酒店采購部月工作總結和月工作計劃
總結是在某一特定時(shí)間段對學(xué)習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書(shū)面材料，它能夠給人努力工作的動(dòng)力，因此十分有必須要寫(xiě)一份總結哦。那么總結應該包括什么內容呢？以下是小編收集整理的酒店采購部月工作總結和月工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
日期：20xx年1月25日一、2月份完成的主要工作
1、完成春節期間各部門(mén)備用物資的采購；
2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂；3、召開(kāi)供應商協(xié)調會(huì )，安排春節物資供應工作，保證不影響酒店正常經(jīng)營(yíng)；
4、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調查,并通過(guò)三家廢品收貨商報價(jià),確定酒店負一樓廢品收貨商；
5、完成2月份餐飲餐料的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作；
6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續；
7、召開(kāi)部門(mén)工作會(huì )議，傳達酒店會(huì )議精神，學(xué)習A模針對采購部的相關(guān)文件，并將其認真貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中。
8、分類(lèi)別召開(kāi)各供應商座談會(huì ),著(zhù)重聽(tīng)取供應商與酒店合作中存在的問(wèn)題,并與相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導協(xié)商、制訂具體解決辦法；
9、初步完善物資價(jià)格庫的信息，以熟悉掌握采購物資價(jià)格動(dòng)態(tài)；
10、完成部門(mén)20xx年度目標責任書(shū)的草擬、人員崗位核編建議以及05年1月份部門(mén)經(jīng)營(yíng)分析等工作；
11、完成PA保潔設備的市場(chǎng)調查及招標邀請；12、完成鍋爐保養合同的談判；
13、督促各部門(mén)按時(shí)提交3月份采購計劃，以利于降低、控制采購成本。
二、3月份工作計劃目標要求
3月份餐飲餐料物資的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、定價(jià)工作2日常物資的詢(xún)價(jià)及采購3PA保潔設備的開(kāi)標及合同簽訂物資價(jià)格庫、供應商檔案的健全4.各部門(mén)月計劃采購5．領(lǐng)導交辦的其他工作
1、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進(jìn)行考核和管理。
2、采購部經(jīng)理職責：
1)負責組織公司所銷(xiāo)售產(chǎn)品的采購。2)對庫房的管理工作負責。
3)做好銷(xiāo)售員與供方之間的聯(lián)系工作。
4)幫助銷(xiāo)售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5)對本部門(mén)員工制度執行情況負責。6)對本部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)知識培訓負責。
7)對員工進(jìn)行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。8)嚴格內部管理，抓好各項規章制度的落實(shí)，對本部門(mén)辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。9)負責制定工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。3、庫管員職責：
1)早盤(pán)查（點(diǎn)貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）。
2)提供及時(shí)準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時(shí)、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時(shí)登報信息，直至合同完成、存檔。
3)負責庫房日常管理事務(wù)。4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。5)按規定收發(fā)物料。
6)物料進(jìn)庫儲位的籌劃與排放，7)填寫(xiě)庫房相關(guān)數字登錄到ERP。8)配合盤(pán)點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執行。9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。
10)對來(lái)料來(lái)貨及時(shí)入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。11)維護和管理搬運工具。4、流程：
1)采購流程：
A收到銷(xiāo)售部從ERP發(fā)來(lái)的訂單B審批確認C詢(xún)價(jià)、比價(jià)
D采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導請示）E簽訂采購合同
F復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2)付款流程：
A在ERP內錄入付款申請單B采購部經(jīng)理審核C副總經(jīng)理審批D財務(wù)部付款。3)收貨流程：A直發(fā)：
a.根據合同執行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真提貨單c.通知銷(xiāo)售內勤已發(fā)貨
d.銷(xiāo)售部?jì)惹趥髡嫣嶝泦沃磷罱K用戶(hù)并確認e.采購員辦理入庫手續
f.銷(xiāo)售部?jì)惹谵k理相應的出庫手續
B轉發(fā)：
a.根據合同執行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真或郵寄提貨單c.通知辦公室相關(guān)人員提貨
d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續e.采購員清點(diǎn)貨物并辦理ERP入庫手續
4)收進(jìn)項發(fā)票流程：
a.催供貨方開(kāi)具發(fā)票b.核對開(kāi)票內容c.錄入ERP
d.將發(fā)票交財務(wù)部簽收。5)出庫流程：
a.庫管員收到銷(xiāo)售部銷(xiāo)售內勤發(fā)出的ERP出庫申請b.庫管員備貨并復核c.交辦公室發(fā)貨
d.辦公室將用戶(hù)簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷(xiāo)售內勤
5、采購管理制度：
1)建立好供方及用戶(hù)檔案，并做好工作記錄。
2)建立、建全比價(jià)制度，保證采購設備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
3)建立客戶(hù)資料管理（表）冊，新客戶(hù)開(kāi)發(fā)一覽表，競爭同行動(dòng)向一覽表，售后服務(wù)管理表。
4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會(huì )上做總結，并提出本周用款計劃。
5)簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應將原因提前十日通知銷(xiāo)售內勤
6)所有貨物一律開(kāi)箱驗收，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)和供應商聯(lián)系，盡早解決。7)采購部負責所采購貨物的入庫手續。貨到后應在一個(gè)工作日內辦理入庫手續。驗貨完畢后，及時(shí)按操作規程準確登錄ERP。8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊
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