【精品】員工年終工作總結四篇

　　總結是在一段時(shí)間內對學(xué)習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書(shū)面材料，通過(guò)它可以全面地、系統地了解以往的學(xué)習和工作情況，讓我們一起認真地寫(xiě)一份總結吧。你所見(jiàn)過(guò)的總結應該是什么樣的？以下是小編收集整理的員工年終工作總結4篇，希望能夠幫助到大家。

員工年終工作總結 篇1

　　在過(guò)去的一年中，在分廠(chǎng)領(lǐng)導車(chē)間領(lǐng)導的幫忙帶領(lǐng)下，經(jīng)過(guò)了工人同事的共同奮斗，和經(jīng)過(guò)了自己的用心努力，作為職工的我順利的完成了自己的工作。在歲末之際，我就應就一年以來(lái)的工作做一下認真的總結�？偨Y自己在過(guò)去一年的得與失，總結一年以來(lái)的酸甜苦辣，總結自己明年該如何去做的更好。以下便是我對自己今年的工作總結：

　　一、工作態(tài)度，思想工作

　　我熱衷于本職工作，嚴以律己，遵守各項廠(chǎng)規制度，嚴格要球自己，擺正工作位置，時(shí)刻持續“謙虛，謹慎，律己”的工作態(tài)度，在領(lǐng)導的'關(guān)心培養和同事們的幫忙下，始終勤奮學(xué)習，用心進(jìn)取，努力提高自我，始終勤奮工作，認真完成任務(wù)，履行好崗位的職責。堅持理想，堅定信念。不斷加強學(xué)習，牢固自己的工作技術(shù)！

　　二、設備操作，工作領(lǐng)悟

　　每一個(gè)好的員工都應對自己的工作認識清晰，熟悉和熟練自己的工作。要有對機器工作操作的了解，也要有對發(fā)生故障的應變潛力，完成領(lǐng)導給予的各項任務(wù)。但由于自己的潛力有限，不能做到一絲不差，所以自己在工作過(guò)程中也有許多不足和缺點(diǎn)，對機器的原理和工作技巧還稍欠缺，但這些會(huì )讓我更加努力的工作，謙虛謹慎的向別人學(xué)習，盡可能提高自己的工作潛力，使自己在自己的崗位上發(fā)揮到最大的作用，更快更效率的完成自己的本職工作，也能使公司獲得做大的效益，這樣我的做的和收獲的也能到達一個(gè)平衡，使我更加有動(dòng)力，更有自信的工作。

　　和其他同事的人際關(guān)系也很重要，因為一個(gè)人的潛力有限，每件事的成功都是靠群眾的智慧，所以和同事們團結在一齊才是成功完成領(lǐng)導交給的工作任務(wù)的前提，這一點(diǎn)不僅僅僅事工作，平時(shí)的生活中也事如此，所以團結其他同事不僅僅是個(gè)人的事也是一種工作的義務(wù)！我會(huì )履行我的義務(wù)，鍛煉培養自己的交際潛力。

　　三、回顧過(guò)去，展望未來(lái)

　　對于過(guò)去的得與失，我會(huì )汲取有利的因素強化自己的工作潛力，把不利的因素在自己以后的工作中排除，一年的工作讓我在成為一名合格的職工道路上不斷前進(jìn)，我相信透過(guò)我的努力和同事的合作，以及領(lǐng)導們的指導，我會(huì )成為一名優(yōu)秀的員工，充分發(fā)揮我的社會(huì )潛力，也感謝領(lǐng)導給我這一個(gè)適宜的工作位置，讓我能為社會(huì )做出自己該有的貢獻。

　　一年來(lái)，我做的已經(jīng)是最好了，我相信在今后的工作中，我還是會(huì )繼續不斷的努力下去。雖然一年以來(lái)，我的工作還是有所瑕疵，但是這是無(wú)法避免的，因為誰(shuí)也不是圣人，出錯是在所難免的，所以我不會(huì )過(guò)多的苛求自己。但是我相信，只要我在崗位上一天，我就會(huì )做出自己最大的努力，將自己所有的精力和潛力用在工作上，相信自己必須能夠做好！

員工年終工作總結 篇2

　　出納，顧名思義：出就是支出，納就是收入。出納工作是財務(wù)會(huì )計工作的重要組成部分，也是一項重要的基礎工作。作為一名出納員，他的具體工作是：

　　一、 辦理現金收付和銀行結算

　�。ㄒ唬� 收款

　　1、 銷(xiāo)售或營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)收入）

　　出納人員要根據業(yè)務(wù)部門(mén)審核簽章的收款憑證（銷(xiāo)售單、收費通知單）進(jìn)行復核，然后辦理收款。對于來(lái)源不明的款項應當拒絕收取，避免為違法違規活動(dòng)提供方便。

　　收取現金時(shí)要辨別真假，對于假鈔要立即更換（只有銀行有權沒(méi)收假幣），過(guò)后發(fā)現假鈔，要由出納員自己賠償。對于數額較多的現金收取，最好與交款人一同去銀行直接存入，出納員不要過(guò)手現金。

　　2、 銷(xiāo)售或營(yíng)業(yè)以外的其他收款（非經(jīng)營(yíng)收入）

　　企業(yè)收回客戶(hù)以前的欠款、預收定金押金、收回職工的借款都屬于這一類(lèi)。

　　這些款項的收取也要根據會(huì )計簽章的收款憑證進(jìn)行收款，收款以后要給對方開(kāi)具收據。如果對方是單位，有資金往來(lái)發(fā)票的開(kāi)具資金往來(lái)發(fā)票（資金往來(lái)發(fā)票不能作為經(jīng)營(yíng)費用報銷(xiāo)，只起證明收到款項的作用）；沒(méi)有資金往來(lái)發(fā)票的，開(kāi)具收據，交款人一定要在收據的交款人處簽章。

　�。ǘ�） 付款

　　1、 購物、支付費用（經(jīng)營(yíng)支出）

　　出納人員要根據會(huì )計人員審核簽章的付款憑證進(jìn)行復核：

　�。�1） 合法性復核：①發(fā)票的真偽，主要是手寫(xiě)的發(fā)票。②制度不允許報銷(xiāo)的。③雖然制度允許報銷(xiāo)但有比例、定額限制，超過(guò)比例、定額的不能報銷(xiāo)。

　�。�2） 真實(shí)性復核：①經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方當事人或單位必須真實(shí)。②經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)是真實(shí)的。③經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容必須是真實(shí)的，購物必須標明名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、金額，住宿必須標明住宿起止日期等。

　�。�3） 完整性復核：①經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方經(jīng)辦人是否簽字。②物品需辦理驗收入庫手續，不需入庫的.物品由使用證明人簽字。③是否有領(lǐng)導的親筆簽字。

　　出納員復核無(wú)誤后方可辦理付款。

　　付現金時(shí)要讓領(lǐng)款人當面點(diǎn)清，辨別真偽，并在支出憑單上簽字，付款以后要在支出憑單上加蓋付訖章，避免重復付款。

　　付轉賬支票，需用黑色簽字筆填寫(xiě)，填寫(xiě)方法與收取轉賬支票審核要求相同不贅述，轉賬支票簽發(fā)后，將支票從存根聯(lián)與正聯(lián)之間騎縫線(xiàn)剪開(kāi)，正聯(lián)交給收款人辦理轉賬，存根聯(lián)由經(jīng)辦人簽字后留下作為記賬依據貼在支出憑單左上角并在支票簿上登記。

　　2、 支付購物、費用以外的款項（非經(jīng)營(yíng)支出）

　　發(fā)放工資、預付貨款、支付定金押金、支付職工暫借款等都屬于這一類(lèi)。支付這一類(lèi)款項同樣要根據會(huì )計人員審核簽章的付款憑證進(jìn)行付款。預付貨款、支付定金押金要有對方開(kāi)具的收據或資金往來(lái)發(fā)票；發(fā)放工資一定要有領(lǐng)取工資的職工本人親自簽字，因為工資的發(fā)放不僅涉及職工個(gè)人的工資，還涉及勞動(dòng)保險、住房公積金以及個(gè)人所得稅。

　　對于企業(yè)重大的開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)企業(yè)最高層領(lǐng)導和會(huì )計機構主管人員審核簽章，方可辦理。

　　如果支付的現金不夠用，可以填寫(xiě)現金支票到開(kāi)戶(hù)銀行提取，現金支票的填寫(xiě)與轉賬支票的填寫(xiě)基本相同，不同點(diǎn)有以下幾方面：

　�。�1） 收款單位名稱(chēng)要寫(xiě)本單位的全稱(chēng)。

　�。�2） 用途只能填寫(xiě)備用金、差旅費、工資，并帶齊相關(guān)資料。

　�。�3） 在現金支票背面收款人處加蓋預留銀行的印章。

　　出納員在存取現金或辦理其他重要業(yè)務(wù)時(shí)如果數額較大，一定要讓單位派車(chē)接送，以保證我們的人身和資金安全。

　�。ㄈ�） 現金管理規定

　　1、 現金使用范圍的規定

　　2、 現金限額的規定

　�。�1） 庫存限額

　　開(kāi)戶(hù)銀行一般都要根據開(kāi)戶(hù)單位的實(shí)際需要，核定開(kāi)戶(hù)單位3-5天的日常零星開(kāi)支所需的庫存現金限額。庫存限額一經(jīng)核定，開(kāi)戶(hù)單位必須嚴格遵守。對于每天超出核定的庫存限額的現金要及時(shí)存入銀行。

　�。�2） 大額現金支付登記備案

　　開(kāi)戶(hù)銀行在核定庫存限額的同時(shí)，根據開(kāi)戶(hù)單位的業(yè)務(wù)量大小，核定每天除工資和農副產(chǎn)品采購所用現金外最多提取現金數量限額，超過(guò)定額的要提前登記。作為出納員要注意提取現金的限額，不要影響使用現金。

　　3、 現金收支的規定

　�。�1） 開(kāi)戶(hù)單位取得現金收入或者超額備用金必須當日送存銀行，當日送存銀行確有困難的，由開(kāi)戶(hù)銀行確定送存時(shí)間。

　�。�2） 開(kāi)戶(hù)單位支付現金可以從本單位庫存現金限額中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取，不 得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。

　�。�3） 因采購地點(diǎn)不固定，交通不便，生產(chǎn)或市場(chǎng)急需，搶險救災以及其他特殊情況必須使用現金的，開(kāi)戶(hù)單位應當向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請，由本單位財會(huì )部門(mén)負責人簽字蓋章，經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行審核后，予以支付現金。

　　4、 現金管理的內部控制制度

　�。ㄋ模┿y行結算制度

　　銀行結算方式：

　　1、票據

　�。�1）支票：①現金支票②轉賬支票③普通支票

　�。�2）銀行本票

　�。�3）銀行匯票

　�。�4）商業(yè)匯票：①銀行承兌匯票②商業(yè)承兌匯票

　　2、結算憑證

　　3、信用憑證

　　支票結算方式的規定：

　　1、簽發(fā)支票應使用碳素墨水或墨汁填寫(xiě)。

　　2、簽發(fā)現金支票必須符合國家現金管理規定。

　　3、支票的出票人簽發(fā)支票的金額不得超過(guò)在銀行存款的余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

　　4、銀行審核支票支付票款的依據是出票人預留銀行的簽章和支付密碼。

　　5、收款人通過(guò)銀行收款，應作委托收款背書(shū)（收轉賬支票）；直接向出票人開(kāi)戶(hù)銀行提示付款，應在支票背面簽章（用現金支票提現）；持票人為個(gè)人的還需交驗本人身份證，并在支票背面注明證件名稱(chēng)、號碼及發(fā)證機關(guān)。

　　作為出納員，我們要遵守銀行結算規定，否則會(huì )給企業(yè)和個(gè)人帶來(lái)?yè)p失。

　　二、登記現金和銀行存款日記賬

　　為了加強對現金和銀行存款的管理，隨時(shí)掌握現金和銀行存款的收付動(dòng)態(tài)和結存金額，保證現金的安全，企業(yè)必須設置現金和銀行日記賬。

　　現金和銀行存款日記賬必須采用訂本式，目的是避免賬頁(yè)散失，防止非法抽換賬頁(yè)。訂本式也是三欄式。

　�。ㄒ唬� 啟用規則

　�。ǘ�）具體登記方法

　　銀行存款日記賬比現金日記賬多一項結算方式欄，在這個(gè)欄目里我們要把辦理銀行結算業(yè)務(wù)的方式寫(xiě)進(jìn)去，而不是填寫(xiě)對方單位的結算方式，也不是填寫(xiě)非結算方式，例如進(jìn)賬單，稅票等。結算方式填寫(xiě)時(shí)，是支票要在類(lèi)別欄里填現支或轉支，在號碼欄里填寫(xiě)支票的后四位尾數，以此類(lèi)推。

　�。�1）一般公用經(jīng)費。實(shí)行綜合定額與單項定額相結合的辦法，本著(zhù)勤儉節約的原則，優(yōu)先保證取暖、水電、電話(huà)費和機關(guān)公務(wù)用車(chē)的開(kāi)支。

　　辦公費支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低質(zhì)易耗品等，統一實(shí)行全年指標從嚴控制，具體標準按機關(guān)有關(guān)規章制度執行。

　　差旅費支出。在本市范圍內因公出差，一般工作人員，由本部門(mén)負責人批準，正副科長(cháng)由有關(guān)領(lǐng)導批準。到外地區特別是到外省出差人員，須經(jīng)主要領(lǐng)導批準。出差人員要按照市財政差旅費開(kāi)支的有關(guān)規定和標準，嚴格費用開(kāi)支。市內差旅補助憑食宿費單據每人每天報銷(xiāo)8元。省內每人每天補助8元，除當天往返者外，一律憑住宿發(fā)票報領(lǐng)補助。到外省出差人員，參照有關(guān)規定執行。差旅費支出本著(zhù)有專(zhuān)項經(jīng)費收入的中心、辦、科、站仍按從各自經(jīng)費中開(kāi)支的辦法，對沒(méi)有專(zhuān)項經(jīng)費來(lái)源的科室，應正確歸集實(shí)際與專(zhuān)業(yè)事業(yè)活動(dòng)相關(guān)的輔助活動(dòng)中開(kāi)支。

　　水電費支出。機關(guān)水、電費由后勤中心統一管理，全年實(shí)行單項指標控制，收費內外有別。支出原則上不突破機關(guān)預算指標，賬目一月一結，按時(shí)足額交納，年終公布。經(jīng)費支出打破預算內外界線(xiàn)，按有關(guān)規定的比例合理分攤。具體管理辦法和標準按后勤服務(wù)管理制度執行。

　　會(huì )議費支出。各類(lèi)會(huì )議費（培訓費）開(kāi)支，必須做到會(huì )前有預算、有審批，會(huì )后有決算，嚴格執行市財政有關(guān)規定和機關(guān)會(huì )議接待管理制度。會(huì )議費結算有正規的審批手續方可報支。

　�。�2）交通費支出。機關(guān)車(chē)隊和各單位的車(chē)輛保險、加油、維修等項開(kāi)支，嚴格執行政府定點(diǎn)采購和機關(guān)公車(chē)使用管理制度，各項費用要正確歸集，不能全部擠入正常經(jīng)費。各業(yè)務(wù)中心、辦、科、站車(chē)輛的一切費用支出，仍按自理執行。

　�。�3）取暖費支出。實(shí)行單項定額標準，支出不得突破全年控制指標，在機關(guān)經(jīng)費中統一支付的各項費用，按規定比例由各單位合理分攤，具體按后勤服務(wù)管理制度執行。

　�。�4）離退休干部活動(dòng)經(jīng)費支出。按市財政的預算標準（離休590／人.年、退休320／人.年），包給離、退休人員使用。用于組織老干部活動(dòng)、體檢、老年節、春節慰問(wèn)等支出，全年實(shí)行總額控制。經(jīng)費開(kāi)支一律由機關(guān)離退休人員管理科審核后報主要領(lǐng)導批準方可報銷(xiāo)，支出情況年終公布。超過(guò)總額或開(kāi)支范圍的不預報銷(xiāo)。

　�。�5）工作隊經(jīng)費支出。按市財政預算指標和市委下鄉辦規定的程序要求執行。

　　3、設備購置費支出（包括小型固定資產(chǎn)）。凡屬于政府采購范圍并達到限額的支出都必須辦理政府采購有關(guān)審批手續，執行國庫集中支付。購買(mǎi)未納入政府采購目錄達到限額的項目，需經(jīng)市政府采購辦批準。

　�。�1）根據年度經(jīng)費的核定情況和年初編報政府采購預算的采購項目，機關(guān)內部實(shí)行均衡控制。

　�。�2）根據工作需要，由單位提出申請,經(jīng)領(lǐng)導批準方準辦理采購手續。1000元以下，由有關(guān)領(lǐng)導審核、主要領(lǐng)導批準后方可購買(mǎi)；1000元以上至5000元以下，由主要領(lǐng)導核準；5000元以上固定資產(chǎn)的購置由局領(lǐng)導集體研究決定。

　　4、修繕費支出。包括單位公用房屋、建筑物及附屬設備的修繕維護等，1000元以下由分管領(lǐng)導審核、主要領(lǐng)導批準后方可開(kāi)支；1000元以上由主要領(lǐng)導核準。

　　三、專(zhuān)項經(jīng)費管理

　�。ㄒ唬﹪�家、省、市下?lián)艿膶?zhuān)項資金實(shí)行預算審批制。各中心、科、站事業(yè)性項目、生產(chǎn)性項目的專(zhuān)項經(jīng)費支出，要根據上年結轉和本年度財政預算的下達情況，在使用前做出開(kāi)支預算報有關(guān)領(lǐng)導審查，一次支出在1000元以下的專(zhuān)項款，由有關(guān)領(lǐng)導審核、主要領(lǐng)導批準支出；1000元以上的支出，由主要領(lǐng)導核準；10000元以上的專(zhuān)項款支出由局領(lǐng)導集體研究決定。

　�。ǘ�）開(kāi)展各項業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)所需要的消耗性費用開(kāi)支和購置的低值易耗品，由有關(guān)領(lǐng)導審查同意，主要領(lǐng)導審批支出。

　　四、固定資產(chǎn)管理

　�。ㄒ唬�對應收款及暫付款項及時(shí)清理結算，不得長(cháng)期掛賬；凡機關(guān)用各類(lèi)事業(yè)經(jīng)費或預算外資金購置的固定資產(chǎn)都應列入機關(guān)固定資產(chǎn)管理范圍，凡使用年限在一年以上的物資均列入固定資產(chǎn)管理，由機關(guān)后勤服務(wù)中心登記設明細賬分類(lèi)，計價(jià)入賬，并由專(zhuān)人管理，計財科設總賬。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)報廢和轉讓?zhuān)瑔蝺r(jià)在10000元以下由主要領(lǐng)導審批后核銷(xiāo)，單價(jià)在10000元以上報經(jīng)局領(lǐng)導集體研究審批。精密貴重的設備、儀器報廢轉讓?zhuān)瑧��?jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)鑒定，報市財政批準。

　�。ㄈ�）每年編制年度決算報表前，要組織對機關(guān)財產(chǎn)清查一次，做到賬與賬、賬與卡、賬與物三相符。

　　五、負債管理

　　要嚴格控制負債規模，對不同性質(zhì)的負債分別管理，及時(shí)清理并按照規定辦理結算，保證各項負債在一定期限內歸還。

　　六、暫付款管理

　�。ㄒ唬└骺剖翌A借差旅費或其他公務(wù)預借款，應提前填寫(xiě)用款計劃和借款單，注明款項的用途、金額等內容，需經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和局長(cháng)審核批準，根據實(shí)際需要預借，原則上一般借款額最高不得超過(guò)1000元／人次；財務(wù)人員對所要預借的款項進(jìn)行復核，復核所要借款批準范圍、金額和用途是否正確等，及時(shí)到市會(huì )計核算中心辦理手續。各中心、辦、科、站要及時(shí)清理借款，以利資金周轉。

　�。ǘ�）無(wú)特殊重要情況，個(gè)人一般不得借用機關(guān)現金。特殊情況需借款時(shí)，1000元以?xún)扔芍饕�領(lǐng)導批準，超過(guò)1000元，經(jīng)局領(lǐng)導集體研究批準。無(wú)論是單位還是個(gè)人借款，都應在借款時(shí)注明還款時(shí)間，期限不得超過(guò)三個(gè)月。計財科在借款人未結清借款的情況下，不與借款人發(fā)生新的借貸行為。

　　七、票據管理

　�。ㄒ唬┦召M票據包括行政事業(yè)單位收款收據，行政事業(yè)單位內部結算收款收據等。經(jīng)財政部門(mén)批準購回的票據由計財科專(zhuān)人保管，并逐本登記收據號碼；填寫(xiě)收據用雙面復寫(xiě)紙套寫(xiě)，要做到項目齊全，字跡清晰，金額大小寫(xiě)正確，不得涂改，并加蓋財務(wù)專(zhuān)用章和經(jīng)辦人章；使用收據要序號連續，作廢時(shí)要加蓋作廢戳記，不得撕毀；非計財科人員向外單位收取有關(guān)費用需領(lǐng)空白收據時(shí)，須由財務(wù)負責人批準，經(jīng)辦人填寫(xiě)空白收據領(lǐng)用登記薄，注明收據號碼，付款單位名稱(chēng)、時(shí)間及收費項目，并在收據上填寫(xiě)付款單位名稱(chēng)后方可領(lǐng)用；收據必須按財政部門(mén)的要求定期年檢、更換、核銷(xiāo)。

　　八、支票、現金及印鑒管理

　�。ㄒ唬┿y行轉賬支票和銀行現金支票及印鑒要由專(zhuān)人妥善保管，財務(wù)人員必須嚴格執行國家有支票管理的各項規定。未經(jīng)使用的現金支票、轉賬支票由出納員保管，簽發(fā)支票所使用的各種印章，須另交專(zhuān)人保管；財務(wù)人員簽發(fā)轉賬支票，必須經(jīng)科室負責人審核、批準，在注明簽發(fā)日期、款項用途、規定限額，并由領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用登記薄上登記；填寫(xiě)錯誤的轉賬支票和現金支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并妥善保存；支出金額在1000元以上的費用，原則上采用轉賬支付，差旅費、低值易耗品除外；轉賬支票、現金支票一律不準外借其他單位使用，任何個(gè)人購買(mǎi)物品，均不得借用機關(guān)支票及現金；出納員每次報賬后提取的現金，應及時(shí)通知有關(guān)經(jīng)辦人員及時(shí)領(lǐng)取，出納員存放現金不許超過(guò)規定限額。

員工年終工作總結 篇3

　　時(shí)間一點(diǎn)點(diǎn)的流逝，轉眼間20xx年就要過(guò)去，回顧這一年的工作歷程，內心不禁感慨萬(wàn)千。在公司領(lǐng)導的指導和各職能部門(mén)的協(xié)助、以及生產(chǎn)二區自身的努力下，我們取得了可喜的成績(jì)，在各方面的實(shí)踐工作中鍛煉和提升了我們的隊伍�，F將這一年的工作做如下總結：

　　一、產(chǎn)品產(chǎn)量方面

　　在即將過(guò)去的一年里，生產(chǎn)部門(mén)力挑重擔，以生產(chǎn)作業(yè)計劃為依據，對各車(chē)間發(fā)生和可能出現的問(wèn)題及時(shí)的進(jìn)行了解和協(xié)調，采取有效措施積極預防和處理生產(chǎn)過(guò)程失調，克服了工作中遇到的種種困難，基本完成公司制定的年度生產(chǎn)任務(wù)的各項指標，滿(mǎn)足了公司銷(xiāo)售部門(mén)的產(chǎn)品銷(xiāo)售要求。20xx年共生產(chǎn)成品xxxx萬(wàn)件，數量xxx萬(wàn)只，達到產(chǎn)值：xxx億元，較去年同比增長(cháng)25%。

　　二、產(chǎn)品質(zhì)量方面

　　在完成上述產(chǎn)量的同時(shí)，生產(chǎn)部緊緊圍繞“生產(chǎn)安全可靠的產(chǎn)品，提供顧客滿(mǎn)意的服務(wù)”的質(zhì)量方針，高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，嚴把生產(chǎn)工序的每一道質(zhì)量控制關(guān)，雖然也出現了一些質(zhì)量問(wèn)題，但總體今年成品入庫合格率較去年有了一定的提高，我們始終堅信產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)的，只要生產(chǎn)部的每一個(gè)員工都有高度的質(zhì)量意識，并付諸于生產(chǎn)操作的每一個(gè)環(huán)節中，產(chǎn)品質(zhì)量將會(huì )穩步提高，以達到滿(mǎn)足客戶(hù)質(zhì)量要求的目標。

　　三、人員管理方面

　　因公司生產(chǎn)任務(wù)的急劇增加，產(chǎn)品型號的多樣化，公司新招聘員工較多，有很多批次的新員工進(jìn)入到各生產(chǎn)崗位，加之一些老員工在工資待遇方面的有不同的想法，給車(chē)間管理帶來(lái)很大的壓力，但各車(chē)間還是堅持進(jìn)行崗前崗中的簡(jiǎn)單培訓，保證新進(jìn)廠(chǎng)員工順利的進(jìn)入到崗位角色，做到基本勝任各自的崗位工作。在這里得感謝各位車(chē)間主任和班組長(cháng)，是他們的鼎力支持和配合才使得生產(chǎn)工作有條不紊的進(jìn)行。

　　四、6S現場(chǎng)管理方面

　　生產(chǎn)部緊緊圍繞公司對現場(chǎng)管理工作的要求，求真務(wù)實(shí)，認真貫徹落實(shí)公司各種指示精神，深入現場(chǎng)，積極探索，對發(fā)現的問(wèn)題形成《6S日常檢查表》，對不符項下達整改通知單，強化處罰措施和執行力度，并利用每周生產(chǎn)協(xié)調會(huì )向班組長(cháng)、車(chē)間主任灌輸6S知識和要求，努力克服場(chǎng)地不足等現實(shí)因素，以“現場(chǎng)管理、貴在堅持、持續改進(jìn)、永無(wú)止境”為目標不斷的深化和優(yōu)化細節，使今年二區的整體面貌較去年有了很大的提升。

　　五、勞動(dòng)紀律方面

　　勞動(dòng)紀律作為一項企業(yè)發(fā)展的基本管理制度，是確保企業(yè)各項工作正常開(kāi)展的重要保證，因此生產(chǎn)部在日常工作中加大了對生產(chǎn)現場(chǎng)勞動(dòng)紀律的管理力度，加強生產(chǎn)現場(chǎng)的巡檢，并根據實(shí)際情況制訂和修改了勞動(dòng)紀律管理制度，發(fā)現違反規章制度的，首先進(jìn)行教育、處罰，對于屢教不改的.，進(jìn)行調崗、辭退，可以說(shuō)我們通過(guò)處理極少部分人，教育了廣大的員工，起到了很好的警示作用，這些工作的開(kāi)展，我們知道有很大的壓力和難度，但我們深知有公司領(lǐng)導的大力支持，我們做了，可以說(shuō)取得了一定的成績(jì)。

　　六、安全生產(chǎn)方面

　　安全生產(chǎn)是每個(gè)企業(yè)中最重要的方面之一，安全就是效益。在即將過(guò)去的一年里，生產(chǎn)部將安全生產(chǎn)納入了日常的管理工作之中，每周組織人員對生產(chǎn)過(guò)程中所存在的安全隱患進(jìn)行排查，形成《安全生產(chǎn)檢查記錄表》，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)制止、整改、現場(chǎng)教育、引導、并強化監督，吸取今年上海特大火災和瞿溪革新公司火災事故的教訓，時(shí)刻保持警惕，做到防范于未然。始終貫徹“安全第一，預防為主”的工作方針，狠抓安全管理工作，同時(shí)加強了安全知識的傳輸工作，使二區安全生產(chǎn)形勢基本實(shí)現了平穩有序。

　　生產(chǎn)部門(mén)在過(guò)去的一年里雖然做了很多的工作，取得了一定的成績(jì)，但是也還存在較多的問(wèn)題，工作總結主要有以下幾個(gè)方面的不足：

　　1、生產(chǎn)現場(chǎng)和勞動(dòng)紀律雖然一定程度上得到了提高，但是受員工思想觀(guān)念陳舊、個(gè)人文化素質(zhì)影響，轉變較慢，工作主動(dòng)性不強，缺乏進(jìn)取精神，無(wú)法穩固保持，需要持續的加以引導和強化管理。

　　2、由于我們以前一直來(lái)都沒(méi)有對各崗位班組的材料消耗情況進(jìn)行考核，出現了許多的物料浪費或物料消耗過(guò)大的現象，生產(chǎn)員工的大腦里缺少成本觀(guān)念。這里面有部分是物料原因，特別是零部件，由于有的零部件尺寸有偏差造成報廢量增多，最后成品產(chǎn)出率也就相差甚遠。今后需著(zhù)重加強這方面的管理。

　　3、我部門(mén)雖然對安全工作比較重視，但是缺乏專(zhuān)業(yè)性，今后需著(zhù)重加強安全方面的知識。

　　從公司整體角度出發(fā)，主要有以下幾點(diǎn)建議：

　　1、個(gè)別部門(mén)做事相互推委，未充分發(fā)揮職能作用，無(wú)法使生產(chǎn)效益最大化，應進(jìn)行有效的協(xié)調。

　　2、庫房未形成定期盤(pán)點(diǎn)機制，很難確保帳、物、卡一致性，需強化監督和考核。

　　3、速達ERP軟件投入使用后給相關(guān)部門(mén)的工作帶來(lái)了便利，但后期維護、數據更新等需跟進(jìn)，應形成監督機制，建議成立ERP項目小組，保證該軟件有效的服務(wù)于工作中。

　　4、外協(xié)件不到位導致生產(chǎn)線(xiàn)處于被動(dòng)局面一直未得到妥善解決，需強化監督和考核。

　　5、需要進(jìn)一步完善培訓體系，加強員工或部門(mén)的專(zhuān)業(yè)知識和操作技能。

　　6、需要進(jìn)一步加強企業(yè)文化建設，優(yōu)秀的企業(yè)文化對內可以增強凝聚力，對外可以樹(shù)立良好形象，是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分，今年公司組織部分員工游玩了仙巖風(fēng)景區、永強海堤等，增強了企業(yè)的團隊協(xié)作精神，今后需要定期舉行文化、旅游、體育等方面的活動(dòng)。

　　總結昨天，是為了明天能更好的工作，舊的一年即將過(guò)去，嶄新的20xx年即將到來(lái)，回首20xx年，生產(chǎn)部在公司的領(lǐng)導和支持下，付出了辛勤的汗水，也取得了一定的成績(jì)，最后祝愿我們公司明年會(huì )更好，事業(yè)蒸蒸日上，鴻圖大展！

員工年終工作總結 篇4

尊敬的各位領(lǐng)導、同志們：

　　這一階段，我被分配到市場(chǎng)部參加工作。參與了各項對企業(yè)宣傳相關(guān)聯(lián)的工作，并全面的了解了公司的基本情況，在把握設計要素，實(shí)現宣傳為目標的同時(shí)，掌握了計算機辦公軟件及設計軟件的應用，并較好的熟悉和了解有關(guān)招投標項目的各項業(yè)務(wù)。主要是在領(lǐng)導和老員工的帶領(lǐng)下，參與工作和學(xué)習，使我對企業(yè)宣傳方面的工作有了更加深刻的認識；同時(shí)我也學(xué)到了許多社會(huì )知識，擴大了交際范圍，在領(lǐng)導和同事的關(guān)懷下，很好的融入到了這個(gè)集體當中來(lái)，各方面都得到了很大的提高。

　　近兩年的工作總結

　　在以“為做好企業(yè)宣傳”為目的的前提下，樹(shù)立企業(yè)形象，打造企業(yè)品牌，與團隊共同完成zwz品牌與產(chǎn)品的對外宣傳工作。多次為國家舉辦的大型展會(huì )及公司召開(kāi)的各項會(huì )議做好部分前期準備工作，開(kāi)展對外與業(yè)務(wù)和產(chǎn)品相關(guān)的宣傳、公關(guān)活動(dòng)，及時(shí)準確掌握社會(huì )公眾對公司的意見(jiàn)，并反饋到公司；軸承照片的后期處理、設計彩色宣傳頁(yè)及樣本與宣傳資料的制作與發(fā)放，通過(guò)利用視覺(jué)信息活動(dòng)傳遞給外界對企業(yè)的評價(jià)，塑造企業(yè)形象，與同行業(yè)的`競爭對手產(chǎn)生差別化；與質(zhì)量保證部門(mén)合作制作出口免檢產(chǎn)品申報材料；質(zhì)量手冊與環(huán)境手冊的編制等，向廣大客戶(hù)在第一時(shí)間內宣傳zwz品牌，并展示zwz產(chǎn)品的優(yōu)勢、展示瓦軸的實(shí)力。

　　XX年招投標標書(shū)的印刷與制作，在新的探索的基礎上，取得了明顯的成效。鐵路招投標標書(shū)在新的編制改版下，以及各個(gè)部門(mén)的相互配合，已獲得國家鐵道部的一致認可，為企業(yè)承攬了部分購銷(xiāo)合同的同時(shí)，也為客戶(hù)關(guān)系的建立打好了基礎，以及合同執行中業(yè)務(wù)部門(mén)或項目組所需要提供的客戶(hù)方資源的協(xié)調。

　　近期動(dòng)態(tài)

　　信息是客戶(hù)業(yè)務(wù)聯(lián)系與決策的重要依據。為客戶(hù)提供市場(chǎng)信息是否準確和及時(shí)，直接影響到公司的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與拓展。為客戶(hù)提供企業(yè)與企業(yè)產(chǎn)品的重大事項信息，認真的了解客戶(hù)的需求，積極的參與配合銷(xiāo)售員的工作。對企業(yè)的資質(zhì)證明、生產(chǎn)能力、技術(shù)要求、供貨業(yè)績(jì)、質(zhì)量保證等諸多方面的情況進(jìn)行進(jìn)一步“取證、更新”，組織和整理資信調查，以便給予客戶(hù)提出的各種相關(guān)的問(wèn)題給予及時(shí)答復帶來(lái)便捷，使客戶(hù)在對企業(yè)對外宣傳的基礎上更進(jìn)一步的了解瓦軸。

　　xx年工作目標

　　20xx年，在保證認真對待、重視現有工作的基礎上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。與企業(yè)發(fā)展方針相吻合，充分利用現有的資源，更進(jìn)一步加大對企業(yè)業(yè)務(wù)的宣傳推廣工作。在抓住要點(diǎn)的同時(shí)，力爭在設計上有新的突破，為迎接企業(yè)11年建廠(chǎng)70周年的宣傳工作做好充分準備。進(jìn)一步鞏固和提升zwz軸承市場(chǎng)的地位，以全面提高zwz軸承的產(chǎn)品占有率和市場(chǎng)占有率。

　　總結

　　回顧這段時(shí)間，在工作中收獲不小，但也有很多不足之處，在今后的工作中，我會(huì )總結經(jīng)驗，克服不足，在工作上繼續努力。

　　以上是我的述職報告，我會(huì )努力配合各個(gè)部門(mén)的工作，以全心的面貌、更高的熱度來(lái)迎接挑戰，請領(lǐng)導進(jìn)行監督。

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