審計的個(gè)人工作總結
總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，我想我們需要寫(xiě)一份總結了吧。你所見(jiàn)過(guò)的總結應該是什么樣的？下面是小編精心整理的審計的個(gè)人工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
審計的個(gè)人工作總結1
20xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行情況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導整改。
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計
20xx年7月，公司為扭轉xx汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責任書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xx汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20xx年，xx原總經(jīng)理、新xx湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的'基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導整改。
三、今后打算
1、堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
2、20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
3、協(xié)助相關(guān)部門(mén)厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
審計的個(gè)人工作總結2
本人于今年調至從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將一年的工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，認真學(xué)習，進(jìn)一步堅定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的'工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來(lái)，參加了分公司系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分公司所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計等，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的xx公司離任審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用審計平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計的個(gè)人工作總結3
我于20xx年2月調至縣教體局從事內審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在教體局近一年的工作情況小結如下：
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)，完成有一名學(xué)校向專(zhuān)職教育內審人員的角色轉變。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內審審計工作的`重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，認真學(xué)習貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)。進(jìn)一步堅定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學(xué)習了《x關(guān)于內部審計工作的規定》、《內部審計基本準則》、《教育系統內部審計工作規定》以及我局關(guān)于學(xué)校財務(wù)工作及教育經(jīng)費管理等方面的文件，認真領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)。在此從事審計工作以來(lái)，共完成了19所學(xué)校的基本收支財務(wù)內審，14位校長(cháng)離任經(jīng)濟責任審計。累計審計資金20673萬(wàn)元，查處糾正違紀違規資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟損失萬(wàn)元，提交審計33篇，領(lǐng)導審簽并印發(fā)28篇，提出審計建議或60余條，得到局領(lǐng)導及同事的肯定。除了教育系統內審項目外，還圓滿(mǎn)地完成了領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓、包片學(xué)校的各類(lèi)檢查、財務(wù)預決算的指導服務(wù)等工作。認真完成每項工作，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問(wèn)題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計的個(gè)人工作總結4
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行情況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。通過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計
20cc年7月，公司為扭轉XX汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責任書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認XX汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20cc年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的`完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額萬(wàn)元，核減金額萬(wàn)元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，萬(wàn)元，核減金額萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額萬(wàn)元，核減金額萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省大量的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導整改。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題
由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
審計的個(gè)人工作總結5
經(jīng)過(guò)科室人員一起認真討論、研究，通過(guò)與汪書(shū)記和宋局長(cháng)匯報、溝通，結合我局實(shí)際，我們繼續堅持圍繞中心服務(wù)大局，不斷增強責任與服務(wù)意識，以加強管理為中心，以防范風(fēng)險為重點(diǎn)，發(fā)揮內部審計在規范會(huì )計基礎工作、提高財務(wù)信息質(zhì)量、維護財經(jīng)紀律、加強管理等方面的積極作用，積極開(kāi)展審計工作，較好地完成了年度目標任務(wù)�，F將20xx年的工作匯報如下：
一、工作目標完成情況
根據年度工作目標，xx年安排審計項目5項，實(shí)際完成11項，超計劃完成6項。分別開(kāi)展了離任經(jīng)濟責任審計2項、財務(wù)收支審計3項、專(zhuān)項資金審計調查2項、局屬單位事轉企后的產(chǎn)權歸屬問(wèn)題（1999年—20xx年）的審計3項及后續審計等審計事項，完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(hù)（1993年—20xx年）核查更正的處理意見(jiàn)，提出審計建議27條。通過(guò)審計，理順了關(guān)系，完善了制度，促進(jìn)了工作，真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內審工作為公路事業(yè)健康持續發(fā)展保駕護航的作用。
一是以規范管理為目標，深化財務(wù)收支審計
今年以來(lái)，審計科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站xx年度的財務(wù)收支審計，嚴格按照“有預算不超支，無(wú)預算不開(kāi)支”的原則，詳細檢查了該站財務(wù)收支的合法性、合規性、效益性等，有針對性的提出了審計建議3條，充分發(fā)揮了內審工作的監督服務(wù)職能。
二是以提高效益為主線(xiàn)，注重專(zhuān)項資金審計調查
按照年初工作目標，審計科用兩個(gè)月的時(shí)間對舞陽(yáng)縣公路局、召陵區公路局xx年度的賬目進(jìn)行了公路專(zhuān)項資金審計調查，對專(zhuān)項資金是否做到按預算執行，是否量入為出、專(zhuān)款專(zhuān)用，有無(wú)擠占、挪用現象及資金的使用是否達到預期目的進(jìn)行了有針對性的全面檢查，對檢查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行歸類(lèi)，提出整改意見(jiàn)8條，確保專(zhuān)項資金使用到位、合理。
三是以政績(jì)評價(jià)為重點(diǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟責任審計
根據局領(lǐng)導的臨時(shí)工作要求，我們及時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，以被審單位經(jīng)濟發(fā)展狀況為基礎，通過(guò)審計監督的積極作用，提高干部隊伍正確履責的自律性。我們先后對袁集超限站責任人任期內（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站責任人任期內（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的資產(chǎn)、負債及主要經(jīng)濟指標的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內控制度是否健全等方面進(jìn)行了認真理性的梳理、分析、總結，共提出審計意見(jiàn)12條，做到審計報告提出的意見(jiàn)和建議具體、中肯，全面、客觀(guān)、公正地評價(jià)了主要負責同志的任期經(jīng)濟責任，使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)負責人任期政績(jì)的重要依據。
四是強化制度建設。
按照20xx年“創(chuàng )新規范年”活動(dòng)安排，我們認真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補缺，新制定《內部審計責任追究暫行辦法》，通過(guò)采取相應措施揭示問(wèn)題促進(jìn)整改、推動(dòng)完善制度，減少問(wèn)題產(chǎn)生的根源，降低問(wèn)題發(fā)生的幾率。制定責任追究辦法，就是要充分發(fā)揮審計監督作用，就是要堅決制止屢審屢犯、審后反彈現象。
二、工作中取得的一流成績(jì)、亮點(diǎn)工作及創(chuàng )新工作
�。ㄒ唬┕ぷ髦腥〉玫囊涣鞒煽�(jì)：
年初以來(lái)，我們正確把握監督與服務(wù)的關(guān)系，寓監督于服務(wù)之中是搞好內審工作的根本。實(shí)踐證明，內審監督必須緊緊圍繞公路建設這個(gè)中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，審計才有為有位。監督只是手段，服務(wù)才是目的。因此，我們在工作中，堅持“從嚴查賬，從寬處理，完善制度，加強管理”的審計理念，把審計目標定位于通過(guò)審計，使被審單位加強內部管理，不出和少出問(wèn)題上，讓審計成為違規違紀問(wèn)題的“防疫站”，注意擺正自己的位置，具體把握和正確處理審計監督和審計服務(wù)的辨證關(guān)系，講服務(wù)不是不講監督，講監督不是只看力度，講力度不是只看處理意見(jiàn)。對審計查出的問(wèn)題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標準，分類(lèi)排隊，區別對待。在對已審項目的審計過(guò)程中，我們就較好地把握了這些關(guān)系，為被審單位出具了完善各項內部控制制度，加強內部管理的意見(jiàn)。
�。ǘ┝咙c(diǎn)工作：
強化內部控制制度評價(jià)。無(wú)論是財務(wù)收支審計、專(zhuān)項審計調查還是離任經(jīng)濟責任審計，我們對各單位內控制度體系的建立健全和是否有效執行都進(jìn)行了認真梳理，針對各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)處理流程，系統分析經(jīng)濟活動(dòng)可能存在的風(fēng)險，尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn)，及時(shí)提出合理化建議和意見(jiàn)，從而促進(jìn)完善內部控制，達到消除風(fēng)險、清除隱患、堵塞漏洞的目的。
�。ㄈ﹦�(chuàng )新工作：
一是在工程項目審計方面有所創(chuàng )新。工程項目審計，是我局以往審計工作的空白點(diǎn)。今年我們將以服務(wù)大局為已任，抓好S238常付線(xiàn)及S330逍白線(xiàn)安保工程建設項目的審計。在工程建設項目中著(zhù)力對項目資金來(lái)源及到位情況、項目資金的使用情況、項目資金預算執行情況、以及以及工程項目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節的審計，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料，以保證工程數據的.全面性、準確性。尤其是工程計量表，要有目的的與現場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量相比較，使各項數據之間、數量與實(shí)際之間能互相印證和銜接。通過(guò)對工程項目的工程質(zhì)量、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計，更好地體現審計工作對工程建設的保障、監督、服務(wù)與促進(jìn)作用。
二是在建立審計項目電子化檔案上有所創(chuàng )新。在審計項目全部程序結束后，完成審計項目從審計性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計結果、存在問(wèn)題及建議、審計評價(jià)、責任認定到整改情況的所有信息電子化，也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時(shí)建立一套簡(jiǎn)化的電子化檔案，其優(yōu)勢有三：一是方便快速查閱；二是方便橫向縱向對比。
三是能及時(shí)發(fā)現共性問(wèn)題或現象，便于有針對性的提出解決方案。
三、存在的問(wèn)題
通過(guò)科室人員共同分析討論，我們發(fā)現工作中存在有三個(gè)問(wèn)題：一是綜合性審計人才缺乏。這是我們審計科的硬傷，人員構成主要來(lái)自于會(huì )計專(zhuān)業(yè)，大部分都只懂財務(wù)，不懂工程，所以要想審計一個(gè)工程項目很難達到預期目的，不利于審計范圍的拓展；二是被審單位整改措施落實(shí)不到位。在審計實(shí)踐中可以看出，部分被審單位“屢審屢犯”問(wèn)題比較突出，甚至“x病”未改，又添“新毛病”。
四、20xx年工作的基本思路、工作打算及措施
�。ㄒ唬�20xx年，按照我局“項項工作爭一流、重點(diǎn)工作有突破、整體工作上臺階”的總體要求，結合單位的中心工作和重點(diǎn)工作，我們確定今年審計工作的基本思路是：以服務(wù)全局為目的，以審計創(chuàng )新為動(dòng)力，以加強審計成果運用為核心，以提升審計質(zhì)量為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，最大限度地發(fā)揮審計工作的服務(wù)、管理、監督和評價(jià)職能，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。
�。ǘ�20xx年工作打算：
一是繼續把握好監督與服務(wù)的關(guān)系，不斷規范審計行為，提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計職能；
二是進(jìn)一步規范審計程序，不斷提高審計意見(jiàn)和建議的可操作性，擴大審計成果的轉化和使用；
三是完成漯河市廣源公路勘察設計院、漯河市信運監理咨詢(xún)有限公司以及河南誠達公路工程檢測有限公司xx年度財務(wù)收支情況的審計。
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