采購會(huì )計崗位職責（通用15篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的采購會(huì )計崗位職責，歡迎大家分享。
采購會(huì )計崗位職責 1
職責描述：
1、對采購過(guò)程和采購合同進(jìn)行必要的控制，按規合同約定期限執行與供應商對賬和結算審核工作；
2、優(yōu)化付款結構，積極推進(jìn)各類(lèi)賬期、商業(yè)票據、金融工具在供應商付款中的使用，為企業(yè)降低資金占用成本；
2、關(guān)注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報告；
3、根據公司實(shí)際情況，不斷優(yōu)化和完善采購過(guò)程內控體系，為企業(yè)降低采購違規風(fēng)險；
3、審核供應商合同、交貨單、進(jìn)項發(fā)票，確保票據的`真實(shí)有效性，并統計每月采購發(fā)票返回情況；
4、采購原輔材料、加工費、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)采購等支出的會(huì )計核算（含關(guān)聯(lián)購銷(xiāo)）；
5、憑證錄入及時(shí)、準確，按時(shí)完成月度結賬工作，保證各類(lèi)應付賬款明細賬與總賬的一致性；
6、定期進(jìn)行供應商往來(lái)函證，并跟蹤對賬差異的處理，對往來(lái)款項的賬齡進(jìn)行分析；
7、協(xié)助供應鏈對采購訂單價(jià)格進(jìn)行核查，協(xié)助處理采購部處理退貨，開(kāi)具《紅字信息表》，并跟進(jìn)退貨扣款；
8、對oem業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)控制，審核oem代工廠(chǎng)收貨、退貨、及加工費的對賬開(kāi)票、貨款結算事宜；
任職要求：
1、統招本科及以上學(xué)歷，財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、3年以上財務(wù)、企業(yè)內控、審計相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉供應鏈核算和內控風(fēng)險管理；
3、會(huì )計學(xué)、供應鏈管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓優(yōu)先；
4、熟悉財會(huì )類(lèi)方面的專(zhuān)業(yè)知識，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規；
5、工作細心，有責任心，具有良好的溝通能力和團隊精神。
采購會(huì )計崗位職責 2
1、完成公司的日常會(huì )計核算工作，正確進(jìn)行財務(wù)處理、結算、編制各種財務(wù)報表;
2、審核公司的各種單據、憑證，檢查各種手續，做到完整、準確、及時(shí)、合法;
3、做好供應商賬務(wù)的.核算、對賬、結算及臺賬管理工作，并確保結果準確性、時(shí)效性，維護好公司財產(chǎn)安全;
4、做好供應商合同管理以及每月底編制采購財務(wù)報表;
5、協(xié)助上級完成財務(wù)分析工作。
采購會(huì )計崗位職責 3
1、負責核算公司采購往來(lái)工作，執行采購應付制度，規范業(yè)務(wù)流程;
2、負責審核供應商采購明細，貨款結算等帳務(wù)處理工作;編制采購應付會(huì )計報表;
3、負責ERP系統供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊，涉及采購應付業(yè)務(wù)系統操作;
4、負責收集、審核采購合同、報價(jià)單以及相關(guān)采購單據日常收集與整理;
5、負責OEM采購入庫(供應商)送貨單據收集與統計，跟進(jìn)整理存檔。
6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核，供應商請款資料準備及審核、提交。
7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表，按資金計劃執行付款;
8、負責外部審計項目，采購應付業(yè)務(wù)各項審計任務(wù)及資料整理、提供;
9、月度工作計劃及總結、按時(shí)完成上級的其它工作安排。
采購會(huì )計崗位職責 4
1、完成應付賬款月結工作，保證月結的準確性與時(shí)效性
2、付款資料的審核及賬務(wù)處理，保證及時(shí)準確地支付采購料款
3、應付賬款管理與分析，定期分析應付賬款賬齡，及時(shí)追蹤異常供應商，處理異常
4、供應商主數據的新建，擴建，修改資料的審核及系統維護，確保主數據的'正確性
5、應付賬款數據的提供與分析，配合審計工作
采購會(huì )計崗位職責 5
1、負責費用報銷(xiāo)單據審核、會(huì )計憑證編制及原始單據的整理歸檔;
2、負責公司發(fā)票開(kāi)票、納稅申報及稅務(wù)相關(guān)工作;
3、負責公司月結等財務(wù)工作事宜，包括會(huì )計報表、管理報表、數據表的編制;
4、協(xié)助年度審計、月度滾動(dòng)預測、年度預算編制等工作。
采購會(huì )計崗位職責 6
1、負責主料及包材采購業(yè)務(wù)合同、單據、付款審核工作;
2、對存貨進(jìn)行管理，保證存貨資產(chǎn)的'安全性，完整性、準確性，真實(shí)反映存貨的結存及使用狀況，對存貨定期盤(pán)點(diǎn);
3、按月核對應付往來(lái)余額，確保往來(lái)金額真實(shí)，月末對SAP系統客戶(hù)往來(lái)進(jìn)行核銷(xiāo);
4、按月編制與采購相關(guān)的各類(lèi)報表。
采購會(huì )計崗位職責 7
1、負責全盤(pán)帳務(wù)處理、準備及時(shí)地做好帳務(wù)和結算工作;
2、負責會(huì )計核算，憑證的'編制和登帳，對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
3、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報關(guān)相關(guān)部門(mén);
4、負責公司相關(guān)稅收優(yōu)惠的申請;
5、做好會(huì )計憑證、帳冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作;
6、配合公司各部門(mén)工作，領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)。
7、配合行政做好管理工作。
采購會(huì )計崗位職責 8
一、根據當月入庫、出庫，結合銷(xiāo)售合同確認當月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷(xiāo)售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷(xiāo)項稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加，合理結轉銷(xiāo)售成本。
三、負責銷(xiāo)售財務(wù)系統的會(huì )計分工和權限管理，包括新增客戶(hù)編碼、新增二級會(huì )計科目等。
四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷(xiāo)售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析等。
采購會(huì )計崗位職責 9
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)，持有初級會(huì )計師職稱(chēng)，中級職稱(chēng)優(yōu)先;
2、能夠獨立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟悉會(huì )計法規和稅法，能熟練的使用財務(wù)軟件，并有3年以上崗位經(jīng)驗;
3、要有良好的職業(yè)操守，保密意識強。
采購會(huì )計崗位職責 10
1.參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度;
2.負責采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細核算，保持核對帳、物、卡相符;
3.按時(shí)準確計提折舊;按月與財務(wù)部進(jìn)行賬目核對;
4.會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期對采購部庫存資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按權限規定辦理盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢審批手續;
5.完成上級交辦的其他工作。
采購會(huì )計崗位職責 11
(1)入庫單、過(guò)磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠(chǎng)長(cháng)、供應科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過(guò)磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。
(2)對入庫單、過(guò)磅單上的數量進(jìn)行互相核對一致，并復核過(guò)磅單毛重減皮重后的凈重數計算是否正確。
(3)雜質(zhì)、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。
(4)注意對異常單據核對落實(shí)，并將結果向財務(wù)科長(cháng)報告。
采購會(huì )計崗位職責 12
1、建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類(lèi);
2、月底根據發(fā)出材料，購進(jìn)材料單，匯總合計，與倉庫材料會(huì )計核對;
3、期間末做材料預算，成本對比，進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)分析�？刂粕a(chǎn)成本;
4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本;
3、配合相關(guān)部門(mén)完場(chǎng)供應商的選擇及談判，具有一定的談判能力;
4、有強烈的成本意識，在公司采購程序的.控制下，以最優(yōu)的價(jià)格和品質(zhì)完成采購訂單;
5、對采購合同進(jìn)行管理，做到采購訂單及時(shí)下達并對供應商的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行管控以確保質(zhì)量和交貨期;
6、負責采購人員之間協(xié)調與支持工作，對采購人員實(shí)施考核，及良好的團隊協(xié)作精神;
7、完成領(lǐng)導交代的其他工作
采購會(huì )計崗位職責 13
1、辦理現金收付業(yè)務(wù)。
2、認真審核每一筆結算憑證：包括單據的合法性、合規性；項目是否齊全；有無(wú)主管人、經(jīng)手人簽字。
3、依據原始憑證編制記帳憑證，按日結出余額，現金的帳面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，做到日清月結。
4、嚴格按照國家有關(guān)銀行制度的規定辦理銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核每一筆結算憑證。
5、負責簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過(guò)期未用和作廢的.支票要及時(shí)收回注銷(xiāo)。
6、依據原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調整表”，對未達帳項要掌握情況，并及時(shí)月末進(jìn)行資金分析。
采購會(huì )計崗位職責 14
1、兼職會(huì )計每周必須保證一次來(lái)公司取票并在票據交接表上簽字確認進(jìn)行賬務(wù)處 理 ，要會(huì )使用用友軟件保證公司賬務(wù)的延續性和完整性。
2、每月10前編制所有財務(wù)和稅務(wù)報表并及時(shí)申報和打印。
3、如果國、地稅有關(guān)賬務(wù)和申報納稅事宜必須親自出面解決。
4、隨時(shí)保持通訊工具暢通，定期與出納及相關(guān)人員對賬。
5、接受公司主管會(huì )計的指導和賬務(wù)審核。
6、每月定期打印憑證并及時(shí)裝訂憑證和報表，不允許堆積造成憑證無(wú)法保管或丟失。
7、做賬過(guò)程中及時(shí)發(fā)現問(wèn)題提出解決辦法加以排查。
采購會(huì )計崗位職責 15
1、根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；
2、處理會(huì )計憑證，檢查會(huì )計科目運用是否正確，保證會(huì )計核算合規合法，及時(shí)準確；
3、負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理。
4、管理會(huì )計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好會(huì )計檔案；
5、負責月度及年度結賬和編制各類(lèi)財務(wù)報表；
6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行年度和專(zhuān)項審計工作；
7、購買(mǎi)發(fā)票、稅務(wù)申報、協(xié)調與維護稅局關(guān)系；
8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理日常財務(wù)管理。
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