循公司章程及其他相關(guān)規定，未經(jīng)審批同意不得對外提供擔保。

　　第二十六條擔保和資產(chǎn)抵押須做好備查登記，到期及時(shí)辦理解除擔保和資產(chǎn)抵押手續。

　　第二十七條為確保公司資金的有效操作和使用，配合融資的籌劃，對下屬子公司實(shí)行資本性支付承諾的通報制度。即下屬子公司在上報會(huì )計報表的同時(shí)，將已經(jīng)確定或預計發(fā)生的股權并購、增資、固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)投入等資本性支付通報本公司財務(wù)部，通報內容包括項目名稱(chēng)、性質(zhì)和內容、金額、支付方式和時(shí)間、資金等。

　　第二十八條財務(wù)部按照財政部、證監會(huì )有關(guān)規定，編制年度、半年度、季度會(huì )計報表及其附注，并按信息披露要求予以公開(kāi)披露。

　　第二十九條公司年度會(huì )計報表及其附注須經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì )計師事務(wù)所審計，并出具審計報告。

　　第三十條建立下屬子公司定期財務(wù)匯報制度，及時(shí)掌握子公司財務(wù)信息。

　　第三十一條財務(wù)監督的目的是保證財務(wù)制度嚴格執行，確保會(huì )計信息正確、真實(shí)，防范財務(wù)風(fēng)險。財務(wù)監督對象為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，以及反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)信息的財會(huì )資料和其他資料。

　　第三十二條財務(wù)監督方式為定期檢查和專(zhuān)項審計相結合。定期檢查即門(mén)每年一至二次對公司財會(huì )事項進(jìn)行檢查，專(zhuān)項檢查包括對財會(huì )制度的執行情況及其他經(jīng)濟活動(dòng)財會(huì )事項的檢查。定期檢查和專(zhuān)項審計結果均須出具書(shū)面報告，報送相關(guān)人員，對違規事項須限期整改，并進(jìn)行跟蹤檢查。

　　第三十三條各公司財務(wù)部門(mén)會(huì )同相關(guān)管理部門(mén)，每年對實(shí)物資產(chǎn)至少盤(pán)點(diǎn)一到二次，對應收款項進(jìn)行函證，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、對賬差額須及時(shí)作出處理，以確保公司資產(chǎn)真實(shí)、完整。

　　第三十四條各公司對資產(chǎn)計提減值準備，對已形成損失的資產(chǎn)進(jìn)行核銷(xiāo)，須符合相關(guān)規范管理的要求。

　　第三十五條會(huì )計人員因各種原因而發(fā)生崗位變動(dòng)的，須辦理相關(guān)移交手續，沒(méi)有辦理移交手續的不予辦理崗位變動(dòng)手續。

　　第三十六條會(huì )計人員在辦理移交手續時(shí)須編制移交。

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