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費用報銷(xiāo)會(huì )計崗位職責（通用3篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責是組織考核的依據。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的費用報銷(xiāo)會(huì )計崗位職責（通用3篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
費用報銷(xiāo)會(huì )計崗位職責1
1、按照財務(wù)部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo)；
2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷(xiāo)人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；
3、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；
4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；
6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；
5、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對帳，如：及時(shí)與出納核對現金賬與銀行存款；
8、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的.費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注；
9、月末及時(shí)出具財務(wù)報表；
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作
固定資產(chǎn)會(huì )計工作職責：
�。ㄒ唬┦煜ふ莆毡締挝还潭ㄙY產(chǎn)的存量及增減變動(dòng)情況；
�。ǘ﹨⑴c本單位（部門(mén)）新增資產(chǎn)的實(shí)物和技術(shù)驗收工作；
�。ㄈ└鶕O置的權限，嚴格按規程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統，及時(shí)錄入規范的資產(chǎn)管理信息項，并必須按程序在七天內完成有關(guān)手續；
�。ㄋ模┴撠煴締挝毁Y產(chǎn)的帳、卡、物的管理，按領(lǐng)用人建立固定資產(chǎn)卡片，監督領(lǐng)用人按要求使用、檢修、養護資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率；
�。ㄎ澹┴撠煴締挝坏馁Y產(chǎn)清查、登記、統計報告等基礎管理工作；
�。⿲Ρ締挝坏墓潭ㄙY產(chǎn)進(jìn)行清查、登記、統計、匯總及日常監督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；
�。ㄆ撸⿲Τ^(guò)使用期限、無(wú)使用價(jià)值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應及時(shí)告知本單位負責人，提出資產(chǎn)處置申請，按規定程序辦理資產(chǎn)處置手續，資產(chǎn)變價(jià)收入及報損、報廢資產(chǎn)的殘值收入應及時(shí)上交學(xué)校財務(wù)；
�。ò耍┖侠砼渲帽締挝毁Y產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費。對在資產(chǎn)使用、管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，應及時(shí)與上級主管部門(mén)取得聯(lián)系；
�。ň牛┴撠熥龊帽締挝唬ú块T(mén)）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作；
樣品費（能不能像客戶(hù)收錢(qián)）、快遞費（盡量選擇費用較低的快遞公司、除非是緊急文件才選擇順風(fēng)）、運輸費（怎樣控制FOB費用）等等。
費用報銷(xiāo)會(huì )計崗位職責2
崗位職責：
1.熟悉會(huì )計制度,嚴格執行公司的報銷(xiāo)規定及標準，堅持原則;
2.收到報銷(xiāo)單據及時(shí)分類(lèi)，完成系統記錄工作;
3.認真審核原始單據，保證單據數字清晰、業(yè)務(wù)反映明確以及授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全;
4.報銷(xiāo)單據付款完成及時(shí)進(jìn)行系統核銷(xiāo);
5.定期交付費用分析報告;
6.完成領(lǐng)導交付的其它工作和任務(wù)。
任職要求：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、熟練使用office 軟件 (重點(diǎn)：熟練使用Excel 電子表格);
3、有優(yōu)秀的`服務(wù)意識，良好的溝通及應變能力，團隊精神強;
4、熱情、認真、負責的工作態(tài)度,良好的職業(yè)素養及敬業(yè)精神。
費用報銷(xiāo)會(huì )計崗位職責3
1、按照財務(wù)部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的.費用不予報銷(xiāo)；
2、審核各種費用單據，復核人和報銷(xiāo)人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；
3、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；
4．根據員工實(shí)有人數、工資等級和工資標準，審核人力資源部編制的工資計算表，辦理代扣代繳款項，計算實(shí)發(fā)工資
5．根據考勤記錄、員工工資升降級別變動(dòng)標準通知單審核工資和獎金分配表，審核無(wú)誤后，按照各部門(mén)的實(shí)有人數歸類(lèi)，編制工資分配表和匯總表
6．編制會(huì )計憑證進(jìn)行工資、獎金的明細核算，及時(shí)錄入財務(wù)信息系統
7．待工資發(fā)放完畢后，及時(shí)收回工資計算表，裝訂成冊，妥善保管
8、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；
9、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；
10、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對帳，如：及時(shí)與出納核對現金和銀行存款賬與個(gè)人往來(lái)賬；
11、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注；
12、月末及時(shí)出具相關(guān)財務(wù)報表；
13、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
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