采購部崗位職責范文

　　在現實(shí)社會(huì )中，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的采購部崗位職責范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購部崗位職責范文1

　　1、堅持“質(zhì)量第一”的方針，嚴格執行《藥品管理法》、GSP等法律法規、行政規章對采購工作的質(zhì)量要求。

　　2、堅持“按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購”的原則，嚴格按采購制定的購貨計劃采購藥品。

　　3、負責對首營(yíng)企業(yè)的法定資格、質(zhì)量信譽(yù)進(jìn)行初審，初審合格的，索取相關(guān)證照，填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)審批表”經(jīng)質(zhì)量負責人審核后報門(mén)店負責人批準。

　　4、負責采購藥品的具體實(shí)施，保證簽訂合同的供應商已列入批準的《合格供應商目錄》中，并在有效期限內。

　　5、負責對首營(yíng)品種的合法性、質(zhì)量可靠性進(jìn)行初審，初審合格的，填寫(xiě)“首營(yíng)品種審批表”并與樣品、資料一起交質(zhì)量負責人審核及報門(mén)店負責人批準，向供應商索取首營(yíng)品種的.同批號檢驗報告書(shū)，必要時(shí)配合質(zhì)量管理人員對其進(jìn)行現場(chǎng)考查。

　　6、負責與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。協(xié)議內容應當符合GSP的規定。

　　7、配合質(zhì)量管理人員收集供貨單位的經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量狀況及市場(chǎng)信息，建立健全藥品質(zhì)量檔案，確保經(jīng)營(yíng)品種質(zhì)量。

　　8、收集供應商和市場(chǎng)信息資料、合同協(xié)議，建立、健全供應商檔案，購貨合同檔案，并進(jìn)行分類(lèi)裝訂。

　　9、負責建立購進(jìn)記錄并按規定保存。

　　10、負責索取合法票據藥店。

　　11、負責通知藥品退貨及協(xié)助藥品報損工作。

采購部崗位職責范文2

　　一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實(shí)施，確保各項采購任務(wù)完成。

　　二、調查研究公司各部門(mén)物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場(chǎng)變化情況，供需心中有數。指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。

　　三、審核年度各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

　　四、要熟悉和掌握公司所需各類(lèi)物資的各稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領(lǐng)導責任。

　　五、監督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執行和落實(shí)情況。

　　六、按計劃完成公司各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內盡量減少開(kāi)支。

　　七、認真監督檢查各采購員的'采購進(jìn)程及價(jià)格控制。

　　八、在部門(mén)經(jīng)理例會(huì )上，定期匯報采購落實(shí)結果。

　　九、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導掌握全公司的采購項目。

　　十、督導采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵記守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　十一、負責部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓，開(kāi)展職業(yè)道德、外事紀律、法制觀(guān)念的教育，使所有員工適應市場(chǎng)經(jīng)濟的快速發(fā)展。

采購部崗位職責范文3

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經(jīng)紀律，服從管理努力工作。

　　2、配合采購部門(mén)做好工作。

　　3、按采購合同(或保管入庫單)在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時(shí)將上交入庫單據，并填好價(jià)格給財務(wù)部會(huì )計留存一份。

　　4、發(fā)票來(lái)時(shí)對采購數量、單價(jià)與合同訂單核對，同時(shí)核對保管員入庫單，經(jīng)核對單價(jià)、入庫數量與開(kāi)具發(fā)票無(wú)誤后填寫(xiě)發(fā)票入庫審批單，經(jīng)主管采購部長(cháng)、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。

　　5、審核發(fā)票時(shí)，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開(kāi)具或將差價(jià)補齊。特殊事項財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決，協(xié)商結果應經(jīng)當事人簽字。

　　6、采購物資付款，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長(cháng)批準、經(jīng)采購經(jīng)手人確認，財務(wù)審核確認帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準后，交財務(wù)出納處付款。請款時(shí)按物資采購付款申請表要求填寫(xiě)各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫(xiě)申請單同時(shí)應索要供應商收款收據，無(wú)收據不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠(chǎng)的`執行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄。

　　7、記錄采購過(guò)程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時(shí)應有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使采購費用及時(shí)入賬。

　　8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來(lái)帳，并與財務(wù)核對。

　　9、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

采購部崗位職責范文4

　　1、負責由本部下達之統購原物料的合約簽訂與執行(訂單下達、到貨跟催等)

　　2、負責本部統購原物料交貨過(guò)程中的異常處理

　　3、負責本部統購原物料的`供應商考核、輔導作業(yè)

　　4、非統購原物料公司自采的廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)、考核輔導作業(yè)

　　5、非統購原物料公司自采的詢(xún)/議價(jià)、合約簽訂

　　6、非統購原物料公司自采的訂單下達、到貨跟催、交貨異常處理等

　　7、負責本部&公司自采原物料的對賬請款作業(yè)

　　8、負責調撥原物料及成品(含運費)的請款入賬作業(yè)

　　9、完成主管交辦的其它工作

采購部崗位職責范文5

　　一、部門(mén)概要：

　　依相關(guān)部門(mén)的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時(shí)到料，并確保來(lái)料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時(shí)的向廠(chǎng)部總監匯報采購工作的`運作情況。

　　二、主要職責：

　　1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開(kāi)發(fā)、評審及考核;

　　2、負責供應商的評審、考核及管理;

　　3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時(shí)到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。

　　4、負責來(lái)料品質(zhì)異常的及時(shí)處理及預防措施的跟進(jìn);

　　5、配合公司進(jìn)行原材料的采購成本控制;

　　6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

　　7、完成其它部門(mén)的臨時(shí)采購需求;

　　8、完成上級交待的臨時(shí)工作任務(wù);

　　9、向上級匯報工作。

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