會(huì )計崗位職責
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編收集整理的會(huì )計崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
會(huì )計崗位職責1
主要職責
一、按學(xué)校領(lǐng)導的要求，編制學(xué)校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導提供預算執行情況的分析和考核，以利學(xué)校領(lǐng)導采取措施，保證預算的'完成。
二、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度的現象，堅決予以抵制，當好領(lǐng)導的參謀。
三、審核每筆原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
四、保管好的所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按時(shí)規定編造每月、每季、每年的各項預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時(shí)。
五、配合、督促學(xué)校各有關(guān)部門(mén)，及時(shí)處理好一切暫收、暫付款項。收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結算，并張榜公布。
六、對學(xué)校人員調進(jìn)、調出及離退休人員進(jìn)行核定，正確編制工資表。
會(huì )計崗位職責2
1．固定資產(chǎn)核算會(huì )計崗位職責：
�。�1）會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；
�。�2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；
�。�3）負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關(guān)報表的編制；
�。�4）計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；
�。�5）參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)。
2．材料物資核算會(huì )計崗位職責包括：
�。�1）會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資的核算與管理辦法；
�。�2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；
�。�3）負責材料物資的.明細核算；
�。�4）會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制材料物資計劃成本目錄；
�。�5）配合有關(guān)部門(mén)制定材料物資消耗定額；
�。�6）參與材料物資的清查盤(pán)點(diǎn)。
3．庫存商品核算會(huì )計崗位職責包括：
�。╨）負責庫存商品的明細分類(lèi)核算；
�。�2）會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制庫存商品計劃成本目錄；
�。�3）配合有關(guān)部門(mén)制定庫存商品的最低、最高限額；
�。�4）參與庫存商品的清查盤(pán)點(diǎn)。
4．工資核算會(huì )計崗位職責包括：
�。�1）監督工資基金的使用；
�。�2）審核發(fā)放工資、獎金；
�。�3）負責工資的明細核算；
�。�4）負責工資分配的核算；
�。�5）計提應付福利費和工會(huì )經(jīng)費等費用。
5．成本核算會(huì )計崗位職責包括：
�。�1）擬定成本核算辦法；
�。�2）制定成本費用計劃；
�。�3）負責成本管理基礎工作；
�。�4）核算產(chǎn)品成本和期間費用；
�。�5）編制成本費用報表并進(jìn)行分析；
�。�6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6．收入、利潤核算會(huì )計崗位職責包括：
�。�1）負責編制收入、利潤計劃；
�。�2）辦理銷(xiāo)售款項結算業(yè)務(wù)；
�。�3）負責收入和利潤的明細核算；
�。�4）負責利潤分配的明細核算；
�。�5）編制收入和利潤報表；
�。�6）協(xié)助有關(guān)部門(mén)對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。
7．資金核算會(huì )計崗位職責包括：
�。�1）擬定資金管理和核算辦法；
�。�2）編制資金收支計劃；
�。�3）負責資金調度；
�。�4）負責資金籌集的明細分類(lèi)核算；
�。�5）負責企業(yè)各項投資的明細分類(lèi)核算。
8．往來(lái)結算會(huì )計崗位職責包括：
�。╨）建立往來(lái)款項結算手續制度；
�。�2）辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)；
�。�3）負責往來(lái)款項結算的明細核算。
9．總賬報表會(huì )計崗位職責包括：
�。╨）負責登記總賬；
�。�2）負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等有關(guān)財務(wù)會(huì )計報表；
�。�3）負責管理會(huì )計憑證和財務(wù)會(huì )計報表。
10．稽核會(huì )計崗位職責范本：
�。╨）審查財務(wù)成本計劃；
�。�2）審查各項財務(wù)收支；
�。�3）復核會(huì )計憑證和財務(wù)會(huì )計報表。
會(huì )計崗位職責3
1.編制景點(diǎn)營(yíng)業(yè)費用、管理費用、其他應收款、內部往來(lái)、稅項、工資、應付福利費、營(yíng)業(yè)外支出、預提費用、應收賬款、壞賬準備、預收賬款、權益類(lèi)科目等相關(guān)憑證并登錄相關(guān)賬簿，編制憑證前審核相關(guān)原始憑證。
2.負責及時(shí)、準確編制景點(diǎn)各月財務(wù)報表，配合本部財務(wù)主管編制公司合并會(huì )計報表。
3.配合景點(diǎn)存貨主管會(huì )計工作，參與存貨盤(pán)點(diǎn)工作。
4.配合景點(diǎn)主管對營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統計分析，及時(shí)整理、裝訂、歸檔景點(diǎn)會(huì )計報表。
5.負責景點(diǎn)納稅申報表的編制、申報及景點(diǎn)稅項統計分析工作。
6.配合統計人員提供相關(guān)會(huì )計資料。
7.配合收銀主管工作，參與收銀點(diǎn)查崗工作。
8.協(xié)助系統維護人員對電算化系統、收銀系統進(jìn)行維護。
9.參與景點(diǎn)值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營(yíng)業(yè)收人日報表，負責安全收繳、人存現金及盤(pán)點(diǎn)核對庫存現金。
會(huì )計崗位職責4
1、負責事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費、代管經(jīng)費等原始憑證的審核與報銷(xiāo)工作。
2、在處長(cháng)和副處長(cháng)的領(lǐng)導下，根據相關(guān)法規，設置會(huì )計科目，建立健全帳務(wù)系統，維護帳務(wù)系統科學(xué)、合理、高效、安全的正常運轉。
3、嚴格遵守會(huì )計電算化管理制度，保管好個(gè)人操作密碼，熟悉會(huì )計軟件操作，學(xué)習并掌握各種開(kāi)支范圍及標準，負責審核原始憑證的合法性和合規性，認真辦理制證制單手續，做好帳務(wù)處理工作，做到科學(xué)規范，帳證相符。
4、負責事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費、代管經(jīng)費等原始憑證的'審核與報銷(xiāo)工作。
5、參與編制財務(wù)報表，定期進(jìn)行財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供準確的財務(wù)信息和會(huì )計資料，并做好保密工作。
6、負責各種暫付款和預付帳款的清理工作，分析長(cháng)期拖欠款的原因，報領(lǐng)導處理;及時(shí)對呆死帳進(jìn)行匯報處理。
7、對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理及對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作和任務(wù)。
會(huì )計崗位職責5
1、負責“ 應繳稅費、應付職工薪酬”會(huì )計科目的憑證編制及帳務(wù)處理。
2、每月提交相關(guān)科目的.帳戶(hù)分析。
3、編制資金計劃表，分析資金偏差。
4、合法納稅，定期進(jìn)行納稅自查工作，合理規避納稅風(fēng)險。
5、編制稅金預測表。
6、負責發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具、驗證、保管、納稅申報等涉稅工作 ，積極協(xié)調稅務(wù)關(guān)系。
7、負責出口退稅、外匯核銷(xiāo)工作；
8、負責相關(guān)科目的內部報表編制工作
9、貫徹執行公司各項管理制度，協(xié)助公司推進(jìn)實(shí)施；
10、上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
任職資格：
1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。
3、良好的職業(yè)操守；
4、工作責任心強，敬業(yè)精神強；
5、學(xué)習、溝通、協(xié)調能力強。
會(huì )計崗位職責6
1. 每天審核餐飲、娛樂(lè )酒水領(lǐng)入、出庫及結存數量;審查每天各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入帳單;抽查核對各樓層的點(diǎn)菜單與酒水單與帳單所附的酒水單、點(diǎn)菜單是否相符，并審核價(jià)格是否正確。鯉.魚(yú)網(wǎng)
2. 每天審核酒店優(yōu)免帳單的記帳是否正確、手續是否齊全，審核無(wú)誤后輸入電腦，月底匯總編制酒店應酬明細表及開(kāi)支匯總表。
3. 定期從廚房取出點(diǎn)菜單(廚房聯(lián))，將其中的廚房轉帳單按成本價(jià)核算，月底按樓層一次進(jìn)行帳務(wù)處理。
4. 每星期初根據客房所制一周酒水銷(xiāo)售情況表，與一周酒水收入相核對;并檢查實(shí)物數與帳面數是否相對。
5. 經(jīng)常對各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的酒水、香煙進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。
6. 每天將酒水移交表中所附的酒水、香煙轉帳單取出，按進(jìn)價(jià)進(jìn)行核算，月底一次進(jìn)行內調處理。
7. 定期進(jìn)行市場(chǎng)調查，將市場(chǎng)價(jià)格與近期采購價(jià)格相比較，及時(shí)將信息反饋給采購部和應付賬款會(huì )計，及時(shí)控制菜價(jià)，并將調查情況報財務(wù)部。
8. 根據市場(chǎng)情況及廚房投料單，制定標準菜單和酒水單。
9. 每月底對廚房及食堂進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，根據實(shí)物數按成本價(jià)進(jìn)行核算，并做假退料的賬務(wù)處理。
10. 在成本明細賬與總帳相對無(wú)誤以后，根據當月各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的'收入總數，編制成本報表，計算出各營(yíng)業(yè)點(diǎn)酒水、香煙、食品的正確毛利額和毛利率。對當月毛利率波動(dòng)較大的應進(jìn)行分析，找出原因，并通知相關(guān)的部門(mén)采取措施，有效控制成本。
會(huì )計崗位職責7
1、認真學(xué)習會(huì )計業(yè)務(wù)知識，掌握微機操作和財務(wù)軟件的使用，不斷提高業(yè)務(wù)水平，精通經(jīng)費收支帳務(wù)，提高工作效率。嚴格遵守財經(jīng)紀律，堅決執行財務(wù)審批一支筆制度。廉潔自律，要求做到工作快捷，服務(wù)熱情，不謀私利，遵規守紀，并積極參加處室組織的各種會(huì )議和活動(dòng)。
2、負責學(xué)校經(jīng)費帳務(wù)管理工作，健全帳薄和財務(wù)檔案，及時(shí)做好財務(wù)記帳，要求記載清楚，帳務(wù)歸類(lèi)符合要求，確保學(xué)校經(jīng)費收支安全運行。
3、負責學(xué)校學(xué)期經(jīng)費預算工作，力求做到預算項目準確，經(jīng)費安排合理。實(shí)行經(jīng)費運行月報制度，為學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支提供真實(shí)可靠的依據。在學(xué)期結束前要做好財務(wù)決算，并向學(xué)校領(lǐng)導報告。
4、負責結算校內、外各種欠款和應交費用，及時(shí)督促有關(guān)責任人按期交納應交款項。
5、負責每學(xué)期開(kāi)校前的收費工作，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報審收費項目和收費標準，并及時(shí)公示公布，堅決防止私設項目收費和多收費或少收費現象的發(fā)生。
6、積極參與學(xué)校設備設施增置和基建項目的帳務(wù)結算工作，對新增的設備設施要跟蹤進(jìn)行規格數量及價(jià)格登記，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)記載，做到帳物相符。
7、負責學(xué)校各種財務(wù)報表的填報工作，做到填報及時(shí)，數據準確。并在規定的時(shí)間內做好教職工工資造冊審批發(fā)放工作。
8、負責學(xué)校財務(wù)公開(kāi)帳務(wù)核算工作，根據學(xué)校主要領(lǐng)導的'安排和要求，搞好學(xué)校財務(wù)公開(kāi)工作。
9、積極參加總務(wù)處安排的臨時(shí)性工作，并在要求的時(shí)間內，保質(zhì)保量完成所安排工作，不得以任何理由拒絕參加。
會(huì )計崗位職責8
一、流動(dòng)資金核算
1、擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法，參與核定流動(dòng)資金定額，實(shí)行管用結合與資金歸口分級管理。
2、編制流動(dòng)資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動(dòng)資金調度，組織流動(dòng)資金供應。
3、定期考核流動(dòng)資金使用效果，不斷加速流動(dòng)資金調動(dòng)。
二、固定資產(chǎn)核算
1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。
2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。
3、辦理固定資產(chǎn)購置、調入調出、價(jià)值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會(huì )計手續，進(jìn)行明細登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規定計提固定資產(chǎn)折舊。
5、參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。
三、材料核算
1、會(huì )同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續制度。
2、根據需要及市場(chǎng)情況會(huì )同有關(guān)單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場(chǎng)價(jià)格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬，進(jìn)行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的.清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈盤(pán)提 出處理意見(jiàn)，經(jīng)批準后作出處理。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規定計提發(fā)放獎金。
3、進(jìn)行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。
2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費用開(kāi)支范圍，掌握成本費用開(kāi)支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開(kāi)支情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)意見(jiàn)，努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位。
2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規定和股東大會(huì )決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤。
七、往來(lái)結算
1、加強管理并及時(shí)結算購銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項。
2、按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來(lái)賬項上計收，年終時(shí)應抄列清單，與有關(guān)單位或個(gè)人核對，催收催結。
八、專(zhuān)項資金核算
1、擬訂專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)行歸口管理。
2、對專(zhuān)項資金進(jìn)行明細核算。
3、按時(shí)編制專(zhuān)項獎金報表。
九、總賬報表
1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。
2、核對其他會(huì )計報表，管理會(huì )計憑證和賬表。
十、綜合分析
1、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
2、編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
3、進(jìn)行財務(wù)預測，為領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn)。
會(huì )計崗位職責9
1、認真執行會(huì )計法，遵守財經(jīng)紀律，實(shí)施財務(wù)監督，嚴格物價(jià)政策。
2、按庫名、品名設置金額數量明細賬，對入、出庫藥品要及時(shí)按品名、數量、金額進(jìn)行逐筆登記。
3、每月末與保管核對數量，與財務(wù)科分管會(huì )計核對金額，做到賬實(shí)相符。
4、審核購進(jìn)藥品的品種、數量、價(jià)格，掌握結存動(dòng)態(tài)，協(xié)助保管做好快失效藥品的處理。
5、認真做好藥品調價(jià)，盤(pán)點(diǎn)的數量、金額匯總工作。
6、及時(shí)、準確復核門(mén)診藥房銷(xiāo)售憑據及門(mén)診醫生的'處方金額進(jìn)行逐日登記。
7、完成科室交辦的其它工作任務(wù)。
會(huì )計崗位職責10
1 、結合食堂實(shí)際情況，根據管理需要正確設置會(huì )計科目，開(kāi)設賬戶(hù)，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚。
2 、總賬須采用訂本式，明細賬根據需要可采用活頁(yè)式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁(yè)登記完畢，須按規定格式正確結計“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”。
3 、按照現金管理制度，加強對出納人員現金、收支的管理，做好現金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現金庫存金額，保證庫存現金的'安全。
4 、督促出納人員將現金及時(shí)存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
5 、根據食堂內部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。
6 、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時(shí)向領(lǐng)導提出合理化建議。
7 、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時(shí)調整賬簿記錄，做到賬實(shí)相符。
8 、按照國家會(huì )計制度規定，保管好會(huì )計憑證、賬簿、報表等會(huì )計檔案資料。
9 、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
會(huì )計崗位職責11
1、協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好會(huì )計業(yè)務(wù)，搞好會(huì )計核算和分析。
2、依據法律、法規進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。
3、按時(shí)記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤(pán)點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”公司會(huì )計助理崗位職責公司會(huì )計助理崗位職責。
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
5、積極配合和支持理財小組的活動(dòng)，及時(shí)做好理財準備工作，提供真實(shí)完整的財務(wù)資料。
6、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。
7、認真做好農經(jīng)統計、匯總、上報工作。
8、辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
9、及時(shí)辦理、保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料公司會(huì )計助理崗位職責百科。
10、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。
會(huì )計助理的'主要工作職能：
1、保管和發(fā)放本部門(mén)的辦公用品及設備；
2、客戶(hù)信息的建檔、更新。
3、客戶(hù)授信審核、政策跟蹤。
4、客戶(hù)對賬，月末客戶(hù)對賬單匯總差異說(shuō)明。
5、制作客戶(hù)賬齡分析表、應收賬款周轉情況表匯報貨款跟蹤情況
6、銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具、保管，購買(mǎi)銷(xiāo)售發(fā)票資料準備及每月抄稅資料準備（增值稅發(fā)票使用匯總明細表）
7、銷(xiāo)售憑證與收款憑證制作，月末賬表核對差異說(shuō)明。
8、協(xié)助總賬會(huì )計進(jìn)行財務(wù)月結。
9、工作資料歸檔。
會(huì )計助理就是作某個(gè)會(huì )計的副手，如果會(huì )計經(jīng)驗豐富的話(huà)，做會(huì )計助理最大的好處就是可以從她那里學(xué)到一些課本上沒(méi)有的實(shí)戰經(jīng)驗。一般來(lái)說(shuō)，會(huì )計助理所做的工作內容有以下幾點(diǎn)：
全面負責公司日常辦公事務(wù)。處理來(lái)往電話(huà)、函件；日常政務(wù)接待、來(lái)訪(fǎng)客人接待；公司上層文件的傳達。
2.負責日常的財務(wù)開(kāi)支和銀行周轉業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。
3.編制現金憑證，填制相關(guān)報表并交上級審核，確�，F金與報表相符。
4.登現金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調節表。
5.辦理工商稅務(wù)年審、企業(yè)變更、購買(mǎi)發(fā)票等業(yè)務(wù)。
6.處理會(huì )計所下達的其它工作任務(wù)。
會(huì )計助理的適應人群
1剛畢業(yè)沒(méi)有工作經(jīng)驗，無(wú)法獨立從事全職會(huì )計工作的新人
2出納人員
會(huì )計助理的職業(yè)取向
會(huì )計助理的職業(yè)取向是全職會(huì )計，一個(gè)會(huì )計助理做二年下來(lái)就會(huì )有豐富的經(jīng)驗，這比拿多少工資要強的多，到那時(shí)你就可以獨立從事會(huì )計賬目處理，會(huì )計實(shí)戰經(jīng)驗越豐富，你的收入提升空間就越大。一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)剛畢業(yè)的會(huì )計，其正常的求職的路徑是：會(huì )計助理—會(huì )計---事務(wù)所會(huì )計師----財務(wù)總監。
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