采購員崗位職責(通用15篇)

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的采購員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

采購員崗位職責1

　　1.掌握酒店各部門(mén)物資需求及各種物資的市場(chǎng)供應情況，掌握財務(wù)部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。

　　2.嚴格審核合同款項，訂購業(yè)務(wù)必須上報經(jīng)理或主管，經(jīng)研究后方可實(shí)施。

　　3.采購物品應做到擇優(yōu)選擇、物美價(jià)廉。時(shí)鮮、季節性物資如部門(mén)尚未提出申購計劃，應及時(shí)提供樣品、信息，供經(jīng)營(yíng)部門(mén)參考。

　　4.經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷(xiāo)售情況，以銷(xiāo)定購。積極組織適銷(xiāo)對路的貨源，防止盲目進(jìn)貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計劃、有步驟地安排好各項事務(wù)。

　　5.嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收。根據銷(xiāo)售動(dòng)向和市場(chǎng)信息，積極爭取訂購貨源，按“暢銷(xiāo)多進(jìn)、滯銷(xiāo)不進(jìn)”的原貝IJ，保證貨源充足。

　　6.各部門(mén)急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計劃采購。認真核實(shí)各部的`申購計劃，根據倉庫存貨情況，訂出采購計劃。對常用物資按庫存規定及時(shí)辦理，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。

　　7.嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利的前提下開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。購進(jìn)物資要盡量做到單據(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時(shí)，不得隨意拖賬掛賬。

　　8.努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)水平，接待來(lái)訪(fǎng)業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時(shí)要注意維護酒店的禮儀、利益和聲譽(yù)，不謀私利。

　　9.嚴格遵守酒店的各項規章制度，服從上級領(lǐng)導的分工安排。

采購員崗位職責2

　　1、采購的形式有兩種：一是購銷(xiāo)，二是代銷(xiāo)，在采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，能夠代銷(xiāo)的不要購銷(xiāo)。

　　2、采購的.貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中能用人民幣付款的不要用外匯付款。

　　3、客戶(hù)要求對暢銷(xiāo)的商品以購銷(xiāo)的形式，或要用外匯付款，要按購銷(xiāo)協(xié)議辦理有關(guān)手續。

　　4、在進(jìn)行大宗商品訂購時(shí)必須有經(jīng)理和財會(huì )人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議，并嚴格按協(xié)議執行，講究信譽(yù)。

　　5、進(jìn)貨后，要按物品的毛利率，根據進(jìn)價(jià)決定售價(jià)，但對不同的物品可根據它們的銷(xiāo)售情況和毛利率、品質(zhì)下浮或上浮。

采購員崗位職責3

　　1.及時(shí)落實(shí)備貨及訂單需求，與需求部門(mén)及供應商作好反饋確認，確保按時(shí)交付，滿(mǎn)足項目需求;

　　2.及時(shí)了解供應商產(chǎn)能及庫存狀況，與需求部門(mén)做好溝通，幫助供應商合理調整產(chǎn)能，保證及時(shí)交付和庫存數量的控制;

　　3.供應商帳期控制及優(yōu)化，異常問(wèn)題數據統計及處罰,及時(shí)處理不良品的退貨和補貨;

　　4.推薦、合格制造商名錄的管理及更新，采購渠道的.持續優(yōu)化;

　　5.物料日常價(jià)格管理、核實(shí)、評估、談判，完成主管分配的物料階段性降價(jià)目標;

　　6.跟蹤物料及上游原材料市場(chǎng)行情，及時(shí)調整價(jià)格策略，保證采購成本的合理和優(yōu)勢;

　　7.了解品質(zhì)、倉庫、財務(wù)等各部門(mén)的需求，解決日常配合及管理問(wèn)題。

采購員崗位職責4

　　1)認真貫徹執行公司采購管理規定和實(shí)施細則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

　　2)采購人員必須了解相關(guān)物料的專(zhuān)業(yè)知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠(chǎng)商蒙騙。

　　3)采購人員應密切注意市場(chǎng)行情的變化，掌握市場(chǎng)信息。

　　4)采購人員應經(jīng)常深入賣(mài)場(chǎng)，了解商情、客情，以期創(chuàng )造最佳的'采購業(yè)績(jì)。

　　5)經(jīng)常做市場(chǎng)調查，掌握競爭對手的商品構成、價(jià)格策略、促銷(xiāo)手段。并采取相應對策。

　　6)對公司絕對忠誠。不接受廠(chǎng)商的回扣、招待、贈品等，違者將按公司有關(guān)規定處理。

　　7)必須按照公司的采購程序進(jìn)行采購，采購時(shí)需有申購部門(mén)領(lǐng)導簽字及本部門(mén)領(lǐng)導批準的《物資申購單》方可采購。

　　8)接到采購通知后，采購員必須及時(shí)，按質(zhì)按量的完成采購任務(wù)。

　　9)嚴把物料質(zhì)量關(guān)，購進(jìn)物料必須附有質(zhì)保書(shū)及相關(guān)的合格證明，特殊物料如種子、化肥、農藥、農膜等投入品需附有相關(guān)的檢測報告及產(chǎn)品認證證書(shū)。

　　10)物品購入后，必須及時(shí)入庫，并配合倉管員做好驗收，如果驗收不合格，采購員必須及時(shí)要求供貨方做出補償或退貨。

　　11)采購員不得私自將相關(guān)物料交給當事人(特殊情況經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導同意除外)，不得私自藏匿公司財產(chǎn)。

　　12)購買(mǎi)物料時(shí)，采購員必須索要正規發(fā)票及采購單，同時(shí)完成發(fā)票的報銷(xiāo).

采購員崗位職責5

　　1、根據物控所下發(fā)生產(chǎn)、研發(fā)的物料申購及時(shí)下達采購合同購買(mǎi)所需物料；

　　2、供應渠道的`選擇，內容包括詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等商務(wù)條件的談判；

　　3、與倉儲科配合處理返修、退貨、呆滯料處理等事宜；

　　4、配合物控部、倉儲部做好庫存控制，提高庫存周轉率；

　　5、來(lái)料質(zhì)量異常情況處置，盡快與供應商協(xié)商在最短時(shí)間內處理；

　　6、不間斷的與各供應商展開(kāi)談判工作，主要包括合作框架協(xié)議、降價(jià)談判、貨款支付條件等；

　　7、ERP基礎資料維護以及設計變更的及時(shí)處理

　　8、根據需要借閱圖紙等受控文件并做好歸檔工作；

　　9、提出試用報告以解決物料供應難題或者節約采購成本；

　　10、周報、月報的按時(shí)提交，并提供降價(jià)、漲價(jià)等數據報表。

采購員崗位職責6

　　1、完成公司所有產(chǎn)品配件及包裝一條產(chǎn)品線(xiàn)采購計劃;

　　2、保證公司產(chǎn)品的供應和合理庫存;

　　3、制作、編寫(xiě)各類(lèi)采購指標的統計報表

　　4、負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理與維護;

　　5、負責與供應商接洽、談判，控制采購費用、降低采購成本;

　　6、負責收貨、驗貨與辦理入庫手續的'流程，完成最終采購任務(wù)。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

采購員崗位職責7

　　1、熟悉汽車(chē)配件，并能熟練使用計算機進(jìn)行操作，對汽配市場(chǎng)信息較敏感，工作扎實(shí)，責任心強，熟悉倉庫管理及物流管理。

　　2、對計劃量進(jìn)行審核做好計劃的延續和補充工作，對配件供應的及時(shí)性、正確性負責。

　　3、以低成本高品質(zhì)為目標，積極開(kāi)發(fā)配件配套廠(chǎng)家，降低采購費用，提高采購效率。

　　4、建立采購供應的業(yè)務(wù)檔案，掌握不同運輸方式的運輸天數，費用等，進(jìn)行定量分析，確定最佳采購方案。

　　5、備品備件要實(shí)行“貨比三家”的原則，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，貨真價(jià)實(shí)，確保供貨服務(wù)優(yōu)良、及時(shí)。并通過(guò)分析比較，制定出最佳訂貨單，保證無(wú)斷檔，無(wú)積壓。

　　6、加強采購管理，適時(shí)、適量、適質(zhì)、適價(jià)、按計劃采購，特殊情況有權做臨時(shí)調整。

　　7、采購過(guò)程中，要強化驗貨工作，對配件的品牌、規格、數量等都要做的準確無(wú)誤，認真完成配件的第一次檢驗工作。

　　8、入庫驗收工作中，采購員要協(xié)同計劃員、庫管員做好配件的第二次檢驗工作、對配件的'質(zhì)量、品牌、規格價(jià)格等問(wèn)題做合理的解釋。

　　9、負責配件質(zhì)量、數量的異常處理，及時(shí)做好退貨及退換。

　　10、對急件、零星采購件，采購員要進(jìn)行充分的詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并按采購程序優(yōu)先辦理。11、積極完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。

采購員崗位職責8

　　崗位職責

　　1、公司采購人員、外協(xié)人員負責公司的原材料、外購和外協(xié)件的采購工作；

　　2、公司采購人員、外協(xié)人員必須根據采購清單或臨時(shí)采購清單上的物資進(jìn)行采購和外協(xié)，清單外的物資或臨時(shí)以加出來(lái)的需采購的.物資必須經(jīng)過(guò)主管部門(mén)經(jīng)理的同意簽字后才能采購；

　　3、采購和外協(xié)時(shí)必須仔細核對實(shí)物與清單上的規格型號和數量，以免買(mǎi)錯或多買(mǎi)少買(mǎi)；

　　4、在資金允許的情況下，盡量購買(mǎi)有牌子的，質(zhì)量有保障的物資，杜絕三無(wú)產(chǎn)品；

　　5、盡量做到定點(diǎn)采購和外協(xié)，以保證一旦出現質(zhì)量問(wèn)題可以追溯；

　　6、物資采購和外協(xié)完畢，盡快進(jìn)行入庫和財務(wù)的報賬，以免拖久出現差錯；

　　7、碰到退還和調換等情況，采購人員、外協(xié)人員應負責進(jìn)行退貨或調換，并盡量為公司減少損失；

　　8、采購和外協(xié)人員應該將相關(guān)的質(zhì)量信息反饋給供應方，以便讓供應方及時(shí)了解情況；

　　9、采購人員、外協(xié)人員必須遵紀守法，杜絕一切不正常的買(mǎi)賣(mài)和不正之風(fēng)。

采購員崗位職責9

　　在學(xué)�？倓�(wù)主任和食堂團長(cháng)的領(lǐng)導下，負責食堂食品、物品采購供應工作。其主要職責是：

　　1、加強政治思想的學(xué)習，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識；努力鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高服務(wù)的技能。

　　2、對易存放的、常用的物資進(jìn)行大批量集中購買(mǎi)。

　　3、采購員應堅持原則，廉潔奉公，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，交驗物資必須是食堂團長(cháng)、保管員、采購員三人在場(chǎng)。做好與保管員、炊事員的銜接，嚴格按計劃采購，做到及時(shí)采購。必須先定價(jià)，后購物，做到價(jià)物同行。做到及時(shí)采購，保證供應所購物資必須符合食品衛生，嚴禁采購過(guò)期、腐爛、變質(zhì)的食品，對易耗、易腐食品做到勤購，避免積壓造成浪費。

　　4、食堂除大宗物資外，采購員應根據市場(chǎng)行情，有權拒購供貨商提供的'高于市場(chǎng)價(jià)格的物資，重新自行采購。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物資，應定期與總務(wù)處人員、食堂團長(cháng)考察市場(chǎng)，集體確定。變更供應商，由供應商直接供貨。

　　5、采購食品必須向供應方索要有關(guān)檢疫證明或化驗單，并要求供應方簽字。發(fā)現供貨方提供不符合衛生要求的食品應擔絕采購，且負責工作職責范圍之內安全。

　　6、采購員必須嚴格遵守財經(jīng)紀律，報賬時(shí)要有明細，清楚無(wú)誤，精打細筧，節省開(kāi)支，隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，及時(shí)反饋信息，確保采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資。如購回的物品質(zhì)量低劣或價(jià)格偏高，均由采購員負責退還或賠償學(xué)校的損失。

　　7、購進(jìn)物品及時(shí)入庫，并向保管員隨時(shí)了解庫存情況，采購員應妥善保管好備用金，不得挪用，保I正其備用金安全使用。做好采購用款申請、報銷(xiāo)T、作，一次借款，一次清賬。

　　8、完成校長(cháng)、總務(wù)主任、食堂交辦的其他工作。

采購員崗位職責10

　　1、依據公司的銷(xiāo)售訂單、合同等，有計劃的進(jìn)行產(chǎn)品采購及到貨的跟蹤;

　　2、開(kāi)展供應商的.談判，爭取優(yōu)惠的價(jià)格和理想的交貨條件，并積極開(kāi)發(fā)其他供貨渠道;

　　3、跟蹤采購項目，加速采購進(jìn)程，保證采購計劃按時(shí)完成;

　　4、供應商資質(zhì)進(jìn)行考核及資料的管理;

　　5、熟悉和掌握各類(lèi)訂單進(jìn)展，及時(shí)匯報;

　　6、積極與各部門(mén)進(jìn)行溝通，及時(shí)了解需求情況;

　　7、提交相關(guān)的匯總報告及提出合理的建議;

　　8、收集，整理及統計各種采購單據及報表。

采購員崗位職責11

　　1. 遵守公司各項管理制度，服從領(lǐng)導工作分配和管理;

　　2. 負責國內外客戶(hù)詢(xún)價(jià)單的預處理，例如產(chǎn)品的技術(shù)確認等;

　　3. 負責制作詢(xún)價(jià)單;

　　4. 負責跟供應商詢(xún)價(jià);

　　5. 負責與供應商進(jìn)行價(jià)格談判、商定交期等相關(guān)細節;

　　6. 負責采購合同的編制、簽訂、執行;

　　7. 負責跟進(jìn)訂單進(jìn)度，及時(shí)傳遞訂單執行進(jìn)度信息，安排驗貨事宜等;

　　8. 負責協(xié)調發(fā)貨、物流等相關(guān)費用，負責安排相關(guān)貨款;

　　9. 負責與工廠(chǎng)催要材質(zhì)書(shū)、開(kāi)票及其他相關(guān)后續事宜;

　　10. 負責對每個(gè)采購訂單進(jìn)行總結，以便有所改進(jìn);

　　11. 完成領(lǐng)導交辦的`其他工作任務(wù)，例如協(xié)助處理出差驗貨、新產(chǎn)品技術(shù)溝通、貨代詢(xún)價(jià)、網(wǎng)站建設、軟件上線(xiàn)等專(zhuān)題工作。

采購員崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、服從分配，嚴格遵守公司各項規章制度。

　　2、參加國內工廠(chǎng)展會(huì )開(kāi)拓工廠(chǎng)資源、豐富老產(chǎn)品線(xiàn)以及開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。

　　3、按照要求定期開(kāi)發(fā)新品及推薦新品報價(jià)單；按照客人報價(jià)單要求規定時(shí)間內最快速度報價(jià)。

　　4、編制采購合同，適時(shí)跟蹤所下訂單生產(chǎn)進(jìn)度、按照合同要求時(shí)間及時(shí)出貨。

　　5、負責所下合同生產(chǎn)過(guò)程中的`問(wèn)題解決。

　　6、維護好各自工廠(chǎng)資源及產(chǎn)品；并且必需做到公司信息保密。

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、高中及以上學(xué)歷，男女不限，能適應出差。

　　2、工作認真負責，有良好的溝通能力和談判能力；能獨立開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。

　　3、有較強責任心、團隊合作精神和處事能力，能夠及時(shí)完成上級交給的任務(wù)。

　　4、有豐富日用雜貨采購工作經(jīng)驗，了解國內工廠(chǎng)及貨源分布者優(yōu)先。

采購員崗位職責13

　　1。了解和掌握新采購的商品的名稱(chēng)、規格、型號、特點(diǎn)、產(chǎn)地、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、銷(xiāo)售和行情等情況。

　　2。了解和掌握商業(yè)行情、市場(chǎng)信息及營(yíng)銷(xiāo)情況，掌握本企業(yè)的客情狀況，按商品銷(xiāo)售的.特點(diǎn)和規律進(jìn)行采購。

　　3。注意采購高檔、商品要按計劃進(jìn)貨，做到既不積壓，又不脫銷(xiāo)，供銷(xiāo)對路。

　　4。根據門(mén)市的營(yíng)銷(xiāo)情況有計劃地進(jìn)行采購和進(jìn)貨，保證供銷(xiāo)。

　　5。要與供貨單位保持良好的貿易關(guān)系，講究職業(yè)道德，遵紀守法，不索賄，不以次充好。

采購員崗位職責14

　　1、認真貫徹執行公司采購管理規定和實(shí)施細則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

　　2、按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，貨（價(jià)）比三家，選擇物美價(jià)廉的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。

　　3、負責與客戶(hù)簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨等事項。

　　4、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導審核定樣，對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書(shū)或當場(chǎng)（委托）檢驗，協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中出現的`問(wèn)題。

　　5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點(diǎn)交接等手續。

　　6、負責采購物資原始發(fā)票、收料憑證、質(zhì)檢證明及付款結算單據等整理登記入帳工作，進(jìn)行統計和核查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報。

　　7、具體了解、收集資料和市場(chǎng)的供求狀況、價(jià)格走向及消耗定額等信息，提出改進(jìn)采購建議。

　　8、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤(pán)點(diǎn)清查，發(fā)現帳、物不符時(shí)，找出原因并上報處理。

　　9、具體進(jìn)行采購、物資的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及進(jìn)編制相關(guān)的統計報表，以及利用計算機管理采購與物資工作。

　　10、填寫(xiě)有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結報告。

　　11、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢(qián)物及時(shí)主動(dòng)上繳公司，嚴格遵守國家法律和公司關(guān)于廉潔采購的規定。

　　12、完成供應部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

采購員崗位職責15

　　一、目的：

　　通過(guò)對采購過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品的原（物）料、零件、包裝材料的品質(zhì)、價(jià)格、交期與數量能滿(mǎn)足本公司的要求，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。

　　二、采購的種類(lèi)：

　　根據物料的用途，物料采購可分生產(chǎn)性物料采購（原/輔材料采購）與非生產(chǎn)性物料采購（辦公用品、勞防用品、機物料消耗品、設備、量/器具、模具與樣品等的采購）兩種類(lèi)別。

　　三、物料采購審批流程

　　1．生產(chǎn)性物料訂購審批流程

　　采購員根據業(yè)務(wù)部門(mén)的《采購通知單》及《物料需求表》、結合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數量；由采購員依據《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經(jīng)理批準采購。

　　《物料需求表》應包括制造單號、產(chǎn)品型號、制造數量、物料名稱(chēng)、型號/規格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時(shí)間、制造單位等資料。

　　2．非生產(chǎn)性物料請購審批流程

　　辦公用品、勞防用品由使用部門(mén)編制《xx月辦公用品、勞防用品使用計劃》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交倉庫匯總并清查庫存，結合安全庫存量填寫(xiě)《請購單》；機物料消耗品等由使用部門(mén)填寫(xiě)《請購單》經(jīng)部門(mén)主管復核，總經(jīng)理審批。審批后交資材部經(jīng)理安排采購員編制《物料訂購單》，經(jīng)資材部經(jīng)理審批后由采購員安排采購。

　　3．設備、量/器具、模具的`審批流程：由直接指導或從事該項工作的人員填寫(xiě)《請購單》，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準后交采購部制定采購計劃采購。

　　4．樣品試制物料的審批流程：如技術(shù)部生產(chǎn)樣品需用某種物料，公司未有此物料或為新增物料時(shí)，由技術(shù)部人員填寫(xiě)《請購單》及圖紙資料，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準后交資材部經(jīng)理，由資材部依元件規格資料要求尋找供應商采購。

　　四、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、定價(jià)作業(yè)

　　1.本公司所有物料采購必須向經(jīng)公司認可后的合格供應商購買(mǎi)，設備、器具以有信譽(yù)、有能力之生產(chǎn)廠(chǎng)商為詢(xún)價(jià)對象。

　　2.比價(jià)、議價(jià)：采購人員在合格供應商中選擇兩家以上廠(chǎng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，以利于比價(jià)作業(yè)進(jìn)行，并從中挑選在品質(zhì)、價(jià)格、交期與服務(wù)等方面符合公司要求的廠(chǎng)商；采購人員與廠(chǎng)商議后，將比價(jià)、議價(jià)結果報資材部經(jīng)理。如客戶(hù)指定要求或特定技術(shù)時(shí)，不受此限。

　　3.議價(jià)過(guò)程必須明確交貨周期、日產(chǎn)能、是否有最低訂購量要求及最低訂購量、品質(zhì)標準、價(jià)格條件、包裝要求、貨款支付周期等。

　　4.定價(jià)：資材部經(jīng)理依據議價(jià)結果選擇合適的供應商，簽訂《采購合同》及《物料定價(jià)表》經(jīng)資材部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后實(shí)施。

　　5.涉及技術(shù)性的圖紙或公司提供的樣品，資材部必須同外協(xié)廠(chǎng)簽訂技術(shù)保密協(xié)議，以保障公司利益。

　　五、《物料訂購單》的開(kāi)立、分發(fā)與變更

　　1．所有原（物）料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》，《物料訂購單》一式四份，一份由采購存檔，一份由財務(wù)結算，一份由倉庫收貨及進(jìn)度跟蹤，一份供應商存檔。

　　2．采購人員在確認供方能夠滿(mǎn)足本次采購要求下填寫(xiě)《物料訂購單》，并明確供應商名稱(chēng)、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數量、物料名稱(chēng)、型號/規格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時(shí)間、品質(zhì)要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗標準、包裝要求、樣本或其它文件,應在《物料訂購單》上注明所附文件的識別方式。

　　3．已下達的《物料訂購單》如遇客戶(hù)訂單變更需修改或取消，必須在供應商未正式生產(chǎn)前通知供應商，否則供應商有權不予接受修改內容。如供應商已投產(chǎn)需測算數量及金額，報業(yè)務(wù)部與客戶(hù)協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的《物料需求表》及《物料訂購單》并注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的《物料需求表》、《物料采購單》（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。

　　六、采購物料的交期控制

　　1．采購人員在《物料訂購單》發(fā)出后要與供應商聯(lián)系確認交期與數量并回傳確認函，急單采購要將約定交期回復需求部門(mén)，并建立《采購臺帳》，在采購各個(gè)階段以電話(huà)、傳真形式聯(lián)絡(luò )供應商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時(shí)，應以書(shū)面形式，注明"異常原因"及"預定交貨日期"，呈資材部經(jīng)理核示后轉送需求部門(mén)，依需求部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。

　　2．倉管人員應根據《物料訂購單》提供原（物）料到位的數量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時(shí)處理物料采購時(shí)出現的一系列異常。

　　七、驗收及入庫

　　1．采購物資到廠(chǎng)后，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。

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