保密自查自評情況報告

國家保密局：

　　我公司于XXXX年獲得XX資質(zhì),公司根據《中華人民共和國保守國家秘密法》、《涉密信息系統集成資質(zhì)管理辦法》及相關(guān)法律法規的規定，結合公司工作實(shí)際，制定和持續改進(jìn)各項保密管理制度。按照國XX的通知，我公司按要求進(jìn)行了保密工作自查自評，公司嚴格按照保密要求執行所有涉密事項，切實(shí)有效地開(kāi)展各項保密工作，保密管理情況良好，以下是本次自查自評的情況報告：

　　1、保密工作領(lǐng)導責任制落實(shí)情況

　　為進(jìn)一步做好保密安全管理工作，加強對信息安全、保密工作的統一管理，我公司成立了保密工作領(lǐng)導小組，下設保密管理辦公室。

　　公司的保密工作領(lǐng)導機構為保密工作領(lǐng)導小組，由公司XX任組長(cháng)，是公司保密工作第一責任人，對公司保密工作負全面領(lǐng)導責任。副組長(cháng)由XX擔任，是公司專(zhuān)職保密干部，對公司保密工作負具體領(lǐng)導和監督責任。保密工作領(lǐng)導小組成員是各涉密業(yè)務(wù)部門(mén)分管領(lǐng)導，包括XX組成，對各業(yè)務(wù)部門(mén)的保密管理負直接領(lǐng)導責任。

　　保密管理辦公室是公司的行政職能部門(mén)，在保密工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下開(kāi)展工作，負責公司的日常保密管理工作。保密管理辦公室設保密辦主任，并配備保密管理員、保密項目管理員和安全技術(shù)員各1名。保密辦的工作職責是負責落實(shí)保密工作領(lǐng)導小組的工作決策部署，擬定工作計劃、總結；制度保密制度并實(shí)施，參與公司各項管理制度的制定、修訂工作；對涉密人員或保密管理情況進(jìn)行監督，組織開(kāi)展保密宣傳教育、培訓和保密檢查；管理各項保密工作檔案，負責公司保密資質(zhì)申請等工作，完成保密領(lǐng)導小組交辦的各項保密任務(wù)。

　　我公司保密組織機構設置合理，分工明確，各保密管理人員都有明確的工作職責，權責分明。同時(shí)保密工作做到層層落實(shí)，使其時(shí)時(shí)、處處、事事有人抓、有人管，形成齊抓共管良好局面。

　　2、保密制度建設

　　公司根據《中華人民共和國保守國家秘密法》、《涉密信息系統集成組織管理辦法》、《涉密信息系統集成資質(zhì)審查工作規程》的規定，并根據自身管理情況，自取得保密資質(zhì)以來(lái)，陸續制定和完善了相應的保密規章制度，做到了制度上的持續性改進(jìn)。從最初簡(jiǎn)單的幾個(gè)保密制度，到現在涵蓋了從保密體系建設到人員、設備、載體、場(chǎng)所及業(yè)務(wù)流程等方方面面都建立起了相應的管理制度。

　　公司保密規章制度健全、規范，可操作性強。同時(shí)，我們還將保密管理工作融入到了公司日常管理制度中，如：《員工人事管理制度》、《薪資與福利管理制度》、《辦公場(chǎng)所管理制度》、《資質(zhì)證書(shū)管理制度》、《員工獎懲制度》、《公司財務(wù)管理制度》、《采購管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《項目監督和控制過(guò)程》等，為保密工作的規范化管理提供了制度保障。

　　此外，保密辦在保密工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，按照各項制度推進(jìn)和執行日常保密工作，督促保密制度落實(shí)。認真檢查，始終抓好“四個(gè)重點(diǎn)”。一是以保密工作領(lǐng)導小組為重點(diǎn)，提高領(lǐng)導小組成員的保密意識，帶頭搞好保密工作。二是以涉密人員為重點(diǎn)，進(jìn)一步強化業(yè)務(wù)能力和保密工作責任。三是以涉密計算機、涉密移動(dòng)介質(zhì)為重點(diǎn)，確保無(wú)泄密事件發(fā)生。四是以密件管理為重點(diǎn)，防止文件、重要資料和報表等丟失和泄密。

　　3、涉密人員審查及教育管理

　　截止目前為止，公司累計涉密人員XX人，已脫密人員XX人，在崗涉密人員XX人。涉密人員的管理由保密管理辦公室負責。任用、聘用涉密人員，必須進(jìn)行嚴格的崗前審查。擬從事涉密崗位工作的人員應填寫(xiě)《涉密人員資質(zhì)審查表》，符合涉密人員資格要求且審查通過(guò)者，方可確定為涉密人員。所有涉密人員須“先培訓，后上崗”，由保密辦對其進(jìn)行崗前保密教育培訓，考試合格后，與公司簽訂《入崗保密承諾書(shū)》和《員工保密協(xié)議》，并根據涉密等級發(fā)放相應的保密津貼。涉密人員根據崗位涉密情況分為核心、重要、一般三個(gè)等級，保密辦對涉密人員實(shí)行分類(lèi)動(dòng)態(tài)管理。等級發(fā)生變化時(shí)，需由保密辦公室和保密工作領(lǐng)導小組審核審批。對需要因私出國（境）的涉密人員，出境前應進(jìn)行保密教育，經(jīng)過(guò)審批后方能出國（境）。涉密人員調崗、退休、辭職，應先按照《涉密人員工作交接表》的內容移交所有涉密文件資料、涉密設備、載體等涉密密品，由保密辦主任和保密總監審批。離崗脫密人員還須簽訂《離崗保密承諾書(shū)》，并根據涉密等級的不同分別進(jìn)行脫密期管理，脫密期為：核心涉密人員3年，重要涉密人員2年，一般涉密人員1年。脫密期間仍須嚴格遵守各項保密規章制度，保密辦將不定期進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)并做好記錄。我公司所有新增涉密人員和脫密人員信息均已及時(shí)在市保密局進(jìn)行了登記備案。

　　公司嚴格按照保密規定對涉密人員進(jìn)行保密管理。XX年全年共開(kāi)展保密教育培訓X次共X個(gè)學(xué)時(shí)，包括對保密制度的學(xué)習、涉密業(yè)務(wù)技能培訓、邀請國家保密局領(lǐng)導來(lái)公司指導培訓等，與去年同期相比增加了X倍。所有涉密人員無(wú)特殊原因必須按時(shí)參加，共同學(xué)習保密相關(guān)知識，討論日常工作中發(fā)生的與保密相關(guān)的事情，分享保密心得。組織召開(kāi)保密工作討論會(huì )議X次，強化保密監管，進(jìn)一步提升保密工作科學(xué)管理水平。保密管理辦公室每季度組織一次在崗涉密人員自查和保密工作監督檢查，發(fā)現問(wèn)題保密辦及時(shí)監督整改。每年度組織全體涉密人員開(kāi)展年度考核，并對表現突出的涉密人員及涉密要害部門(mén)進(jìn)行獎勵表彰，對違反相關(guān)保密規章制度的進(jìn)行懲罰。

　　為更好的增強涉密人員的安全保密意識和遵守保密紀律、保密規章制度的自覺(jué)性，更有效地管理涉密項目建設，今后，保密管理辦公室將根據公司實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況開(kāi)展有針對性地對涉密人員進(jìn)行保密教育和必要的保密培訓，時(shí)刻提醒涉密人員將安全保密工作牢記心中。

　　4、保密要害部位管理

　　為加強涉密場(chǎng)所管理，確保國家秘密安全，根據國家有關(guān)法律、法規及公司保密管理制度的規定，公司設立了獨立的保密要害部位——保密室。保密室獨立、牢固、封閉、隔離，在出入口安裝了防盜門(mén)和門(mén)禁系統，使用智能卡身份鑒別加鎖控方式進(jìn)出保密室，且所有涉密人員進(jìn)出涉密場(chǎng)所均做了登記管理。保密室入口處還配備了手機屏蔽柜，以確保進(jìn)入人員不得將具有錄用、錄像、拍照、信息存儲等設備帶入保密室內部。場(chǎng)所內安裝部署了視頻監控系統、紅外防盜報警裝置進(jìn)行24小時(shí)實(shí)時(shí)監控與防控。非涉密人員因工作需要確需進(jìn)入保密室的，必須填寫(xiě)《涉密場(chǎng)所進(jìn)入申請表》，報保密辦和保密工作領(lǐng)導小組審批，并由公司涉密人員全程陪同。

　　保密室內配備有專(zhuān)門(mén)存放、保管涉密文件資料及各類(lèi)移動(dòng)存儲介質(zhì)的密碼文件柜。涉密場(chǎng)所視頻監控信息由保密管理辦公室負責監督檢查，每月保密管理員定期進(jìn)行回看檢查，查看是否有違反涉密場(chǎng)所規定的行為發(fā)生，視頻監控信息保存時(shí)間不少于3個(gè)月。安全技術(shù)員負責每月對涉密場(chǎng)所的門(mén)禁系統、視頻監控系統和防盜報警系統進(jìn)行定期檢查維護，確保系統處于有效工作狀態(tài)�！秵T工獎懲制度》中規定了涉密場(chǎng)所管理的獎懲辦法，有效的防止了涉密場(chǎng)所不安全所帶來(lái)的安全隱患。截至目前，我司涉密場(chǎng)所管理安全、有效。

　　5、保密設備配備及設施建設

　　由于我公司不具備涉密信息系統，所以主要針對涉密信息設備進(jìn)行規定和管理。涉密信息設備均選用經(jīng)過(guò)國家保密行政管理部門(mén)授權機構檢測、符合國家保密標準要求的產(chǎn)品，并嚴格按照保密規定和要求存放在指定的涉密場(chǎng)所。保密管理辦公室對所有涉密信息設備的購置、移交、使用、維護、維修、報廢等進(jìn)行登記，根據所承載的信息和軟件的重要程度對設備和介質(zhì)進(jìn)行標識和分類(lèi)，由保密項目管理員進(jìn)行日常管理，標明密級、編號和責任人標識，并建立臺賬。保密項目管理員不定期對涉密設備、涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)的使用、保管情況進(jìn)行安全保密檢查；在涉密計算機和三合一涉密系統的顯著(zhù)位置設置了保密標識，非涉密人員不得使用涉密計算機和涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)。涉密計算機嚴禁上網(wǎng)，以防止涉密信息的泄露和意外丟失，涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)不得在涉密計算機和非涉密計算機上交叉使用，如需通過(guò)涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)傳送文件，必須使用三合一涉密系統。安全技術(shù)員負責定期更換并管理系統登錄口令。處理機密級信息的系統，口令長(cháng)度不少于10位，并采用多種字符和數字混合編制，更換周期不超過(guò)1個(gè)星期，以防止他人盜用和破譯。

　　涉密載體借出人或使用人必須填寫(xiě)詳細的《涉密設備使用記錄表》，內容包括設備編號、借用或使用時(shí)間、借出目的、操作時(shí)長(cháng)和操作人員等。涉密信息設備的維修均在本單位內部進(jìn)行，由保密辦相關(guān)保密人員全程陪同監督，嚴禁維修人員讀取或復制涉密信息，所有的維護、維修情況都有相應的記錄，并填寫(xiě)《涉密信息設備維修記錄表》。

　　6、涉密載體使用管理

　　我公司涉密載體的保密管理，遵循嚴格管理、嚴密防范、確保安全、方便工作的原則。應各部門(mén)工作需要，涉密載體由保密管理辦公室統一購置，統一進(jìn)行分配、編號、登記、核對、清退，并按同密級文件進(jìn)行管理。我公司涉密載體主要包括：國家保密局下發(fā)的文件資料，公司報送給保密局的各種文件，及涉密項目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的各種涉密載體等等。公司涉密載體的管理工作統一由保密項目管理員負責，并建立涉密載體臺賬。

　　涉密載體傳遞：目前我公司所有保密局下發(fā)及公司上報保密局的涉密載體均由公司保密管理員專(zhuān)人負責傳遞，保證了傳遞工作的保密性，杜絕了傳遞過(guò)程中的泄密事件發(fā)生。

　　涉密載體的借閱和使用：公司保密辦根據涉密載體的密級與制發(fā)機關(guān)、單位的要求和實(shí)際工作需要，開(kāi)展借閱及組織學(xué)習這兩種方式知悉涉密載體。涉密人員借閱涉密資料必須填寫(xiě)《涉密載體借閱審批登記表》，詳細記錄借閱人所在部門(mén)、姓名、借閱時(shí)間、借閱資料名稱(chēng)、密級、數量、借閱目的和歸還時(shí)間，并由部門(mén)經(jīng)理、保密辦主任及保密總監批準。當需要將涉密載體攜帶外出時(shí)，需填寫(xiě)《涉密載體攜帶外出審批表》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和保密辦主任批準后，由公司保密總監審批通過(guò)，并由二人以上同行方可帶出。因工作需要復制涉密載體的，須填寫(xiě)《涉密載體復制審批登記表》，復制本單位產(chǎn)生的涉密載體，由公司保密總監審批同意；復制其他涉密載體，則由涉密載體制發(fā)單位或國家保密局批準。我公司復制涉密載體均在公司保密室內，使用涉密專(zhuān)用復印機完成。目前為止沒(méi)有攜帶涉密載體外出和參加涉外活動(dòng)的情況。所有涉密載體的借閱和使用，均由公司保密辦和保密工作領(lǐng)導小組層層把關(guān)、嚴格手續，以確保涉密資料的安全使用。

　　涉密載體保存和銷(xiāo)毀：公司配備了符合安全標準的保密文件柜，由保密項目管理員根據涉密載體的密級和年份進(jìn)行存放，并建立臺賬。涉密人員不得留存涉密載體和信息資料，更不得自行銷(xiāo)毀。公司涉密人員離崗、離職前，均提前到保密辦履行了離職前的涉密工作、涉密載體資料清退手續后，才能到公司行政部辦理辭職。保密項目管理員每年對公司涉密載體進(jìn)行一次清查和核對，檢查保密防范措施的有效性和涉密載體的完整性，對部分已過(guò)保密期限或不需要留存的涉密載體，經(jīng)保密辦和保密總監審批后，報送國家保密局進(jìn)行清退和銷(xiāo)毀處理。

　　7、涉密信息系統集成項目管理情況

　　所有工程技術(shù)人員在承接涉密項目過(guò)程中，嚴格按照國家有關(guān)規定參加涉密系統建設單位的招、投標活動(dòng)，對所承建的涉密項目進(jìn)行報備審批。項目中標后，客戶(hù)經(jīng)理即按照公司立項管理要求辦理涉密項目立項登記手續，根據招標文件的要求確定密級并報保密管理辦公室和保密總監審核、審批，并由保密辦對項目進(jìn)行登記備案。簽訂涉密項目合同時(shí)，公司主動(dòng)與業(yè)主方單獨簽訂“保密協(xié)議”，沒(méi)有發(fā)生過(guò)保密協(xié)議與工程主合同合二為一的情況。

　　涉密項目的實(shí)施不論是用戶(hù)現場(chǎng)還是在公司內部，均在符合保密安全和防護要求的場(chǎng)所或保密室內進(jìn)行。項目建設期間，由保密項目管理員負責項目資料管理，包括對用戶(hù)需求文檔、設計方案、圖紙、程序編碼等技術(shù)資料和項目合同、保密協(xié)議、驗收報告等業(yè)務(wù)資料確定密級，登記編號，明確知悉范圍，詳細記錄參與涉密項目的人員及分工。涉密項目驗收完成后，涉密項目組應將涉密技術(shù)資料全部移交建設單位，原則上公司不保留任何涉密項目資料。因售后服務(wù)工作需要保留涉密項目業(yè)務(wù)資料的，均交保密管理辦公室統一保管，并嚴格按相關(guān)保密規定進(jìn)行管理。

　　8、涉密項目實(shí)施現場(chǎng)管理情況

　　涉密項目的所有現場(chǎng)開(kāi)發(fā)、實(shí)施、運行維護人員均為公司備案的涉密人員。涉密項目經(jīng)理由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人任命，對項目組成員的崗位責任進(jìn)行明確，落實(shí)各實(shí)施環(huán)節的安全保密措施，確保全過(guò)程可控可查，并按照項目需要控制項目的涉密信息、接觸范圍和知悉程度。保密辦在開(kāi)展項目前組織對項目渉密人員再次進(jìn)行保密教育和提醒，要求項目組成員嚴格遵守保密條例，不得以任何方式向公司內外無(wú)關(guān)人員散布、泄漏項目涉密信息；誰(shuí)違背處罰誰(shuí)，項目經(jīng)理負直接責任。

　　涉密項目在用戶(hù)現場(chǎng)實(shí)施的，嚴格執行業(yè)主方涉密場(chǎng)所工作制度和流程；未經(jīng)業(yè)主方檢查和書(shū)面批準，不將任何電子設備帶入涉密項目現場(chǎng)。涉密項目的現場(chǎng)開(kāi)發(fā)、實(shí)施、運行維護均使用涉密計算機，與非渉密計算機網(wǎng)絡(luò )、及互聯(lián)網(wǎng)物理隔絕，禁止相互訪(fǎng)問(wèn)；開(kāi)發(fā)服務(wù)器、配置管理服務(wù)器采用的是賬戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)授權及密碼安全措施，密碼復雜度符合安全規定，并對工作情況進(jìn)行詳細的記錄，存檔備查。

　　9、保密風(fēng)險評估與管理

　　為了更好的了解公司信息安全基本現狀，規范保密風(fēng)險評估及其管理活動(dòng)，依據有關(guān)信息安全技術(shù)與管理標準，結合公司實(shí)際情況，公司定期對涉密業(yè)務(wù)、涉密人員、涉密設備、涉密載體及涉密場(chǎng)所等主要管理活動(dòng)中存在的泄密風(fēng)險進(jìn)行評估。為確保保密工作實(shí)施到位，公司保密管理辦公室每年開(kāi)展一次保密風(fēng)險評估，對涉密人員、資產(chǎn)、設備、場(chǎng)所和業(yè)務(wù)流程管理風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估，提出具體防控措施，并做出相應報告。

　　通過(guò)風(fēng)險評估，對涉密集成項目施工過(guò)程的保密風(fēng)險控制情況進(jìn)行檢查分析，并選擇適當的方法降低或消除風(fēng)險，使項目實(shí)施過(guò)程更加安全。

　　10、保密工作考核與獎懲情況

　　保密管理辦公室組織在崗涉密人員自查X次，年度考核檢查X次，并將員工遵守保密制度、履行保密職責的情況納入績(jì)效考核內容，并對在保密工作中做出突出貢獻的人員或集體應給予500-5000元不等的獎勵。對違反保密法規的行為或泄露國家秘密的保密人員根據情節嚴重程度進(jìn)行100-20000元不等的處罰，并取消其當年評優(yōu)、晉升晉級資格，嚴重者調離涉密崗位。

　　11、保密工作經(jīng)費管理情況

　　公司保密工作經(jīng)費分為保密管理經(jīng)費和保密專(zhuān)項經(jīng)費。保密領(lǐng)導小組負責保密經(jīng)費預算和使用的審批，財務(wù)部門(mén)負責保密經(jīng)費預算編制、列支和管理；財務(wù)部根據公司批準的保密經(jīng)費計劃，在編制公司財務(wù)預算時(shí)，單獨列入了公司預算中。我公司保密管理經(jīng)費主要用于保密宣傳教育培訓資料的購買(mǎi)、培訓講師的補貼、涉密人員保密津貼、獎勵涉密人員先進(jìn)、保密檢查等日常保密管理工作，公司涉密人員保密崗位津貼，均按確定標準隨同員工工資一并發(fā)放。保密專(zhuān)項經(jīng)費則用于購買(mǎi)安全設備、涉密載體、信息系統設備，新增、改擴建保密場(chǎng)所等保密專(zhuān)項費用的支出。保密專(zhuān)項經(jīng)費支出由涉密業(yè)務(wù)部門(mén)負責人和保密辦主任根據實(shí)際業(yè)務(wù)和年度保密防范方案提出計劃和申請，經(jīng)保密總監批準后列支。

　　保密工作領(lǐng)導小組和保密辦每年結合公司實(shí)際保密工作和涉密人員情況對保密工作經(jīng)費進(jìn)行了合理開(kāi)支。近幾年公司保密工作經(jīng)費呈逐年迅猛遞增的趨勢，均滿(mǎn)足了保密標準。

　　12、保密工作檔案管理情況

　　我司的保密工作檔案的建立和管理主要由保密管理辦公室負責。

　　涉密人員的入密協(xié)議和保密協(xié)議的簽訂、入密教育培訓記錄，涉密員工花名冊更新，涉密集成資質(zhì)證書(shū)年審，保密宣傳教育和培訓會(huì )議的會(huì )議紀要及培訓簽到表存放，公司涉密項目季度報表，事項變更登記表等文件，涉密業(yè)務(wù)部門(mén)及涉密人員的各項監督檢查記錄表格，公司保密工作的先進(jìn)評比工作、報告、調查泄密事件等均由保密管理員進(jìn)行存檔管理。

　　涉密載體、涉密信息設備、涉密計算機、涉密信息系統、涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)的臺賬和使用；各個(gè)涉密業(yè)務(wù)部門(mén)涉密項目工作檔案；涉密項目建設期間，各類(lèi)未移交涉密項目文檔等資料由涉密項目管理員管理。

　　保密管理員和涉密項目管理員必須以身作則模范遵守和執行國家有關(guān)保密法規和制度，嚴格按照公司《涉密項目管理辦法》和《涉密載體管理辦法》中規定，認真做好本職工作，保證保密工作檔案的絕對安全。

　　13.存在的不足與持續改進(jìn)

　　通過(guò)此次對公司保密整體情況的匯報，我們也發(fā)現了公司保密工作也存在薄弱環(huán)節，主要體現為以下幾個(gè)方面：

　　1）對各項保密規章制度實(shí)施和保密工作的監督檢查力度不夠，檢查考核頻次和深度還需要進(jìn)一步加大。

　　2）繼續加強保密教育培訓，增強涉密人員的保密意識，讓公司每一位員工都意識到保密工作的重要性。

　　3）涉密載體的管理還需要進(jìn)一步細化和分類(lèi)，特別是針對涉密項目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的涉密載體的管理還需不斷加強。

　　4）保密風(fēng)險評估的風(fēng)險識別點(diǎn)不夠全面，防范措施不夠具體。

　　5）保密辦對會(huì )議和培訓的記錄不完整

　　6）涉密設備、載體臺賬缺少關(guān)鍵數據項

　　7）涉密計算機的密碼更改不及時(shí)

　　8）個(gè)別涉密人員出入境未提前申請

　　9）涉密項目的資料知悉范圍不明晰

　　10）部分涉密人員保密意識淡薄，存在僥幸心理。

　　保密工作是一項長(cháng)期任務(wù)，也是企業(yè)管理的主要內容。我們將一如既往的落實(shí)好領(lǐng)導干部責任制，增強保密人員的責任感，不斷加強學(xué)習，提高綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，適應新形式下的保密工作需要，發(fā)揮保密工作的作用，為公司持續發(fā)展、和諧穩定服務(wù)。

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