會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)15篇
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)1
1.按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，
4.外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時(shí)與財務(wù)溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。
8.按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒(méi)有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)2
崗位職責：
1、中層管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度；
2、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
3、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預算；
4、向管理層就資源利用、納稅策略、財務(wù)預算提出建議；
5、對現金流量進(jìn)行預測、成本核算及并提交相關(guān)報告；
6、為財會(huì )、簿記人員制作帳目表格，并指導其工作；
7、對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估。
任職資格：
1、財會(huì )專(zhuān)業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷；
2、有會(huì )計證或注冊會(huì )計師資格者優(yōu)先；
3、5年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，2年以上審計工作經(jīng)驗；
4、熟悉財務(wù)核算流程，有不斷學(xué)習的意愿和能力；
5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協(xié)調能力和承壓能力。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)3
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開(kāi)展工作
2、根據已審核好的原始單據做好憑證。
3、負責及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個(gè)體工商戶(hù)購買(mǎi)的物品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)及購買(mǎi)日期。
6、負責公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門(mén)與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。
8、根據外賬的需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會(huì )計原始報銷(xiāo)憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤(pán)點(diǎn)，做到客觀(guān)真實(shí)。
10、裝訂內、外帳憑證。
11、保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務(wù)。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)4
一、費用會(huì )計
�。ㄒ唬┍緧徫还ぷ髀氊焹热�
1、認真審核各種費用單據的合理性及合法性，復核人和報銷(xiāo)人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；
2、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；
3、監督各部門(mén)人員的費用報銷(xiāo)的及時(shí)性；
3、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月計提立賬；
4、月末編制部門(mén)費用匯總表，核算單月各部門(mén)費用率，對每月的費用進(jìn)行分析，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注。
6、月末與銀行存款往來(lái)帳；
7、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)
8、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作
�。ǘ╀N(xiāo)售費用
銷(xiāo)售費用包括：計入銷(xiāo)售環(huán)節的全部費用、計入個(gè)人報銷(xiāo)標準的費用。
1、計入銷(xiāo)售環(huán)節的費用包括：
�。�1）銷(xiāo)售及市場(chǎng)部人員的工資及福利、提成、業(yè)務(wù)用車(chē)費用、快遞費、運輸費、報關(guān)商檢費、香港本地操作費、運輸保險費、匯差、廣告展覽費、車(chē)輛折舊費、樣品費、辦公用品消耗、其他因業(yè)務(wù)需要為銷(xiāo)售及服務(wù)產(chǎn)生的費用。
2、計入個(gè)人報銷(xiāo)標準的費用包括：
�。�1）差旅費：包括出差過(guò)程中的各種支出
�。�2）交通費：包括公交車(chē)費、的士車(chē)費、火車(chē)、飛機、輪船等支出
�。�3）業(yè)務(wù)招待費：拜訪(fǎng)客人及客人來(lái)訪(fǎng)所發(fā)生的飲食、住宿、購物等方面的招待費。
3、銷(xiāo)售銷(xiāo)售費用計提
以及權責發(fā)生制原則，應每月計提銷(xiāo)售費用，銷(xiāo)售提成，工資及福利。
�。�1）個(gè)人報銷(xiāo)費用計提標準：銷(xiāo)售人員報銷(xiāo)限額為個(gè)人回款額的0.5%；銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理的報銷(xiāo)限額除個(gè)人回款‘額的0.5%外，可享受本部門(mén)其他部門(mén)其他銷(xiāo)售人員回款額的0.1%報銷(xiāo)額度，另外可支配本部門(mén)其他營(yíng)銷(xiāo)人員匯款額的0.1%作為部門(mén)費用；營(yíng)銷(xiāo)總監的費用報銷(xiāo)額度為個(gè)人回款額的0.5%，加上當月
銷(xiāo)售部回款總額（除去個(gè)人回款額）的0.08%計提當月銷(xiāo)售人員報銷(xiāo)額度計入其他應收款-費用報銷(xiāo)科目，報銷(xiāo)時(shí)沖減其他應收款-費用報銷(xiāo)科目。
�。�2）銷(xiāo)售提成計提標準：公司對業(yè)務(wù)員公布的價(jià)格為A價(jià)
A.業(yè)績(jì)提成計算方法是：A×1%+超出A價(jià)的差額20%
B.實(shí)際成交價(jià)格
C.實(shí)際成交價(jià)格
D.銷(xiāo)售部經(jīng)理享受部門(mén)（除本人銷(xiāo)售額）銷(xiāo)售額的0.15%提成
E.營(yíng)銷(xiāo)總監享受個(gè)人業(yè)績(jì)提成和個(gè)人帶領(lǐng)部門(mén)的0.15%提成外，還享受團隊（除個(gè)人帶領(lǐng)部門(mén)銷(xiāo)售額）銷(xiāo)售額的0.05%提成。
F.銷(xiāo)售提成計提計入其他應收款-銷(xiāo)售提成，發(fā)放銷(xiāo)售提成時(shí)沖減其他應收款-銷(xiāo)售提成
�。�3）工資計提標準：
根據行政部提供的數據計提每月銷(xiāo)售人員工資
�。ㄈ┕芾碣M用
發(fā)生管理費用的部門(mén)包括：計入行政部、財務(wù)部、技術(shù)部、總經(jīng)辦、后勤食堂發(fā)生的全部費用。
�。�1）管理費用包括范圍：工資及福利性支出，職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、文具辦公費、年檢認證費、技術(shù)開(kāi)發(fā)費、品質(zhì)保障費、設備維護費、環(huán)境衛生費、通訊費等其他支出。
�。�2）工資計提標準
根據行政辦提供的工資表計提當月的管理人員工資。
�。ㄋ模┴攧�(wù)費用
財務(wù)費用范圍包括：資金占用利息，資金存款利息；銀行辦事手續費，匯兌損益
�。ㄎ澹┲圃熨M用
1、發(fā)生制造費用的`部門(mén)包括：品質(zhì)部、采購部、PMC、生產(chǎn)制造部
2、制造費用主要包括：管理人員工資及福利性支出、設備維修維護費、水電費、輔助材料費、辦公費、房租等其他相關(guān)支出。
3、工資計提標準
根據制造部提供的工時(shí)及計件統計表預算計提當月工資。
4、由于當月支付上月電費，根據權責發(fā)生制原則預提當月電費。根據當月收到的電費通知單剔除進(jìn)項稅額預提電費
二、往來(lái)會(huì )計
�。ㄒ唬┩鶃�(lái)會(huì )計崗位工作職責
1、根據有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法
2、辦理應付及預付款項的結算
3、負責應付及預付款項的核算工作
4、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬
5、分析應付款項的賬齡及償還情況
�。ǘ⿷顿~款往來(lái)
1、審核采購遞交的付供應商貨款申請單。查看供應商是否存在未開(kāi)發(fā)票，若存在催供應商開(kāi)出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。
2、與供應商對帳：每月15-20號之間收集所有供應商對賬單進(jìn)行對賬。當供應商應收余額與我們公司應付余額有差異時(shí)，查看差異原因，送貨數量問(wèn)題產(chǎn)生的差異與倉庫核對并進(jìn)項余額調整，價(jià)格問(wèn)題產(chǎn)生的差異與采購核對確認調整人后，進(jìn)項相應調整。
3、每月20號簽字確認完所有的供應商對賬單，并回傳所有的對賬單。
4、每月21-22號根據對賬單做當月的對賬記錄。
5、月末做應付賬款明細表及余額匯總表，想財務(wù)經(jīng)理上報當月的應付款總額情況。
�。ㄋ模┘瘓F內部往來(lái)
1、分離集團與鎳氫事業(yè)部之間社會(huì )保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費，把屬于鎳氫事業(yè)部的支出做相應的內部往來(lái)款處理。
2、走賬往來(lái)往來(lái)：主要是從航松及圣朗迪公司匯進(jìn)鎳氫事業(yè)部建行，再從建行到鑫雄公司
3.代收貨款：主要代鋰電事業(yè)部收貨款
4.每月10-15號對集團背部往來(lái)款，保證雙方余額一致。
三、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他各類(lèi)報表填寫(xiě)
月末協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成的報表包括：采購指數表，各類(lèi)余額表，應付賬款積數表等報表填寫(xiě)。
財務(wù)部其他的行政工作及財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)安排的工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)5
1、采購入庫
單據審核包括如下內容：審核發(fā)票、銷(xiāo)貨單位出庫單據(如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財務(wù)專(zhuān)用章或者購買(mǎi)商品貨主的身份證復印件同時(shí)復印件上要注明所購買(mǎi)的商品已經(jīng)金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、購銷(xiāo)協(xié)議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(xiāo)(費用類(lèi)和固定資產(chǎn)類(lèi)不用入庫)還要注意一下幾點(diǎn)：
(1)單據抬頭應該一致;
(2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;
(3)品名規格型號、數量核對一致;
(4)實(shí)際采購數量和請購單差異較大的須補請購單;
(5)單品采購超過(guò)20xx元需要購銷(xiāo)協(xié)議，單品采購超過(guò)5000元還需要分公司內部評審，單品采購超過(guò)1萬(wàn)元還需要總部評審;
(6)看系統采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時(shí)入對應科目;單據審核并簽字后轉交主辦會(huì )計和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。
2、維護發(fā)票
(1)錄入材料采購憑證時(shí)，如果取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價(jià)，并錄入應交稅金進(jìn)項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會(huì )出現錯誤。一張繳庫單對應一張系統采購入庫單、一張系統發(fā)票，而報賬時(shí)可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì )計憑證，此時(shí)應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一致。
(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據經(jīng)審核后的單價(jià)、金額進(jìn)行修改;
(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統沒(méi)有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會(huì )計憑證。部門(mén)輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。
<1>、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致
3、制單
正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統采購入庫單核對。根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時(shí)間長(cháng)后可以延長(cháng)周期。核對項目包括：金額、數量、名稱(chēng)、供應商廠(chǎng)家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統采購出庫核對。根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時(shí)間長(cháng)后可以延長(cháng)周期。核對：名稱(chēng)、數量、領(lǐng)用部門(mén)、收發(fā)類(lèi)別。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)6
會(huì )計崗位職責
會(huì )計人員的崗位職責，及時(shí)提供真實(shí)可靠的會(huì )計信息，認真貫徹執行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，積極參與經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
1、負責按本公司《財務(wù)管理制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制有關(guān)記帳憑證。
2、根據復核的記賬憑證記賬，編制月度及季度、年度財務(wù)報表。
3、負責處理日常財務(wù)工作，正確使用會(huì )計科目，及時(shí)記賬、結帳、并于每月終對總賬與各明細賬之間的余額進(jìn)行平衡，做到帳帳相符。
4、負責組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，掌握資產(chǎn)變動(dòng)情況;搞好財產(chǎn)管理及清查盤(pán)點(diǎn)工作。
5、負責對會(huì )計憑證、帳薄、報表進(jìn)行整理、裝訂、編冊、歸檔;管理好會(huì )計資料檔案;防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。
6、負責按照稅法及有關(guān)管理與核算要求，及時(shí)、準確編制并上報各種納稅報表，辦理納稅申報工作及公司員工各項福利基金繳納工作。
7、協(xié)助財務(wù)總監編制公司的各項報表。
8、負責預收、銷(xiāo)售、往來(lái)的明細核算，編制預收、銷(xiāo)售、往來(lái)的明細表。
9、負責編制開(kāi)發(fā)成本的明細表，對各工程、項目及時(shí)進(jìn)行統計。
10、負責匯總各部門(mén)月度資金使用計劃，編制公司月度資金計劃表。
11、每周與出納核對銀行存款及現金數額。
12、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
會(huì )計工作流程
1.原始憑證的整理、歸類(lèi)。由出納人員將銀行單據、報銷(xiāo)單傳遞給會(huì )計，會(huì )計將單據按收款、付款、報銷(xiāo)分別進(jìn)行整理、分類(lèi)。
2.制作會(huì )計憑證。每天由會(huì )計人員根據原始單據種類(lèi)(如：收據、進(jìn)帳單、發(fā)票等)，采用財務(wù)軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進(jìn)行會(huì )計憑證編制。
3.憑證審核。月末，由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會(huì )計憑證進(jìn)行審核。
4.試算平衡。月末，由會(huì )計人員對用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。
5.調整。月末，由會(huì )計人員依照權責發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應調整，確保數據準確、真實(shí)。
6.試算平衡。月末，由會(huì )計人員對用友軟件里已調整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。
7.增值稅進(jìn)項發(fā)票抵扣
8.增值稅銷(xiāo)售發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票統計
9.填制會(huì )計報表
10.稅務(wù)申報
11.結賬。國稅和地稅申報結束以后，由會(huì )計對上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結賬處理工作。
12.會(huì )計憑證及賬薄的裝訂，結賬完畢后，將會(huì )計憑證及總賬明細賬打印出來(lái)裝訂成冊
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)7
1、全面負責項目會(huì )計核算工作，貫徹國家財經(jīng)政策、法令、制度，落實(shí)公司財務(wù)管理辦法，制訂項目部年度財務(wù)工作計劃，及具體的會(huì )計處理方式，并負責實(shí)施;
2、協(xié)同材料、預算等部門(mén)制訂切實(shí)可行的材料管理辦法，參加材料采購合同的評審工作，負責預付、應付帳款的清理，參加材料清查盤(pán)點(diǎn)以及庫存材料的分析;
3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，會(huì )同預算部門(mén)編制成本費用計劃，控制分析其執行情況，積極組織成本核算，保證工程發(fā)生的成本費用和工程形象進(jìn)度基本保持一致，確保成本、費用及利潤的真實(shí)性，符合配比原則;
4、協(xié)助項目經(jīng)理控制業(yè)務(wù)招待費支出;
5、會(huì )同勞資部門(mén)制訂工資管理及發(fā)放辦法，依法計提工資附加費及其他費用，并按時(shí)上交公司財務(wù)部;
6、建立工程價(jià)款臺帳及其他往來(lái)帳，經(jīng)常與業(yè)主對帳，協(xié)調處理好與業(yè)主的關(guān)系，按月編制資金計劃，及時(shí)收取工程款;
7、定期監督出納員進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)，保證帳帳、帳實(shí)相符;
8、審核項目各項收支，監督項目部的各項經(jīng)濟行為，復核有關(guān)憑證、帳薄，編制各類(lèi)會(huì )計報表;
9、為項目部的經(jīng)濟決策提供資料，積極參與項目各項經(jīng)濟活動(dòng)，處理好與項目各業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系，保證各部門(mén)間各項核算數據資料的統一性;
10、配合公司會(huì )計人員繼續教育，組織財務(wù)人員學(xué)習《會(huì )計法》，財務(wù)會(huì )計制度及公司各項規定，推廣會(huì )計電算化工作;
11、做好領(lǐng)導布置的其他工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)8
崗位職責：
1、負責供應商的溝通和管理；
2、負責培養核心供應商，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的銷(xiāo)售；
3、負責傳遞最新政策、產(chǎn)品趨勢，保證供應商以不斷更新的產(chǎn)品上架到平臺；
4、對核心供應商定期做數據銷(xiāo)售分析，給出指導意見(jiàn)，幫助供應商提高銷(xiāo)售；
5、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理完成每期的產(chǎn)品促銷(xiāo)，選擇賣(mài)家和產(chǎn)品，保證促銷(xiāo)活動(dòng)的完成。
任職資格：
1、本科以上學(xué)歷，企業(yè)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、英語(yǔ)四級以上，具備讀、寫(xiě)及編輯的能力；
3、3年以上工作經(jīng)驗，有電子商務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗或網(wǎng)店經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、辦公軟件熟練，包括word/powerpoint熟練運用，利用excel可以做數據分析；
5、敢于承擔責任，有良好的溝通技巧。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)9
一、崗位職責：
崗位職責概述：負責監督、核算公司各項成本費用的發(fā)生情況，向公司領(lǐng)導提供成本信息和改進(jìn)建議，加強公司成本控制。
二、工作職責：
1：在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下開(kāi)展本職工作。
2：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理建立、健全公司與財務(wù)管理有關(guān)的各項規章制度。
3：負責進(jìn)行成本預測，做好公司的年度成本預算。
4：負責核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本各構成環(huán)節，審核相關(guān)單據，計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，合理分配間接費用。：
5：負責編制與成本有關(guān)的會(huì )計憑證，并及時(shí)登記相應的明細賬。
6：定期編制成本報表進(jìn)行成本分析，查找問(wèn)題，總結經(jīng)驗，提出相應改進(jìn)建議。
7：負責匯總編制年度成本分析報告，分析差異，提出相應的改進(jìn)建議。
8：組織做好原材料、半成品、產(chǎn)成品等的清查、盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)妥善解決。
9：負責核對倉庫報送的原材料暫估單據，編制材料暫估憑證，加強管理，及時(shí)督促開(kāi)票。
10：負責相關(guān)成本費用資料的收集、整理和管理工作。
11：參與制定材料的計劃價(jià)，核定產(chǎn)品的銷(xiāo)售基準價(jià)。
12：指導相關(guān)環(huán)節做好材料核算工作。
13：做好與內外有關(guān)部門(mén)、環(huán)節的溝通、協(xié)調工作。
14：完成公司中心工作和上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、工作協(xié)作關(guān)系
內部：各部門(mén)
外部：財政、銀行、稅務(wù)等機構
任職資格
教育水平：大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷。
專(zhuān)業(yè)要求：財務(wù)管理及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)。具有初級以上的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。
工作經(jīng)驗：3年以上成本核算工作經(jīng)驗。
知識技能：
掌握財務(wù)、成本會(huì )計等方面的專(zhuān)業(yè)知識；
掌握財務(wù)管理制度，熟悉會(huì )計法等法律、法規；
掌握公司成本、費用、利潤方面的情況，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況。
能力要求：
業(yè)務(wù)實(shí)施能力：能?chē)栏駡绦胸斀?jīng)制度，獨立完成本崗位工作任務(wù)。
協(xié)調溝通能力：能夠有效協(xié)調與其他環(huán)節的工作關(guān)系。
語(yǔ)言文字能力：能撰寫(xiě)工作計劃、工作總結等公文，有較強的口頭表達能力。
理解判斷能力：能對本職范圍內出現的問(wèn)題進(jìn)行調查、分析、判斷，并提出相應解決辦法。
任職者聲明并簽署：
3：我清楚、同意、理解并嚴格執行本《崗位說(shuō)明書(shū)》所載明的權利與義務(wù)。
任職者簽名：
年月日
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)10
(一)負責公司銷(xiāo)售往來(lái)的核算工作。
(二)負責銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具工作。
(三)負責銷(xiāo)售發(fā)貨通知單的開(kāi)具工作。嚴格遵守"先款后貨"的銷(xiāo)售原則，按照產(chǎn)品調撥審批手續開(kāi)具發(fā)貨通知單。
(四)嚴格管理和及時(shí)記錄銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的應收、應付款項。
(五)定期與客戶(hù)進(jìn)行往來(lái)款項的核對，保證銷(xiāo)售往來(lái)的準確無(wú)誤。
(六)定期與銷(xiāo)售統計核對發(fā)貨明細。
(七)月終向公司管理層報送當月銷(xiāo)售明細及客戶(hù)往來(lái)余額表。
(八)協(xié)助主管會(huì )計結算各項運費，按時(shí)完成主管會(huì )計交辦的其他工作。
(九)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)11
1、熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo);
2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確;
3、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全;
4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結入帳;
5、對各內部營(yíng)業(yè)口的對內服務(wù)費用進(jìn)行分配;負責每月工資的審核;
6、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對帳;
7、對使用年限1年以上，單位價(jià)值20xx元以上的或價(jià)值未到20xx但認為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設置固定資產(chǎn)登記簿，按類(lèi)別設專(zhuān)欄，正確反映各類(lèi)固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng);定期與使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到帳帳、帳物相符;根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;
8、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注;
9、對預算的執行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開(kāi)支，對異常費用做專(zhuān)項分析，編制相關(guān)的管理報表;
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
(一)進(jìn)行成本預測，參與經(jīng)營(yíng)決策，編制成本計劃，為企業(yè)有計劃地進(jìn)行成本管理提供基本依據
在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟中，企業(yè)應在遵守國家的有關(guān)政策、法令和制度的前提下，按照市場(chǎng)經(jīng)濟規律的要求，正確地組織自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。為此，企業(yè)必須在經(jīng)營(yíng)管理中加強預見(jiàn)性和計劃性。也就是說(shuō)，面對市場(chǎng)，企業(yè)應在分析過(guò)去的基礎上，科學(xué)地預測未來(lái)，周密地對自身的各項經(jīng)濟活動(dòng)實(shí)行計劃管理。就企業(yè)的成本管理工作來(lái)說(shuō)，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會(huì )部門(mén)和成本會(huì )計工作是難以完成的。但成本會(huì )計作為一項綜合性很強的價(jià)值管理工作，應充分發(fā)揮自己的特點(diǎn)，在成本的計劃管理中，發(fā)揮主導作用。為了使企業(yè)成本管理工作有計劃地進(jìn)行和對費用開(kāi)支有效地進(jìn)行控制，成本會(huì )計工作應在企業(yè)各有關(guān)方面的配合下，根據歷史成本資料、市場(chǎng)調查情況以及其他有關(guān)方面(如生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)等)的資料，采用科學(xué)的方法來(lái)預測成本水平及其發(fā)展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進(jìn)而進(jìn)行成本決策，選出最優(yōu)方案，確定目標成本;然后再根據目標成本編制成本計劃，制定成本費用的控制標準以及降低成本應采取的主要措施，以作為對成本實(shí)行計劃管理，建立成本管理的責任制，開(kāi)展經(jīng)濟核算和控制費用支出的基矗
(二)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開(kāi)支，不斷降低成本
企業(yè)作為自主經(jīng)營(yíng)、自負盈虧的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營(yíng)者，應貫徹增產(chǎn)節約的原則，加強經(jīng)濟核算，不斷提高自己的經(jīng)濟效益。這是社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟對企業(yè)的客觀(guān)要求。在此方面成本會(huì )計擔負著(zhù)極為重要的任務(wù)。為此，成本會(huì )計必須以國家有關(guān)成本費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，以及企業(yè)的有關(guān)計劃、預算、規定、定額等為依據，嚴格控制各項費用的開(kāi)支，監督企業(yè)內部各單位嚴格按照計劃、預算和規定辦事，并積極探求節約開(kāi)支、降低成本的途徑和方法.，以促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟效益的不斷提高。
(三)及時(shí)、正確地進(jìn)行成本核算
為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提供有用的信息按照國家有關(guān)法規、制度的要求和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要，及時(shí)、正確地進(jìn)行成本核算，提供真實(shí)、有用的成本信息，是成本會(huì )計的基本任務(wù)。這是因為，成本核算所提供的信息，不僅是企業(yè)正確地進(jìn)行存貨計價(jià)、正確地確定利潤和制定產(chǎn)品價(jià)格的依據，同時(shí)也是企業(yè)進(jìn)行成本管理的基本依據。在成本管理中，對各項費用的監督與控制主要是在成本核算過(guò)程中，利用有關(guān)核算資料來(lái)進(jìn)行的;成本預測、決策、計劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據的。
(四)考核成本計劃的完成情況，開(kāi)展成本分析
在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理中，成本是一個(gè)極為重要的經(jīng)濟指標，它可以綜合反映企業(yè)以及企業(yè)內部有關(guān)單位的工作業(yè)績(jì)。因此，成本會(huì )計必須按照成本計劃等的要求，進(jìn)行成本考核，肯定成績(jì)，找出差距，鼓勵先進(jìn)，鞭策落后。成本是綜合性很強的指標，其計劃的完成情況是諸多因素共同作用的結果。因此，在成本管理工作中，還必須認真、全面地開(kāi)展成本分析工作。通過(guò)成本分析，揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度，以便正確評價(jià)企業(yè)以及企業(yè)內部各有關(guān)單位在成本管理工作中的業(yè)績(jì)和揭示企業(yè)成本管理工作中的問(wèn)題，從而促進(jìn)成本管理工作的改善，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)12
一、任職條件：
1、教育背景：財務(wù)管理、會(huì )計、審計、稅法等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，在同行及本專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗者大專(zhuān)亦可。
2、工作經(jīng)驗：3年以上房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉房地產(chǎn)成本核算。有《會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)》和中級會(huì )計師資格證書(shū)。
3、知識/技能：精通國家財稅法律規范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財務(wù)流程 ，有一定的財務(wù)管理和財務(wù)分析專(zhuān)業(yè)能力。
4、素質(zhì)要求： 具有較強的溝通能力，團隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時(shí)，具有良好的職業(yè)操守，勤奮敬業(yè)，工作嚴謹認真、積極面對工作挑戰。
5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。
二、崗位職責：
1、日常會(huì )計核算工作，及時(shí)編制會(huì )計憑證、各類(lèi)會(huì )計報表及附注等；
2、依據國家有關(guān)政策和房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理制度，對公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算，按期編制相關(guān)成本報表 ；
3、負責成本會(huì )計憑證、帳薄、財務(wù)報表編制工作。
4、根據公司業(yè)務(wù)情況，及時(shí)、準確計算各項稅款，按時(shí)申報繳納；
5、協(xié)助公司財務(wù)部建立和完善成本核算基礎工作，參與公司成本管理相關(guān)工作，在授權范圍內審核各業(yè)務(wù)部門(mén)的各項費用支出，并對成本進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，編制分析報告，及時(shí)發(fā)現、分析異常情況及其形成原因；
6、嚴格遵守房地產(chǎn)行業(yè)成本開(kāi)支范圍，合理確定成本計算對象，正確歸集和分配房地產(chǎn)項目開(kāi)發(fā)成本及費用，及時(shí)、準確、完整地提供成本核算資料。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)13
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;
2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進(jìn)行明細核算;
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預支差旅費的員工及時(shí)辦理報銷(xiāo)還款手續。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實(shí)無(wú)法收回的，應通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規定辦理好銷(xiāo)帳手續，及時(shí)清帳;
6、做好往來(lái)賬款管理工作，認真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì )計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會(huì )計檔案管理員;
8、認真及時(shí)完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)14
一、 按照國家會(huì )計法，在公司財務(wù)主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。
三、在財務(wù)經(jīng)理的監督下進(jìn)行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會(huì )計報表，組織公司日常會(huì )計核算工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
四、 認真執行會(huì )計制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚，按期結報。
五、負責公司費用、銷(xiāo)售成本及利潤的核算，計提各類(lèi)應交稅金，辦理納稅工作；
六、定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收應付款
七、妥善保管財務(wù)帳簿，會(huì )計報表和會(huì )計資料，保守財務(wù)秘密。
八、 按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會(huì )計報表，并做到報表數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì )計報表數字。
九、 按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規定對各種會(huì )計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領(lǐng)導交付的其他任務(wù)。
1、負責審核資金收付憑證；
2、負責編制轉賬憑證；
3、負責賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對；
4、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜；
5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門(mén)報送統計報表；
6、負責憑證的裝訂及保管；
7、負責公司稅收的相關(guān)事宜
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項任務(wù)
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)15
會(huì )計核算崗位職責
編制：魏長(cháng)進(jìn)
審核：徐勝民
批準：
XXXXXXXXXXXXX有限公司
會(huì )計核算崗位職責
一、 在主管領(lǐng)導下，做好會(huì )計核算及電腦管理工作。
二、 根據國家規定的會(huì )計制度和財務(wù)要求，設置總賬賬戶(hù)和有關(guān)的明細賬戶(hù)，處理核算過(guò)程中的有關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
三、 負責月末賬的核對工作，在賬賬相符的基礎上編制有關(guān)轉賬分錄，在總賬科目余額平衡的基礎上及時(shí)編制會(huì )計報表。
四、 及時(shí)清理債券、債務(wù)，對各種應收款要及時(shí)催收，結算超過(guò)一個(gè)月期限的要上門(mén)催收，對需付的款項在手續完備的前提下，根據資金情況及時(shí)付清，保證信譽(yù)。
五、 負責對各類(lèi)賬單、憑證、賬冊和報表的整理、裝訂和保管工作、未經(jīng)辦理手續和有關(guān)領(lǐng)導批準，財務(wù)會(huì )計檔案不得調離和外借。
六、 完成上級交辦的其他任務(wù)。
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
【會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)】相關(guān)文章：
材料會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)08-23
材料會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)11-21
應付會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)12-10
銷(xiāo)售會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)12-16
報銷(xiāo)會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)12-15
會(huì )計主管的崗位說(shuō)明書(shū)11-17