項目預算績(jì)效報告匯編[15篇]
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，大家逐漸認識到報告的重要性，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？以下是小編收集整理的項目預算績(jì)效報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
![項目預算績(jì)效報告匯編[15篇]](/pic/00/b1a8b8e602.jpg)
項目預算績(jì)效報告1
一、項目基本情況
20xx年財政批復人力資源和社會(huì )保障局包括人社基層平臺及社會(huì )保障大廳運行經(jīng)費、人事人才專(zhuān)項經(jīng)費、社會(huì )保險管理服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費、勞動(dòng)監察仲裁專(zhuān)項經(jīng)費、企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)經(jīng)費、黨建經(jīng)費、代發(fā)老干部貼等7個(gè)項目，項目資金248.7萬(wàn)元。用于保障我市社會(huì )保險經(jīng)辦、人事人才、勞動(dòng)監察仲裁、人社基層平臺建設等專(zhuān)項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。
二、資金安排情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。20xx年本單位實(shí)際到位資金199.13萬(wàn)元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬(wàn)元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規和內部財務(wù)管理制度的`規定開(kāi)支，資金結付有完整的審批程序和手續，根據專(zhuān)項資金管理要求，設置專(zhuān)項資金專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)項核算，分賬管理，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按計劃使用資金，無(wú)資金缺口或結余，無(wú)浪費行為，無(wú)擠占挪用或套取資金等現象；自覺(jué)接受財政與審計部門(mén)項目審計，同時(shí)做好檢查督促工作，及時(shí)糾正資金管理上的不良行為。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績(jì)效評價(jià)自查自評結果良好，保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，績(jì)效目標得到較好實(shí)現，績(jì)效管理水平不斷提高，績(jì)效指標體系逐漸豐富和完善。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析。各項目實(shí)施完成后達到了預期經(jīng)濟、社會(huì )效益，在我市人事人才，社會(huì )保險經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會(huì )化管理，勞動(dòng)維權，人力資源和社會(huì )保障平臺建設等方面體現了應有的價(jià)值和社會(huì )效益。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
部分項目支出因財政資金安排不過(guò)來(lái)未能實(shí)施導致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠，如社會(huì )保險經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯(lián)系，積極向政府匯報，切實(shí)落實(shí)本單位項目實(shí)施。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
將按要求進(jìn)行公示，接受群眾監督。
五、無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
無(wú)
項目預算績(jì)效報告2
一、項目基本情況
隨著(zhù)我市經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展，建設用地需求急劇攀升，省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實(shí)際需要。為保障建設用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規劃局自接到《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（保財預［20xx］95號）文件后，由局分管領(lǐng)導牽頭組織開(kāi)展該項工作，按照績(jì)效管理全覆蓋的要求對20xx年度財政預算安排的項目開(kāi)展績(jì)效自評。
2.組織實(shí)施
局財務(wù)科根據通知要求，結合績(jì)效評價(jià)對象的.實(shí)際情況，搜集、統計、整理績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料，并對績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析形成績(jì)效評價(jià)結論。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況。
20xx年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬(wàn)元正。
項目資金執行情況。
20xx年已按預算進(jìn)度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢，年末無(wú)結轉結余。
2．項目資金管理情況。
根據《中華人民共和國預算法》、單位財務(wù)制度等規定，合法、合規管理項目資金。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好，通過(guò)積極向上爭取及協(xié)調工作，保障了全市更多項目落地。
2．效益指標完成情況。
效益指標完成良好，通過(guò)爭取項目，實(shí)現合理利用土地，切實(shí)保護耕地，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的可持續發(fā)展。
3．滿(mǎn)意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jì)效目標已全面完成。
五、績(jì)效自評結果
績(jì)效自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
及時(shí)、全面公開(kāi)預算績(jì)效信息。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
加強績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)知識培訓。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目預算績(jì)效報告3
一、項目單位基本情況
我單位是財政全額撥款一級預算單位，實(shí)行獨立財務(wù)核算，執行行政單位會(huì )計制度，現有16個(gè)內設機構，xx年末單位實(shí)有在職人員143人，離退休人員30人。
根據國務(wù)院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)市紀委）機關(guān)與常德市監察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監察廳的雙重領(lǐng)導下進(jìn)行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，對市委、市人民政府負責。
二、項目績(jì)效目標
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效總目標
全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營(yíng)造干部清正、政府清廉、政治清明、社會(huì )清新的環(huán)境。
�。ǘ﹛x年績(jì)效目標
大要案辦案經(jīng)費是通過(guò)人力、財力、物力的投放，深入開(kāi)展“兩個(gè)責任”，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，直指典型違紀問(wèn)題，認真開(kāi)展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規范黨員干部和國家工作人員紀律審查。
三、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況
根據當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬(wàn)元，已全部到位。
�。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況
xx年度大要案辦案專(zhuān)項經(jīng)費200萬(wàn)元，項目經(jīng)費來(lái)源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬(wàn)；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬(wàn)；內部巡查支出7萬(wàn)；作風(fēng)辦經(jīng)費支出13萬(wàn)元；糾風(fēng)工作領(lǐng)導小組工作經(jīng)費支出15萬(wàn)元；案件審理室支出5萬(wàn)元；各室辦案支出105.5萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
為加強大要案辦案專(zhuān)項資金的'管理和監督，規范專(zhuān)項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關(guān)辦案經(jīng)費管理制度，制度對專(zhuān)項資金的分配和使用進(jìn)行了規范，要求專(zhuān)項資金嚴格按照項目?jì)热菔褂�，做到�?zhuān)款專(zhuān)用，使用專(zhuān)項資金時(shí)，要全部通過(guò)國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過(guò)程中全部按照管理辦法執行，無(wú)違反規定的行為發(fā)生。
四、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
領(lǐng)導重視，制度完善。市紀委根據工作需要，由計劃的開(kāi)展大要案辦案經(jīng)費支出及報賬程序，明確職責、專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
本項目支出均按照有關(guān)規章制度和項目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。辦案經(jīng)費使用由辦公室為主管理，案件監督管理室協(xié)助，并根據要求建立臺賬。
五、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬⿵娀熑螕�，抓牢壓實(shí)了“兩個(gè)責任”。把嚴肅責任追究作為落實(shí)“兩個(gè)責任”的關(guān)鍵，對履責不力的問(wèn)責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問(wèn)、問(wèn)責必嚴”的強烈信號。
�。ǘ﹫猿謴膰缊碳o，持續釋放了震懾效應。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀律審查數量和質(zhì)量較往年明顯提升。重點(diǎn)查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領(lǐng)導干部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生了震懾。認真開(kāi)展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態(tài)”，全市共函詢(xún)624人次、輕處分1165人、重處分302人。
�。ㄈ┥罨L(fēng)肅紀，扎實(shí)推進(jìn)了專(zhuān)項整治。建立健全直接查辦、三級聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調查“雁過(guò)拔毛”式腐敗問(wèn)題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬(wàn)元，實(shí)實(shí)在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發(fā)現各類(lèi)“四風(fēng)”問(wèn)題線(xiàn)索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。
�。ㄋ模┘訌娧膊毂O督，更好發(fā)揮了利劍作用。進(jìn)一步完善巡察、審計、專(zhuān)題述廉“三位一體”監督機制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進(jìn)行了巡察，督促整改突出問(wèn)題162個(gè)，向有關(guān)部門(mén)移交問(wèn)題線(xiàn)索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開(kāi)展內部巡察工作，先后對臨澧縣紀委、武陵區紀委等9個(gè)單位進(jìn)行了內部巡察，發(fā)現并整改各類(lèi)問(wèn)題73個(gè)，受理涉及紀檢監察干部的信訪(fǎng)舉報47件，立案查處14人。
六、項目自評結果
xx年市紀委大要案辦案專(zhuān)項支出績(jì)效工作基本完成，達到預期的效果，為我市社會(huì )營(yíng)造良好風(fēng)氣。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
(一）后續工作計劃
繼續深入開(kāi)展辦案工作，鞏固拒腐防線(xiàn)，將廉潔價(jià)值理念向黨員干部和全社會(huì )輻射。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
主要存在預算編制和執行偏差問(wèn)題。原因是我單位主要是履
行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，著(zhù)重在全市黨風(fēng)廉潔建設和反腐敗工作，強化社會(huì )效益和社會(huì )公眾滿(mǎn)意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監督次數及方法、各類(lèi)專(zhuān)項工作必須根據當年實(shí)際情況開(kāi)展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專(zhuān)項等工作，在上年度預算的編制時(shí)無(wú)法準確預計，必須由當年追加費用，因而造成預決算間存在差異。
�。ㄈ┯嘘P(guān)建議
1.關(guān)于年中接到的工作任務(wù)及大要案件費用，建議不列入績(jì)效考核數據。
2.進(jìn)一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學(xué)性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束，凡事做到“先預算后開(kāi)支”，并重視對財政資金的追蹤問(wèn)效，提高財政資金的使用效益。
項目預算績(jì)效報告4
財政支出績(jì)效運行監控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據《xx財政支出績(jì)效評價(jià)結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績(jì)效管理工作方案》要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、預算單位自行監控情況預算
批復后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績(jì)〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績(jì)效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實(shí)施進(jìn)度及預期實(shí)現程度進(jìn)行跟蹤監控。監控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jì)效考評的72家市直單位；監控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專(zhuān)項資金。
本年度市直單位績(jì)效跟蹤監控工作，涉及部門(mén)整體支出應報72家，實(shí)報52家，占比72.2%；受監整體支出累計預算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個(gè)，實(shí)報69個(gè)，占比77.5%。受監專(zhuān)項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現率89.3%（附件4）。對比財政預算進(jìn)度統計，前3季度完成年初下達市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實(shí)現率高于預算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jì)效運行進(jìn)度可控。
預算執行與績(jì)效運行“雙監控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門(mén)主導監控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預算單位對專(zhuān)項資金績(jì)效自行監控較好，績(jì)效目標運行清晰，對發(fā)現的問(wèn)題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專(zhuān)項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點(diǎn)及時(shí)監控，績(jì)效監控缺乏責任約束(附件5）。二是績(jì)效監控報告質(zhì)量不達標，填報內容簡(jiǎn)單，對績(jì)效目標偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監控績(jì)效目標的實(shí)現程度，還有待進(jìn)一步提升預算單位整體績(jì)效管理理念�？�(jì)效監控已納入市政府綜合績(jì)效考評指標，對未響應支出節點(diǎn)實(shí)施績(jì)效監控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點(diǎn)跟蹤監控情況
在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環(huán)境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實(shí)際規劃編制”等12個(gè)專(zhuān)項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，按程序出具第三方績(jì)效運行跟蹤重點(diǎn)監控報告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監控的'12個(gè)專(zhuān)項涉及14個(gè)資金使用（單位）分項。涉及專(zhuān)項資金預算8889萬(wàn)元，1-9月財政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專(zhuān)項資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫院艾滋病防治專(zhuān)項、市國土資源局拆遷中心專(zhuān)項、市科協(xié)科普專(zhuān)項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績(jì)效偏差情況。重點(diǎn)監控12個(gè)專(zhuān)項資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，資金績(jì)效正在釋放�？�(jì)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項目績(jì)效目標不匹配，沒(méi)有細化的量化指標，項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監項目的個(gè)性指標不明確，對應不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項監控分析。
三、監控評價(jià)結果
應用本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控與財政重點(diǎn)監控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jì)效運行信息采集，我們認為第三方績(jì)效監控報告（湘恒興會(huì )字〔20xx〕第090號）所反饋的績(jì)效運行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評價(jià)結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jì)效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。
項目預算績(jì)效報告5
一、評估對象
政策或項目名稱(chēng)及概況、資金構成、績(jì)效目標等
二、事前績(jì)效評價(jià)的基本情況（評估程序、方式、方法）
�。ㄒ唬┰u估程序
1、成立評估工作組
�。�1）確定評估工作組成員
組長(cháng)：xx
副組長(cháng)：xxxxx
成員：xxxxxx
�。�2）明確評估的依據、內容、目的、任務(wù)、時(shí)間、要求等事項。
2、擬定工作方案
評估工作組結合事前績(jì)效評估工作要求，擬定《事前評估工作方案》，包括評估對象、內容、方法、時(shí)間安排等。
3、評估工作組結合實(shí)際情況調研
�。�1）與等人員溝通，進(jìn)一步熟悉項目?jì)热荩?/p>
�。�2）指導人員填報《項目支出績(jì)效目標申報表》、《項目預期績(jì)效與管控措施申報表》；
�。�3）通過(guò)查閱資料、核實(shí)，了解項目具體內容、申報理由、和項目實(shí)施的具體做法、依據等，聽(tīng)取并記錄相關(guān)人員對問(wèn)題的解釋和答復；
�。�4）評估工作組經(jīng)過(guò)深入的了解，收集項目信息，通過(guò)集中座談等方式進(jìn)行充分論證后，評估工作組出具評估意見(jiàn)，得出評估結論，完成《預算政策和項目事前績(jì)效評估》。
�。ǘ┱撟C思路及方法
本次事前績(jì)效評估主要針對項目的相關(guān)性、項目績(jì)效的可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的有效性、項目預期績(jì)效的可持續性、財政資金投入的可行性及風(fēng)險等五方面進(jìn)行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。
本次事前績(jì)效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進(jìn)行論證。
�。ㄈ┰u估方式
本次事前績(jì)效評估遵循全面考慮、重點(diǎn)突出的原則，主要采用深入座談的方式，同時(shí)輔之以資料分析、網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)、電話(huà)采訪(fǎng)等評估方式和手段，對項目的相關(guān)性、可行性、持續性等方面進(jìn)行全面評估。
三、評估內容與結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施的必要性、可行性、合理性（立項的必要性）
1、主要的立項依據：如相關(guān)政策、職能和規劃等，同時(shí)明確依據的時(shí)效性。
2、政策和項目的現實(shí)需求。針對的問(wèn)題，當前存在的短板和問(wèn)題，政策實(shí)施后將解決哪些問(wèn)題。
3、是否有確定的服務(wù)對象或受益對象
4、可替代性。是否可通過(guò)市場(chǎng)替代，是否屬于非競爭領(lǐng)域，是否具有公益性屬性，財權與事權是否匹配，是否應由本級財政保障或市區分擔是否合理等。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性
明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應盡量明確標準、單價(jià)、數量等。
�。ㄈ┛�(jì)效目標合理性
1、以明確總體目標和分年度目標
2、政策目標穩定性和持續性。如政策總體執行期限，政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。
3、明確產(chǎn)出指標和效益指標
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案可行性
是否有具體操作方案或實(shí)施細則，對可能遇到的技術(shù)風(fēng)險、協(xié)調風(fēng)險、政策風(fēng)險、組織風(fēng)險、資金風(fēng)險是否有應對舉措，是否有明確的`責任主體和責任人。
�。ㄎ澹┗I資合規性
1、財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障渠道的可行性
2、如有負債，是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規定
3、按規定需開(kāi)展財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估的，應進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險評估。
�。┛傮w結論
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關(guān)責任及其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
項目預算績(jì)效報告6
根據民生工程績(jì)效自評工作安排，現將我單位牽頭實(shí)施的農村危房改造民生工程項目績(jì)效評價(jià)自評報告如下：
一、項目基本情況
為貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果，持續推進(jìn)鄉村會(huì )面振興，根據省市文件精神，舒城縣住建局聯(lián)合縣財政局、縣民政局、縣鄉村振興局制定下發(fā)關(guān)于印發(fā)《舒城縣農村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》的通知（舒建秘〔20xx〕68號）文件，嚴格按照政策要求，有序開(kāi)展農村危房改造工作。年初，省住建廳下達我縣160戶(hù)危改目標，我縣實(shí)際完成179戶(hù)，完成率112%。撥付危房改造補助資金363.6萬(wàn)元。其中縣財政追加補助投工投料能力極弱的五種特困家庭14戶(hù)17.4萬(wàn)元，20xx年縣政府對179戶(hù)提高補助標準132.4萬(wàn)元。
二、項目投入情況
1、項目立項
�、彭椖苛㈨椧幏缎苑矫�。危房改造項目運行規范，我縣179戶(hù)農村危房改造需由農戶(hù)本人自愿申請、村評議、鄉鎮審核、縣審批，且申報條件及材料真實(shí)性可靠，按照省市要求，所有危改對象在鎮村兩級比對“三證一手冊”（五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊）基礎上，再經(jīng)縣扶貧局、民政局、殘聯(lián)比對蓋章確認，方可最終確認，符合項目規范性要求。農村危房改造資金補助堅持“以農戶(hù)自籌為主，政府積極支持幫扶，實(shí)行多渠道籌措”的原則，具有可行性。
�、瓶�(jì)效目標合理性方面。農村危房改造項目制定完備的實(shí)施方案，項目符合住房城鄉建設部、國家發(fā)展改革委、財政部等三部委有關(guān)農村危房改造政策精神及《安徽省農村危房改造實(shí)施導則》文件要求。項目績(jì)效符合中長(cháng)期規劃的要求，且績(jì)效考核已納入縣政府目標任務(wù)考核內容。
�、强�(jì)效指標明確性方面。農村危房改造項目有清晰的改造計劃和改造步驟，建設內容與資金進(jìn)行量化匹配，有明確的時(shí)度時(shí)間節點(diǎn)和完成時(shí)限，科學(xué)合理確定重建戶(hù)和修繕加固戶(hù)數量（其中重建類(lèi)77戶(hù)，修繕加固類(lèi)102戶(hù)）。
2、資金落實(shí)
�、刨Y金到位率方面。農村危房改造項目補助資金363.6萬(wàn)元，截止績(jì)效評價(jià)日，已到位資金363.6萬(wàn)元（其中縣級專(zhuān)項資金17.4萬(wàn)元）。資金到位率＝（實(shí)際到位資金/應到位專(zhuān)項資金）×100%=363.6/363.6*100%=100%。
�、瀑Y金到位及時(shí)性方面。對于納入農村危房改造的農戶(hù)，在房屋改造竣工、質(zhì)量驗收合格、基本信息錄入上網(wǎng)的前提下，各鄉鎮向縣住建局出具資金申請報告，由舒城縣財政局直接將補助資金直接打入農戶(hù)的“一卡通”存折內，資金到位及時(shí)率為100%。
三、項目過(guò)程情況
1、項目管理
�、殴芾碇贫冉∪苑矫�。調整充實(shí)了由分管副縣長(cháng)任組長(cháng)、縣直相關(guān)部門(mén)負責同志為成員的縣農村危房改造工作領(lǐng)導組，在住建局設立了辦公室，抽調專(zhuān)人進(jìn)行辦公。制定下發(fā)了《舒城縣農村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》（舒建秘〔20xx〕68號），明確了危改對象、范圍、程序及要求等工作內容。
�、浦贫葓绦杏行苑矫�。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）相繼成立工作組織，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，有序推動(dòng)工作開(kāi)展。通過(guò)“農戶(hù)自愿申請、村委會(huì )評議、鄉鎮審核、縣危房改造領(lǐng)導組審批”的程序來(lái)確定危改對象，通過(guò)鄉村振興、民政、殘聯(lián)等單位查驗來(lái)精準認定對象，通過(guò)網(wǎng)站和鎮村公示來(lái)公開(kāi)補助對象，確保了政策公開(kāi)、對象公開(kāi)、補助標準公開(kāi)和民主評議到位，全方位接受社會(huì )監督，無(wú)虛報假報現象。
�、琼椖拷ㄔO規范性方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）對申請需要改造的農村危房采取逐一入戶(hù)核查的方式，對照住房和城鄉建設部《農村危險房屋鑒定技術(shù)導則（試行）》予以鑒定C、D等級，填寫(xiě)入戶(hù)核查表。農村危房改造規劃選址安全可靠，并根據當地抗震設防烈度采取抗震措施。為此縣住建局組織專(zhuān)家對鄉鎮農村危房改造施工工匠進(jìn)行農村建筑工匠抗震技能業(yè)務(wù)培訓。同時(shí)危房改因地制宜，滿(mǎn)足農村風(fēng)貌綜合管理。
�、软椖抠|(zhì)量可控性方面。規范計劃指標和對象調整變更手續，嚴格做到調整變更有文件、有批準。同時(shí)，加強對農村危房改造的質(zhì)量管理力度，要求各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）安排專(zhuān)業(yè)人員及時(shí)到現場(chǎng)對危改建筑進(jìn)行技術(shù)指導和檢查，發(fā)現不符合質(zhì)量安全要求的當即告知建房戶(hù)，并提出處理建議和做好現場(chǎng)記錄，督促整改到位。危房改造工程竣工后，縣脫貧攻堅危房改造指揮部辦公室，抽調精干力量，采取“質(zhì)量?jì)?yōu)先、政策透明、竣工一戶(hù)、驗收一戶(hù)”的工作模式，由指揮部辦公室人員常年累月逐戶(hù)上門(mén)驗收。對于達不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的，一律不予通過(guò)縣級驗收。截止績(jì)效評價(jià)日危房改造項目179戶(hù)均已通過(guò)驗收，并撥付危房改造補助資金。
�、少Y料報送情況方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）農村危房改造“一戶(hù)一檔”檔案資料報送齊全、真實(shí)且準確。
2、財務(wù)管理
�、艜�(huì )計核算規范性方面。農村危房改造補助資金嚴格執行國庫集中支付制度，設立了財政專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付的審批程序和手續規范。
�、瀑Y金使用合規性方面。嚴格執行《中央財政農村危房改造補助資金管理辦法》和《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》有關(guān)規定，實(shí)行縣財政專(zhuān)戶(hù)管理、封閉運行、專(zhuān)款專(zhuān)用，在年度農戶(hù)危房改造任務(wù)完成后，經(jīng)縣危房改造領(lǐng)導組組織力量驗收合格后，補助資金直接打入“一卡通”，確保危房改造完成一戶(hù)，資金兌現一戶(hù)，杜絕了冒領(lǐng)、克扣、拖欠補助資金和向享受補助農戶(hù)索要“回扣”、“手續費”等現象的發(fā)生。
�、秦攧�(wù)監控有效性方面�？h住建局會(huì )同財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》（財建〔20xx〕87號）文件，采取有效措施保障資金安全及規范資金管理。
四、項目產(chǎn)出情況
1、目標任務(wù)完成率方面。截至績(jì)效評價(jià)日，179戶(hù)危房改造任務(wù)全部完成。目標任務(wù)完成率＝（實(shí)際完成改造數/計劃完成改造數）×100%=179/160*100%=112%
2、投資完成率方面。投資完成率＝（項目實(shí)際投資/項目計劃投資）×100%=363.6/363.6*100%=100%
3、完成時(shí)效性方面。完成時(shí)限符合率＝（符合申報時(shí)限要求的完成任務(wù)/申報任務(wù)數）×100%=160/160*100%=100%
4、檔案信息管理規范性方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）加強項目實(shí)施過(guò)程管理，建立健全了農村危房戶(hù)的檔案管理和信息管理制度，資料根據類(lèi)型進(jìn)行分類(lèi)，然后編制檔案目錄，最后裝訂成冊。項目實(shí)施資料清晰、完整，便于查閱。對于危改對象的檔案，實(shí)行“一戶(hù)一檔”制，并按鄉鎮進(jìn)行整理，統一送交縣城建檔案館歸檔保存。及時(shí)在危改信息系統中錄入數據及改造前、中、后照片，嚴格執行農村危房改造信息的月報送制度。
5、質(zhì)量達標情況方面。各鄉鎮（開(kāi)發(fā)區）嚴格按照住建部《農村危房改造最低建設要求》（建村〔20xx〕104號）相關(guān)標準規范建設，房屋的地基承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設要求，基本居住功能齊全，滿(mǎn)足人畜分離等基本衛生條件，給水、供電及通風(fēng)設施符合要求。
五、項目效果情況
1、政策宣傳方面。及時(shí)印發(fā)危房改造宣傳海報，張貼在鎮、村醒目位置。積極參加縣民生辦組織的民生工程集中宣傳活動(dòng)，印制發(fā)放“20xx年度危房改造政策明白卡”1000余份，讓民眾熟悉并知曉農村危房改造政策。同時(shí)健全信息反饋制度，對群眾的投訴和舉報及時(shí)調查處理。
2、可持續影響方面。改造后的農房質(zhì)量符合安全入住標準，農戶(hù)均已入住，不存在低效運轉或閑置浪費的情況。對于存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對于已實(shí)施危房改造，后因自然災害等影響導致房屋出現零星隱患的，由鄉鎮安排施工隊為其消除隱患，相關(guān)費用由鄉鎮支付。
3、社會(huì )效益方面。通過(guò)危房改造工作，切實(shí)解決了居住在危房中的.農村易返貧致貧戶(hù)、低保戶(hù)、農村分散供養特困人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭、農村低保邊緣家庭、其他脫貧戶(hù)這“六類(lèi)”農村低收入群體的居住安全問(wèn)題，改善了他們的居住條件，保障了其生命安全，極大地增強了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心，進(jìn)一步完善了社會(huì )幫扶救扶制度，取得了明顯的社會(huì )效益。
4、經(jīng)濟效益方面。有效的降低了受益對象的建房支出成本，緩解了困難群眾的經(jīng)濟負擔，加快了他們脫貧致富的進(jìn)程。同時(shí)，帶動(dòng)了當地鋼材、水泥等建筑材料的銷(xiāo)售，促進(jìn)了金融、運輸、裝修、家電等行業(yè)的發(fā)展，對于促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展，拉動(dòng)社會(huì )資金投入起到了極大的作用。
5、生態(tài)效益方面。危房改造項目注重體現地域特點(diǎn)，突出鄉村特色，保護生態(tài)環(huán)境，傳承建筑風(fēng)貌，加強傳統村落和傳統民居保護，實(shí)施農房風(fēng)貌管理，生態(tài)效益顯著(zhù)。
6、社會(huì )公從或服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面。受益179戶(hù)危房改造對象戶(hù)滿(mǎn)意度達100%。
六、綜合自評情況
危房改造項目依照安徽省住房和城鄉建設廳的要求實(shí)施，依據充分、目標明確、程序合理；中央資金、省級、縣級配套資金及時(shí)足額到位，項目的組織管理有效；項目的產(chǎn)出基本達到目標，項目效果良好，項目的績(jì)效基本能實(shí)現。
綜上所述，項目總體自評分為“100分”，自評級別為優(yōu)。
項目預算績(jì)效報告7
按照福安市財政局《福安市財政局關(guān)于做好20xx年部門(mén)預算績(jì)效管理有關(guān)工作的通知》（安財績(jì)【20xx】1號）的要求，結合我局46萬(wàn)元資金專(zhuān)項經(jīng)費的收支、績(jì)效自評情況，現將20xx年財政項目支出績(jì)效評價(jià)情況匯報如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬┝㈨椙闆r
福安市檔案館46萬(wàn)元資金是我局經(jīng)常性的專(zhuān)項業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續發(fā)展的重要資金來(lái)源。20xx年初，福安市檔案館就根據福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門(mén)的工作部署，及時(shí)編制工程、采購預算，向上級部門(mén)爭取資金支持。
�。ǘ┵Y金情況
20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項目建設，采購資金預算總額為46萬(wàn)元，實(shí)際到位46萬(wàn)元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
�。ㄈ╉椖壳闆r
上述專(zhuān)項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場(chǎng)次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場(chǎng)數。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡(jiǎn)捷、快速。
�。ㄋ模┲饕�(jì)效目標
二、評價(jià)過(guò)程
�。ㄒ唬┰u價(jià)主體與核查范圍
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續影響效益評價(jià)較困難，本次評價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評判法進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)標準主要采用歷史標準。
20xx年，我們依據財政部門(mén)制定的相關(guān)財經(jīng)制度、政府采購法規及相關(guān)會(huì )計制度，在嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監控、全程監督。我局領(lǐng)導十分重視日常監控工作，經(jīng)常過(guò)問(wèn)資金的項目的進(jìn)展情況，核實(shí)項目的進(jìn)展和質(zhì)量監控情況，并給予評估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導對項目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎上形成了績(jì)效評價(jià)結論。自評99分，等級優(yōu)秀。
�。ǘ┲笜梭w系設計
按照市財政局關(guān)于市直預算單位財政資金預算績(jì)效管理考評辦法的相關(guān)要求，我局根據自身的實(shí)際情況細化了績(jì)效評價(jià)項目的各項指標，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門(mén)在現場(chǎng)評價(jià)啟動(dòng)前就開(kāi)展了整體指標的量化工作，并根據完成情況進(jìn)行評估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則，使整體績(jì)效評價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問(wèn)題。
投入方面(30分)：主要體現在時(shí)效情況、項目立項、資金落實(shí)三個(gè)方面�！皶r(shí)效情況”主要考查項目是否按時(shí)實(shí)施�！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績(jì)效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規范性�！百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。
過(guò)程方面(30分)：主要體現在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會(huì )計信息管理三個(gè)方面�！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執行的有效性、質(zhì)量的可控性�！柏攧�(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性�！皶�(huì )計信息管理”主要考查會(huì )計信息的規范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現在產(chǎn)出的'數量、質(zhì)量、社會(huì )效益及社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面。其中，產(chǎn)出的數量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場(chǎng)次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場(chǎng)數等方面來(lái)考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來(lái)考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì )效益，社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均完成目標值等方面進(jìn)行考查。
三、績(jì)效指標分析
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）
財政項目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿(mǎn)分4分。
項目立項方面滿(mǎn)分8分，得7分。項目立項規范，項目按規定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。
資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過(guò)程指標情況（權重30%，得分30分）
在資金的使用方面，我局嚴格依據財政制定的相關(guān)規章制度及會(huì )計制度進(jìn)行對項目資金進(jìn)行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規定執行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì )計基礎工作開(kāi)展得較為扎實(shí)，各項費用的申報、審批、付款等手續規范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質(zhì)量要求，符合標準，保障了項目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面，得滿(mǎn)分。
制度執行的有效性，得滿(mǎn)分。
財務(wù)管理方面：我局能依據相關(guān)規章制度，在嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監控、全程監督。資金使用合規，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定。所有開(kāi)支都有完整的審批程序和手續，都有經(jīng)辦人簽字、部門(mén)負責簽字、財務(wù)審核簽字、領(lǐng)導審批等。重大項目開(kāi)支有經(jīng)過(guò)會(huì )議研究。固定資產(chǎn)有專(zhuān)人管理，并建立了詳實(shí)的臺帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規性、固定資產(chǎn)專(zhuān)人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個(gè)方面均為滿(mǎn)分。
會(huì )計信息管理方面：我局的財務(wù)信息規范、健全，各項支付手續完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)報表等會(huì )計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿(mǎn)分。
(三)產(chǎn)出指標情況（權重40%，得分40分）
數量方面：
20xx年，在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、抓好“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項為滿(mǎn)分。
質(zhì)量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿(mǎn)分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿(mǎn)分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿(mǎn)分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）
社會(huì )效益、群眾調查滿(mǎn)意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿(mǎn)分。
四、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯�(wèn)題
1.由于我館沒(méi)有設立獨立財務(wù)，由市委行政科統一管理，在財務(wù)資金調度上不夠靈活。
2．預算財政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項目有關(guān)的決算書(shū)到驗收存在時(shí)間差等影響后續結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實(shí)際財政資金安排數不同。
3.對項目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴，影響項目進(jìn)展與驗收質(zhì)量。
五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議
1.加強對項目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實(shí)施的監管，及時(shí)驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關(guān)，確保項目保質(zhì)保量序時(shí)完成。
4、建議財政部門(mén)加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流以拓展工作思路。
5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績(jì)效目標，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實(shí)施過(guò)程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內控制度，嚴肅執行“三重一大”的原則，深入開(kāi)展政府購買(mǎi)社會(huì )化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì )化競爭機制，引進(jìn)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才，保障項目在公開(kāi)、公平、公正的監督環(huán)境中實(shí)施，有效節約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿(mǎn)意的服務(wù)。
項目預算績(jì)效報告8
一、 項目基本情況
(一)項目名稱(chēng)
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康，實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護，確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、 績(jì)效目標的核對和確定情況
(一)項目績(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn)，設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。
(二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整，應說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定，現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)，績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、 項目組織實(shí)施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組；由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作，并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評；預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收，對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
(二)項目管理情況
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作，績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段，對照年初績(jì)效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節，糾正績(jì)效目標執行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、 項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助，產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的.維修維護，當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用，在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數，實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數，及時(shí)劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì )和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會(huì )熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看，要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著(zhù)工作需求，每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)主要問(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析，及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時(shí)作出調整，實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實(shí)工作責任，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無(wú)
(四)有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目預算績(jì)效報告9
根據《保定市財政局關(guān)于做好2019年度市級預算項目績(jì)效自評工作的通知》要求，學(xué)校對2019年財政預算安排的事業(yè)項目進(jìn)行了認真梳理，對照績(jì)效考評目標，區分項目使用的資金性質(zhì)，通過(guò)賬務(wù)決算查實(shí)項目執行進(jìn)度，明確項目執行人責任，認真開(kāi)展了自評工作，現將工作情況匯報如下：
2019年市級以上財政預算安排15個(gè)項目，其中中央資金安排項目10個(gè)、省級資金項目1個(gè)、市級資金項目4個(gè)。市級以上預算資金10495萬(wàn)元，截止2019年底項目資金累計支出7125萬(wàn)元，結轉3370萬(wàn)元。
一、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況
為做好全校預算項目績(jì)效自評工作，學(xué)校領(lǐng)導高度重視，主管校長(cháng)親自調度，審閱三年滾動(dòng)支出規劃，研判項目績(jì)效目標，在校長(cháng)辦公會(huì )上對此項工作進(jìn)行專(zhuān)門(mén)部署，學(xué)校印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2019年預算項目績(jì)效自評工作的通知》。本著(zhù)“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)負責”的原則，責成項目實(shí)施單位開(kāi)展自評工作，項目單位逐項目填寫(xiě)《預算項目績(jì)效自評表》，對項目執行情況進(jìn)行評價(jià)，并寫(xiě)出自評報告。
預算項目實(shí)施績(jì)效管理，嚴格預算約束。年度預算審定下達后嚴格執行，一般不予調整。做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)項管理。資金使用中，進(jìn)一步加強財務(wù)監督管理，明確要求專(zhuān)項資金不得用于基本建設、津貼補貼、對外投資、償還債務(wù)、捐贈贊助以及與項目無(wú)關(guān)的其他支出。納入政府采購的項目執行政府采購有關(guān)規定。財務(wù)處定期召開(kāi)專(zhuān)項資金調度會(huì )，對專(zhuān)項資金執行進(jìn)度和使用情況進(jìn)行督導和管理。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
2019年預算安排項目資金10495萬(wàn)元，年底前實(shí)際支付7125萬(wàn)元，項目資金結轉3370萬(wàn)元，執行完成70%，并按規范程序辦理政府采購。部分項目因履行政府采購論證、招標等程序，落后時(shí)間進(jìn)度，預計2020年底前全部支付完畢。
�。ㄒ唬┨崆跋逻_2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項目，含14個(gè)子項目，金額3192萬(wàn)元，支出1087萬(wàn)元，結轉2105萬(wàn)元，績(jì)效自評得分57分。資金使用期兩年，2019年為第一年，正在實(shí)施中項目有：
1.實(shí)踐基地-學(xué)生實(shí)習實(shí)踐建設。預算160萬(wàn)元，支出39萬(wàn)元，結轉121萬(wàn)元。項目通常在學(xué)生實(shí)習或專(zhuān)業(yè)實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)后進(jìn)行報銷(xiāo)，故存在3-6個(gè)月的時(shí)間差。結轉部分將于學(xué)生畢業(yè)實(shí)習工作完成后列支。
2.公共服務(wù)體系-教務(wù)智慧實(shí)驗室。預算216萬(wàn)元，結轉216萬(wàn)元。為不影響正常教學(xué)使用，本次機房實(shí)驗室的升級改造，擬利用假期進(jìn)行建設�，F前期準備工作已完成，待招標。
3.公共服務(wù)體系-教學(xué)專(zhuān)用材料（含國際花卉工程）。168萬(wàn)元，支出1萬(wàn)元，結轉167萬(wàn)元。本項目已簽署“空間生物搭載試驗”合作協(xié)議，預計2020年上半年將7種實(shí)驗材料搭載新一代載人試驗飛船，開(kāi)展太空育種工作。于2019年底已經(jīng)支付9500元風(fēng)險保證金。引種馴化、構建梅花品種園、建設教學(xué)與科研成果展示區等項目待招標。
4.公共服務(wù)體系-籃球場(chǎng)場(chǎng)地修繕改造。預算120萬(wàn)元，結轉120萬(wàn)元。本項目已完成招標、驗收工作。由于疫情，不能及時(shí)辦理審批有關(guān)手續，工程款支付延誤。
5.人才隊伍建設-本科教學(xué)改革與質(zhì)量工程。預算125萬(wàn)元，支出25萬(wàn)元，結轉100萬(wàn)元。受教學(xué)任務(wù)較重等方面的影響，項目資金未支出完畢，本項目2020年底完成。
6.人才隊伍建設-師資隊伍建設及人才引進(jìn)。預算219萬(wàn)元，支出94萬(wàn)元，結轉125萬(wàn)元。2019年，引進(jìn)博士研究生4人，柔性引進(jìn)博士生導師、國務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家1人。與同類(lèi)院校相比，學(xué)校引才政策吸引力不夠。下一步對《保定學(xué)院高層次人才引進(jìn)管理辦法》進(jìn)行修訂，重點(diǎn)加強博士研究生的引進(jìn)工作，提高相關(guān)待遇。
7.虛擬仿真實(shí)驗教學(xué)平臺-智慧物流實(shí)訓中心項目。項目資金100萬(wàn)元。前期調研考察、需求分析、組織內部論證等工作已經(jīng)完成，組織了相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師進(jìn)行培訓和學(xué)生試用。因疫情招投標工作沒(méi)有進(jìn)行，預算資金沒(méi)有使用。
8.美國黑山州立大學(xué)學(xué)前教育實(shí)訓中心項目。項目資金400萬(wàn)元。資金安排規劃中第一階段為“中心”的樓道及實(shí)訓室內幼兒教育環(huán)境創(chuàng )設，預算金額為106萬(wàn)元；第二階段為幼兒園五大領(lǐng)域實(shí)訓室、智慧教室的設備購置，預算金額為294萬(wàn)元。因為場(chǎng)地未能達到項目建設的需求，使得此項目尚未啟動(dòng)。
9.科學(xué)工作能力實(shí)訓示范基地項目。項目資金200萬(wàn)元，該項目是教育部學(xué)校發(fā)展規劃建設中心主導文科轉型項目，項目分A、B標，A標招標成功，B標流標。B標原定2020年2月份再開(kāi)標，受疫情影響，4月份二次開(kāi)標，將于近期簽署協(xié)議，開(kāi)工建設。
10.藝術(shù)管理實(shí)訓中心項目。284萬(wàn)元，結轉284萬(wàn)元。項目方案全部修改完畢，爭取5月份進(jìn)行招標采購。
11.公共服務(wù)體系-圖書(shū)館及數字資源建設項目。300萬(wàn)元，支出33萬(wàn)元，結轉267萬(wàn)元。新書(shū)采購預算165萬(wàn)元，現已完成招標并采購完畢，書(shū)目已經(jīng)確認，2019年新書(shū)采購總計11368種，31083冊，金額165萬(wàn)元。因疫情防控、物流原因，圖書(shū)不能運達驗收，尚不能進(jìn)行款項撥付；數字資源續訂采購預算110萬(wàn)元，已發(fā)采購公告進(jìn)行招標，因疫情防控需要，交易中心已暫緩該項目招標。
12.校園寬帶網(wǎng)絡(luò )數據服務(wù)項目。100萬(wàn)元，支出97萬(wàn)元，結轉3萬(wàn)元，此項目完成，自評得分97.1分。
�。ǘ┨崆跋逻_2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉型項目，金額350萬(wàn)元，績(jì)效自評得分73分，3個(gè)子項目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。
1.大學(xué)生創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)社會(huì )實(shí)踐項目。資金150萬(wàn)元，支出8萬(wàn)元，結轉142萬(wàn)元，自評得分83.55分。2019年校外創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)基地已完成相關(guān)建設費用支出，達到了項目開(kāi)展要求。校內眾創(chuàng )空間建設已完成初步方案設計，因改造場(chǎng)地論證問(wèn)題未通過(guò)，暫未實(shí)施。
2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實(shí)驗室二期項目。資金100萬(wàn)元，支出99.6萬(wàn)元，項目完成，自評得分92.56分。
3.教師技能數字化實(shí)訓平臺項目。資金100萬(wàn)元，支出99.49萬(wàn)元。項目完成，資金未撥付。
�。ㄈ┲醒胫С值胤礁咝８母锇l(fā)展資金項目，預算金額950萬(wàn)元，結轉949.95萬(wàn)元，自評得分34.5分，3個(gè)項目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。
1.數字化外語(yǔ)教學(xué)實(shí)訓中心項目。資金363萬(wàn)元，結轉363萬(wàn)元。該項目教學(xué)實(shí)驗室共有5間（C403，C404，C406，JB113，JB115），目前完成了語(yǔ)言教室的環(huán)境改造部分，正在組織驗收。受疫情的爆發(fā)的影響，項目的其他部分尚未實(shí)施。
2.大數據應用創(chuàng )新中心項目。資金487萬(wàn)元，結轉487萬(wàn)元。由于沒(méi)有省內產(chǎn)教融合政策依據，校企合作的形式一時(shí)無(wú)法找到適合的模式，外出考察，學(xué)習經(jīng)驗，商討項目推進(jìn)方法，今年，河北省出臺了鼓勵校企合作，深入產(chǎn)教融合政策，即日可啟動(dòng)招標程序，進(jìn)入采購建設階段。
3.2019-2020京津冀教育協(xié)同發(fā)展深度貧困縣教育項目。資金100萬(wàn)元，結轉99.95萬(wàn)元。因為深度貧困縣（淶源縣）此前未能提供具體的'建設需求，且經(jīng)費劃撥方?jīng)]有詳細的經(jīng)費使用要求等原因，使得此項目尚未啟動(dòng)。
�。ㄋ模�2019省級宣傳文化（發(fā)展）專(zhuān)項-社科基金項目基本完成，剩余0.87萬(wàn)元2020年支出，自評得分85.5分。
�。ㄎ澹�2019高校生均經(jīng)費市級資金項目，金額100萬(wàn)元，支出39萬(wàn)元，結轉61萬(wàn)元，正在政府采購中，自評得分53.75分。
�。�2019年教師節慰問(wèn)金10萬(wàn)元，年底下達，因疫情影響，項目暫未支出。
其他9個(gè)項目均執行完畢。
三、績(jì)效目標設定質(zhì)量情況
我�？傮w績(jì)效目標是以一流黨建統領(lǐng)事業(yè)發(fā)展，建設全省黨建示范校。以立德樹(shù)人為使命，切實(shí)承擔起培養德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì )主義建設者和可靠接班人的重任，為社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區規劃建設為重大機遇，服務(wù)地方、主動(dòng)作為，把教育成果轉化為生產(chǎn)力。以深化綜合改革為動(dòng)力，以教育教學(xué)改革為突破口，創(chuàng )新應用型人才培養模式，以校企合作、產(chǎn)教融合為新發(fā)展理念，開(kāi)拓產(chǎn)教融合、轉型發(fā)展新路徑，建設符合時(shí)代要求、受人尊重、特色鮮明的應用型大學(xué)。
具體績(jì)效目標有：提升高等教育質(zhì)量和保障水平，獎勵和資助在校生，提升高�？萍紕�(chuàng )新能力，加強對外交流，提升教師隊伍素質(zhì)，提高學(xué)�？茖W(xué)研究能力，承辦各類(lèi)考試、測試等社會(huì )服務(wù)項目等。
績(jì)效指標有：生均教學(xué)日常運行經(jīng)費維持在12000元以上、確保教學(xué)保障率達到100%、資助經(jīng)費100%發(fā)放到位，受益學(xué)生比率保持在校學(xué)生總數的30%以上，產(chǎn)教融合創(chuàng )業(yè)平臺（基地）建設數量4個(gè)以上，確保2個(gè)專(zhuān)業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)認證，師生參加創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)比賽的次數（次）達到4次以上，出國出團率80%，出訪(fǎng)目的地3及以上，引進(jìn)合作項目2個(gè)及以上，當年參加培訓的教師1000人次以上，全校雙師型培養培訓人數占全體教師人數的30%及以上，當年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上，參訓教師全部合格，發(fā)表論文被SCI、EI、ISTP世界三大科技文獻檢索系統收錄的數量占立項數的90%以上，通過(guò)驗收項目數占立項項目總數的90%以上，取得新理論、新技術(shù)和發(fā)明專(zhuān)利等成果的數量占立項數的90%以上等。
根據自評報告，經(jīng)過(guò)綜合評價(jià)分析，在項目立項與目標設定方面規范一致；預算項目立項規范；績(jì)效目標設定合理；資金與績(jì)效目標匹配度較高；在項目資金管理方面嚴謹規范，財務(wù)管理制度健全，制度執行有效，項目資金使用合理合規；在產(chǎn)出和效益方面，資金使用效益表現良好。年初績(jì)效目標設置比較合理，績(jì)效目標設定清晰準確，績(jì)效指標全面完整、科學(xué)合理，績(jì)效標準恰當事宜、易于評價(jià)。
四、整改措施及結果應用
根據2019年績(jì)效自評，我們將加大預算支出力度，2020年預算項目執行完畢。具體措施如下：
完善制度建設。制定保定學(xué)院績(jì)效管理實(shí)施細則，建立績(jì)效評估、績(jì)效目標、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)及績(jì)效結果應用管理機制。將事前評估、目標管理、運行監控、績(jì)效評價(jià)、結果應用等各項改革措施，有效融入預算管理的全過(guò)程環(huán)節。
加強支出管理。強化財政預算執行的剛性約束，及時(shí)啟動(dòng)項目和支付資金，加快履行政府采購程序，確保按照時(shí)間節點(diǎn)完成支出任務(wù)。
做好績(jì)效自評。按要求開(kāi)展上年度部門(mén)預算績(jì)效自評和重點(diǎn)評價(jià)工作，對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改，調整優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用效益。將部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)結果與部門(mén)預算安排掛鉤，對整體績(jì)效目標完成好、績(jì)效評價(jià)水平高的項目和部門(mén)實(shí)施預算優(yōu)先保障。
加強內部監督。加強內部監督制度建設，對績(jì)效運行情況、重大支出決策、對外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的決策和執行進(jìn)行督導，對會(huì )計資料進(jìn)行內部審計，并配合做好審計、財政監督等外部監督工作，確保財政資金安全有效。
加強宣傳培訓引導。組織開(kāi)展多輪次、多角度的業(yè)務(wù)培訓，使全校干部職工中牢固樹(shù)立績(jì)效理念，各學(xué)院（部）、部門(mén)要及時(shí)總結預算績(jì)效管理成效，營(yíng)造良好的輿論氛圍；加大宣傳力度，強化預算績(jì)效管理意識，促進(jìn)預算績(jì)效管理水平進(jìn)一步提升。
項目預算績(jì)效報告10
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
糧食安全始終是關(guān)系我國經(jīng)濟發(fā)展、社會(huì )穩定和國家自立的全局性重大戰略問(wèn)題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實(shí)施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線(xiàn)的必然選擇，是滿(mǎn)足全面建成小康社會(huì )對糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應對國際糧食市場(chǎng)復雜形勢增強我國糧食流通抗風(fēng)險能力的迫切需要。
救災應急體系建設是以國家重要政策為指導，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持“政府主導、分級管理、社會(huì )互助、生產(chǎn)自救”的救災工作方針，以保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和基本生活權益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以提高救災應急能力為核心，堅持應急救災與常態(tài)減災相結合、救災減災并重、城市農村統籌、政府社會(huì )協(xié)同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場(chǎng)等多種手段，統籌做好災前、災中和災后各階段的應對工作，全面提高應對自然災害的綜合防范和應急處置能力，切實(shí)保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )全面、協(xié)調、可持續發(fā)展。
本項目為糧食和應急物資儲備中心項目，本項目的實(shí)施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問(wèn)題，通過(guò)使用機械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲存的新技術(shù)，進(jìn)一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標準的現代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無(wú)公害、無(wú)污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著(zhù)典型示范作用，對推進(jìn)倉儲技術(shù)進(jìn)步將起到積極作用。項目的建設能帶動(dòng)建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，能強力拉動(dòng)當地投資，推動(dòng)民生及社會(huì )事業(yè)發(fā)展，項目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當地群眾的就業(yè)機會(huì )和收入，拉動(dòng)地方國民經(jīng)濟的增長(cháng)。
項目的建設，進(jìn)一步完善糧食儲備、中轉基礎設施，解決當地糧庫倉容、中轉設施不足的矛盾，促進(jìn)當地和周邊地區糧食產(chǎn)品的銷(xiāo)路，增加農民對糧食等農作物的供給量，因而提高農民的收入，加快農民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)實(shí)現糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動(dòng)化、系統化和設施現代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿(mǎn)足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強國家對糧食市場(chǎng)的宏觀(guān)調控能力和糧食應急調運能力，保障糧食供應和存儲安全，支持本縣糧食應急措施，有利于備戰備荒、應急救災，調節糧食供需矛盾、穩定糧食市場(chǎng)，利于社會(huì )的安定團結。本項目是社會(huì )公益性事業(yè)。
2、項目建設的必要性
�。�1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀(guān)調控下，充分發(fā)揮市場(chǎng)機制對糧食和應急物資購銷(xiāo)和價(jià)格形成的作用，穩定糧食和應急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場(chǎng)體系，逐步建立適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。
�。�2）是國計民生的需要，是政府增強對市場(chǎng)宏觀(guān)調控能力，規范市場(chǎng)秩序的重要手段糧食和應急物資是關(guān)系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來(lái)高度重視糧食和應急物資工作。實(shí)行糧食和應急物資市場(chǎng)改革后，儲備糧庫和應急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷(xiāo)，促進(jìn)流通，發(fā)展貿易的重要載體，是政府調節供需平衡，保證糧食安全和應急物資穩定供給的重要手段。多年來(lái)，由于糧食和應急物資收儲設施老舊，倉容不足，使項目區地方儲備工作發(fā)展緩慢，難以對當地社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展提供更為強大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場(chǎng)宏觀(guān)調控作用的發(fā)揮。因此，建立科學(xué)、先進(jìn)的地方儲備制度，是切實(shí)保護和提高糧食和應急物資綜合生產(chǎn)能力，增強地方政府對市場(chǎng)宏觀(guān)調控能力，規范市場(chǎng)秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來(lái)國際糧食和應急物資企業(yè)對中國市場(chǎng)的威脅，保障區域城鄉人民供應和價(jià)格的`穩定，對建設和諧社會(huì )具有重大現實(shí)意義。
�。�3）是完善項目區糧食物流體系建設的需要為提高糧食和應急物資市場(chǎng)流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩定供給，國家發(fā)改委會(huì )同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規劃》。統籌糧食倉儲物流設施建設，實(shí)現糧食倉儲物流一體化融合發(fā)展。以?xún)?yōu)化布局、調整結構、提升功能為重點(diǎn)，結合糧食生產(chǎn)、流通形勢和城鎮規劃，以及現有收儲庫點(diǎn)分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實(shí)施收儲能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設工程。
產(chǎn)區重點(diǎn)完善收儲網(wǎng)點(diǎn)、調整倉型結構、提高設施水平；產(chǎn)銷(xiāo)平衡區重點(diǎn)提升收儲網(wǎng)點(diǎn)的收購、儲備、保供綜合能力；銷(xiāo)區重點(diǎn)加強儲備庫建設、提升應急保供能力。
立足項目區倉儲、糧源等優(yōu)勢，打造物流節點(diǎn)的連線(xiàn)和構造整體網(wǎng)絡(luò )工程，完善項目區糧食現代貯運體系建設，大力發(fā)展糧食現代物流以帶動(dòng)項目區第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿(mǎn)足人民生活水平不斷增長(cháng)的糧食需求，這也是糧食現代倉儲物流發(fā)展的必然趨勢。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔著(zhù)縣級儲備糧承儲任務(wù)，原有倉庫場(chǎng)地、設備均已老舊。因此，為穩定糧食生產(chǎn)和收儲，確保糧食安全和應急物資的穩定供給，促進(jìn)全縣社會(huì )穩定、和諧，進(jìn)行發(fā)展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設，符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃，不僅很有必要，而且十分迫切。
二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益
1、經(jīng)濟效益分析
本項目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟效益主要有進(jìn)一步保證糧食和應急物資儲備能力，加強糧食和應急物資的宏觀(guān)調控，促進(jìn)市場(chǎng)穩定。本項目的建設，可大幅提升的糧食收儲、轉運和應急保障能力，更好的服務(wù)群眾，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益十分突出。具體如下：本項目建設，可進(jìn)一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現代化建設日趨完善，加快的綜合開(kāi)發(fā)與建設，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng )造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設，可極大促進(jìn)城市開(kāi)發(fā)改造的建設進(jìn)程和力度，加快了城市經(jīng)濟建設的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟與文化，使該城市的經(jīng)濟發(fā)展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動(dòng)并促進(jìn)地方材料、運輸等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟發(fā)展速度進(jìn)一步加快，為地方經(jīng)濟結構調整和城市現代化建設奠定了堅實(shí)的基礎，同時(shí)也為進(jìn)一步發(fā)揮城市的輻射帶動(dòng)作用創(chuàng )造了有利條件。
2、社會(huì )效益分析
本項目的實(shí)施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問(wèn)題，通過(guò)使用機械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲存的新技術(shù)，提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。
本項目的建設，加強糧食和應急物資流通基礎設施的現代化建設，擴大儲備能力，有利于抵抗自然災害，有利于社會(huì )的安定團結，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。
項目的建設完成，可加強和完善糧食和應急物資宏觀(guān)調控，確保項目區糧食和應急物資供應和市場(chǎng)穩定�？筛鶕袌�(chǎng)形勢把握好臨時(shí)存儲的銷(xiāo)售節奏和力度，滿(mǎn)足市場(chǎng)需要，穩定市場(chǎng)價(jià)格；進(jìn)一步調整優(yōu)化庫存布局；切實(shí)做好糧食和應急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護人民利益；完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系，增強應對市場(chǎng)波動(dòng)的能力。
新時(shí)代隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，突發(fā)災害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應急救災的效果，也是災后重建的有效保障。
項目建設將進(jìn)一步提高糧食儲備應對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時(shí)有效發(fā)揮應急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設，將有力地促進(jìn)當地和周邊地區糧食和應急物資產(chǎn)品的銷(xiāo)路，增加糧食和應急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)，又能保證居民安居樂(lè )業(yè)，這對于當地的社會(huì )穩定具有重要意義。
項目預算績(jì)效報告11
根據《中共遂寧市委 遂寧市人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（委〔20xx〕-8）要求，為進(jìn)一步加強我區預算績(jì)效管理工作，提高財政資金使用效益和管理水平，推進(jìn)財政績(jì)效評價(jià)工作深入開(kāi)展。我局制定我區20xx年區級財政績(jì)效評價(jià)工作計劃（《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年部門(mén)、政策和項目支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作的通知》）（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕80號），并于12月25日完成了績(jì)效評價(jià)報告階段的工作。
現將績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┰u價(jià)選點(diǎn)
20xx年我區財政績(jì)效評價(jià)遵循“全面覆蓋、規范實(shí)施、確保質(zhì)量、注重成效”的工作原則，績(jì)效評價(jià)的所屬時(shí)段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點(diǎn)選取了10個(gè)項目支出、5個(gè)部門(mén)（單位）整體支出、1個(gè)財政政策進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，資金66,028,400.00元，分別為：
1.遂寧市自然資源和規劃局經(jīng)開(kāi)區分局部門(mén)整體支出2,194,400.00元；
2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局部門(mén)整體支出1,976,000.00元；
3.遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處部門(mén)整體支出17,143,600.00元；
4.遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校部門(mén)整體支出25,148,000.00元；
5.遂寧市龍坪中小學(xué)校部門(mén)整體支出9,754,300.00元；
6.四川省遂寧高級實(shí)驗學(xué)�！敖】到淌腋脑臁表椖恐С�1,180,000.00元；
7.遂寧市公安局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“物業(yè)管理費”項目支出810,000.00元；
8.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設與交通運輸局“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目支出1,543,000.00元；
9.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區房屋征收事務(wù)中心“成南達萬(wàn)高鐵站項目場(chǎng)站及線(xiàn)路所涉及的農房測繪”項目支出800,000.00元；
10.遂寧市市場(chǎng)監督管理局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監督抽檢”項目支出405,000.00元；
11.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區統籌城鄉建設發(fā)展中心“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目支出706,000.00元；
12.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社區衛生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目支出558,600.00元；
13.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區綜合行政執法局“秸稈禁燒”項目支出2,500,000.00元；
14.遂寧經(jīng)開(kāi)區退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目支出500,000.00元；
15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區排水管網(wǎng)清掏工程”項目支出369,500.00元；
16.社會(huì )事業(yè)局“三免一補”財政政策支出440,000.00元。
�。ǘ╅_(kāi)展評價(jià)
我局作為重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)牽頭部門(mén)，在具體評價(jià)階段，負責督促相關(guān)主管部門(mén)和項目單位積極開(kāi)展自評；20xx年8月1日至12月25日，由第三方評價(jià)機構組成評價(jià)組開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)工作；目前，如期完成了現場(chǎng)評價(jià)工作，并提交了績(jì)效評價(jià)報告。
二、績(jì)效評價(jià)結果
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體評價(jià)結果
根據《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區級財政支出現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作的通知》（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了5個(gè)部門(mén)進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，平均得分77.41分，其中：
1.遂寧市自然資源和規劃局經(jīng)開(kāi)區分局74.40分；
2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局69.92分；
3.遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處85分；
4.遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校79.54分；
5.遂寧市龍坪中小學(xué)校78.17分。
�。ǘ╉椖吭u價(jià)結果
根據《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區級財政支出現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作的通知》（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了10個(gè)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，平均得分88.22分，其中：
1.四川省遂寧高級實(shí)驗學(xué)�！靶１静拷】到淌腋脑臁表椖�84.57分；
2.遂寧市公安局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“物業(yè)管理費”項目86.7分；
3.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設與交通運輸局“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目87.4分；
4.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區房屋征收事務(wù)中心“成南達萬(wàn)高鐵站項目場(chǎng)站及線(xiàn)路所涉及的農房測繪”項目86.9分；
5.遂寧市市場(chǎng)監督管理局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監督抽檢”項目91.03分；
6.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區統籌城鄉建設發(fā)展中心“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目90分；
7.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區社區衛生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目90分；
8.遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區綜合行政執法局“秸稈禁燒”項目89.11分；
9.遂寧經(jīng)開(kāi)區退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目90.35分；
10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區排水管網(wǎng)清掏工程”項目86.13分。
�。ㄈ┱咴u價(jià)結果
根據《遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政金融國資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區級財政支出現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作的通知》（遂開(kāi)財金發(fā)〔20xx〕88號），此次選取了社會(huì )事業(yè)局“三免一補”1個(gè)財政政策進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，得分97.4分。
三、主要問(wèn)題
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體評價(jià)存在的問(wèn)題
1.預算編制準確率較低
�。�1）遂寧市自然資源和規劃局經(jīng)開(kāi)區分局：預算管理方面，全年預算調劑金額與年初預算數的比值為56.83%，比值較大，預算編制不準確。執行進(jìn)度，20xx年6月實(shí)際執行進(jìn)度2.61%，目標要求進(jìn)度40%，9月實(shí)際執行進(jìn)度36.73%，目標要求進(jìn)度67.5%，11月實(shí)際執行進(jìn)度64.00 %，目標要求進(jìn)度82.5%，執行進(jìn)度緩慢。編制預算時(shí)對全年工作進(jìn)行充分調研和論證不夠，導致編制出的預算不夠全面和準確。
�。�2）遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局：20xx年財政資金年初預算2,054,333.44元，部門(mén)全年預算調劑金額為389,789.37元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為18.97%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。
�。�3）遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處：20xx年財政資金年初預算1,184.00萬(wàn)元，預算調整數是1,674.00萬(wàn)元,部門(mén)全年預算調劑金額為490.00萬(wàn)元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為41.39%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。
�。�4）遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校：富源實(shí)驗學(xué)校20xx年財政資金年初預算15,881,568.00元，部門(mén)全年預算調劑金額為10,350,974.84元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為65.18%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。
�。�5）遂寧市龍坪中小學(xué)校：遂寧市龍坪中小學(xué)校20xx年財政資金年初預算715.96萬(wàn)元，部門(mén)全年預算調劑金額為347.79萬(wàn)元。全年預算調劑金額與年初預算數的比值為48.57%。部門(mén)全年預算調劑金額/部門(mén)年初部門(mén)預算數遠大于區財政局標準值10%。在公用經(jīng)費支出控制方面，由于財政對于教育撥款的特殊性，此筆預算金額需要按照秋季學(xué)校在校生人數進(jìn)行撥款，因此，無(wú)法在年初進(jìn)行預算，而是直接進(jìn)行追加撥款，在績(jì)效評價(jià)此項得分中，根據指標計算公式進(jìn)行評分，此項得分為0分，我們在實(shí)際現場(chǎng)工作中，對公用經(jīng)費的支出范圍、支出依據以及報銷(xiāo)簽字流程等內部控制方面進(jìn)行了檢查，未發(fā)現違規情況。
2.無(wú)預算列支
遂寧市富源實(shí)驗學(xué)校：20xx年富源實(shí)驗學(xué)校無(wú)預算列支印刷費265,073.75元、郵電費14,566.72元、物業(yè)管理費139,238.00元、維修維護費266,094.30元、租賃費34,519.00元、會(huì )議費67,172.00元、培訓費11,345.00元、專(zhuān)用材料費96,439.00元、其他交通費用8,170.00元。以上不符合《中華人民共和國預算法》第十三條“經(jīng)人民代表大會(huì )批準的預算，非經(jīng)法定程序，不得調整。各級政府、各部門(mén)、各單位的支出必須以經(jīng)批準的預算為依據，未列入預算的不得支出”和《事業(yè)單位財務(wù)規則》第十條“事業(yè)單位應當嚴格執行批準的預算”的規定。
3.執行進(jìn)度緩慢
遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局：20xx年6月實(shí)際執行進(jìn)度13.60%，9月實(shí)際執行進(jìn)度31.12%，11月實(shí)際執行進(jìn)度54.50%，與目標要求進(jìn)度存在較大偏差。
4.財經(jīng)手續不完善
遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局：經(jīng)抽查20xx年7月記11號憑證，其中部分加班餐費報銷(xiāo)未附相應的菜單，不符合遂寧市環(huán)境保護局遂寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區分局《遂環(huán)開(kāi)[20xx]15號》通知中關(guān)于加班誤餐費報銷(xiāo)管理規定“報銷(xiāo)時(shí)必須要有加班用餐審批表、正規發(fā)票、菜單，‘三單’齊全，填寫(xiě)無(wú)誤并由具體經(jīng)辦人找領(lǐng)導簽字后方可報銷(xiāo)”。
5.公用經(jīng)費的預算執行支出控制效果不佳
遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處：20xx年，遂寧市船山區人民政府富源路街道辦事處公用經(jīng)費年初預算數52.00萬(wàn)元，決算數61.00萬(wàn)元，差異率=（年初預算數-決算數）/年初預算數=17.31%，偏差度在10%-20%之間。
6.內控制度需進(jìn)一步完善
資產(chǎn)管理方面，未對部門(mén)固有資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，資產(chǎn)管理有待加強。
�。ǘ╉椖吭u價(jià)存在的問(wèn)題
1.預算金額存在一定偏差
�。�1）“健康教室改造”項目：經(jīng)查證，績(jì)效目標按照教室燈1050元/套，黑板燈990元/套預算，計教室燈873*1050=91.665萬(wàn)元、黑板燈273*990=27.027萬(wàn)元，合計118.692萬(wàn)元，預算金額118萬(wàn)元，績(jì)效目標制定超過(guò)預算金額。
�。�2）“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目：項目預算資金計劃706,000.00元，實(shí)際收到財政撥款資金607,000.00元，實(shí)際招標簽訂合同價(jià)格為607,000.00元，項目預算偏差率達14.02%。
2.預決算金額差異較大，部分項目超預算執行
�。�1）“健康教室改造”項目：20xx年四川省遂寧高級實(shí)驗學(xué)校校本部健康教室改造項目支出，20xx年初預算資金118萬(wàn)元，實(shí)際到位0萬(wàn)元，項目發(fā)生118.401萬(wàn)元，超預算執行。
�。�2）“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目：項目依據簽訂的合同期限按季度支付款項，20xx年按合同規定實(shí)際支付金額期限未達到12個(gè)月（新合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起,4月10日至10月9日2個(gè)季度已按合同支付計量費用63.61萬(wàn)元，10月10日至12月31日計量未滿(mǎn)1季度，按合同約定，20xx年暫不需支付該時(shí)間段費用），20xx年實(shí)際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預算時(shí)按項目全年發(fā)生金額編制預算，導致20xx年實(shí)際支出金額與預算金額出現較大偏差，預算完成率不高。建設交運局20xx年國省干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)項目資金結余資金較大，未充分發(fā)揮資金的效益。
�。�3）“成南達萬(wàn)高鐵站項目場(chǎng)站及線(xiàn)路所涉及的農房測繪”項目：項目預算資金計劃800,000.00元，實(shí)際發(fā)生資金支出331,875.46元，預算編制準確率較低。
�。�4）“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目：20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經(jīng)開(kāi)區管理委員會(huì )撥付困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶專(zhuān)項基金50萬(wàn)元，截止20xx年12月31日，退役軍人中心共進(jìn)行1批次集中關(guān)愛(ài)幫扶，幫扶人數達4人，幫扶資金合計17,490.00元，項目預算執行率較低，僅為3.50%。由于收到項目資金的時(shí)間接近20xx年底，轄區內符合關(guān)愛(ài)幫扶條件的對象人數較少，導致申請關(guān)愛(ài)幫扶資金的人員僅為4人，退役軍人中心按照制定的工作流程，對申請對象的資料進(jìn)行調查核實(shí)，并按照項目資金發(fā)放實(shí)施辦法及時(shí)將關(guān)愛(ài)幫扶資金發(fā)放到位。
3.合同簽訂金額與中標金額不一致
“物業(yè)管理費”項目：20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務(wù)外包項目合同簽訂金額為250,824.00元/年（20,902.00元/月），按中標通知書(shū)計算金額應為286,656.00元/年（中標通知書(shū)為三年金額859,968.00元）。
4.決策依據欠缺
“物業(yè)管理費”項目：20xx年度租賃辦公用房，只有租賃合同，相關(guān)會(huì )議紀要及審批記錄等文件未集中管理，因年限久遠和人員變動(dòng)的原因，保存不完善，無(wú)法提供。
5.未按規定進(jìn)行資金支付
�。�1）“物業(yè)管理費”項目：20xx年度辦公用房租賃費480,000.00元，實(shí)際支付0.00元，未按租賃合同相關(guān)約定支付房屋租賃費。
�。�2）“秸稈禁燒”項目：根據各鎮、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示，服務(wù)費按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前，下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據各鎮、街道辦提供秸稈項目支出憑證顯示，存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲的款項。預算執行率為89.13%。
6.未嚴格執行招投標程序
�。�1）“國省道干線(xiàn)、遂樂(lè )路運維服務(wù)”項目：該項目原合同已于20xx年到期并重新組織實(shí)施相關(guān)程序，但新的三年期合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起，招投標程序較緩慢。20xx年4月10日前的項目計量費用，由經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )單獨與承包單位簽訂了短期續約合同，按合同約定支付36.48萬(wàn)元，此短期合同未嚴格按照招投標程序實(shí)施。
�。�2）“秸稈禁燒”項目：該項目20xx年暫未進(jìn)行相關(guān)招投標程序。
7.項目建設滯后
“河湖劃界購買(mǎi)服務(wù)勞務(wù)費”項目：經(jīng)開(kāi)區統籌中心將開(kāi)善河、新橋河劃界項目進(jìn)行了公開(kāi)招標，四川省農業(yè)科學(xué)院遙感應用研究所以60.7萬(wàn)元于20xx年11月4日中標，并于20xx年11月10日簽訂了合同，合同約定該項目完成時(shí)間為20xx年12月31日，但直到20xx年6月28日四川省農業(yè)科學(xué)院遙感應用研究所才移交技術(shù)文件并辦理完成數據入庫手續，沒(méi)有按照合同規定時(shí)間完成項目。
8.會(huì )計核算有誤
“秸稈禁燒”項目：北固鎮20xx年11月33號憑證中，將制作森林防火宣傳單費用2,000.00元，制作清明橫幅費用3,800.00元在秸稈禁燒經(jīng)費中進(jìn)行列支。
9.內控制度有待完善
“秸稈禁燒”項目：暫未設立專(zhuān)項資金管理辦法。
10.其他
�。�1）“基本公共服務(wù)”項目：①村衛生室組織管理不到位，責任醫生服務(wù)意識不夠，積極性不高，有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉村醫生為主，年輕醫生不愿意到站室工作，個(gè)別村衛生室鄉村醫生信息化平臺操作不熟練，對規范知識掌握較為欠缺，在一定程度上影響了工作質(zhì)量；
�、谟捎诘乩砦恢玫脑�，流動(dòng)人口較多，加上健康意識不強，主動(dòng)積極性不高，公共衛生服務(wù)管理難度較大；
�、劬用窠】禉n案信息未達到動(dòng)態(tài)管理，信息未及時(shí)更新，新建檔案較少，有部分居民在轄區常住，但仍未建檔；
�、芙】到逃矫妫褐v座參與人員不夠；
�、輫乐鼐裾系K患者體檢率未達到85%。
�。�2）“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項目：①幫扶對象覆蓋面稍窄。部分下崗失業(yè)志愿兵進(jìn)入公益性崗位后，除去五險一金，實(shí)際領(lǐng)到工資1,600.00余元，且家屬無(wú)工作也無(wú)其他收入來(lái)源的退役軍人，現已享受職工養老金且家庭環(huán)境不太富裕的退役軍人等群體對于幫扶的需要為較為迫切，但是現行的`《遂寧市困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象關(guān)愛(ài)幫扶實(shí)施辦法》文件沒(méi)有明確針對這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。
�、趩螒�(hù)醫療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人，自付部分超過(guò)10,000.00元，且經(jīng)濟困難無(wú)力支付的對象，按自付部分的10%-20%給予幫扶，但全年累計不超過(guò)5,000.00元。按現行生活條件及物價(jià)，且重病(癌癥)較多，建議予以調整到不超過(guò)10,000.00元。
�。ㄈ┱咴u價(jià)存在的問(wèn)題
1.編制項目預算時(shí)，績(jì)效目標設定不完善，只上報了發(fā)放人數和發(fā)放金額，未對目標的全面性及達到的效果進(jìn)行設定。
2.未編制自評報告。此政策項目實(shí)施分版塊較細，“三免一補”政策管理缺乏統一性，自評報告編制未能落實(shí)到部門(mén)。
四、結果運用及整改建議
�。ㄒ唬┙Y果運用
根據遂開(kāi)工委發(fā)〔20xx〕83號文件要求，績(jì)效評價(jià)結果，一是財政部門(mén)要將績(jì)效評價(jià)結果作為安排下一年度預算的重要依據，優(yōu)先考慮和重點(diǎn)支持績(jì)效評價(jià)結果好的項目，減少績(jì)效評價(jià)結果差的項目資金安排，取消無(wú)績(jì)效和低績(jì)效項目，優(yōu)化資源配置；二管委會(huì )目標績(jì)效辦要配合財政部門(mén)將部門(mén)預算績(jì)效管理納入管委會(huì )年度目標績(jì)效考核范疇，并占一定分值；區黨群部要將預算績(jì)效考核結果作為領(lǐng)導干部選拔作用、公務(wù)員考核的重要參考。切實(shí)貫徹落實(shí)全面實(shí)施預算績(jì)效管理，推動(dòng)財政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量，增強政府公信力和執行力。
�。ǘ┒酱俟_(kāi)
1.自評報告公開(kāi)。按照通知要求，督促各預算單位在完成績(jì)效評價(jià)工作后的20個(gè)工作日內，主動(dòng)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站將自評結果進(jìn)行公開(kāi)。
2.財政績(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)。按照“誰(shuí)評價(jià)、誰(shuí)公開(kāi)”原則，區財政局在完成部門(mén)（單位）整體績(jì)效、政策績(jì)效、項目支出績(jì)效評價(jià)工作后，匯總績(jì)效評價(jià)結果、存在的問(wèn)題及整改建議等，并形成正式文件在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。
�。ㄈ┒酱僬�、完善制度
1.對照整改。預算單位對績(jì)效評價(jià)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題和區財政局《績(jì)效評價(jià)問(wèn)題及整改建議》的建議意見(jiàn)及整改要求須逐一對照核查，深入分析問(wèn)題存在的原因，及時(shí)予以糾正改進(jìn)。
2.完善制度。主管部門(mén)、項目單位將評價(jià)結果用于制定政策、完善制度和編制規劃；用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理。
項目預算績(jì)效報告12
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目單位基本情況
本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內設辦公室、業(yè)務(wù)指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個(gè)科室。xx年編制數21人，擔負著(zhù)檔案行政管理、執法監督、業(yè)務(wù)指導以及全市二十七萬(wàn)余卷（冊）檔案的保管保護、開(kāi)發(fā)利用等職能。
2、項目的實(shí)施依據
�。�1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛(ài)國主義教育基地”，根據《國家檔案館愛(ài)國主義教育基地工作規范》、《xx省地方標準DB43檔案工作規范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規范化管理評估內容及評分細則》規定：“愛(ài)國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動(dòng)和社會(huì )需求，開(kāi)展專(zhuān)題展覽�！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒(méi)有固定展覽館。xx年，根據市委創(chuàng )建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導簽字，市政府批準建設，xx年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。
�。�2）數字化項目：根據xxxxxx辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強和改進(jìn)新形勢下檔案工作的意見(jiàn)》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關(guān)于加強信息資源開(kāi)發(fā)利用工作的若干意見(jiàn)》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實(shí)施意見(jiàn)》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關(guān)文件的要求。
xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng )建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過(guò)中共懷化市委主要領(lǐng)導批示原則同意市檔案局館藏檔案數字化建設方案的建議。
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓
庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現代化技術(shù)表現手法，突出重點(diǎn)，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來(lái)四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內容為：
�。�1）懷化悠久文明；
�。�2）懷化歷代先賢；
�。�3）懷化重大事件；
�。�4）懷化人民功臣；
�。�5）懷化滄桑巨變。
項目用途：
�。�1）各級領(lǐng)導參觀(guān)考察懷化檔案工作的重點(diǎn)平臺；
�。�2）懷化檔案工作不斷推進(jìn)的宣傳平臺；
�。�3）愛(ài)國主義教育基地。
數字化項目：館藏檔案數字化，是近年來(lái)隨著(zhù)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實(shí)現檔案數字化管理和建立數字檔案館而提出，主要在館藏檔案數量具有一定規模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎和技術(shù)條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區檔案館進(jìn)行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會(huì )信息化的發(fā)展趨勢，在實(shí)行檔案資源信息化過(guò)程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過(guò)計算機終端查閱檔案全xx為現實(shí)，也將使檔案館在不久的將來(lái)通過(guò)現代計算機網(wǎng)絡(luò )向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會(huì )所用開(kāi)辟一個(gè)十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現保管著(zhù)民國12年以來(lái)的民國檔案以及市直機關(guān)的部分文書(shū)、工程、基建、會(huì )計等檔案，現有館藏檔案405個(gè)全宗，27萬(wàn)卷（件），約340萬(wàn)頁(yè)。隨著(zhù)各單位移交進(jìn)館檔案的增加，檔案館藏量也會(huì )不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進(jìn)行掃描，錄入計算機，并制作規范電子檔案，以方便查閱利用。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1、項目績(jì)效總目標和階段性目標
�。�1）展廳項目
績(jì)效總目標：加強檔案館愛(ài)國主義教育基地建設，充分發(fā)揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的社會(huì )教育功能和公共文化服務(wù)功能，特舉辦本展覽。以促進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項工作。階段性目標：xx年值紀念改革開(kāi)放40周年之際，正式開(kāi)展，擴大展覽的社會(huì )影響力，增強宣教效果。預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉，增添熱愛(ài)家鄉，建設家鄉的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現xxxxxx強國夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經(jīng)濟建設這個(gè)中心，通過(guò)展覽這個(gè)平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。
(2) 數字化項目
檔案數字化服務(wù)階段性目標：推動(dòng)館藏檔案的數字化和數據庫建設，逐步實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化，構建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買(mǎi)數字化硬件設備的采購：1.服務(wù)器一臺，2.數字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動(dòng)硬盤(pán)2個(gè)，5.掃描儀2套，6.復印機1臺，7.藍光光驅2臺，8.ups電源1臺，9.網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器柜1個(gè)，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調3臺，14.數字化室監控1套(二)進(jìn)行檔案數字化50萬(wàn)條頁(yè)�？傮w目標：將現有館藏檔案全部數字化，實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化。
2、預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益
�。�1）展廳項目
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉，增添熱愛(ài)家鄉，建設家鄉的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現xxxxxx強國夢(mèng)的`懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經(jīng)濟建設這個(gè)中心，通過(guò)展覽這個(gè)平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。
(2) 數字化項目
將現有館藏檔案全部數字化，實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程：前期準備、組織實(shí)施、分析評價(jià)
�。�1）展廳項目
我們按照市財政局績(jì)效評價(jià)規程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價(jià)指標細則；第二階段為部門(mén)自評：根據上一階段任務(wù)布置，各部門(mén)按照要求展開(kāi)自評工作，并將評價(jià)結果報辦公室財務(wù)；第三階段為定性終評，并出具評價(jià)報告：財務(wù)人員在各部門(mén)自評的基礎上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評議后形成評價(jià)結論，出具績(jì)效評價(jià)報告。
(2) 數字化項目
第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數字化資金，通過(guò)招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局通過(guò)懷化市財政局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過(guò)競爭性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用；第二階段為組織實(shí)施 ，按規定的規格購置了優(yōu)質(zhì)的數字化處理設備，在規定的時(shí)間內完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫(huà)455205頁(yè)的數字化服務(wù)。數字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量；第三階段為分析評價(jià)，我局自xx年10月開(kāi)始實(shí)施檔案館數字化建設工程，截至xx年底，檔案館數字化工程已完成全宗館藏檔案45萬(wàn)余頁(yè)的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。
一是檔案查詢(xún)更加便捷。通過(guò)數字化檔案信息系統，可實(shí)現檔案數據的快速查找，省時(shí)省力；二是檔案查詢(xún)更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會(huì )功能更加突出。檔案數字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問(wèn)題，受到了全縣來(lái)館查閱者的一致贊譽(yù)。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
展廳項目：
1、項目資金到位情況分析
xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預算58萬(wàn)元，于當年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進(jìn)行公開(kāi)招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經(jīng)過(guò)兩輪報價(jià)，最終由港湘建設有限公司以57.78萬(wàn)元的價(jià)格中標。
2、項目資金使用情況分析
該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。嚴格按照合同規定支付工程進(jìn)度款：
�。�1）xx年11月，合同簽訂后，承包人主要裝修材料進(jìn)場(chǎng)，支付合同總價(jià)的20%工程款115560元；
�。�2）xx年12月，項目主體裝飾基本完工（多媒體設備到場(chǎng)），支付工程款150000元；
�。�3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過(guò)驗收，支付工程款138900元。
該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結算后再予以支付。
3、項目資金管理情況分析
項目全部由本單位按照規定組織實(shí)施。實(shí)施過(guò)程嚴格按照本單位制定的財務(wù)管理制度執行，做到了規范、有序。為扎實(shí)推進(jìn)檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)的布展領(lǐng)導小組，專(zhuān)門(mén)負責展覽的組織、領(lǐng)導、協(xié)調工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領(lǐng)導小組成員及單位紀檢、財務(wù)人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。
數字化項目
1、資金到位。市財政劃撥40萬(wàn)元，我局按合同要求申請40萬(wàn)元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時(shí)直接支付。
3、資金管理情況。專(zhuān)項資金管理使用辦法規定：“1、館藏檔案數字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔。懷化市檔案局設立數字化專(zhuān)賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，不挪作他用，接受市財政局的監管；2、管理科、科技教育科對數字化進(jìn)程、質(zhì)量全程監督、驗收。年終根據數字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據，送分管財務(wù)的局領(lǐng)導審批后，交由財務(wù)辦理”。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
展廳項目：
1、項目組織情況分析：
本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計，施工單位港湘建設有限公司負責總承包。
2、項目管理情況分析：
本項目由施工單位港湘建設有限公司派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責施工與現場(chǎng)管理，懷化檔案局派專(zhuān)人負責監督實(shí)施。
數字化項目
1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過(guò)招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。
2.項目管理情況。該項目嚴格按相關(guān)規定執行，實(shí)行政府采購，招投標手續齊全、規范。資金管理嚴格按《懷化市專(zhuān)項資金管理辦法》執行。
3項目監管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過(guò)公開(kāi)招標，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
展廳項目：
1、項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
本項目預算58萬(wàn)元，中標價(jià)57.78萬(wàn)元，該項目還未進(jìn)行最后結算。但我們初步預計沒(méi)有增加經(jīng)費，預算控制為零。
�。�2）項目成本（預算）節約情況
本項目本著(zhù)節約的原則，沒(méi)有增加任何經(jīng)費。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度：
本項目開(kāi)工時(shí)間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數：45天。
�。�2）項目完成質(zhì)量：
本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質(zhì)量符合我國現行法律、法規要求；符合我國現行工程建設標準。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
本項目基本完工，預計xx年6月正式開(kāi)館。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
擴大檔案和檔案的社會(huì )影響力，提高檔案的知名度。
以促進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項工作。
數字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預算）控制情況
項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、規范管理、績(jì)效引導，在保證項目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預算內。強化預算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規范、有效。按照市場(chǎng)經(jīng)濟規律，通過(guò)招標采購。
項目實(shí)施全過(guò)程都有嚴格的內控機制。項目實(shí)施前有預算，項目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的管理制度和規范文件及過(guò)程監控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項目實(shí)施后，按照要求開(kāi)展項目支出的績(jì)效評價(jià)，項目達到了管理要求。
�。�2）項目成本（預算）節約情況
檔案數字化項目財政資金由市級財政撥款，預算核定金額40萬(wàn)元，截止xx年底，實(shí)際支出金額39.616萬(wàn)元，比預算節約0.384萬(wàn)元。比預算節約了0.96%。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度
按規定的規格購置了優(yōu)質(zhì)的數字化處理設備，在規定的時(shí)間內完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫(huà)455205頁(yè)的數字化服務(wù)。數字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量。
�。�2）項目完成質(zhì)量
數字化服務(wù)符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數字化的標準。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
檔案數字化項目計劃數字化檔案50萬(wàn)條頁(yè)，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁(yè)。工作內容包括：檔案價(jià)值鑒定、前處理、建立目錄數據庫、建立圖像數據、圖像掛接、數據校對、后處理、檔案數字化檢查和數據交換。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
在項目實(shí)施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢(xún)均手工操作，耗時(shí)長(cháng)，效率低。檔案數字化項目實(shí)施后，已數字化的檔案不僅實(shí)現永久安全保存，可供電子化查詢(xún)，極大地提高了查詢(xún)速度和效率，受到了社會(huì )的好評。項目實(shí)施期間，懷化市檔案局對外查詢(xún)服務(wù)水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會(huì )開(kāi)放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個(gè)，個(gè)人查檔10，652次，調閱檔案18，122卷。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）
展廳項目：
由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工，綜合評價(jià)情況及結論等竣工驗收后才能確定。
數字化項目
懷化市檔案局檔案數字化項目財政資金績(jì)效評價(jià)綜合評分結果為90.0分，評價(jià)等級為優(yōu)秀。
五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
希望市財政局從每年安排10萬(wàn)元預算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。
“懷化市檔案局數字檔案館建設”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關(guān)規定組織實(shí)施，項目完成情況好，取得了良好的社會(huì )效益，人民群眾十分滿(mǎn)意。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數字檔案100萬(wàn)頁(yè)、50萬(wàn)頁(yè)。特要求市財政每年將50萬(wàn)元的檔案數字化經(jīng)費納入了單位的財政預算中，以推動(dòng)懷化檔案信息化建設前進(jìn)的步伐。
1、項目監理人員月度績(jì)效考核分配制度
2、《北京市中小學(xué)教師績(jì)效獎勵激勵機制項目管理辦法》規定
七、存在的問(wèn)題和建議
1.進(jìn)一步規范檔案的信息化管理。數字化檔案管理標準規范性不夠隨著(zhù)檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒(méi)有形成一個(gè)完整的統籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步，并沒(méi)有長(cháng)遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問(wèn)題往往都是采取邊發(fā)現邊解決的方式，信息化建設沒(méi)有統一的標準。另外，由于檔案管理的不規范，造成使用格式與數據都不統一，影響信息的接收與傳送，必須進(jìn)一步規范檔案的信息化管理。
2、未按時(shí)完成省檔案局規定的檔案數字化數量任務(wù)。實(shí)際完成數字化的檔案占全部館藏檔案數量的比例為10.1%，遠遠低于省內周邊地區檔案局。檔案數字化查詢(xún)尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務(wù)網(wǎng)。
3、按財政專(zhuān)項資金管理的有關(guān)規定科學(xué)地編制項目預算，設定績(jì)效目標。項目在實(shí)施過(guò)程如實(shí)際情況發(fā)生變化應按程序及時(shí)調整預算和績(jì)效目標。
4.切實(shí)做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開(kāi)展進(jìn)行中，請市財政切實(shí)做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。
項目預算績(jì)效報告13
我們接受委托，對屯溪區生態(tài)環(huán)境分局實(shí)施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設及清淤工程項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。與本次績(jì)效評價(jià)相關(guān)的資料由屯溪區生態(tài)環(huán)境分局負責提供，我們的責任是在實(shí)施評價(jià)相關(guān)工作的基礎上對其發(fā)表評價(jià)意見(jiàn)。
我們的評價(jià)是按照《會(huì )計師事務(wù)所財政支出績(jì)效評價(jià)業(yè)指引》（會(huì )協(xié)[20xx]10號）和中國注冊會(huì )計師審計準則進(jìn)行的。在評價(jià)過(guò)程中，我們結合該項目的實(shí)際情況，實(shí)施了包括檢查資料等我們認為必要的審計程序�，F將評價(jià)情況報告如下：
一、績(jì)效評價(jià)依據
1.財政部關(guān)于印發(fā)《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》的通知(財預〔20xx〕285號)；
2.財政部《關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的指導意見(jiàn)》（財預〔20xx〕416號）；
3．《會(huì )計師事務(wù)所財政支出績(jì)效評價(jià)業(yè)指引》（會(huì )協(xié)[20xx]10號）；
4．《中國注冊會(huì )計師審計準則》；
5．《政府購買(mǎi)社會(huì )組織公共服務(wù)項目合同》。
二、項目單位績(jì)效報告情況
屯溪區生態(tài)環(huán)境分局作為本項目的實(shí)施主體，位于屯溪區陽(yáng)湖鎮興昱路7號西裙樓1樓。其主要職能為貫徹執行國家、省、市環(huán)境保護工作的法律法規、政策和標準規范，組織擬定環(huán)境保護相關(guān)政策措施并組織實(shí)施；負責組織編制全區環(huán)境功能區劃，參與制定全區主體功能區劃；負責落實(shí)全區污染減排目標，承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。
三、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設及清淤工程項目，位于黃山市屯溪區黎陽(yáng)鎮。黎陽(yáng)鎮位于黃山市中心城區西南端，隸屬安徽省黃山市屯溪區，鎮域面積22.89平方公里, 轄8個(gè)村3個(gè)社區,常住人口3.96萬(wàn)人。歷史文化悠久。公元207 年設犁陽(yáng)縣，晉改為黎陽(yáng)，“兩江交匯，三省通衢”的地理位置，使黎陽(yáng)千年來(lái)成為皖浙贛邊陲商業(yè)中心和新安江的碼頭重鎮，有“唐宋之黎陽(yáng)，明清之屯溪”之說(shuō)。交通區位優(yōu)越�；蘸几咚俟�、合銅黃高速及220省道穿境而過(guò)，黃山國際機場(chǎng)位于鎮北郊，黃山高鐵北站、黃山火車(chē)站均在十五分鐘交通圈內。
根據《安徽省財政廳、安徽省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達20xx年中央財政水污染防治專(zhuān)項資金的通知》（皖財資環(huán)(20xx] 807號）要求， 為加快推進(jìn)水污染防治和水生態(tài)保護，要圍繞新安江流域突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整改、新安江流域十大工程建設、水污染防治重點(diǎn)工作和新安江水環(huán)境保護要求，科學(xué)規劃。
20xx年起，財政部、原環(huán)保部等有關(guān)部委在新安江流域啟動(dòng)全國首個(gè)跨省流域生態(tài)補償機制首輪試點(diǎn)，設置補償基金每年5億元，其中中央財政3億元、皖浙兩省各出資1億元。年度水質(zhì)達到考核標準，浙江撥付給安徽1億元，否則相反。二輪試點(diǎn)期間，皖浙兩省出資均提高到2億元。
20xx年，安徽省將新安江流域生態(tài)補償的經(jīng)驗推廣至全省，安徽121個(gè)斷面納入補償范圍，涵蓋全省境內的淮河、長(cháng)江干流及重要支流、重要湖泊。
第三輪試點(diǎn)為期三年（20xx-20xx年），浙江、安徽每年各出資2億元，并積極爭取中央資金支持。與前兩輪試點(diǎn)工作相比，第三輪補償協(xié)議對水質(zhì)考核指標進(jìn)一步提高，在水質(zhì)考核中加大總磷、總氮的權重，氨氮、高錳酸鹽指數、總氮和總磷四項指標權重分別由原來(lái)的各0.25調整為0.22、0.22、0.28、0.28，還相應提高了水質(zhì)穩定系數，由第二輪的0.89提高到0.90。與此同時(shí)，第三輪試點(diǎn)在貨幣化補償的基礎上，將積極探索多元化、市場(chǎng)化的補償機制，一方面鼓勵和支持通過(guò)設立綠色基金、政府和社會(huì )資本合作（PPP）模式、融資貼息等方式，引導社會(huì )資本加大新安江流域綜合治理和綠色產(chǎn)業(yè)投入，另一方面將充分發(fā)揮杭黃鐵路等重大交通設施的聯(lián)通作用，按照產(chǎn)業(yè)互補、生態(tài)共建、發(fā)展共享的原則，積極創(chuàng )設平臺，強化杭州市和黃山市的產(chǎn)業(yè)項目對接，協(xié)力推進(jìn)黃山市加快實(shí)現綠色發(fā)展，把黃山——新安江——千島湖——富春江——錢(qián)塘江打造成長(cháng)三角乃至全國最美生態(tài)旅游風(fēng)景帶。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
鋪設污水管道6700米，建設真空提升泵站1座；沿岸1200戶(hù)住戶(hù)、7家工廠(chǎng)完成改廁及污水入管；完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤。通過(guò)橫江隆阜段清淤、建設污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復隆阜片區良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時(shí)，可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng )造經(jīng)濟社會(huì )效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區域內教育資源和工業(yè)資源實(shí)現生態(tài)集聚發(fā)展。優(yōu)化當地生態(tài)環(huán)境，改善了居民生活條件，有利于社會(huì )穩定和提高人民的生產(chǎn)生活水平，有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區域建設，促進(jìn)隆阜片區和枧忠片區經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。營(yíng)造良好河流生態(tài)系統，改善農村人居環(huán)境，改善水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。
四、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
為掌握新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設及清淤工程項目的績(jì)效情況，查找財政資金在效率效益、成本控制等方面存在的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的建議，為提升財政資金使用績(jì)效提供決策依據。特開(kāi)展本次績(jì)效評價(jià)。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系和評價(jià)方法
1.績(jì)效評價(jià)原則
為保證本次績(jì)效評價(jià)的順利實(shí)施，在績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程中應當堅持以下原則：
�。�1）科學(xué)規范原則。在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中應當嚴格執行規定的程序，按照科學(xué)可行的`要求，采用定量與定性分析相結合的方法。
�。�2）公正公開(kāi)原則�？�(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監督。
�。�3）分級分類(lèi)原則。根據財政部門(mén)的層級、預算部門(mén)的不同以及評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。
�。�4）績(jì)效相關(guān)原則。在績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程中針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，使評價(jià)結果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
2.評價(jià)指標體系
本項目的績(jì)效評價(jià)指標的設置、分值及評分標準，詳見(jiàn)附件。
3.績(jì)效評價(jià)的具體方法
結合本項目的實(shí)際情況，通過(guò)審查相關(guān)實(shí)施文件資料、現場(chǎng)查看、綜合評價(jià)等評價(jià)程序，采用成本效益分析法、比較分析法、公眾評判法以及因素分析法等相結合的評價(jià)方法。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
本次績(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程如下：
1.績(jì)效評價(jià)前期準備階段
�。�1）接受績(jì)效評價(jià)主體的委托，簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū)；
�。�2）成立績(jì)效評價(jià)工作組；
�。�3）明確績(jì)效評價(jià)基本事項；
�。�4）制定績(jì)效評價(jià)方案。
2.績(jì)效評價(jià)實(shí)施階段
�。�1）根據項目特點(diǎn)，按照績(jì)效評價(jià)方案，通過(guò)案卷研究、數據填報、實(shí)地調研、座談會(huì )及問(wèn)卷調查等方法收集相關(guān)評價(jià)數據；
�。�2）對數據進(jìn)行甄別、匯總和分析；
�。�3）結合所收集和分析的數據，按績(jì)效評價(jià)相關(guān)規定及要求運用科學(xué)合理的評價(jià)方法對項目績(jì)效進(jìn)行綜合評價(jià)，對各項指標進(jìn)行具體計算、分析并給出各指標的評價(jià)結果及項目的績(jì)效評價(jià)結論。
3.績(jì)效評價(jià)報告的編制和提交階段
�。�1）根據各指標的評價(jià)結果及項目的整體評價(jià)結論，按績(jì)效評價(jià)相關(guān)規定及要求編制績(jì)效評價(jià)報告；
�。�2）與委托方就績(jì)效評價(jià)報告進(jìn)行充分溝通；
�。�3）履行評估機構內部審核程序；
�。�4）提交績(jì)效評價(jià)報告。
五、績(jì)效評價(jià)指標分析及績(jì)效評價(jià)情況
屯溪區財政預算績(jì)效評價(jià)指標體系共分三級，其中：一級指標四項：投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果；二級指標六項：項目立項、資金管理、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益；三級明細指標28項，滿(mǎn)分分值100分，得分97分，具體評價(jià)情況如下：
�。ㄒ唬┩度胫笜耍海ǹ偡�25分，得23分）
項目投入階段的二級評價(jià)指標分為項目立項、資金管理兩個(gè)方面，三級明細指標6項，具體評價(jià)情況如下：
1.項目立項，（指標分9分，得9分）
�。�1）項目立項合規性，（指標分3分，得3分）
該項目在立項合規性方面，屯溪區黎陽(yáng)鎮人民政府求向黃山市屯溪區發(fā)展和改革委員會(huì )提交了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設及清淤工程項目立項的報告》（黎政【20xx】164號），黃山市屯溪區發(fā)展和改革委員會(huì )進(jìn)行了審批，出具了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設及清淤工程項目立項的批復》（黃政函【20xx】297號）。設立過(guò)程符合政策規定，申報內容完整，項目調整嚴格履行相應報批手續。
�。�2）績(jì)效目標合理性，（指標分3分，得3分）
該項目設定的績(jì)效目標通過(guò)橫江隆阜段清淤、建設污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復隆阜片區良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時(shí)，可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng )造經(jīng)濟社會(huì )效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區域內教育資源和工業(yè)資源實(shí)現生態(tài)集聚發(fā)展。本項目應鋪設污水管道6700米，建設真空提升泵站1座；沿岸1200戶(hù)住戶(hù)、7家工廠(chǎng)完成改廁及污水入管；完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤�？�(jì)效目標的設定明確合理，符合客觀(guān)實(shí)際。
�。�3）績(jì)效指標明確性，（指標分3分，得3分）
該項目設定的績(jì)效評價(jià)明確、清晰、細化，實(shí)施計劃完整、詳細。
2、資金管理，（指標分16分，得14分）
�。�1）財政資金到位情況，（指標分4分，得4分）
該項目計劃財政資金為1,100萬(wàn)元，20xx年12月實(shí)際到位財政資金1,100萬(wàn)元，到位率為100%。
�。�2）財政資金使用情況，（指標分9分，得7分）
該項目實(shí)際使用資金742.26萬(wàn)元，撥付資金770萬(wàn)元，占比96.40%，使用率90%(含)-100%，得7分。
�。�3）配套資金到位情況，（指標分3分，得3分）
該項目要求安排自籌0萬(wàn)元。
�。ǘ┻^(guò)程指標，（總分30分，得30分）
項目實(shí)施過(guò)程階段的二級評價(jià)指標分為業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理兩個(gè)方面，三級明細指標11項，具體評價(jià)情況如下：
1、業(yè)務(wù)管理，（指標分17分，得17分）
�。�1）制度建設及執行有效性，（指標分4分，得4分）
該項目執行基本建設四項制度,法人制、監理制、招投標制(政府采購制)、合同制并得到規范執行。
�。�2）項目質(zhì)量管理體系建設，（指標分4分，得4分）
該項目實(shí)施監理、設計及施工單位均建立質(zhì)量管理體系。
�。�3）政務(wù)公開(kāi)情況，（指標分2分，得2分）
該資金安排的項目為通過(guò)財政批準并納入預算管理。
�。�4）項目建設報告情況，（指標分1分，得1分）
該項目實(shí)施單位通過(guò)規定程度向財政部門(mén)報告資金使用和項目建設進(jìn)度情況。
�。�5）項目驗收情況，（指標分3分，得3分）
該項目尚示竣工驗收，但在資金撥付過(guò)程均經(jīng)監理工程師核驗工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。
�。�6）變更控制情況，（指標分2分，得2分）
該項目在實(shí)施過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現變更情況。
�。�7）項目檔案管理，（指標分1分，得1分）
該項目檔案通過(guò)專(zhuān)人管理，專(zhuān)盒收放，資料齊全。
2、財務(wù)管理，（指標分13分，得13分）
�。�1）制度建設及執行有效性，（指標分2分，得2分）
該項目實(shí)施單位制定了財務(wù)管理制度及相關(guān)內部控制制度并得到規范有效運行。
�。�2）資金使用合規性，（指標分6分，得6分）
該項目實(shí)施單位對本項目建立專(zhuān)項核算，沒(méi)有發(fā)現支出依據不合規或虛列項目支出，截留、擠占、挪用、套取項目資金等違規行為。
�。�3）按合同約定付款，（指標分3分，得3分）
該項目實(shí)施單位根據合同約定支付項目相關(guān)款項。
�。�4）財務(wù)監控有效性，（指標分2分，得2分）
該項目實(shí)施單位制定了保障資金安全及規范資金管理的辦法措施，沒(méi)發(fā)現違反辦法措施的情況。
�。ㄈ┊a(chǎn)出指標，（總分25分，得24分）
項目產(chǎn)出評價(jià)設立一個(gè)二級指標為項目產(chǎn)出，三級明細指標6項，具體評價(jià)情況如下：
�。�1）項目完成進(jìn)度，（指標分2分，得1分）
該項目計劃實(shí)施的實(shí)際總投資額為1,100萬(wàn)元，項目已完成投資額742.26萬(wàn)元，完成比率為67.48%，完成率50%（含）-80%，得1分。
�。�2）項目時(shí)效控制，（指標分5分，得5分）
該項目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設及清淤工程可行性研究報告》規劃建設周期12個(gè)月，20xx年底之前完工，20xx年12月25日通過(guò)設計、建設、施工、監理單位聯(lián)合驗收合格。
�。�3）項目實(shí)施內容，（指標分3分，得3分）
該項目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設及清淤工程可行性研究報告》計劃內容實(shí)施。
�。�4）項目完成質(zhì)量，（指標分5分，得5分）
該項目尚未竣工驗收，在資金撥付過(guò)程均經(jīng)監理工程師核驗工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。
�。�5）項目投資控制，（指標分5分，得5分）
該項目沒(méi)有發(fā)生變更。
�。�6）項目相關(guān)配套設施情況，（指標分5分，得5分）
該項目達到預期功能需要的配套設施已經(jīng)實(shí)施。
�。ㄋ模┬Ч笜�，（總分20分，得20分）
項目實(shí)施效果設立一個(gè)二級指標為項目效益，三級明細指標5項，具體評價(jià)情況如下：
�。�1）經(jīng)濟效益，（指標分4分，得4分）
該項目的實(shí)施通過(guò)橫江隆阜段清淤、建設污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復隆阜片區良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時(shí)，可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng )造經(jīng)濟社會(huì )效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區域內教育資源和工業(yè)資源實(shí)現生態(tài)集聚發(fā)展。
�。�2）社會(huì )效益，（指標分4分，得4分）
該項目的實(shí)施優(yōu)化了當地生態(tài)環(huán)境，改善了居民生活條件，有利于社會(huì )穩定和提高人民的生產(chǎn)生活水平，有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區域建設，促進(jìn)隆阜片區和枧忠片區經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。
�。�3）生態(tài)效益，（指標分4分，得4分）
該項目實(shí)施營(yíng)造了良好河流生態(tài)系統，改善了農村人居環(huán)境，改善了水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。
�。�4）可持續影響，（指標分4分，得4分）
該項目管理、運行維護制度健全，并得到有效執行，有利于社會(huì )、經(jīng)濟、環(huán)境資源可持續性發(fā)展和利用。
�。�5）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)足度，（指標分4分，得4分）
公眾對項目實(shí)施所取得效益及目前的社會(huì )環(huán)境/生活環(huán)境/交通環(huán)境的滿(mǎn)意度,即滿(mǎn)意人數與詢(xún)問(wèn)人數(15人)之比為100%。
六、績(jì)效評價(jià)結論
我們認為，屯溪區生態(tài)環(huán)境分局實(shí)施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設及清淤工程項目，較好的按照相關(guān)規定實(shí)施，項目績(jì)效評價(jià)總分為97分，一級指標得分明細如下：
根據等級一般劃分標準為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90 分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。本項目績(jì)效評價(jià)總分為97分，為優(yōu)等。
七、項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題及相關(guān)建議
1.該項目實(shí)際使用資金742.26萬(wàn)元，撥付資金770萬(wàn)元，占比96.40%。該項目20xx年12月25日已通過(guò)設計、建設、施工、監理單位聯(lián)合驗收合格。屯溪區生態(tài)環(huán)境分局應根據項目實(shí)際實(shí)施情況，按與施工方簽訂的合同及時(shí)支付，避免違約風(fēng)險；
2.該項目完成進(jìn)度指標以已完成的投資額與計劃實(shí)施的實(shí)際總投資額比率進(jìn)行評價(jià)，完成率為67.48%。但該項目20xx年12月25日已通過(guò)設計、建設、施工、監理單位聯(lián)合驗收合格。屯溪區生態(tài)環(huán)境分局應根據項目實(shí)際實(shí)施情況及時(shí)進(jìn)行工程造價(jià)審核，按規定及時(shí)支付工程款項，避免反映的完成率指標失真；
3.屯溪區生態(tài)環(huán)境分局應在項目實(shí)施前期加強政策和項目宣傳，進(jìn)一步提升群眾對項目的知曉率和滿(mǎn)意度；
項目預算績(jì)效報告14
一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。
二、監控結果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況
1.部門(mén)整體
截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的`企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題
1.部門(mén)整體
我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執行
�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目
年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目
秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目
污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目
農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
1.資金執行率未達到預期
我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。
四、下一步工作措施
1.強化資金監控管理，提高資金執行效率
我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
項目預算績(jì)效報告15
一、項目概況
1、項目單位基本情況；
2、項目實(shí)施依據、申報可行性、必要性及其論證過(guò)程；
3、項目基本用途、主要內容、涉及范圍。
二、項目預期績(jì)效目標
1、項目績(jì)效總目標是什么，階段性（當年）目標；
2、預期主要的經(jīng)濟、政治和社會(huì )效益。
三、評價(jià)工作情況
1、是否落實(shí)評價(jià)工作責任制，指定專(zhuān)人負責評價(jià)工作；
2、是否按評價(jià)要求和項目特點(diǎn)選用評價(jià)方法和評價(jià)指標，具體選取的評價(jià)指標有哪些？
3、現場(chǎng)勘驗，檢查、核實(shí)項目有關(guān)數據資料情況。
四、績(jì)效實(shí)現情況
1、項目執行過(guò)程中有哪些調整，有何依據？
2、項目預期要投入多少資金，實(shí)際投入多少資金，實(shí)際總支出多少？分階段（本年）計劃投入多少資金，實(shí)際支出多少？其中區財政資金計劃投入多少，實(shí)際支出多少，即財政預算完成率有多少？
3、項目資金主要用于哪些方面？（列表說(shuō)明）
4、有無(wú)制定項目管理和財務(wù)管理制度，有關(guān)制度執行情況及為保障項目順利進(jìn)行采取了哪些措施？
5、是否完成績(jì)效總目標，是否完成分階段（年度）績(jì)效目標？
6、各評價(jià)指標完成的'具體情況與上年或兄弟城市比較如何（績(jì)效定性指標分析包括項目支出實(shí)施后主要的經(jīng)濟、政治和社會(huì )效益具體體現）？
五、存在問(wèn)題與改進(jìn)措施
1、項目存在哪些問(wèn)題？
2、提出具體的改進(jìn)措施。
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