項目績(jì)效自評價(jià)報告（精選20篇）

　　隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升，大家逐漸認識到報告的重要性，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？以下是小編整理的項目績(jì)效自評價(jià)報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 1

　　進(jìn)一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預算績(jì)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》文件精神并結合實(shí)際情況，對20xx年財政項目支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

　　一、項目基本情況

　　根據《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。

　　二、評價(jià)工作開(kāi)展及項目情況

　�。ㄒ唬┻x點(diǎn)方式

　　根據縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預算績(jì)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于<全面實(shí)施財政預算績(jì)效管理的推進(jìn)方案>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬(wàn)及以上項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)。

　　根據項目實(shí)施過(guò)程中對收集的數據實(shí)施統計分析程序后，選取個(gè)別樣本（如數量大或金額大）進(jìn)行單獨隨機抽樣核查對象。

　�。ǘ�）評價(jià)指標

　　根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知文件的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系及本項目特點(diǎn)，按共性指標60分（具體為績(jì)效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個(gè)性指標40分（具體為功能實(shí)現20，項目效果20）設計評價(jià)指標體系。

　�。ㄈ�）評價(jià)方法

　　項目績(jì)效評價(jià)按照前期準備階段、自評階段、實(shí)施評價(jià)階段、報告撰寫(xiě)階段、結果運用階段五個(gè)階段的工作流程，以現場(chǎng)評價(jià)為主、非現場(chǎng)評價(jià)為輔，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。在項目點(diǎn)現場(chǎng)通過(guò)詢(xún)問(wèn)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實(shí)地走訪(fǎng)、收集滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀(guān)公正評價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實(shí)現情況。

　�。ㄋ模┰u分方法

　　根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的.實(shí)施意見(jiàn)》、《全省預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案》）、《財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》）文件精神及本項目特點(diǎn)，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。

　�。ㄎ澹┗�礎數據

　　20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下：

　　三、評價(jià)結論及績(jì)效分析

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　項目績(jì)效自評及評價(jià)結果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績(jì)效自評，滿(mǎn)分為100分，自評實(shí)際得分為95分。詳見(jiàn)評分表：自評結果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對公賬戶(hù)，未發(fā)現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問(wèn)題。

　�。ǘ�）績(jì)效分析

　　1、項目決策

　　項目實(shí)施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰略，加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉型升級，進(jìn)一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實(shí)力和競爭力，充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動(dòng)性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。

　　2、項目管理

　　該項目嚴格執行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時(shí)、會(huì )計核算規范。

　　3、項目績(jì)效

　　項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元，未發(fā)放的5萬(wàn)元是新增規模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監管時(shí)，發(fā)現企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規模以上工業(yè)企業(yè)獎17個(gè)，應發(fā)放金額85萬(wàn)元，已劃撥80萬(wàn)元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標獎17個(gè)企業(yè)，應發(fā)放金額17萬(wàn)元，已發(fā)放金額17萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個(gè)企業(yè)，應劃撥金額5萬(wàn)元，已劃撥5萬(wàn)元。支付依據合規合法。

　　項目效益情況：通過(guò)發(fā)放獎勵補助，有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實(shí)力和競爭力，為加快建設南向開(kāi)放民族區域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。

　　五、存在主要問(wèn)題

　　項目管理資料不完整問(wèn)題。

　　六、相關(guān)措施建議

　　及時(shí)收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報信息資料，對照企業(yè)績(jì)效目標完成情況，對取得的成效、存在的問(wèn)題，建立工作底稿，完善項目管理資料。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 2

　　為認真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）的要求，推進(jìn)全過(guò)程預算績(jì)效管理，進(jìn)一步加強財政支出管理，樹(shù)立和增強績(jì)效觀(guān)念，提高財政資金使用效益，根據財政部（關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》的通知）（財預[20xx]167號）、《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預[20xx]285號）、《內鄉縣財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)管理試行辦法》（內財[20xx]75號）等文件的有關(guān)規定，現就開(kāi)展20xx年縣級財政項目支出自評開(kāi)展情況匯報如下：

　　一、認真貫徹《意見(jiàn)》充分認識全面預算績(jì)效管理

　　全面實(shí)施預算績(jì)效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長(cháng)期的系統工程，涉及面廣、難度大，把思想認識統一到黨中央、國務(wù)院決策部署上來(lái)，深刻學(xué)習領(lǐng)會(huì )《意見(jiàn)》的精神實(shí)質(zhì)，準確把握核心內涵，進(jìn)一步增強責任感和緊迫感，把深入貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》要求，全面實(shí)施預算績(jì)效管理作為財政預算工作重點(diǎn)，真抓實(shí)干、常抓不懈，確保全面實(shí)施預算績(jì)效管理各項改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

　　二、結合實(shí)際制定貫徹落實(shí)方案

　　按照《意見(jiàn)》及宛財績(jì)效（20xx）4號“關(guān)于做號20xx年財政支出項目績(jì)效評價(jià)自評工作的`通知”要求，縣財政局結合本縣情況下發(fā)了“內財（20xx）50號《關(guān)于做好20xx年縣級財政項目支出績(jì)效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績(jì)效自評工作作了進(jìn)一步安排，明確了自評范圍、自評內容、組織管理和實(shí)施，以及強化結果應用，指導項目單位開(kāi)展自評。

　　三、加強協(xié)調密切配合、規范操作，提高自評工作質(zhì)量

　　財政部門(mén)與各部門(mén)加強協(xié)調，密切配合、明確分工，按照規定程序和要求自評，科學(xué)合理采用相關(guān)評價(jià)指標，并要求部門(mén)、單位根據自身項目特點(diǎn)設置適應本項目的指標體系，充分體現績(jì)效目標特點(diǎn)，真正反映項目績(jì)效水平和績(jì)效目標的實(shí)現程序。在評價(jià)方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專(zhuān)家評議與問(wèn)卷調查法等評價(jià)方法。并要求單位認真撰寫(xiě)自評報告�？h財政局將結合各部門(mén)、單位自評報告結果作為以后年度安排預算項目資金和改進(jìn)預算管理的依據。截止目前已安排24個(gè)部門(mén)，97個(gè)項目進(jìn)行了自評,自評金額4.2億元。

　　四、存在問(wèn)題及建議：

　　全面實(shí)施預算績(jì)效管理是政府治理方式的深刻變革，是一項涉及面廣、難度大的系統工程。由于我縣預算績(jì)效管理起步晚，在實(shí)施過(guò)程中難免存在問(wèn)題，主要表現在以下幾方面：

　　1、部門(mén)單位認識不到位，觀(guān)念陳舊，需要再宣傳、再認識、再提高，將思想統一到《意見(jiàn)》上來(lái)，進(jìn)一步增強責任感、緊迫感。

　　2、項目指標體系不完善，自上至下沒(méi)有相應的項目指標體系可參照，對于項目無(wú)法進(jìn)行評價(jià)。

　　3、評價(jià)結果不能及時(shí)運用，對于縣本級項目，由于縣本級資金有限，一些項目都是一次性項目，因此評價(jià)結果很難在以后得到準確運用。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 3

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況。

　　每年區本級預算安排科普專(zhuān)項經(jīng)費，用于開(kāi)展科技知識宣傳和普及，教育和培養青年科技人才，組織青少年科技創(chuàng )新比賽，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

　　資金管理與使用情況：市科協(xié)制定了《攀枝花市科普專(zhuān)項資金管理辦法》，明確了預算編制、資金使用范圍，財務(wù)核算等要求。根據預算安排，20xx年，區本級安排科普項目資金30萬(wàn)元，實(shí)際支付36.52萬(wàn)元，主要用于：天府科技云服務(wù)工作完成市級規定目標任務(wù),開(kāi)展科普宣傳活動(dòng),開(kāi)展電腦機器人培訓, 辦公科普共享基地建設，編印科普圖書(shū)掛圖,27個(gè)科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區”微信公眾號運營(yíng),27個(gè)科普畫(huà)廊更新等活動(dòng)。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　項目主要內容：成功舉辦第19屆四川省青少年機器人競賽，轄區5所學(xué)校7支隊伍共獲得2個(gè)一等獎（全省共5個(gè)一等獎），2個(gè)二等獎，3個(gè)三等獎；開(kāi)展為期三周的暑假青少年科技實(shí)踐公益活動(dòng)，免費培訓600余名學(xué)生；完成四川鄉村振興科技在線(xiàn)”東區運管中心建設，分診員、信息員隊伍已籌建完畢，開(kāi)展了首輪入庫專(zhuān)家、信息員業(yè)務(wù)培訓；幫助蘭尖故事、東區消防救援大隊、東華街道陽(yáng)城社區3個(gè)科普共享基地成功申創(chuàng )為省級科普共享基地，爭取科普基地專(zhuān)項補助資金3萬(wàn)元；27個(gè)科普畫(huà)廊一季度換一次。同時(shí)，承辦全市“科技活動(dòng)周”開(kāi)幕式及活動(dòng)，開(kāi)展“科普宣傳周”活動(dòng)。

　�。ㄈ�）項目自評步驟及方法。

　　1、前期準備。根據省、市、區相關(guān)文達準備每年科普宣傳、“科技三下鄉”“科技之春”等工作。

　　2、實(shí)施情況。項目績(jì)效評價(jià)實(shí)施步驟：（1）聯(lián)合企業(yè)或者學(xué)校召開(kāi)座談會(huì )。（2）現場(chǎng)查看。進(jìn)行實(shí)地查看，布置活動(dòng)場(chǎng)地、記錄活動(dòng)參加人員（3）得出評價(jià)結論，形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

　　科普資金按東區人口總數人均1.5元經(jīng)費作為基礎數據，按照20xx年度工作計劃及重點(diǎn)工作為依據申報預算。區財政局批復后作為專(zhuān)項下達到單位，由單位按照工作進(jìn)度向區政府報告待批復后，方可使用。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃。

　　“天府科技云服務(wù)”平臺打造由區科技局牽頭，草擬實(shí)施方案報區政府辦，通過(guò)區政府常務(wù)會(huì )后實(shí)施；各類(lèi)大型科普宣傳活動(dòng)實(shí)行一活動(dòng)一方案，根據活動(dòng)實(shí)際情況，研究出可操作性極強的實(shí)施方案，由黨組會(huì )議形成統一意見(jiàn)給予執行。

　　2、資金到位。

　　每個(gè)項目及活動(dòng)經(jīng)費都專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格控制經(jīng)費，確保資金的安全性、專(zhuān)用性。

　　3、資金使用。

　　科普活動(dòng)涉及的資金由東區科技局黨組會(huì )議通過(guò)后，按年初工作計劃使用。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況。

　　東區科技局嚴格按照事業(yè)單位會(huì )計制度及報賬程序并聘請專(zhuān)業(yè)會(huì )計機構代理做賬。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　　項目監管情況。所有項目及活動(dòng)的資金均實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，由黨組會(huì )議形成統一意見(jiàn)給予執行，確保資金的安全性、專(zhuān)用性。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

　　20xx年開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)11次,開(kāi)展電腦機器人培訓10期,編印科普圖書(shū)掛圖20000冊 ,27個(gè)科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區”微信公眾號運營(yíng),27個(gè)科普畫(huà)廊一季度換一次，共更換四期。

　　舉辦集中宣傳活動(dòng)8場(chǎng)，科普文藝表演1場(chǎng)，科普講座50余場(chǎng)，播放科普聲像節目6次，舉辦壩壩電影1場(chǎng)，媒體宣傳報道20余次，發(fā)放資料近30000份、書(shū)籍350套，應急演練咨詢(xún)300人次，義診1000余人次，展板50塊。覆蓋了社區（村）55個(gè)，受益群眾8萬(wàn)人次。

　　20xx年，東區天府科技云平臺注冊用戶(hù)新增20xx戶(hù)，個(gè)人用戶(hù)新增1944人，注冊科技工作者新增1274人，組織機構用戶(hù)新增83戶(hù)，均全市排第1名；科創(chuàng )工作室新增342個(gè)，市排名第2名；科技服務(wù)發(fā)布新增5250個(gè)，新增成交228單，市排名第1名；科技成果發(fā)布量省排名第1名，成交新增11單，市排第1名；科研項目承接新增74個(gè)，市排名第1名；成交金額新增28962.0001萬(wàn)元，省排名第2名，市排名第1名。

　�。ǘ�）項目效益情況。

　　20xx年，結合“世界環(huán)境日”“世界地球日”“防災減災日”“艾滋病日”“國際禁毒日”“低碳環(huán)保日”“ 食品安全活動(dòng)周 ”等公眾紀念日，把科普宣傳與衛生健康、環(huán)保、防艾、禁毒、防震減災、消費維權、森林防火、農技培訓、康養等工作結合起來(lái)，積極動(dòng)員社會(huì )各界力量參與和支持科普宣傳活動(dòng)，累計開(kāi)展校園青少年科技實(shí)踐活動(dòng)2場(chǎng)，放映科普聲像節目6次，觀(guān)看人次達2200余人次，媒體宣傳報到20余次，發(fā)放資料近30000份、書(shū)籍350套，咨詢(xún)300人次，義診600人次，展板50塊，受益群眾10萬(wàn)人次。

　　五、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

　　根據該項目績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，該項目整體績(jì)效分值100分，實(shí)得100分，主要績(jì)效表現在以下幾個(gè)方面：

　　精準服務(wù)企事業(yè)單位：區科協(xié)會(huì )同園區、經(jīng)信等行業(yè)主管部門(mén)深入規上企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)推廣宣傳，機構用戶(hù)已達846個(gè)。東區科協(xié)先后組織集中培訓10余場(chǎng)，惠及企業(yè)100余家，指導企事業(yè)單位發(fā)布科技所需959條，達成訂單交易額1579萬(wàn)余元，有效助力企事業(yè)單位科技供需對接轉化；協(xié)調區級相關(guān)部門(mén)推薦法律、金融、財稅等第三方服務(wù)機構入駐平臺提供服務(wù)。

　　精準服務(wù)人民群眾：結合全國科普日、科技活動(dòng)周等大型活動(dòng)開(kāi)展天府科技云宣傳推廣工作，聯(lián)合街道社區向轄區居民宣傳推廣天府科技云，發(fā)放小禮品1000余份，注冊科普工作者已達2365人，精準科普服務(wù)量255745次。

　　精準服務(wù)科學(xué)決策：由東區科協(xié)牽頭，建成面積達100平方米的'東區“云服務(wù)中心”，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)展示全區注冊量、發(fā)布量、交易量，全天候監測企業(yè)科技服務(wù)獲取率、科技工作者科技服務(wù)供給率、企業(yè)科研成果轉化落地率、科技工作者科研項目承接率等數據指標。這些成果為東區提供了大量數據支撐，今后還將積極為東區區委、區政府科學(xué)決策提供服務(wù)。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題。

　　1、績(jì)效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績(jì)效目標，但目標不夠明確、細化和量化。

　　2、項目資金未單獨列賬。財務(wù)核算時(shí)，將科技工作項目資金與青少年科技工作相互混合使用，未按規定單列反映，無(wú)法準確了解項目開(kāi)支的真實(shí)情況。

　�。ㄈ�）相關(guān)建議。

　　1、進(jìn)一步規范績(jì)效目標編制，在編制項目資金績(jì)效目標時(shí)要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

　　2、完善項目管理制度。項目管理制度要求內容完整，包括項目實(shí)施制度和資金管理制度。項目實(shí)施制度主要內容應包括：制定項目實(shí)施方案，明確項目實(shí)施內容，確定項目開(kāi)展、審批程序，收集保管相關(guān)資料，建立項目實(shí)施臺賬等。資金管理制度主要內容應包括：項目資金單獨列賬核算；確定資金使用范圍和審批程序，項目開(kāi)支標準；明確票據及資料內容完整，手續齊全，符合相關(guān)規定等。

　　3、加強財務(wù)管理。一是對項目資金實(shí)行單獨列賬核算，準確反映項目支出情況，不得擠占、截留、挪用項目資金；二是要規范報賬程序，票據要求內容完整、手續齊全、報賬及時(shí)；三是嚴格執行相關(guān)費用開(kāi)支標準，不得超標準開(kāi)支。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 4

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　以謀劃科學(xué)社會(huì )事業(yè)，以改善科普設施，提升科普能力，開(kāi)展多種形式的科普活動(dòng)，開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研項目對接，團結帶領(lǐng)全縣各級科協(xié)組織及廣大科技工作者，圍繞中心、服務(wù)大局，充分履行“四服務(wù)一加強”工作職責，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟高質(zhì)量跨越發(fā)展作出應有的貢獻。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1、項目績(jì)效總目標

　　深入貫徹落實(shí)《國家創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略綱要》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要（20xx－20xx－20xx年）》，創(chuàng )新基層科普服務(wù)理念和服務(wù)方式，提升基層科普服務(wù)的覆蓋面、實(shí)效性和獲得感，增加科普公共服務(wù)產(chǎn)品供給，促進(jìn)科普公平普惠，實(shí)現我省公民科學(xué)素質(zhì)建設目標，為全面建成小康社會(huì )和建設創(chuàng )新型國家厚植公民科學(xué)素質(zhì)基礎。

　　2、項目績(jì)效階段性目標

　�。�1）制作科普知識讀本33000本。

　�。�2）建立1個(gè)新時(shí)代文明實(shí)踐中心科技與科普分中心。

　�。�3）創(chuàng )建科普示范基地1個(gè)、建設科普宣教室1個(gè)。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚�

　　我單位按照財政部門(mén)內部控制工作的要求，組織成立了由單位負責人任組長(cháng)，分管副主席任副組長(cháng)，職工為成員的內部控制工作領(lǐng)導小組，對單位整體支出開(kāi)展了績(jì)效自評工作，針對在評價(jià)過(guò)程中出現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改完善。

　�。ǘ�）組織實(shí)施

　　績(jì)效評價(jià)工作具體由分管副主席的xx海同志具體抓落實(shí)，單位財務(wù)人員收集相關(guān)資料，領(lǐng)導小組組織人員檢查財務(wù)會(huì )計記錄，督促按時(shí)保質(zhì)保量的完成績(jì)效評價(jià)工作。

　�。ㄈ�）分析評價(jià)

　　結合項目上報的績(jì)效目標申報表，對照項目實(shí)施情況，逐項對照完成情況進(jìn)行分析評價(jià)，確保項目績(jì)效評價(jià)真實(shí)準確。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目資金到位情況

　　根據《紅河州財政局關(guān)于下達20xx年基層科普行動(dòng)計劃資金預算的通知》（紅財教發(fā)〔20xx〕64號），20xx年共拔入資金13萬(wàn)元，其中：公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)經(jīng)費2萬(wàn)元、科普惠農興村計劃（示范農技協(xié)）經(jīng)費10萬(wàn)元、資金使用績(jì)效考核補助經(jīng)費1萬(wàn)元。按照瀘西縣財政局要求，科普惠農興村計劃（示范農技協(xié)）經(jīng)費10萬(wàn)元由縣財政局直接劃撥至項目實(shí)施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農業(yè)發(fā)展聯(lián)合會(huì )，其余項目經(jīng)費劃撥至瀘西縣科協(xié)零余額賬戶(hù)。

　　2、項目資金使用情況

　�。�1）公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)2萬(wàn)元用于制作科普知識讀本33000本。

　�。�2）資金使用績(jì)效考核補助1萬(wàn)元用于建立1個(gè)新時(shí)代文明實(shí)踐中心科技與科普分中心。

　�。�3）科普惠農興村計劃（示范農技協(xié)）10萬(wàn)元劃撥至項目實(shí)施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農業(yè)發(fā)展聯(lián)合會(huì )，用于創(chuàng )建科普示范基地1個(gè)、建設科普宣教室1個(gè)。

　　3、項目資金管理情況分析

　　科普資金實(shí)行 “誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的責任追究機制，項目實(shí)施單位承擔資金使用和管理責任�？破召Y金按規定用途專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪作他用。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　項目管理經(jīng)局會(huì )議研究具體實(shí)施情況，指定公共設施管理科具體負責，同時(shí)按項目進(jìn)度與財務(wù)科對接付款方式，做到事前有預算，事中有監督，事后有驗收的原則落實(shí)好項目各項指標達到規范要求。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　1、項目成本（預算）控制情況

　　嚴格按照上級劃撥資金實(shí)施項目，控制好成本，節約投入，盡可能以較少的投入完成預期目標。

　　2、項目完成質(zhì)量

　　按照項目實(shí)施內容及工作要求實(shí)施完畢，項目實(shí)施基本實(shí)現了預期的績(jì)效目標。

　　3、項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　從項目實(shí)施的總體情況來(lái)看，20xx年基層科普行動(dòng)計劃資金項目都得到較好的實(shí)施，按規定時(shí)間完成項目指標任務(wù)。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　該項目的實(shí)施解決了瀘西縣科協(xié)科普宣傳資料緊缺的問(wèn)題，豐富了科普宣傳活動(dòng)的內容，有利于公民科學(xué)素質(zhì)的提升。有利于多方整合資源，推動(dòng)我縣科普事業(yè)向前發(fā)展。使綠色農產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)得到進(jìn)一步普及，發(fā)展綠色種養產(chǎn)業(yè)觀(guān)念得到進(jìn)一步鞏固，輻射帶動(dòng)其它配套服務(wù)業(yè)協(xié)同發(fā)展，解決城鄉勞動(dòng)就業(yè)人口，逐步推動(dòng)生態(tài)循環(huán)農業(yè)發(fā)展，從而加快社會(huì )主義新農村建設步伐，最終實(shí)現農民增收致富，社會(huì )和諧的'發(fā)展目標，為如期建成小康社會(huì )增光添彩。

　　四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　從項目實(shí)施的總體情況來(lái)看，20xx年基層科普行動(dòng)計劃資金項目都得到較好的實(shí)施。評價(jià)結果為優(yōu)秀。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬�對項目績(jì)效自評存在和發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí)，首先是高度重視，精心組織。提高對項目績(jì)效評價(jià)工作重要性的認識，加強組織領(lǐng)導，健全工作機制，強化協(xié)調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，積極做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。

　�。ǘ�）對績(jì)效自評結果向社會(huì )公開(kāi)，接受社會(huì )監督；加強績(jì)效目標編制，實(shí)施全過(guò)程績(jì)效管理�？�(jì)效評價(jià)結果為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。對績(jì)效好的項目原則上優(yōu)先保障，對績(jì)效一般的項目予以調整，對低效資金一律削減或取消，對長(cháng)期沉淀的資金一律收交財政。

　�。ㄈ�）強化績(jì)效目標跟蹤分析，規范和改進(jìn)項目管理。通過(guò)項目實(shí)施前、中、后全過(guò)程監督，及時(shí)發(fā)現績(jì)效目標編制中存在的問(wèn)題，建立健全績(jì)效工作機制；揭示項目建設中的問(wèn)題，規范項目實(shí)施。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 5

　　一、項目基本情況及自評結論

　　20xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費總額700萬(wàn)元，主要用于我院年度常規重大研究課題。我院按照項目實(shí)施計劃，制定了項目預算實(shí)施方案，并嚴格按照預算開(kāi)展課題研究工作。

　�。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓�(jiǎn)要情況

　　項目主管單位為廣東省社會(huì )科學(xué)院。廣東省社會(huì )科學(xué)院是廣東省人民政府直屬的社會(huì )科學(xué)綜合研究機構，其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究所，成立于1958年10月，1974年6月改稱(chēng)廣東省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究所。1980年9月擴建為廣東省社會(huì )科學(xué)院。廣東省社會(huì )科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統，經(jīng)過(guò)40余年的建設與發(fā)展，形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長(cháng)研究學(xué)科：鄧小平理論研究、社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟研究、現代化與可持續發(fā)展問(wèn)題研究、港澳臺問(wèn)題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會(huì )主義精神文明建設研究等。廣東省社會(huì )科學(xué)院受省委、省政府委托，參與組織、協(xié)調、指導全省鄧小平理論研究、精神文明建設研究工作；協(xié)助擬定廣東省理論規劃；負責組織廣東省社會(huì )科學(xué)系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定工作。

　　改革開(kāi)放以來(lái)，廣東省社會(huì )科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù)，積極參與和承擔省委、省政府決策研究，特別是研究廣東經(jīng)濟社會(huì )中長(cháng)期發(fā)展的重大戰略問(wèn)題，充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用，為廣東的改革、開(kāi)放和現代化建設作出了積極貢獻。特別是在社會(huì )主義商品經(jīng)濟、特區理論與實(shí)踐、港海岸臺研究、物價(jià)改革、國有企業(yè)改革、區域經(jīng)濟發(fā)展與規劃、廣東山區發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng )廣東發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究，為廣東的改革開(kāi)放和現代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來(lái)關(guān)于深圳率先基本實(shí)現現代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對廣東的影響等問(wèn)題的研究得到省領(lǐng)導的充分肯定。

　�。ǘ�）項目實(shí)施主要內容及實(shí)施程序

　　20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導所關(guān)注的問(wèn)題，為省委省政府提供決策咨詢(xún)和理論依據。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作，進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內容大致分為兩類(lèi)，一類(lèi)是中央、省領(lǐng)導交辦重大課題項目，這類(lèi)內容占據了重大項目的大部分，主要包括20xx年上級領(lǐng)導交辦課題（根據省委常委會(huì )20xx年工作要點(diǎn)專(zhuān)題調研活動(dòng)）、《廣東產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉化機制研究》調研報告等；一類(lèi)是配合院科研中心工作的重大課題項目，如“‘協(xié)同創(chuàng )新’研究平臺建設項目”、社科院微信公眾平臺建設項目等。

　　20xx重大課題都屬于年度重大課題，項目實(shí)施實(shí)效性較強，主要分為三個(gè)階段：

　　第一階段，收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數據資料、事實(shí)資料和政策文獻資料。在此基礎上，對材料進(jìn)行梳理，細化研究?jì)热�，對課題總體研究工作進(jìn)行計劃和安排。

　　第二階段，調查研究階段。對研究專(zhuān)題進(jìn)行實(shí)地考察調研。召開(kāi)調研座談會(huì )，專(zhuān)家論證會(huì )，完成前期報告框架以及階段性成果。

　　第三階段，完成課題總報告。

　�。ㄈ�）簡(jiǎn)述項目自評等級和分數，并對照佐證材料逐一分析

　　1、前期工作

　　20xx重大項目大部分屬于省領(lǐng)導交辦課題，前期準備工作充分，在省領(lǐng)導下達課題后，我們會(huì )根據領(lǐng)導下達內容組織相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)家組成課題研究小組，對照領(lǐng)導要求和課題理論進(jìn)行論證，制定研究大綱，開(kāi)展課題預研究。具體表現如下：

　�。�1）前期研究方面，論證決策自評得分為滿(mǎn)分7分，項目按照院上級交辦課題立項。

　�。�2）目標設置方面，目標設置的完整性和科學(xué)性均為滿(mǎn)分，在目標完整性方面，制定了課題研究實(shí)施方案；在目標科學(xué)性方面，目標設計科學(xué)合理，實(shí)施過(guò)程順利。

　�。�3）保障機制方面，院重大課題研究得到院的全力保障，在組織機構和制度措施方面均為滿(mǎn)分。在組織機構上，以課題組為專(zhuān)門(mén)的實(shí)施組織機構，并實(shí)行分項目制度，指定專(zhuān)門(mén)人員負責跟進(jìn)。在制度措施方面，資金管理制度參照院財務(wù)統一管理，有項目管理制度，按《科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理》制度實(shí)施，有項目實(shí)施方案。

　　2、實(shí)施過(guò)程

　　項目實(shí)施過(guò)程的財政管理全程監控，在資金管理和項目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握。具體表現如下：

　�。�1）資金管理方面，按照《廣東省社科院全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例》執行，分兩類(lèi)情況下?lián)�。一種是應用類(lèi)課題，時(shí)效性較強，周期短，一次性下?lián)芙?jīng)費；基礎類(lèi)課題（國家社科基金、青年課題、專(zhuān)著(zhù)出版等），研究周期較長(cháng)，一般為三到五年，按照課題研究進(jìn)度，分三次下?lián)�。課題立項后，一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面，因課題項目經(jīng)費沒(méi)能及時(shí)到位，該項得分為3分，總分為4分。在財務(wù)合規性方面，得分為滿(mǎn)分，項目資金全部用于課題研究，并符合財務(wù)管理規定，實(shí)行專(zhuān)賬管理，按計劃支出，支出記錄完整規范，憑證合格有效。（2）項目管理方面，項目實(shí)施程序規范，嚴格。按照《科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例實(shí)施細則》執行，課題組要在科研項目管理系統中遞交中期檢察申請，并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過(guò)后，才能進(jìn)行課題結項。在項目監管方面，得滿(mǎn)分，嚴格按照《廣東省社科院科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例》制度對項目進(jìn)行檢查、監控。

　　3、項目績(jì)效

　　20xx年重大課題項目績(jì)效明顯，在經(jīng)濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現，具體表現為：

　�。�1）經(jīng)濟性方面，項目實(shí)施過(guò)程沒(méi)有超預算，節約進(jìn)行，得滿(mǎn)分。

　�。�2）效率性方面，項目進(jìn)展富有效率，得滿(mǎn)分。按照進(jìn)度計劃完成階目標，工作得到省委交辦領(lǐng)導認同。

　�。�3）效果性方面，重大項目研究最后取得多項成果，主要成果形式為5000字左右的研究報告（簡(jiǎn)本），或者幾萬(wàn)字的研究報告（詳本），以《廣東省社會(huì )科學(xué)院專(zhuān)報》形式上報省領(lǐng)導。報告得到省委領(lǐng)導的圈點(diǎn)和批示，有的'轉化為部門(mén)決策。達到預期效果。

　�。�4）公平性方面，項目實(shí)施沒(méi)有造成社會(huì )不公，具有較強的公共屬性，發(fā)揮著(zhù)重大的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。

　　二、績(jì)效表現

　�。ㄒ唬┵Y金使用績(jì)效。

　　資金使用績(jì)效良好，按規定支出，取得預期成效。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題。針對短板指標分析項目資金使用存在的問(wèn)題和原因。

　　在資金支出方面，課題項目研究已經(jīng)結束，但由于資金沒(méi)有及時(shí)到位，課題經(jīng)費為院先行調劑墊支，資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預算按期有序完成年度資金支出。

　　三、改進(jìn)意見(jiàn)

　　針對存在的問(wèn)題提出完善項目管理資金績(jì)效管理的意見(jiàn)。

　　希望資金能夠及時(shí)到位，保證項目資金的有效使用。無(wú)其他意見(jiàn)。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 6

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見(jiàn)附表1）

　�。ǘ�）項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。

　　1、項目基本性質(zhì)：常年項目。

　　2、項目用途：項目實(shí)施后能加強我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管，保證安全的.農產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，加快全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管體系建設，提高我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場(chǎng)競爭力，促進(jìn)農業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農民收入。

　　3、項目主要內容和涉及范圍

　　一是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮和金井鎮。

　　二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

　　三是農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

　　四是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。

　　五是農產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)分析（包括財政資金、自籌資金等）

　　落實(shí)縣財政項目資金180萬(wàn)元，自籌777.4萬(wàn)元，總投入957.4萬(wàn)元。其中農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬(wàn)元，項目單位自籌95萬(wàn)元；農業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬(wàn)元，項目單位自籌25萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬(wàn)元，項目單位自籌32.4萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬(wàn)元，項目單位自籌625萬(wàn)元；農產(chǎn)品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目資金實(shí)際使用情況分析（主要是指財政資金）

　　項目完成總投資180萬(wàn)元，100%完成。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析

　　項目資金按照財務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格落實(shí)項目責任人制度，執行過(guò)程中未出現違規行為。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

　　農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長(cháng)沙縣農業(yè)投入品監管追溯系統項目采用單一來(lái)源采購；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費；農業(yè)投入品保障體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金；農產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時(shí)完成項目建設，并驗收。

　�。ǘ�）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

　　項目實(shí)行一把手責任制。局計審科、法規科和市場(chǎng)信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保了項目按時(shí)保質(zhì)完成。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析

　　20xx年農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管工作力度不斷加強，農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實(shí)，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產(chǎn)品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無(wú)公害、綠色食品和有機食品認證有效證書(shū)為177個(gè)，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管平臺，農產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效；“國家級出口食品農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區”通過(guò)20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng )建“長(cháng)沙市農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮”9個(gè)，全部通過(guò)驗收。群眾對農產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高，全年沒(méi)有發(fā)生農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

　　1、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創(chuàng )建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長(cháng)沙縣排名前二名，同時(shí)春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。

　　2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實(shí)施單位（長(cháng)沙創(chuàng )嘉農業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農產(chǎn)品基地簽定了農業(yè)投入品購銷(xiāo)協(xié)議，銷(xiāo)往基地所有農業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

　　3、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進(jìn)度按時(shí)完成了農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長(cháng)沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。

　　4、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個(gè)項目實(shí)施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來(lái)無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來(lái)國省市檢和縣級例行監測均合格；開(kāi)展農殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務(wù)。

　　5、農產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長(cháng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（詳見(jiàn)附表2）。

　　項目資金落實(shí)，實(shí)施順利，管理規范，按時(shí)保質(zhì)完成。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 7

　　一、項目的公益性和建設必要性

　　1、項目的公益性

　　隨著(zhù)經(jīng)濟、政治高速發(fā)展，人民群眾日益增長(cháng)的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設已經(jīng)成為政府機關(guān)工作的重點(diǎn)，文化展館是開(kāi)展群眾文化活動(dòng)，給群眾提供文娛活動(dòng)的場(chǎng)所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分，是推廣社會(huì )主義精神文明建設的重要途徑。

　　2、項目的必要性

　　為了加強精神文明建設，展示歷史文化及經(jīng)濟發(fā)展成果，為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動(dòng)中心及公共配套設施，決定進(jìn)行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場(chǎng)建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資，對推動(dòng)公共文化事業(yè)建設，滿(mǎn)足公眾文化需求，促進(jìn)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展，將發(fā)揮重要作用。

　　二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益

　　1、經(jīng)濟效益分析

　　本項目為綜合文化展館建設工程，建成后可以有效地帶動(dòng)文化教育、旅游、會(huì )展服務(wù)的發(fā)展，可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀效益。

　　2、社會(huì )效益分析

　　展覽館是人類(lèi)文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口，具有國際化的.基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來(lái)受到黨和政府的高度重視。

　�。�1）本項目適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展趨勢的需要。近年來(lái)，經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，帶動(dòng)了社會(huì )各項事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對內對外往來(lái)不斷擴大和增多，舉辦各種對內、對外展銷(xiāo)會(huì )、交易會(huì )、人才招聘會(huì )、文化藝術(shù)交流等活動(dòng)將日益增多。

　�。�2）項目投入使用，可以通過(guò)展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設，一方面以此為平臺，將會(huì )吸引國內外眾多商家和單位及團體來(lái)縣舉辦各種展銷(xiāo)會(huì )、交易會(huì )、文化藝術(shù)展覽會(huì )、技術(shù)交流會(huì )、學(xué)術(shù)研討會(huì )、產(chǎn)品論證會(huì )等，同時(shí)也拉動(dòng)了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

　�。�3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補了沒(méi)有展示場(chǎng)所的空白，在滿(mǎn)足展覽的功能基礎上，還可以兼顧舉辦各種展銷(xiāo)會(huì )，交易會(huì )，人才招聘會(huì )等，還可以開(kāi)展文化藝術(shù)交流活動(dòng)，完善了城市的功能。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 8

　　項目名稱(chēng)：工資及日常辦公經(jīng)費

　　項目單位：XX縣交通運輸局

　　主管部門(mén)：XX縣交通運輸局

　　評價(jià)人員：局機關(guān)項目績(jì)效考評小組

　　時(shí)間：20xx年12月

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關(guān)文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進(jìn)行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關(guān)人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。

　　項目實(shí)施情況根據績(jì)效工作目標，按計劃及工作進(jìn)度，開(kāi)支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費來(lái)源和使用情況經(jīng)費來(lái)源于縣財政撥款，實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標用戰略規劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩定及正常運行

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程績(jì)效評價(jià)設計，主要選擇單位經(jīng)費開(kāi)支項目比較大，影響范圍廣作為評價(jià)目標，評價(jià)指標的設計，主要考慮項目實(shí)施對單位及社會(huì )的影響。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)框架，包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等年度績(jì)效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數雖指標、質(zhì)雖指標、時(shí)效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標。

　�。ㄈ�）證據收集方法財務(wù)部門(mén)提供項目開(kāi)支情況，辦公室提供開(kāi)支效果。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項目績(jì)效目標，年中檢查進(jìn)度，項目結束要評估總結，提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　�。ㄎ澹┍敬慰�(jì)效評價(jià)的`局限性

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┛�(jì)效分析

　　投入計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。

　　過(guò)程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )。

　　指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

　　績(jì)效目標完成情況分析計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%

　�。ǘ�）評價(jià)結論

　　評分結果自評滿(mǎn)分：主要結論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 9

　　根據《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（南財績(jì)函〔2022〕6號）文件精神要求，全面評估20xx年度南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )科普經(jīng)費項目的實(shí)施情況和效果情況，以及專(zhuān)項資金使用的合理性和規范性，縣科協(xié)按照績(jì)效評價(jià)工作的一般準則，采用因素分析法、數據對比法等評價(jià)方法，同時(shí)輔以問(wèn)卷調查、財務(wù)核查等證據收集方法，對“20xx年度南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )科普經(jīng)費”的使用及其效果實(shí)施績(jì)效評價(jià)并形成績(jì)效自評報告。

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )為中共南縣縣委領(lǐng)導下的正科級財政核撥的事業(yè)單位，屬于參照公務(wù)員管理的群眾團體，核定編制數8人，實(shí)際在編人數7人，臨聘人員1人。單位主要職責：開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識創(chuàng )新;圍繞重點(diǎn)人群普及科學(xué)知識，提高全民科學(xué)文化素質(zhì);開(kāi)展技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉化。

　�。ǘ�）項目基本情況

　　根據南縣財政局20xx年部門(mén)預算單位經(jīng)費安排，我會(huì )20xx年科普專(zhuān)項經(jīng)費74萬(wàn)元。該專(zhuān)項資金主要使用范圍包括：科普基礎設施建設和維護，科普工作的能力和手段提升，科普人才隊伍和基層科普組織建設，圍繞重點(diǎn)人群的科學(xué)素質(zhì)工作開(kāi)展的重大科普活動(dòng)。

　�。ㄈ�）績(jì)效目標設定情況

　　深入推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》，面向五大類(lèi)

　　重點(diǎn)人群開(kāi)展科普惠農、全國科普日、科技活動(dòng)周、防災減災日、科技三下鄉、科普培訓科技推廣、科普館升級維護等系列科普活動(dòng)，搭建為科技工作者服務(wù)、為企業(yè)服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)三大平臺；深入實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)、科學(xué)普及、廣泛協(xié)作、青少年科技教育四大系統工程。具體目標：一是組織全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要成員單位深入到全縣12個(gè)鄉鎮搞好2次科技三下鄉活動(dòng)；二是舉辦至少5場(chǎng)次的大型科普宣傳活動(dòng)，受眾人數達到3萬(wàn)人；三是組織1次縣級青少年科技創(chuàng )新大賽及青少年科技輔導員培訓班；四是全力打造“科技工作者之家”，開(kāi)展舉薦、慰問(wèn)優(yōu)秀科技工作者活動(dòng)；五是科普館全年正常開(kāi)放，部分設備升級改造；六是全年聯(lián)合涉農部門(mén)開(kāi)展各種高產(chǎn)種養技術(shù)培訓班10期，培訓人數達到2000人；七是積極扶持基層科協(xié)組織建設，科普惠農資金向村、社區科協(xié)傾斜，最少扶持10個(gè)以上的基層科協(xié)組織建設；八是扶持5個(gè)以上的農技協(xié)、基地做大做強，增強其輻射帶動(dòng)能力。扶持3家以上的縣級企業(yè)的創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)發(fā)展。

　　二、項目實(shí)施基本情況

　�。ㄒ唬╉椖康慕M織管理情況；

　　1、項目實(shí)施管理情況

　　根據年初項目績(jì)效目標，參照市科協(xié)和財政部門(mén)的科普經(jīng)費管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行收支和管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，投入到位，發(fā)揮效益。

　　2、制度執行情況

　　為保證財政安排給我協(xié)會(huì )的科普項目能夠扎實(shí)有效實(shí)施，經(jīng)費支出均按照八項規定要求，嚴格審批，手續齊全，合法合規，項目支出完全符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理狀況

　　1、項目投入情況

　　20xx年，縣財政下達我協(xié)會(huì )科普經(jīng)費項目預算資金74萬(wàn)元，實(shí)際到位項目資金74萬(wàn)元，到位率為100％。

　　2、項目支出情況

　　根據年初項目績(jì)效目標，20xx完成實(shí)際支出項目資金73.85萬(wàn)元，支出率為99.79％。主要用于開(kāi)展重點(diǎn)科普活動(dòng)、青少年科技教育活動(dòng)、實(shí)用技術(shù)培訓經(jīng)費、科普設施建設、學(xué)術(shù)交流、支持鄉鎮（村、社區及企業(yè)）科協(xié)建設、支持全縣各協(xié)會(huì )（基地）發(fā)展等科普專(zhuān)項工作支出。

　　3、資金使用合法性、合規性

　　我會(huì )的科普專(zhuān)項經(jīng)費嚴格按照要求進(jìn)行項目資金的申報、使用和管理，手續齊全，合法合規，未發(fā)現有違反財經(jīng)紀律現象發(fā)生。

　　三、項目績(jì)效分析

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況；

　　我會(huì )項目績(jì)效評價(jià)選用的指標主要包括預算執行情況、財務(wù)管理狀況以及社會(huì )效益等。采取單位績(jì)效評價(jià)自評方式，運用成本效益法進(jìn)行項目績(jì)效評價(jià)。

　　項目按照績(jì)效目標的實(shí)施內容及工作要求實(shí)施完畢，執行情況較好，達到了預期績(jì)效目標。根據對項目自檢自評，結合20xx年項目支出績(jì)效自評指標計分表逐項打分，總得分為91分，績(jì)效評價(jià)為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標完成情況；

　　1、科普科技創(chuàng )新：一是南縣籍院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò )服務(wù)持續開(kāi)展。5位院士（兩院院士陳慶云、黃伯云、周緒紅、楊長(cháng)風(fēng)，俄羅斯國際工程院院士劉伯操），博導以上50多位專(zhuān)家，大部分已取得聯(lián)系；二是召開(kāi)20xx年“全國科技工作者日”座談會(huì )�？h科協(xié)工作人員、縣科工局工作人員、縣老科協(xié)機關(guān)工作人員及老科協(xié)縣直分會(huì )會(huì )長(cháng)、鄉鎮老科協(xié)會(huì )長(cháng)及部分科技人員，縣農業(yè)系統、縣教育系統、縣衛健系統、環(huán)保系統的科技工作者代表、企業(yè)科技工作者代表參加會(huì )議；三是舉辦20xx年科技活動(dòng)周啟動(dòng)式�；顒�(dòng)周聚焦“百年回望:領(lǐng)導科技發(fā)展”，號召全縣各級、各部門(mén)開(kāi)展豐富多彩的科技宣傳與科普活動(dòng)；四是成立第一家省級專(zhuān)家工作站。20xx年7月12日，“中國科學(xué)院水生生物研究所—湖南金鱗農業(yè)發(fā)展有限責任公司專(zhuān)家工作站”揭牌儀式舉行，11月通過(guò)省級專(zhuān)家評審；五是全國科普日活動(dòng)精彩紛呈；六是首屆青少年機器人大賽圓滿(mǎn)收官。11月23日，南縣首屆青少年機器人大賽在南縣一中體育館舉行。來(lái)自全縣中小學(xué)校的71支隊伍191名參賽選手、125名教練員和領(lǐng)隊、裁判員、學(xué)生方陣等共計800余人參加本次活動(dòng)。本次青少年機器人大賽是自我縣2018年承辦湖南省39屆青少年科技創(chuàng )新大賽后的.又一次科技賽事，它的舉辦開(kāi)啟了全市各區縣青少年機器人大賽的先河；七是全力扶持三力士、偉業(yè)機械等縣級企業(yè)科普科技創(chuàng )新。

　　2、科普惠農：一是農民科技培訓活動(dòng)形式多樣、異彩紛呈�？h科協(xié)組織縣農業(yè)局、畜水局、林業(yè)局、科工局、老科協(xié)等涉農、涉科單位在全縣范圍內開(kāi)展了以水稻病蟲(chóng)害防治、富硒稻高產(chǎn)栽培、蔬菜栽培技術(shù)、農機推廣、科學(xué)養豬、養雞、養魚(yú)高產(chǎn)栽培實(shí)用技術(shù)，共舉辦各類(lèi)培訓班12期，參加培訓的農民群眾12600多人次。農村科普知識競賽活動(dòng)群眾參與踴躍、反響良好。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱，深入到各鄉鎮，舉辦“科技標竿戶(hù)培訓班”、“當家農民培訓班”15期，培訓人數300多人次；二是廣利源生態(tài)農莊科普教育基地獲評市級科普教育基地；三是科技志愿者隊伍建設成效顯著(zhù)。20xx年科技志愿者注冊人數達到1685人；科普信息員注冊，達到2.2萬(wàn)多人，傳播量97萬(wàn)多次，兩項指標一直保持在益陽(yáng)市前列；四是科技助力鄉村振興，全年圍繞鄉村振興戰略開(kāi)展各類(lèi)大小型培訓活動(dòng)26次、邀請專(zhuān)家座談4次，通過(guò)推廣農業(yè)科學(xué)技術(shù)，傳授種植養殖方法，促進(jìn)農業(yè)增效、農民增收；五是扶持一批基層科協(xié)組織及基地協(xié)會(huì )建設，增強其輻射帶動(dòng)能力。

　　3、老科協(xié)經(jīng)費：老科協(xié)是由我縣一批離退休老領(lǐng)導、各行業(yè)離退休專(zhuān)家和工程技術(shù)人員組織起來(lái)，面向社會(huì )開(kāi)展技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)，以老有所為為宗旨的群眾組織。他們的會(huì )員隊伍大，凝聚了一大批我縣優(yōu)秀的專(zhuān)業(yè)技術(shù)專(zhuān)家，他們在參與科普宣傳服務(wù)，參與技術(shù)推廣工作、參與勞動(dòng)就業(yè)培訓服務(wù)等方面發(fā)揮著(zhù)不可替代的作用。20xx年，他們組織開(kāi)展農村實(shí)用技術(shù)培訓班10期，舉辦社區科普講座12期，編印科普宣傳資料25000冊，舉辦科普報告會(huì )4次，組織專(zhuān)家指導、扶持、服務(wù)金鱗漁業(yè)、河濱水產(chǎn)等農村專(zhuān)業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì )和項目基地。

　　四、項目支出績(jì)效自評得分情況（91分）

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策（17分）

　�。�1）項目目標4分，縣科協(xié)對科普專(zhuān)項資金的使用設立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，該項指標得4分。（佐證資料：年度工作計劃、預算編制計劃）

　�。�2）決策過(guò)程7分

　　1、決策依據4分：科普專(zhuān)項資金的使用符合《科普法》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》的規定，制定了20xx年度科普工作計劃；

　　2、決策程序3分：項目資金的使用符合申報條件，批復及時(shí)，該項指標得3分。（佐證資料：《科普法》、《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》等文件，20xx年度工作計劃和總結，科普惠農資金安排會(huì )議記錄）

　�。�3）資金分配6分

　　1、分配辦法2分：縣科協(xié)制定了科普專(zhuān)項資金管理辦法，管理辦法中有明確的資金分配辦法，資金分配因素全面合理。（佐證資料：科普專(zhuān)項資金管理辦法，20xx年度預算編制方案）

　　2、分配結果方面4分：根據年初制定的預算計劃，各項工作的開(kāi)展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。（佐證資料：20xx年度科普經(jīng)費使用公開(kāi)說(shuō)明）

　�。ǘ�）項目管理（23分）

　�。�1）資金到位5分

　　1、到位率3分。20xx年度縣財政給縣科協(xié)預算科普專(zhuān)項經(jīng)費74萬(wàn)元，實(shí)際到位74萬(wàn)元。（縣財政預算批復）

　　2、到位實(shí)效2分。資金到位及時(shí)，沒(méi)有影響科普工作的開(kāi)展。（佐證資料：縣財政預算批復）

　�。�2）資金管理9分

　　1、資金使用6分。資金依法依規給付，無(wú)截留擠兌挪用情況、無(wú)超標準開(kāi)支情況。（佐證資料：各種活動(dòng)經(jīng)費發(fā)票憑證）

　　2、財務(wù)管理3分：縣科協(xié)制定了財務(wù)管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導簽字后才能予以報銷(xiāo)，會(huì )計核算規范。（佐證資料：財務(wù)管理制度文件，經(jīng)費支出憑證）

　�。�3）組織實(shí)施9分

　　1、組織機構1分：縣科協(xié)成立了專(zhuān)項資金管理領(lǐng)導小組，分工明確。（佐證資料：專(zhuān)項資金管理領(lǐng)導小組文件）

　　2、項目實(shí)施3分：根據科普工作的實(shí)際，合理安排各項科普活動(dòng)開(kāi)展，并在相應的活動(dòng)時(shí)間內完成工作任務(wù)。（活動(dòng)開(kāi)展的方案、計劃、辦法、圖片等）

　　3、管理制度5分：科普專(zhuān)項資金管理制度健全，在使用過(guò)程嚴格執行了相關(guān)管理制度，但也存在監督不到位的情況。（佐證資料：科普專(zhuān)項資金管理辦法）

　�。ㄈ�）項目績(jì)效（51分）

　�。�1）項目產(chǎn)出12分

　　1、產(chǎn)出數量4分：根據年初制定的工作計劃和預算編制計劃，縣科協(xié)開(kāi)展了科技三下鄉、科普進(jìn)社區、科普日等各項科普活動(dòng)，雖然因為各種原因造成計劃趕不上變化，但總體上，完成了年初制定了工作目標。（各種活動(dòng)開(kāi)展的方案、計劃、辦法、圖片等）

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量4分：

　�、倏破招麄骰顒�(dòng)各項支出明細清晰。

　�、诳破张嘤柵e辦了多期，受眾人數達到預期。

　�、矍嗌倌昕萍蓟顒�(dòng)開(kāi)展較好。

　�、芄�民素質(zhì)得到提升。

　�、菘破震^運行常態(tài)化。

　�、蘅萍脊ぷ髡邫嘁娴玫奖Ｕ�。

　　3、產(chǎn)出實(shí)效3分。每一項項目活動(dòng)的開(kāi)展，雖力爭在規定的時(shí)間內完成，但受一些因素的影響導致某些活動(dòng)沒(méi)有如期開(kāi)展，比如科協(xié)去年的科普進(jìn)社區活動(dòng)，一切工作準備就緒，但因新冠疫情的影響導致延期直至取消。

　　4、產(chǎn)出成本1分。20xx年科普專(zhuān)項經(jīng)費預算資金74萬(wàn)元，到位74萬(wàn)元，實(shí)際支出科普專(zhuān)項經(jīng)費73.85萬(wàn)元。（佐證資料：預算批復、支出明細）

　�。�2）項目效果39分

　　1、經(jīng)濟效益7分：通過(guò)舉辦科普講座培訓的方式致力于引導群眾改變農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱，組織各鄉鎮“土專(zhuān)家”，舉辦“科技標竿戶(hù)培訓班”、“當家農民培訓班”，群眾反響熱烈。

　　2、社會(huì )效益8分：通過(guò)開(kāi)展科技三下鄉、科普大篷車(chē)進(jìn)社區等活動(dòng)，大力普及科學(xué)知識，把科學(xué)送到基層；通過(guò)科普展覽、印發(fā)科技資料、開(kāi)展咨詢(xún)服務(wù)、科普惠民服務(wù)等多種形式，普及農業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，推進(jìn)農村經(jīng)濟發(fā)展；通過(guò)舉辦青少年科技大賽、舉辦輔導員培訓班、科學(xué)家進(jìn)校園等活動(dòng)激發(fā)了青少年愛(ài)科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)的激情；

　　3、環(huán)境效益8分：在科技三下鄉、科普日等大型宣傳活動(dòng)中，我們都注重環(huán)境衛生的維護，沒(méi)有給當地的環(huán)境造成破壞。

　　4、可持續影響8分：通過(guò)各項科普活動(dòng)的實(shí)施，努力在全社會(huì )營(yíng)造了科普工作的良好氛圍，激發(fā)了全體公民學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)、用科學(xué)的熱情，全面提升了全縣公民的科學(xué)文化素質(zhì)，為進(jìn)一步推動(dòng)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》“十四五規劃”的實(shí)施，提高廣大公眾的科學(xué)素質(zhì)打下了基礎。

　　5、服務(wù)對象滿(mǎn)意度8分

　　通過(guò)對公眾問(wèn)卷調查，對科普工作（含政策的制定、工作方式、工作態(tài)度、廉政建設等）滿(mǎn)意。

　　五、項目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施。

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題：目前，我縣開(kāi)展各種科技培訓的形式、手段相對落后，效果不明顯，受眾率不高。鄉鎮、村、社區科協(xié)在申請科普項目資金時(shí)沒(méi)有詳細的申報計劃，縣科協(xié)對于撥付到鄉鎮、村級科協(xié)的科普專(zhuān)項資金缺乏有效的監督，對其資金的使用了解不透徹。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施：改進(jìn)培訓形式，選擇經(jīng)濟、社會(huì )效益好、貼近實(shí)際、貼近生活、貼近公眾的培訓項目。對今后下?lián)艿洁l鎮、村、社區及企業(yè)的科普專(zhuān)項資金實(shí)行項目申報，嚴格執行專(zhuān)項資金管理辦法。

　　六、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

　�。ㄒ唬┘訌婍椖繉�(shí)施過(guò)程管理和中期管理；合理制定項目實(shí)施計劃，質(zhì)量指標設置，使項目達到預期目標；健全財務(wù)管理制度，確定資金支出結構，規范資金的使用比例，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，對資金使用的合規性與使用進(jìn)度進(jìn)行有效監控；

　�。ǘ�）加強項目績(jì)效管理，制定指向明確、具體細化和合理可行的總體績(jì)效目標、年度績(jì)效目標和績(jì)效管理責任。提高財政資金使用效益

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 10

　　根據《xx省教育廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部分財政支出項目績(jì)效評價(jià)自評工作的通知》（云教函〔20xx〕269號）要求，本著(zhù)真實(shí)、科學(xué)、公正原則，依據《省財政廳關(guān)于建立財政支出績(jì)效跟蹤制度的通知》（云財績(jì)[20xx]98號）和《xx省20xx年度中小學(xué)校舍安全工程專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作方案和指標體系》，我縣扎實(shí)認真地開(kāi)展了財政支出績(jì)效評價(jià)工作，重點(diǎn)評價(jià)省級校安資金的工程項目有：食堂2；學(xué)生宿舍2；學(xué)生宿舍3；學(xué)生宿舍4；廁所1�，F將我校20xx年校舍安全工程省級資金項目自評如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖勘尘�

　　自20xx年7月中小學(xué)校舍安全工程啟動(dòng)以來(lái)，縣委、縣人民政府高度重視，迅速召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究部署，成立了以縣長(cháng)為組長(cháng)，分管副縣長(cháng)為副組長(cháng)，教育、財政、發(fā)改、建設、國土、審計、地震、公安、消防等相關(guān)職能部門(mén)為成員的中小學(xué)校舍安全工程領(lǐng)導小組，全面加強對工程建設的領(lǐng)導。制定出臺了《xx縣中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施方案》，組織教育、財政、建設、國土等職能部門(mén)與特聘的技術(shù)力量雄厚、有鑒定資質(zhì)的xxxx雙翔建設檢測技術(shù)有限公司，對縣市轄區內中小學(xué)幼兒園校舍場(chǎng)址和校舍建筑進(jìn)行全面排查、勘察與技術(shù)鑒定，為中小學(xué)校舍安全工程全面推進(jìn)奠定了堅實(shí)的基礎。

　　在縣校舍安全工程領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，我校校安辦組織校舍場(chǎng)址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現狀的基礎上充分考慮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展狀況和教育發(fā)展水平等實(shí)際，結合我校布局結構調整、農村初中校舍改造、標準化學(xué)校建設和校舍維修改造長(cháng)效機制，科學(xué)制定了《xx縣xx鎮初級中學(xué)校舍安全工程總體規劃》，并按輕重緩急，合理制定中小學(xué)校舍安全工程年度實(shí)施計劃和具體實(shí)施方案，有計劃，分步驟地實(shí)施新建改造和加固維修工程。

　�。ǘ�）項目基本情況

　　按照“實(shí)用、夠用、方便學(xué)生和科學(xué)布局，合理規劃”的原則，并結合我校標準化建設的需要，通過(guò)多次對項目學(xué)校上報的可行性研究報告分析、論證，經(jīng)報請州校安辦同意20xx年校安工程省級財政支出建設項目涉及5個(gè)加固項目（食堂2；學(xué)生宿舍2；學(xué)生宿舍3；學(xué)生宿舍4；廁所1），總面積3571平方米，上級補助資金71.3萬(wàn)元（其中省資金53.51萬(wàn)元，州資金xx.79萬(wàn)元）。

　�。ㄈ�）項目的績(jì)效目標和預期主要收益

　　5個(gè)項目的實(shí)施能將學(xué)�，F存在安全隱患比較大的B級危房加固，師生安全得到保障。另外，還能解決目前學(xué)校住宿擁擠等困難，師生可全心全意投入教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量，也能使學(xué)校更好的服務(wù)于社會(huì )。同時(shí)，按標準規范建設學(xué)校硬件設施，消除不安全隱患，改善學(xué)校學(xué)習、生活條件，為學(xué)校的持續發(fā)展奠定了基礎。另外，項目的實(shí)施必將促進(jìn)我校教育的發(fā)展，學(xué)校的安全隱患得以消除，辦學(xué)條件將進(jìn)一步改善，學(xué)校辦學(xué)實(shí)力將更加增強，必將給學(xué)校教育的發(fā)展起到帶動(dòng)和推動(dòng)的積極作用。

　　二、項目組織實(shí)施情況

　　我校的項目主要是由鎮領(lǐng)導負責組織實(shí)施，校安工程項目確定后，xx縣教育局對項目單位要求，要根據上級審批的項目，認真做好校園規劃、勘察設計、招標、施工、監理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。建設任務(wù)根據校園分區要求和現有房舍位置進(jìn)行總體規劃，依據房舍使用功用和《中小學(xué)校建設標準》，聘請專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員搞好初步設計。不擅自擴大建設規模，提高建設標準，增加建設內容，施工預算嚴格控制在批準的概算以?xún)�。所有建設項目都按以下制度：一是實(shí)行工程招投標制，做到公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)。二是實(shí)行工程監理制，監理人員和駐工地代表同時(shí)參與現場(chǎng)管理。三是實(shí)行合同管理制。工程的設計、施工、監理都依法訂立合同，各類(lèi)合同明確質(zhì)量要求和違約責任。四是實(shí)行竣工驗收備案制。項目建成后，項目建設單位及時(shí)組織施工單位進(jìn)行自檢，進(jìn)行專(zhuān)項驗收。驗收合格，交付使用。學(xué)校建設，實(shí)行強制性監督檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理。五是實(shí)行項目檔案制。從校園規劃、項目審批至竣工驗收各個(gè)環(huán)節的文件資料，都按照要求進(jìn)行收集、整理，做好存檔備案工作。

　　為把學(xué)校建成家長(cháng)最放心、最安全的地方，在項目建設過(guò)程中相關(guān)部門(mén)和負責人都做到職責明確，校長(cháng)負責施工現場(chǎng)管理�？h教育局不定期對工程進(jìn)行現場(chǎng)督查和指導，聽(tīng)取反饋意見(jiàn)。項目都由xx縣發(fā)展和改革局審批、立項，并按規定辦理了相關(guān)建設手續。同時(shí)，主辦方與相關(guān)部門(mén)密切配合，聘請有資質(zhì)監理單位全程監督施工質(zhì)量。

　　目前，正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類(lèi)統一組織施工單位進(jìn)行維修改造，力爭在今年暑假期間完成此項工作。

　　三、項目資金使用及管理情況

　　根據《關(guān)于下達20xx年第一批中小學(xué)校舍安全工程專(zhuān)項資金的通知》（紅財教[20xx]14號）和《關(guān)于下達20xx年第二批中小學(xué)校舍安全工程省級專(zhuān)項資金和州級配套資金的通知》（紅財教[20xx]133號）文件，我校5個(gè)項目共收到上級下?lián)苜Y金71.3萬(wàn)元。其中：省級資53.51萬(wàn)元，州級xx.19萬(wàn)元。上級下?lián)艿乃�有資金，我校全部用于項目的專(zhuān)項建設。

　　在資金管理上，嚴格按照《xx省中小學(xué)校舍維修改造專(zhuān)項資金管理暫行辦法》等有關(guān)文件要求，校安工程資金運行實(shí)行專(zhuān)項資金專(zhuān)戶(hù)管理制度，項目建設工程款經(jīng)審核后由縣財政局撥付到鄉鎮財政所，并建立專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理、封閉運行、集中支付，確保專(zhuān)項資金全部用于校舍安全工程項目建設，提高資金使用效益，保證資金安全。工程完工后，及時(shí)組織縣監察局、財政局、教育局、審計局共同對工程專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行嚴格檢查和審計。資金按照工程進(jìn)度撥付給施工單位，無(wú)擠占、拉用、挪用現象。

　　四、項目績(jì)效目標完成情況

　　本次績(jì)效評價(jià)工作所涉及的項目在建設前，都存在較為嚴重的學(xué)校安全隱患，一些教室和宿舍已不能繼續使用。項目實(shí)施主要考慮的'是消除危房，解決學(xué)校教室和學(xué)生住宿樓比較緊張的困難，以期通過(guò)新建或維修校舍來(lái)消除安全隱患，改善學(xué)校辦學(xué)條件。

　　20xx年已下達的校舍安全工程專(zhuān)項資金71.3萬(wàn)元，排除危房3571平方米。項目的實(shí)施，切實(shí)改善了項目學(xué)校的辦學(xué)條件，師生的安全得到了保障。同時(shí)，調動(dòng)了老師的工作積極性，激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習興趣，提高了教育教學(xué)質(zhì)量。

　　通過(guò)對項目支出后實(shí)際狀況與申報績(jì)效目標的對比分析，我縣20xx年中小學(xué)校舍安全工程省級專(zhuān)項資金所涉及項目能結合全縣中小學(xué)校布局調整和《xx縣中小學(xué)校舍安全工程總體規劃》，從項目的論證到報批、項目的規劃設計到招投標、施工、監理等階段，都能?chē)栏癜椿�建程序辦理相關(guān)事宜，嚴格遵守《建筑法》、《招投標法》、《合同法》等國家法律法規，特別資金管理上，為加強財政資金管理，推進(jìn)部門(mén)預算管理改革，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益和政府公共管理服務(wù)水平，由縣級財政部門(mén)對專(zhuān)項資金進(jìn)行管理，封閉運行，集中支付，避免了擠占和挪用專(zhuān)項資金的事件發(fā)生，資金的使用符合《xx省農村中小學(xué)校舍維修改造專(zhuān)項資金管理暫行辦法》等相關(guān)規定，在各級政府部門(mén)和相關(guān)機構對我市校安工程審計驗收中，工程建設質(zhì)量和資金使用等都得到相關(guān)部門(mén)的肯定和認可。

　　項目績(jì)效目標未完成的項目為維修加固項目，原因是由于項目資金于去年10月中旬才下?lián)�，加之加固改造項目才剛啟�?dòng)，各鄉鎮各學(xué)校校舍破損情況不一，下達資金額度有限，僅前期的設計等手續費都難以支付，暫時(shí)無(wú)法制定統一的維修加固方案，影響了工程的實(shí)施。目前，正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類(lèi)統一組織施工單位進(jìn)行維修改造，力爭在今年假期間完成此項工作。

　　由于維修加固項目暫未開(kāi)始實(shí)施，影響了評價(jià)結果。綜合評價(jià)后，本次績(jì)效評價(jià)得分達88分，評價(jià)結果為良。拆除重建項目實(shí)施后與申報績(jì)效目標一致，對提高學(xué)校的辦學(xué)條件和管理水平起到了積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，贏(yíng)得了當地群眾的好評，使學(xué)校成為家長(cháng)最放心、最安全的地方。

　　五、主要做法、存在問(wèn)題與建議

　�。ㄒ唬┙�(jīng)驗與做法

　　1、統籌規劃，均衡發(fā)展。由于我校學(xué)生多、住宿緊缺，城鄉之間、鄉村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項目規劃中，根據房屋的危險程度，以滿(mǎn)足學(xué)校教育教學(xué)需要為宗旨，與學(xué)校布局調整相結合，兼顧需要與發(fā)展，按照一次規劃，分步實(shí)施的原則進(jìn)行規劃，對區域內校舍規劃進(jìn)行統籌，達到促進(jìn)區域統籌發(fā)展，促進(jìn)教育公平的目的。充分體現了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。

　　2、過(guò)程監督，質(zhì)量第一。為保證我縣校安工程項目建設質(zhì)量，對工程實(shí)施全程綜合管理。即在工程招標時(shí)，對報名投標的各個(gè)建筑公司進(jìn)行資質(zhì)評審、信譽(yù)考察，篩選出有資質(zhì)、信譽(yù)度好的建筑公司參與投標。在工程建設過(guò)程中，聘請有資質(zhì)的監理公司對工程進(jìn)行全過(guò)程監理，工程中每一道工序完成，在進(jìn)行下一道工序之前，由施工方報驗，監理方檢查，符合設計要求，簽字認可后方可進(jìn)行下一道工序的施工。并定期或不定期召開(kāi)工地會(huì )議，對工程中的技術(shù)問(wèn)題及有關(guān)情況進(jìn)行交底。工程竣工時(shí)，邀請各有關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對工程質(zhì)量進(jìn)行評定，嚴格按照國家有關(guān)建筑質(zhì)量標準對工程進(jìn)行驗收。由于對工程質(zhì)量的嚴格控制，所有已完成的項目均合格驗收。

　　3、強化措施，加強管理。學(xué)校安全管理是各級各部門(mén)已不容辭的責任，隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷發(fā)展，安全工作在學(xué)校日常管理中的地位越來(lái)越突出。加強學(xué)校安全管理，對校舍進(jìn)行安全監控，實(shí)行校舍安全鑒定上報制度，對學(xué)生進(jìn)行安全疏散教育，可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。

　�。ǘ�）存在的困難和問(wèn)題

　　在上級各有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、支持和幫助下，我校校舍安全工程工作取得了一定成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和困難，主要表現在：資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來(lái)的面積上進(jìn)行簡(jiǎn)單重建，而是需要根據學(xué)校的發(fā)展需要進(jìn)行規劃建設，在原來(lái)的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒(méi)有考慮學(xué)校的發(fā)展需要。由于我校財政難以安排全部配套經(jīng)費，部分項目學(xué)校產(chǎn)生了新的建設欠債，以致于造成由于資金缺口過(guò)大，項目推遲實(shí)施的現象。

　�。ㄈ�）項目的后續工作安排和有關(guān)建議

　　中小學(xué)校舍安全工程的實(shí)施，使我校危房加固排除隱患成為可能，但隨著(zhù)房屋使用年限的增長(cháng)和各種外界因素，我校危房還會(huì )不斷產(chǎn)生，校舍安全工程應該是一項長(cháng)遠而艱巨的任務(wù)，不能一蹴而就，需要根據地方的財力和學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行規劃建設。在校安工程項目實(shí)施過(guò)程中，一是建議上級部門(mén)安排項目時(shí)應根據學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行調研審定，確定建設面積；二是在資金安排上，應根據各地區建筑單價(jià)的不同來(lái)區別對待；三是應鼓勵多渠道籌集資金，整合校舍維修改造、捐贈等項目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)維修加固項目的實(shí)施，確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務(wù)，給師生在新學(xué)年創(chuàng )造一個(gè)更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 11

　　一、項目概況

　　項目名稱(chēng)：梅縣區村級財務(wù)專(zhuān)項檢查。

　　項目達到的目的：為了更好地規范梅縣區村級財務(wù)的管理，規范村級干部發(fā)放獎勵性補貼的情況，遏制農村腐敗問(wèn)題，保護農民的合法權益，使村級財務(wù)公開(kāi)透明。

　　主要內容：

　�。�1）20xx年發(fā)放獎勵性補貼情況(140個(gè)村)、20xx年發(fā)放獎勵性補貼情況（92個(gè)村）

　�。�2）20xx年往來(lái)款項情況，視情況往前追溯（200個(gè)）

　�。�3）20xx年1-7月份的賬務(wù)情況（200個(gè)）

　　項目開(kāi)始實(shí)施時(shí)間：20xx年8月30日

　　項目完成時(shí)間：11月30日

　　項目已經(jīng)按計劃全部完成

　　二、項目資金管理情況

　　嚴格執行預算資金管理有關(guān)制度，按照《關(guān)于印發(fā)政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)實(shí)施暫行辦法的.通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府采購規定，進(jìn)行政府采購計劃備案和定點(diǎn)采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　三、項目執行基本情況

　　項目總投入545600元，項目采取聘請誠安信會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行檢查的方式，項目已經(jīng)在規定時(shí)間內完成。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┛傮w目標完成情況。

　　通過(guò)組織梅縣區村級財務(wù)專(zhuān)項檢查，對梅縣區村級財務(wù)管理存才的問(wèn)題、村級干部違規發(fā)放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問(wèn)題和整改建議。

　�。ǘ�）具體績(jì)效情況

　　1、產(chǎn)出數量：年初設定目標≤200個(gè)村，全年實(shí)際完成200個(gè)村。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量：主要從項目資金、項目組織實(shí)施、實(shí)施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執行定點(diǎn)采購合同，驗收合格率達100%。

　　3、產(chǎn)出成本：實(shí)際支出54.56萬(wàn)元

　　4、產(chǎn)出時(shí)效：均在20xx年內完成

　　5、產(chǎn)生的經(jīng)濟效益：退回違規發(fā)放資金226058.6元。

　　6、產(chǎn)生的社會(huì )效益：規范好農村財務(wù)管理，遏制腐敗問(wèn)題的發(fā)生，保護了農民的合法權益。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 12

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、編制

　　納入20xx年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。截止到20xx年12月31日部門(mén)在職在編實(shí)有人數22人，其中：財政全供養22人；離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

　　內設機構：3個(gè)，分別為：（1）行政辦公室：負責處理館內日常行政事務(wù)，組織管理協(xié)調行政辦各組室工作，對全館人事、文書(shū)、檔案、財務(wù)、財產(chǎn)、場(chǎng)地進(jìn)行管理，對外聯(lián)絡(luò )和接待工作。為館內完成各項群眾文化活動(dòng)和演出活動(dòng)提供后勤保障。（2）文藝輔導部：負責組織開(kāi)展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)及陣地活動(dòng)；組織好文學(xué)、音樂(lè )、舞蹈、美術(shù)、書(shū)法、攝影、戲劇、曲藝、少兒等不同形式、不同規模、不同層次的群眾創(chuàng )作活動(dòng)和演出活動(dòng)；組織開(kāi)展各種比賽活動(dòng)和宣傳活動(dòng)。樹(shù)立精品意識，繁榮文藝創(chuàng )作，開(kāi)展文化藝術(shù)理論研究和群眾文化、社區文化的調研及理論研究；組織、輔導、指導社區文化站、室開(kāi)展各種文化活動(dòng)，協(xié)助館內完成其他各項工作任務(wù)。（3）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心：弘揚民族文化。負責組織全區民間、民俗文藝活動(dòng)。配合館內開(kāi)展形式多樣的社會(huì )文化活動(dòng)和宣傳活動(dòng)。組織管理好民族民間藝人和民俗業(yè)余文藝團隊工作及演出工作。加強團隊建設，熱誠為廣大業(yè)余文藝愛(ài)好者和民間藝人服務(wù)。繼承發(fā)揚民族民間傳統文化，收集整理民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)。協(xié)助館內其他部門(mén)完成各項工作。

　�。ǘ�）單位職能

　　五華區文化館隸屬于昆明市五華區文化和旅游局，是五華區委、區政府向廣大人民群眾進(jìn)行精神文明建設組織群眾文化活動(dòng)的培訓輔導中心，是社會(huì )主義精神文明建設必不可少的重要組成部分。其主要職能是：

　　1、在五華區委、區政府的領(lǐng)導下，貫徹執行黨的文藝方針、政策及國家法律、法規，負責全區群眾文化工作。

　　2、應用有效可行的群眾喜聞樂(lè )見(jiàn)的多種文化藝術(shù)形式，宣傳黨和政府的方針、政策、法令、法規。

　　3、有計劃地組織開(kāi)展豐富多彩，健康有益的群眾文化活動(dòng)，提高人民群眾的思想品德，豐富人民群眾的精神生活，增進(jìn)人民群眾的身心健康。

　　4、負責全區群眾文化的組織工作。指導和傳授各類(lèi)文化藝術(shù)知識輔導、指導區屬文化站、社區文化室基層業(yè)余文藝團隊和轄區單位開(kāi)展文化活動(dòng)；培訓轄區文化專(zhuān)干、團隊骨干和業(yè)余文藝愛(ài)好者，為社會(huì )培養輸送文化藝術(shù)人才。

　　5、弘揚民族文化，繁榮文藝創(chuàng )作，輔導業(yè)余文藝創(chuàng )作，培訓業(yè)余作者，收集、創(chuàng )作、提供文藝演唱資料，倡導人們健康向上、文明的生活方式，促進(jìn)精神文明的建設。

　　6、收集、挖掘、整理、研究民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，繼承和發(fā)揚我國民族、民間傳統文化遺產(chǎn)，發(fā)展具有民族、民間特色的社會(huì )主義新文化。

　　7、在保障社會(huì )效益的同時(shí)，采取多種形式，積極努力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)文化事業(yè)的發(fā)展。

　　8、重點(diǎn)工作任務(wù)是做好基礎文化設施建設、做好活動(dòng)建設及陣地建設、加強制度建設，強化考核、做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作、做好社區文化活動(dòng)中心建設工作。

　�。ㄈ�）單位工作完成情況

　　1、在文林小學(xué)傳習點(diǎn)開(kāi)展滇劇培訓及展演活動(dòng)4場(chǎng)；

　　2、在馬家大院非遺傳習點(diǎn)：非遺項目展示展演活動(dòng)4場(chǎng)；

　　3、在南強街巷88號劇場(chǎng)非遺傳習點(diǎn)開(kāi)展展演活動(dòng)4場(chǎng)；

　　4、在先鋒小學(xué)非遺傳習點(diǎn)開(kāi)展展演活動(dòng)4場(chǎng)；

　　5、提高群眾對非遺文化的認知及傳承。

　�。ㄋ模﹩挝还芾碇贫�

　　為加強項目資金的管理，昆明市五華區文化館制定了《昆明市五華區文化館財務(wù)管理制度》《昆明市五華區文化館資金管理制度》及《昆明市五華區文化館專(zhuān)項資金管理制度》。財務(wù)管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規的使用。

　�。ㄎ澹﹩挝毁Y金來(lái)源及使用情況。

　　昆明市五華區文化館對資金支付申請及發(fā)票、付款單據等相關(guān)票據的核查，項目資金撥付審批手續完整，專(zhuān)款專(zhuān)用，支出依據合規，無(wú)虛列套取、截留、擠占、挪用情況，不存在超標準開(kāi)支、超預算情況。項目支出資料完整齊全，會(huì )計核算規范。

　　昆明市五華區文化館各部門(mén)呈報設備采購方案經(jīng)會(huì )議研究討論通過(guò)后，由辦公室負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。辦公室國有資產(chǎn)管理專(zhuān)干負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。單位負責人負責對采購合同、付款的`審批。財務(wù)人員負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付款項等。驗收后的設備辦理相關(guān)移交手續后由各個(gè)部門(mén)保管使用。

　　使用情況：20xx年我館總收入657.48萬(wàn)元，其中：財政撥款收入524.25萬(wàn)元，占總收入的79.74%；其他收入133.23萬(wàn)元，占總收入的20.26%。

　　總支出543.08萬(wàn)元，其中：基本支出505.16萬(wàn)元，占總支出的93.02％；項目支出37.92萬(wàn)元，占總支出的6.98％

　�。�六）政府采購情況。

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個(gè)，采購預算資金0元。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　20xx年昆明市五華區文化館新增固定資產(chǎn)0元，報廢固定資產(chǎn)0元。為進(jìn)一步加強行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，文化館對本單位固定資產(chǎn)進(jìn)行認真梳理、落實(shí)。加強對本單位資產(chǎn)的配置、使用、處置、評估、清查、產(chǎn)權登記、產(chǎn)權界定、資產(chǎn)信息管理和監督檢查，做到了賬、卡、實(shí)相符，強化資產(chǎn)管理信息系統建設，充分運用條碼槍進(jìn)行“一物一卡一條碼”管理工作，做好統計、報告、分析工作，實(shí)現國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。

　　二、績(jì)效目標

　�。ㄒ唬﹩挝豢偰繕�

　　昆明市五華區文化館總目標為：深入貫徹落實(shí)《關(guān)于加快構建現代公共文化服務(wù)體系的意見(jiàn)》，逐步建立便捷高效的群眾文化服務(wù)體系，提升文化惠民服務(wù)、文藝精品創(chuàng )作服務(wù)、文化傳承服務(wù)等方面，為基層公共文化“零距離”工程推波助瀾，夯實(shí)數字文化館建設與公共文化服務(wù)品牌建設基礎，進(jìn)一步深化群眾文化體制改革，努力探索群眾文化工作有效途徑,使公共文化服務(wù)的內容和手段更加豐富，服務(wù)質(zhì)量顯著(zhù)提升，積極推動(dòng)我區群眾文化事業(yè)的蓬勃發(fā)展：創(chuàng )新文化服務(wù)內容、創(chuàng )新文化活動(dòng)品牌、創(chuàng )新文化藝術(shù)精品、創(chuàng )新藝術(shù)人才隊伍、創(chuàng )新非遺傳承局面。

　　以省市各大型活動(dòng)的開(kāi)展為契機，圍繞全區中心工作，組織開(kāi)展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)：(1)開(kāi)展數字文化館的基礎建設；（2）精品文藝創(chuàng )作基礎經(jīng)費；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作：（1）文林小學(xué)滇劇培訓及展演活動(dòng)；（2）先鋒小學(xué)非遺傳習點(diǎn)活動(dòng)；（3）馬家大院非遺項目展示展演活動(dòng)；（4）南強街巷88號劇場(chǎng)非遺傳習點(diǎn)活動(dòng)；進(jìn)行年度第四個(gè)傳習點(diǎn)申報評選后確定其傳習活動(dòng)。挖掘、整理、申報非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目及代表性傳承人，并逐年在轄區內設立傳習點(diǎn)進(jìn)行定期非遺傳習及展示展演活動(dòng)；（5）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報工作（項目及傳承人），（6）組織輔導、培訓、排練、講座、演出、宣傳長(cháng)廊等多項文化活動(dòng)，組織公益性展覽。

　�。ㄈ�）單位項目具體計劃目標。

　　1、在文林小學(xué)傳習點(diǎn)開(kāi)展滇劇培訓及展演活動(dòng)4場(chǎng)；

　　2、在馬家大院非遺傳習點(diǎn)：非遺項目展示展演活動(dòng)4場(chǎng)；

　　3、在南強街巷88號劇場(chǎng)非遺傳習點(diǎn)開(kāi)展展演活動(dòng)4場(chǎng)；

　　4、在先鋒小學(xué)非遺傳習點(diǎn)開(kāi)展展演活動(dòng)4場(chǎng)；

　　5、提高群眾對非遺文化的認知及傳承。

　　三、評價(jià)思路和過(guò)程

　�。ㄒ唬┰u價(jià)思路：昆明市五華區文化館確認20xx年度部門(mén)整體支出的績(jì)效目標，及時(shí)梳理部門(mén)內部管理制度及存量資源，分析確定20xx年度部門(mén)整體支出的評價(jià)重點(diǎn)，最終構建了績(jì)效評價(jià)指標體系。

　�。ǘ�）評價(jià)目的：昆明市五華區文化館通過(guò)收集本單位基本情況、預算制定與明細、部門(mén)中長(cháng)期規劃目標及組織架構等信息，分析本單位資源配置的合理性及中長(cháng)期規劃目標完成與履職情況，總結經(jīng)驗做法，找出預算績(jì)效管理中的薄弱環(huán)節，提出改進(jìn)建議，提高財政資金的使用效益。

　�。ㄈ�）評價(jià)依據：根據《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監督條例》及昆明市五華區文化館通過(guò)每個(gè)季度的績(jì)效跟蹤來(lái)追蹤項目完成的進(jìn)度及情況，進(jìn)行預算績(jì)效管理。

　�。ㄋ模┰u價(jià)對象及評價(jià)時(shí)段：昆明市五華區文化的評價(jià)對象及評價(jià)時(shí)段為20xx年的整體績(jì)效評價(jià)。

　　四、評價(jià)結論和績(jì)效分析

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

　　1、評價(jià)結果：昆明市五華區文化館2020年預算完成率為100%，完成財政下達的任務(wù)，2020年度績(jì)效評價(jià)結果優(yōu)：A單位決策35分,得分35分;B單位管理20分,得分20分;C單位績(jì)效45分,得分44分;總共得分99分，能準確反映出整體績(jì)效支出的情況。

　　2、主要績(jì)效：搭臺群眾唱戲，開(kāi)展豐富多彩的文化惠民演出活動(dòng)；緊扣時(shí)代脈搏，弘揚主旋律，創(chuàng )作文藝精品；逐步開(kāi)展群眾文化活動(dòng)和線(xiàn)下培訓；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案整理工作；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目展示展演活動(dòng)；非遺代表性傳承人進(jìn)校園活動(dòng)；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報工作；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人培訓，組織輔導、培訓、排練、講座、演出、宣傳長(cháng)廊等多項文化活動(dòng)，組織公益性展覽。

　�。ǘ�）具體績(jì)效分析

　　主要為：

　　1、20xx年度省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人傳習補助資金，收入8.8萬(wàn)元，支出8.8萬(wàn)元，產(chǎn)生的績(jì)效如下：

　　加強我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，促進(jìn)傳習人帶徒授藝傳習活動(dòng)的開(kāi)展，傳承弘揚非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

　　2、免費開(kāi)放專(zhuān)項經(jīng)費收入20萬(wàn)元，支出18.84萬(wàn)元產(chǎn)生的績(jì)效如下：

　　充分利用文化館場(chǎng)館合理布局，每周不低于60小時(shí)將場(chǎng)館無(wú)償提供給業(yè)余文藝團隊、機關(guān)和公共戶(hù)單位及協(xié)作單位開(kāi)展排練活動(dòng)，組織輔導、培訓、排練、講座、演出、宣傳長(cháng)廊等多項文化活動(dòng)，組織公益性展覽，報刊書(shū)籍定制等等，使公共文化服務(wù)的內容和手段更加豐富，服務(wù)質(zhì)量顯著(zhù)提升，積極推動(dòng)我區群眾文化事業(yè)的蓬勃發(fā)展。

　　五、主要經(jīng)驗做法

　　提高績(jì)效管理認識，通過(guò)設立目標有利于項目決策的制定，有助于項目的實(shí)施管理。項目實(shí)施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績(jì)效目標，并將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來(lái)。昆明市五華區文化館認真對待績(jì)效自評，針對自身情況對實(shí)施項目提出合理的問(wèn)題及建議，逐步提高績(jì)效管理認識。

　　六、存在的問(wèn)題

　　績(jì)效管理認識不夠，在填報項目支出時(shí)不夠細化分解、量化�？�(jì)效評價(jià)未針對自身情況提出合理的問(wèn)題及建議，績(jì)效管理認識不夠，應積極跟蹤項目實(shí)施進(jìn)度。

　　七、改進(jìn)措施及建議

　�。ㄒ唬└倪M(jìn)措施

　　1、單位管理措施

　　昆明市五華區文化館要加強對預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導，切實(shí)轉變思想觀(guān)念，牢固樹(shù)立績(jì)效意識，積極履行預算績(jì)效管理主體責任，按照預算和績(jì)效管理一體化要求，結合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，深入分析昆明市五華區文化館預算績(jì)效管理工作實(shí)際，建立健全部門(mén)預算績(jì)效管理工作組織體系和制度體系，優(yōu)化預算管理流程，完善內控制度，加強預算績(jì)效管理力量，充實(shí)預算績(jì)效管理人員，明確落實(shí)部門(mén)內部績(jì)效管理牽頭部門(mén)、人員及事前績(jì)效評估、績(jì)效目標設置、績(jì)效跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)的責任分工，將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體部門(mén)、明確到具體責任人，加強業(yè)務(wù)工作與財務(wù)工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動(dòng)全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作常態(tài)化、制度化、規范化。

　　2、財政管理措施

　　根據項目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)撥付資金，盡可能減少資金撥付環(huán)節和資金撥付時(shí)間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財政資源浪費。

　�。ǘ�）建議

　　昆明市五華區文化館積極參加預算績(jì)效管理培訓并結合實(shí)際情況，匯總、對比以往年度項目預算，從而科學(xué)、有依據的做出下一年的項目資金預算，編制更為合理的預算，優(yōu)化項目資金預算。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 13

　　為進(jìn)一步規范財政資金管理，切實(shí)提高財政資金使用效益，根據桂財績(jì)〔20xx〕1號文件要求，我館及時(shí)開(kāi)展了財政資金自評工作，現將部門(mén)整體支出自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況

　　桂東縣文化館是公益性事業(yè)單位，隸屬于桂東縣文化旅游廣電體育局，我館現有培訓室4間、錄音棚1間、多功能活動(dòng)室3間、檔案室1間、資料室1間、非遺展廳1間，以及演出音響設備和演出服裝道具，全部零門(mén)檻免費開(kāi)放，為群眾享受公眾文化提供便利條件。目前我館有編制11名，其中全額事業(yè)編7名，自收自支事業(yè)編4名，現有在編在崗干部職工8人，離退休10人。主要職責：組織和輔導群眾文化活動(dòng)；指導鄉鎮、村、街道文化建設；開(kāi)展群眾文化藝術(shù)培訓；搜集整理開(kāi)發(fā)利用民族民間文化遺產(chǎn)；開(kāi)展群眾文化理論研究；面向基層提供群眾文化活動(dòng)。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出

　　20xx年支出預算138.82萬(wàn)元，其中：基本支出85.52萬(wàn)元，項目支出53.3萬(wàn)元。（桂東縣文化館項目實(shí)際支出預算：21.3萬(wàn)元）由于我館20xx年12月份與桂東縣文化體育服務(wù)中心單位合并，2020年1月份賬目合并，2020年6月份桂東縣文化館與桂東縣文化體育服務(wù)中心分開(kāi)單獨做賬，上半年基本支出具體分不開(kāi)，現把專(zhuān)項支出分開(kāi)，我館項目實(shí)際支出：21.3萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　基本支出85.52萬(wàn)元，由于我館2019年12月份與桂東縣文化體育服務(wù)中心單位合并，2020年1月份賬目合并，2020年6月份桂東縣文化館與桂東縣文化體育服務(wù)中心分開(kāi)單獨做賬，上半年基本支出具體分不開(kāi)，實(shí)際支出為：工資福利支出33.6萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出6.6萬(wàn)元，主要含辦公費、水電費、差旅費、會(huì )議費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　2020年三公經(jīng)費預算為3.8萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費0.00萬(wàn)元（其中：購置費0.00萬(wàn)元、運行費0.00萬(wàn)元），公務(wù)接待費3.8萬(wàn)元。相比2019年降低1.06萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金基本情況

　　專(zhuān)項支出21.3萬(wàn)元，是單位為完成工作任務(wù)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：美術(shù)公共圖書(shū)館文化館站免費開(kāi)放專(zhuān)項資金（中央）10萬(wàn)元，美術(shù)公共圖書(shū)館文化館站免費開(kāi)放專(zhuān)項資金（�。�7萬(wàn)元，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)3.6萬(wàn)元，美術(shù)、書(shū)法、攝影0.2萬(wàn)元，音樂(lè )、舞蹈0.5萬(wàn)元。在資金使用管理方面我單位嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　2020年本單位年末決算數為40.2萬(wàn)元，其中基本支出40.2萬(wàn)元（人員經(jīng)費33.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費6.6萬(wàn)元），專(zhuān)項支出0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模�專(zhuān)項資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析。

　　1、嚴格遵守《會(huì )計法》和財經(jīng)紀律，合理安排預算，建立和完善財務(wù)制度。

　　2、嚴格執行報銷(xiāo)程序，把好票據審核關(guān)，及時(shí)付款。

　　3、增強責任意識，進(jìn)一步構筑防腐拒變防線(xiàn)。

　　4、強化效能監察，嚴格責任追究。

　　5、各項開(kāi)支嚴格執行中央《黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理規定》及省委、省政府，市委、市政府相關(guān)規定，原則上憑公函接待，未報銷(xiāo)香煙、高檔酒水、私人會(huì )所、高消費餐飲娛樂(lè )場(chǎng)所等開(kāi)支。

　　6、嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　國有資產(chǎn)總額：50.86萬(wàn)元。其中：專(zhuān)用設備價(jià)值41.66萬(wàn)元，房屋價(jià)值9.20萬(wàn)元，均為辦公用設備購置，資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)。

　　四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　一年來(lái)，各個(gè)項目的實(shí)施，使得社會(huì )效益顯著(zhù)，有利于繁榮地方經(jīng)濟和群眾文化生活，既加快了我縣公共文化事業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，又提高了廣大人民群眾的文化藝術(shù)水平，獲得了經(jīng)濟效益與社會(huì )效益的雙豐收，同時(shí)為我縣的群眾文化事業(yè)可持續發(fā)展提供了社會(huì )資本積累，社會(huì )公眾滿(mǎn)意度非常高，社會(huì )可行性良好。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　一是專(zhuān)項資金撥付不及時(shí)，資金使用與專(zhuān)項工作運行時(shí)間不對口，凸顯出賬目不規范，專(zhuān)業(yè)人才的配備不足等等，這些都制約著(zhù)我單位工作的進(jìn)一步開(kāi)展。

　　二是財政預算安排單項工作經(jīng)費不足，難于足額保障開(kāi)展專(zhuān)項工作。

　　三是報賬支出額度不夠，造成專(zhuān)項資金報賬不及時(shí)，導致專(zhuān)項資金結余并收取而不能支付。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、加強與上級相關(guān)部門(mén)的`聯(lián)系，向上積極爭取資金，增加每月的報賬支出額度，盡早取得資金的撥付，保障項目資金的投入進(jìn)度，發(fā)揮資金的使用效益。希望能增加我單位專(zhuān)項工作經(jīng)費及專(zhuān)業(yè)人員培訓安排。在以后的工作中，將進(jìn)一步加強財政資金管理，節約財政資金，保證國有資金使用有序、到位，最大限度提高資金的使用效率。

　　2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 14

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達情況

　　20xx年保山市文化館免費開(kāi)放補助資金預算40.00萬(wàn)元，實(shí)際下達372,650.54元，保財教〔20xx〕38號。

　�。ǘ�）資金到位情況

　　資金到位時(shí)間20xx年1月14日，資金到位率100%。

　�。ㄈ�）州市配套或自籌下達及到位情況

　　無(wú)州市配套或自籌資金。

　�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施主體或單位

　　保山市文化館

　�。ㄎ澹╉椖繉�(shí)施內容

　　1、多功能廳、排練廳、培訓室公共空間、設施設備及場(chǎng)地免費開(kāi)放；

　　2、培訓、展覽、基層、學(xué)校、部隊、指導、輔導、排練；

　　3、陣地培訓（含舞蹈、鋼琴、美術(shù)培訓）；

　　4、內部刊物《保山群眾文化》征集出版印刷及稿費；

　　5、購買(mǎi)服務(wù)（公益崗）人員五險一金及工資薪金支出；

　　6、為文化館（站）各個(gè)不同行業(yè)、不同群體的作者的理論研究文章23篇，非遺方面的文章32余篇，歌詞歌曲30首，歷史文化性研究文章12篇，戲劇曲藝25篇，詩(shī)歌、文化散文32篇，農民畫(huà)、剪紙美影書(shū)、繪畫(huà)作品等100余幅，抗疫作品25篇。全年共創(chuàng )作歌曲（音樂(lè )）類(lèi)作品36件，舞蹈類(lèi)作品23件，曲藝類(lèi)作品3件，戲劇類(lèi)作品5件；組織保山市20xx年“深入生活、扎根人民”文藝創(chuàng )作采風(fēng)培訓工作，完成心得體會(huì )12篇、錄制視頻、音頻時(shí)長(cháng)20多個(gè)小時(shí)，照片資料1000多張，創(chuàng )作出1個(gè)器樂(lè )節目和1個(gè)舞蹈節目，參加云南省第十二屆民族民間歌舞樂(lè )展演；組織20xx年保山市文化館系統業(yè)務(wù)骨干傳統曲藝（快板）培訓，培訓五縣（市、區）文化館業(yè)務(wù)骨干30名。

　　7、完成20xx年保山市第七批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人申報評審工作，從推薦傳承人102人中，公示命名了保山市第七批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目代表性傳承人55人。完成了4個(gè)參賽節目的拍攝上報工作；組織編印了800冊《保山市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人名錄》，該名錄共收錄保山市級以上傳承人319位，涵蓋11個(gè)保山世居民族；成功審報第五批國家級非遺項目云南圍棋子（永子）制作技藝、玉雕；開(kāi)展了“‘唱支山歌給黨聽(tīng)’保山市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年——快閃青龍街永遠跟黨走”快閃拍攝制作工作。

　　8、全年共開(kāi)展線(xiàn)上培訓12期，參訓達3500人（次）；自建數字化綜合平臺兩個(gè)，上傳圖文資訊200余條、視頻100余條，在線(xiàn)展出美影書(shū)作品50余副；文化送戲下鄉、志愿者招募等各類(lèi)互動(dòng)10余場(chǎng)；新增用戶(hù)300多人累計瀏覽量達到20萬(wàn)次；完成13個(gè)世居民族視頻驗收；完成20xx年農民工子女線(xiàn)上免費國畫(huà)培訓慕課制作；完成扶貧攻堅大型美術(shù)創(chuàng )作《德昂之春》、《德昂姐妹》于7月在云南美術(shù)館展出；5月《德昂之春》參加由省文聯(lián)、省文旅廳主辦的時(shí)代號角——20xx年云南省大型主題美術(shù)創(chuàng )作展；3月參加創(chuàng )作保山最美奮斗者鄭坰靖，歷經(jīng)3個(gè)月完成大型中國畫(huà)作品《最美奮斗者——鄭坰靖》。每年舉辦兩期寒暑假“農民工"書(shū)畫(huà)免費培訓班并舉辦網(wǎng)絡(luò )成果展。7月分別組織“保山市美術(shù)攝影書(shū)法線(xiàn)上展”3期。7月至8月組織“禮贊百年，開(kāi)民族之花”慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年網(wǎng)上書(shū)畫(huà)培訓，參加人數60余人。11月至12月組織“開(kāi)民族只花結鄉村振興之果”保山市文化館線(xiàn)上國畫(huà)培訓，54人參訓。

　　9、全年共深入基層開(kāi)展群文輔導96場(chǎng)（次）。指導輔導館辦團隊《崴花燈》等花燈歌舞5個(gè)；編創(chuàng )《核心價(jià)值觀(guān)》等廣場(chǎng)操舞進(jìn)行普及推廣；大力開(kāi)展輔導進(jìn)校園，全年輔導《夢(mèng)想啟航》等舞蹈13個(gè)；輔導指導進(jìn)機關(guān)，全年共到市教體局等機關(guān)單位推廣《趕擺歸來(lái)》等工間操8套；組織舉辦全市廣場(chǎng)舞培訓班一次；組織舉辦城區廣場(chǎng)舞培訓班兩次；開(kāi)展文化志愿者培訓班5次。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金使用情況分析

　　1、項目資金執行情況分析（需寫(xiě)清楚明細內容和截止時(shí)間）

　�。�1）中央補助資金、省級補助資金使用情況

　　主要用于免費開(kāi)放排練廳、培訓室公共空間、設施設備及場(chǎng)地；舉辦各類(lèi)培訓、展覽等，給基層、學(xué)校、部隊等提供指導、輔導和排練；開(kāi)展舞蹈、鋼琴、美術(shù)等陣地培訓；內部刊物《保山群眾文化》的征集出版印刷及發(fā)放稿費；支付購買(mǎi)服務(wù)（公益崗）職工五險一金及工資薪金；開(kāi)展全市文化館館長(cháng)工作培訓會(huì )；非遺市級項目評審；創(chuàng )作高質(zhì)量的音樂(lè )作品；已于2020年12月31日前完成全部支出。

　�。�2）州市配套或自籌資金使用情況

　　無(wú)州市配套或自籌資金。

　　2、項目資金管理情況分析

　�。�1）按照《中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金管理暫行辦法》的通知要求執行；

　�。�2）嚴格按照財經(jīng)紀律和財務(wù)制度審核資金用途；

　�。�3）從申請到實(shí)施嚴格按照財務(wù)制度要求辦理；

　�。�4）提高補助資金管理和使用的安全性、有效性、規范性配合財政、審計和文旅等部門(mén)的監督與檢查；

　�。�5）對擠占、挪用專(zhuān)項資金，擅自變更補助范圍和支出內容,套取補助資金造成的損失和浪費等情況依法追究法律責任。

　�。ǘ�）績(jì)效目標完成情況分析。

　　1.、產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）數量指標

　�、偃�年免費開(kāi)放流通人次8萬(wàn)人次，指標完成率100%；

　�、谌�年免費開(kāi)放天數250天，指標完成率100%。

　�。�2）時(shí)效指標

　　指標下達日期20xx年1月14日，按時(shí)足額發(fā)放配套資金。

　　2、效益指標完成情況分析。

　　社會(huì )效益指標

　　公共文化設施覆蓋人次占全市總人數的`10%，指標完成率100%。

　　3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

　　免費開(kāi)放群眾滿(mǎn)意度90%，指標完成率90%。

　　三、自評結論、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┝咙c(diǎn)工作

　　保山市文化館在數字化建設中，采取“結合實(shí)際，穩步推進(jìn)”的方式并初見(jiàn)成效其中。我館在信息化基礎建設落后，信息化技術(shù)人員及建制缺乏，基礎硬件軟件匱乏，資金投入不足的實(shí)際困難下，主要以開(kāi)展線(xiàn)上服務(wù)為抓手，利用館內各類(lèi)創(chuàng )作人才較為齊全的優(yōu)勢，建設了線(xiàn)上教室、鑒賞園地兩大服務(wù)陣地。策劃組織、拍攝制作“永遠跟黨走”慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年快閃；組織開(kāi)展“云舞飛揚感黨恩”廣場(chǎng)舞線(xiàn)上展演；舉辦“云嶺頌歌獻給黨”合唱線(xiàn)上展演；“百年禮贊丹心頌黨”美術(shù)作品線(xiàn)上展覽；“獻禮建黨百年弘揚非遺傳承”保山非遺藝術(shù)作品線(xiàn)上展播；開(kāi)展“唱支山歌給黨聽(tīng)”大家唱群眾歌詠線(xiàn)上活動(dòng)；舉辦“童心向黨頌輝煌”書(shū)畫(huà)線(xiàn)上線(xiàn)下免費培訓。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗

　　主管局根據工作需要將市文化館、天籟公司（原市歌舞團）的職能，暫時(shí)把兩個(gè)單位進(jìn)行資源整合、統一管理，形成館團合一的局面，增強了業(yè)務(wù)部門(mén)的活力。一是解決了文化館工作涉及面廣，業(yè)務(wù)需求量大，人少事多、疲于應對的狀況；二是在主管局領(lǐng)導下，思想更統一，步調更一致，分工更明確，協(xié)作更有力。三是公益增強企業(yè)社會(huì )效益，企業(yè)推動(dòng)公益全面發(fā)展。

　　保山市文化館在20xx年工作方面取得了一定的成績(jì)，但離各級黨委政府和廣大人民群眾的要求還有很大的差距，特別是在規范管理工作上還存在很多不足。在20xx年里，一是要加強學(xué)習，提高思想認識和政治站位，努力學(xué)習領(lǐng)會(huì )中央、省、市相關(guān)政策規定，保障我館朝著(zhù)規范、有序、健康的方向發(fā)展。二是要以“不忘初心、牢記使命”為宗旨，忘記過(guò)去所取得的一點(diǎn)點(diǎn)成績(jì)，戒驕戒操。堅定理想信念，勇于擔當，千方百計拓寬服務(wù)項目，千方百計提高服務(wù)質(zhì)量，千方百計為更多的群眾服務(wù)，為保山群眾文化事業(yè)的建設和發(fā)展作出更大的貢獻。

　　四、未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　1、資金未使用完原因及下一步改進(jìn)措施。

　　2、績(jì)效目標或指標未完成下一步改進(jìn)措施。

　　五、項目實(shí)施過(guò)程中的存在的問(wèn)題、困難及建議

　　存在問(wèn)題及困難：一是經(jīng)費不足。以目前的金額，無(wú)法為廣大人民群眾提供更多更好的服務(wù)；二是無(wú)市本級財政投入資金，導致文化館公共文化服務(wù)功能滯后，還滿(mǎn)足不了群眾性文化活動(dòng)的需求，活動(dòng)設備較單一，文藝器材短缺，文化館群眾文化隊伍人員不足。

　　建議：加大對于群眾文化工作基礎設施建設的投入。要抓好人才隊伍建設。盡量為優(yōu)秀的文化人才創(chuàng )設好的工作環(huán)境，解決其實(shí)際生活困難，適當提高其工資待遇。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 15

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　本年度財政撥入免費開(kāi)放專(zhuān)項資金12萬(wàn)元，用于文化基地建設和培訓輔導活動(dòng)的開(kāi)展及開(kāi)展文藝活動(dòng)所用演出費、音響燈租賃、流動(dòng)舞臺車(chē)維護、活動(dòng)所需資料費等開(kāi)支。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　本項目是面向群眾，面向基層，實(shí)施公益文化服務(wù)，保障人民群眾基本文化權益，大力開(kāi)展公共文化活動(dòng)，為我縣精神文明建設做貢獻。周一至周日全程免費開(kāi)放，每周開(kāi)放56小時(shí)以上，提高群眾文化業(yè)余生活。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

　　通過(guò)對2020年免費開(kāi)放專(zhuān)項資金進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，衡量項目資金的“產(chǎn)出”與“績(jì)效”，了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金的使用是否有效。為今后安排財政資金提供重要依據。同時(shí)總結經(jīng)驗，分析問(wèn)題，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)和完善財政支出項目管理，提高財政資金使用效益，進(jìn)一步完善我縣績(jì)效評價(jià)工作體系。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

　　堅持實(shí)事求是、從客觀(guān)實(shí)際出發(fā)，以全面真實(shí)的事實(shí)和數據為依據，按照公開(kāi)、公平、公正的原則開(kāi)展。

　　評價(jià)指標體系見(jiàn)附表。

　　采取自評的方式，由本單位管理部門(mén)對2020年免費開(kāi)放專(zhuān)項資金進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展自我評價(jià)。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　評價(jià)基礎數據收集工作由館長(cháng)胡康博同志牽頭，周玉蘭同志具體抓落實(shí)、匯總。資料來(lái)源主要依據2020年度財務(wù)資料及相關(guān)的文件資料。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　從產(chǎn)出指標、項目效益指標、居民滿(mǎn)意度等綜合分析評價(jià)綜合得分為95（見(jiàn)附件1），財政支出績(jì)效為優(yōu)秀。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　2020年縣文化館所有項目目標設定依據充分、明確、合理，項目建設符合相關(guān)規定。年初都制定了相關(guān)方案措施，并嚴格按照方案、措施執行、開(kāi)展工作。各項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按規定及制度進(jìn)行管理。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況。

　　項目目標設定依據充分、明確、合理，項目建設符合縣委、縣政府相關(guān)規定，嚴格執行各項審批程序。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。

　　1、我館每周開(kāi)館時(shí)間為周一、周三、周五、周六，每次開(kāi)放日時(shí)間：上午8：30分-11:30分，下午2:30分-5:00分。

　　2、舞蹈排練廳因擺放新館設備，暫時(shí)不對外開(kāi)放，其他場(chǎng)地盡量合理利用，常年面向群眾免費開(kāi)放場(chǎng)地，除此之外還有展覽、閱覽、游藝和體育等各項活動(dòng)，為群眾提供了一個(gè)良好的活動(dòng)場(chǎng)所。

　　3、文化館組織大型文化活動(dòng)16次，參與人數每次都不低于200人，觀(guān)眾人數每次1500人以上，共計80000余人。

　　4、組織大型展覽2次，展覽展線(xiàn)共計60米。

　　5、各類(lèi)理論研討活動(dòng)和對外交流活動(dòng)3次。

　　6、群眾業(yè)余文藝創(chuàng )作小品《葡萄溝的`娘們》等文藝作品面，參加全市重大文化演出活動(dòng)2次。

　　7、文化館現有共建文藝演出團隊4個(gè)，分別是瀘陽(yáng)鎮南雁劇團、牌樓鎮陽(yáng)戲劇團、中方縣老年大學(xué)藝術(shù)團、中方縣華韻少兒藝術(shù)團。常態(tài)化組織業(yè)務(wù)骨干下派團隊進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓演出。

　　8、文化館文藝團隊每年下基層（社區、農村）演出58場(chǎng)次。

　　9、文化館現有老年人活動(dòng)場(chǎng)地1個(gè)。

　　10、文化館現有未成年人文化活動(dòng)場(chǎng)地2個(gè)。

　　11、文化館每年組織舉辦的各鄉鎮文化站人員培訓班1期。

　　12、文化館每年舉辦社會(huì )文化藝術(shù)培訓班9期。

　　13、文化館每年舉辦未成年人文藝培訓班12期。

　　14、文化館全館工作人員實(shí)行分片包干制，每名干部職工要求深入基層進(jìn)行駐點(diǎn)。同時(shí)要求培訓、輔導、調研時(shí)間不得少于50天/年。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　免費開(kāi)放活動(dòng)的開(kāi)展豐富廣大人民群眾精神文化生活，提升中方縣的文化形象，提高了群眾文化影響力，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定，樹(shù)立良好的文化環(huán)境。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　建立廣泛的群眾基礎，與縣內各位優(yōu)秀文藝愛(ài)好者、文藝團體建立良好的合作、指導關(guān)系。

　　六、有關(guān)建議

　　縣本級項目資金配套沒(méi)有到位，希望及時(shí)配套到位。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 16

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1、簡(jiǎn)述部門(mén)職能

　　開(kāi)遠市文化館的職能：指導文化館業(yè)務(wù)工作及對其業(yè)務(wù)干部進(jìn)行培訓；組織、指導群眾文化活動(dòng)、培訓業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化藝術(shù)；組織群眾文化藝術(shù)活動(dòng)搜集；繁榮群眾文化事業(yè)、編輯出版群眾文化藝術(shù)刊物；調查研究群眾文化藝術(shù)事業(yè)發(fā)展現狀；文化宣傳文藝活動(dòng)組織、相關(guān)培訓、業(yè)余創(chuàng )作團體管理、業(yè)余文藝創(chuàng )作組織村級文化室業(yè)務(wù)指導；開(kāi)展群眾文化藝術(shù)的理論研究和學(xué)術(shù)探討活動(dòng)；群眾文藝理論研究、文化交流、大眾科普資料編輯、民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)懼整理與保護（相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)）；整理非物質(zhì)文化藝術(shù)遺產(chǎn)；提升非遺保護水平和市民藝術(shù)素質(zhì)，促進(jìn)公共文化建設的多元化、社會(huì )化。

　　2、機構設置及人員情況

　　開(kāi)遠市文化館成立于1950年7月，內設機構數量6個(gè)，單位編制人數為24人，實(shí)有人數24人，一般公共預算財政撥款開(kāi)支人數24人，離退休人員34人。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。

　　3、年度工作計劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

　　組織群眾文化活動(dòng)、繁榮群眾文化事業(yè)、文化宣傳文藝活動(dòng)組織、相關(guān)培訓、業(yè)余創(chuàng )作團體管理、業(yè)余文藝創(chuàng )作組織村級文化室業(yè)務(wù)指導、群眾文藝理論研究、文化交流、大眾科普資料編輯、民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)懼整理與保護（相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)）

　�。ǘ�）當年部門(mén)履職總體目標、工作任務(wù)

　　20xx年，開(kāi)遠市文化館在市委、市政府和開(kāi)遠市文化和旅游局的關(guān)心支持下，嚴格按照市委、市政府及文化旅游局對文化工作的總體安排部署，以服務(wù)人民群眾為根本點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，不斷創(chuàng )新工作思路，圍繞“十四五”目標任務(wù)以及全民藝術(shù)普及工作，組織開(kāi)展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)，為維護民族團結進(jìn)步，促進(jìn)開(kāi)遠地區群眾文化繁榮發(fā)展和推進(jìn)我市精神文明建設做出了積極貢獻。

　�。ㄈ�）當年部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　1、集中力量加大文藝作品創(chuàng )作，多出好作品；2、開(kāi)展好送文化下基層、文化扶貧、鄉村文化藝術(shù)節等活動(dòng)；3、著(zhù)力開(kāi)展好免費開(kāi)放培訓、輔導工作，在培訓數量、質(zhì)量上下功夫，使文藝人才隊伍建設上新臺階。4、加大文化館總分館和數字文化服務(wù)建設工作，積極加強與分館和館辦團隊的聯(lián)系溝通，創(chuàng )新工作機制、方法，更好地統籌好各項工作。5、做好云南省第二屆青少年運動(dòng)會(huì )開(kāi)幕式演出各項工作。6、進(jìn)一步完善各項工作機制，打破工作掣肘，加強各部門(mén)的協(xié)調配合。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況

　　20xx年，開(kāi)遠市文化館在市委、市政府和開(kāi)遠市文化和旅游局的關(guān)心支持下，嚴格按照市委、市政府及文化旅游局對文化工作的總體安排部署，以服務(wù)人民群眾為根本點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，不斷創(chuàng )新工作思路，圍繞“十四五”目標任務(wù)以及全民藝術(shù)普及工作，組織開(kāi)展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)，為維護民族團結進(jìn)步，促進(jìn)開(kāi)遠地區群眾文化繁榮發(fā)展和推進(jìn)我市精神文明建設做出了積極貢獻。

　�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)預算批復及整體支出安排情況

　　1、預算批復情況：

　　20xx年部門(mén)預算總支出398.17萬(wàn)元，其中：基本支出397.21萬(wàn)元，項目支出0.96萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.7萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費預算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費預算為2.7萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為0萬(wàn)元。

　　2、整體收支情況

　　20xx年部門(mén)財政撥款收入509.29萬(wàn)元，其中:本年收入509.29萬(wàn)元，上年結轉收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預算財政撥款509.29元。

　　20xx年部門(mén)預算總支出514.39萬(wàn)元。財政撥款安排支出514.39萬(wàn)元，其中：基本支出375.91萬(wàn)元，與上年對比減少32.64萬(wàn)元，主要原因分析減少在編人員一人；項目支出138.48萬(wàn)元，與上年對比增長(cháng)80.87%，主要原因分析增加“開(kāi)展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝演出活動(dòng)”項目經(jīng)費。

　　3、預算執行情況

　�。�1）20xx年度基本支出金額，年初預算數為374.67萬(wàn)元；當年執行數為375.91萬(wàn)元。

　�。�2）20xx年度項目支出金額，年初預算數為2萬(wàn)元；當年項目執行數為138.48萬(wàn)元，項目1（文化館免費開(kāi)放市級配套經(jīng)費項目）、項目2（20xx年文化館免費開(kāi)放補助資金（中央）項目）、項目3（20xx年文化館免費開(kāi)放省級配套補助資金項目）、項目4（20xx年文化館免費開(kāi)放州級配套補助資金項目）、項目5（20xx年度非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承人補助經(jīng)費（省級）、項目6（20xx年州級傳承人補助經(jīng)費及醫療健康檢查經(jīng)費項目）、項目7（慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝演出活動(dòng)經(jīng)費項目）、項目8（20xx年春節系列活動(dòng)補助經(jīng)費項目）、項目9（20xx年文化活動(dòng)經(jīng)費項目）、項目10（愛(ài)國衛生“7+3”專(zhuān)項行動(dòng)經(jīng)費項目）、項目11（20xx年全國艾滋病防治綜合示范區專(zhuān)項資金項目）,較上年同期增加136.48萬(wàn)元，預算執行率100%，增加原因為：文化館增加臨時(shí)項目活動(dòng)經(jīng)費。

　　二、部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標完成情況

　　1、績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現程度

　　我單位各項工作正在有序開(kāi)展。部門(mén)整體績(jì)效目標表15項，截止20xx年12月31日，已經(jīng)完成其中13項，完成率為86.67%。

　　2、對預期績(jì)效實(shí)現程度的判斷

　　到20xx年12月底，我單位的整體績(jì)效目標除了疫情影響2項無(wú)法開(kāi)展活動(dòng)，其他已全部實(shí)現。

　�。ǘ�）績(jì)效目標未完成原因分析

　　未完成2項，是因為疫情影響，未組織開(kāi)展廣場(chǎng)健身操、周末廣場(chǎng)演出，具體恢復時(shí)間待上級有關(guān)部門(mén)通知。

　　績(jì)效自評結論

　　1、集中力量加大文藝作品創(chuàng )作，多出好作品；2、開(kāi)展好送文化下基層、文化扶貧、鄉村文化藝術(shù)節等活動(dòng)；3、著(zhù)力開(kāi)展好免費開(kāi)放培訓、輔導工作，在培訓數量、質(zhì)量上下功夫，使文藝人才隊伍建設上新臺階。4、加大文化館總分館和數字文化服務(wù)建設工作，積極加強與分館和館辦團隊的聯(lián)系溝通，創(chuàng )新工作機制、方法，更好地統籌好各項工作。5、做好云南省第二屆青少年運動(dòng)會(huì )開(kāi)幕式演出各項工作。6、進(jìn)一步完善各項工作機制，打破工作掣肘，加強各部門(mén)的協(xié)調配合。經(jīng)過(guò)自評，20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分100分，自評等級為優(yōu)。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　�。�1）目標設定：符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃；符合部門(mén)“三定”方案確定的職責；符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃；符合部門(mén)年度工作任務(wù)�？�(jì)效目標經(jīng)過(guò)充分調查研究、論證和科學(xué)、合理測算；已將部門(mén)整體的績(jì)效目標細化分解為具體量化的.項目；與部門(mén)年度的任務(wù)數或計劃數相對應；與本年度部門(mén)預算資金相匹配。

　�。�2）預算配置：預算編制與履職目標緊密銜接；依據充分、數據詳實(shí)、結構細化�；�本支出預算夠保障機構正常運轉；人員工資、日常公用經(jīng)費、其它完成部門(mén)職能任務(wù)所必須的支出，不存在缺口；不存在預算編制時(shí)就考慮用項目資金彌補公用經(jīng)費不足的情況。年度預算安排的，與本部門(mén)履職和發(fā)展密切相關(guān)。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　�。�1）預算執行：三公經(jīng)費”控制率為100%，政府采購預算執行率為100%，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；符合部門(mén)預算批復的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�2）預算績(jì)效管理：有預算績(jì)效管理辦法、財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等；具有項目支出管理辦法或制度、規定；建立部門(mén)支出內控制度或相應措施；管理辦法、制度、措施得到有效執行。成立部門(mén)預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組；開(kāi)展事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)等工作。對近三年內審計、財政等部門(mén)各項檢查、績(jì)效評價(jià)等發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行規范整改。在實(shí)現部門(mén)績(jì)效目標過(guò)程中，按照績(jì)效評價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jì)效目標完成相關(guān)的數據。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　實(shí)際完成率為100%；完成及時(shí)率為100%；質(zhì)量達標率為100%。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　按照部門(mén)職責完成社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響，預算年度中部門(mén)沒(méi)發(fā)生過(guò)違紀違法情況，服務(wù)對象滿(mǎn)意程度為≥90分。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學(xué)編制預算。同時(shí)嚴格預算執行，提高資金使用效率。

　�。ǘ�）規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《行政單位財務(wù)規則》等規定，結合實(shí)際情況，科學(xué)設置支出科目，規范財務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

　�。ㄈ�）加強單位內控制度建設，完善相關(guān)內部管理制度。通過(guò)查找內部管理中的薄弱環(huán)節提出《內部控制缺陷清單》通過(guò)清理制度完善各項《內部控制制度》。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 17

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本性質(zhì)、用途和主要內容

　　項目名稱(chēng)：海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目，項目實(shí)施地點(diǎn)：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院；項目?jì)热荩焊鶕�《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[2015]67號）、《海南省平山醫院“十三五”發(fā)展規劃》（省平醫字[2015]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[2011]1606號）的要求，改善醫院醫療條件，執行醫院各類(lèi)改造工程、醫療設備的購置以及各類(lèi)維護等，其中包括：

　　1、 海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目，

　　2、全自動(dòng)生化分析儀,

　　3、醫院文化建設項目,

　　4、海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（設備采購）,

　　5、海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（裝修裝飾）,

　　6、醫院農療基地擴建修繕工程

　　7、（精神分裂癥）醫用事件相關(guān)電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金預算1110萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　為滿(mǎn)足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長(cháng)的需求，適應海南省社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發(fā)展平山醫院，不斷提高醫院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展規劃目標的實(shí)現。實(shí)現以下目標：

　　一、完成固定資產(chǎn)增加10%；

　　二、醫院改造工程完工率達到90%；

　　三、收治病人能力增長(cháng)10%；

　　四、醫院患者滿(mǎn)意度達到95%。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

　　20xx年2月12日海南省衛生健康委員會(huì )下發(fā)了《關(guān)于批復20xx年省本級部門(mén)預算的通知（瓊衛財務(wù)函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目支出共計1110萬(wàn)元。省級財政預算資金已實(shí)際到位，資金到位率100.00%。

　　項目資金使用情況分析

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金為財政預算內資金，海南省平山醫院嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理規定使用資金，使用于1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目；

　　4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；

　　5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個(gè)翻新改造項目，5個(gè)項目合同金額合計1,002.39萬(wàn)元，財政預算資金1,110.00萬(wàn)元，節約107.61萬(wàn)元；截至2020年6月30日，已實(shí)際支付670.97萬(wàn)元，剩余未付合同金額439.03萬(wàn)元已由財政先行收回。

　　項目資金管理情況分析

　　海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目認真落實(shí)各項財經(jīng)紀律，嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定，以零余額賬戶(hù)授權支付到收款單位為基準，實(shí)行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規使用。項目的實(shí)施嚴格遵守政府采購的相關(guān)管理制度，按照政府采購的程序實(shí)施，項目完成后實(shí)行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過(guò)驗收小組的'驗收，并且經(jīng)過(guò)院領(lǐng)導班子討論后，按照合同規定付款。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

　　該項目主要使用于：

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目；

　　4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；

　　5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個(gè)翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬(wàn)元，達到公開(kāi)招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽(yù)項目管理有限公司海南分公司進(jìn)行公開(kāi)招標；其他四個(gè)項目預算金額未達公開(kāi)招標限額，均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至2020年6月30日，上述5個(gè)工程項目中，已經(jīng)完工驗收項目為：

　　1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；

　　2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；

　　3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個(gè)項目。

　　另外兩個(gè)項目：海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時(shí)間為2020年7月10日，截至績(jì)效評價(jià)日（2020年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫院綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目截至績(jì)效評價(jià)日（2020年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標線(xiàn)未完成。

　　項目管理情況分析

　　在項目實(shí)施管理中，海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目?jì)瓤刂贫取返软椖抗芾碇贫�，為各科室更好地運用衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金，項目執行程序規范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實(shí)施完成奠定良好基礎。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析

　　1、 項目的經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況

　　本項目財政預算資金安排1,110.00萬(wàn)元，海南省平山醫院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬(wàn)元，未超財政資金預算。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況

　　海南省省平山醫院在項目執行過(guò)程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過(guò)程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進(jìn)度進(jìn)行支付，不存在重復支付。

　　2、項目的效率性分析

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度

　　項目執行的5個(gè)工程項目中，已經(jīng)完工3個(gè)項目，分別為1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目。

　　3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。其中：海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬(wàn)元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬(wàn)元；海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬(wàn)元。另外兩個(gè)項目根據監理公司出具的進(jìn)度情況說(shuō)明：截至2020年8月25日，海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫院綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目已經(jīng)完成了停車(chē)場(chǎng)及主干道維修工程。已完工及已支付項目進(jìn)度款合計金額677.91萬(wàn)元，占合同總金額67.63%。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　已經(jīng)完成的3個(gè)項目均已通過(guò)驗收，并按照項目合同條款支付工程進(jìn)度款，預留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項目計劃于2020年底完成，并支付完項目款項。

　　4、項目的可持續性分析

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目為海南省平山醫院經(jīng)常性項目，根據《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（67號）所設置的項目，海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發(fā)展規劃》（省平醫字[2015]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行，助力建設發(fā)展海南省平山醫院建設，不斷提高醫院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展規劃目標的實(shí)現，促進(jìn)海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展，為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務(wù)保障。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標未完成原因分析

　　截至2020年8月25日，項目計劃中，尚有兩個(gè)工程項目尚未完工，分別為：

　　海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時(shí)間為2020年7月10日，截至績(jì)效評價(jià)日（2020年8月25日），尚未竣工驗收；未按時(shí)完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長(cháng)，導致工程開(kāi)工時(shí)間延遲至20xx年9月10日。

　　海南省平山醫院綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目，截至績(jì)效評價(jià)日（2020年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)�停�?chē)場(chǎng)的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標線(xiàn)未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　根據《項目基本信息表》之二、績(jì)效評價(jià)指標評分設置，項目評分情況如下：

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目目標明確，通過(guò)衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目的實(shí)施和資金的投入進(jìn)一步提高整體醫療水平，提升人才隊伍的技術(shù)和水平，使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環(huán)境，病人的滿(mǎn)意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。

　　對精神病人進(jìn)行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責，屬于長(cháng)期性項目，因此決策過(guò)程評分為8分。

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目將年初預算安排與實(shí)際項目工作開(kāi)展進(jìn)度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。

　　綜上所述，項目決策指標評分20分。

　�。ǘ�）項目管理

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進(jìn)度原因，實(shí)際支付率較低，因此資金到位評分為4分。

　　該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位，嚴格執行各項財務(wù)管理規定，支付流程合法合規，因此資金管理評分為10分。

　　該項目由海南省平山醫院總務(wù)科負責按工作計劃以及相關(guān)的制度組織開(kāi)展項目工作，但未設置專(zhuān)門(mén)的項目實(shí)施領(lǐng)導機構。因此組織實(shí)施評分為6分。

　　綜上所述，項目管理指標評分為20分。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效

　　衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目實(shí)施以后，海南省平山醫院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬(wàn)元增加到12,110.82萬(wàn)元，實(shí)際增加3.52%，改造工程完工率實(shí)際為67.63%，入院人數由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長(cháng)27.20%。因此項目產(chǎn)出評分為13分。

　　海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會(huì )直屬的精神病專(zhuān)科醫院，為海南省精神衛生工作主要執行單位，精神衛生工作關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會(huì )穩定，對保障社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展，構建社會(huì )主義和諧社會(huì )具有重要意義。通過(guò)對50人患者進(jìn)行滿(mǎn)意度抽查的結果，有49人給出滿(mǎn)意的意見(jiàn)，患者滿(mǎn)意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿(mǎn)意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。

　　綜上所述，項目績(jì)效評分為52分。

　　執法辦案項目績(jì)效評價(jià)總分為92分。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┵Y金使用經(jīng)驗及做法

　　1、由相關(guān)的分管領(lǐng)導對資金使用全過(guò)程實(shí)行監管。

　　海南省平山醫院由相關(guān)的分管領(lǐng)導對資金使用情況進(jìn)行監督，及時(shí)發(fā)現并指出資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節，督促落實(shí)整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。

　　2、規范資金撥付流程

　　在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時(shí)間進(jìn)度或項目進(jìn)度進(jìn)行撥付；在撥付審批權限上要求經(jīng)辦人、科室負責人、局領(lǐng)導、主管會(huì )計依次審核，從嚴把關(guān)。

　�。ǘ�）資金使用過(guò)程存在的問(wèn)題

　　1、資金使用制度不完善

　　海南省省平山醫院雖然制定了相關(guān)的制度，對日常內部控制的建立和實(shí)施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒(méi)有形成系統的項目資金使用內部控制制度。

　　2、未制定項目相關(guān)實(shí)施方案。

　　海南省平山醫院未制定項目相關(guān)實(shí)施方案，未明確相關(guān)科室在專(zhuān)項資金使用、管理中的分工。

　�。ㄈ�）資金使用改進(jìn)措施和建議

　　1、建章立制，強化專(zhuān)項資金的監督。要對項目實(shí)施和資金使用進(jìn)行全程跟蹤監督，督促項目實(shí)施部門(mén)加強管理，定期報告資金使用情況和項目實(shí)施情況，增加項目資金使用的透明度。同時(shí)，要建立長(cháng)期有效的專(zhuān)項資金監督管理新體系，確保專(zhuān)項資金用到實(shí)處，實(shí)現效益最大化。

　　2、制定項目實(shí)施方案。明確相關(guān)科室在專(zhuān)項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實(shí)施、采購、驗收，評價(jià)等一系列實(shí)施流程，并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現象的發(fā)生。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 18

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標情況。

　　20xx年我鎮項目預算有共計7個(gè)項目，具體情況如下：

　　1、（政府）一般行政管理事務(wù)，主要用于公共安全基礎設施建設；宣傳教育和安全監管等；森林防滅火。應急處置等。

　　2、其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補助），主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì )保障工作經(jīng)費；

　　3、（群團）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障群團建設、開(kāi)展群團活動(dòng)。

　　4、（黨委）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障黨組織活動(dòng)開(kāi)展，組織黨員進(jìn)行培訓。

　　5、污水處理及垃圾清運費，主要用于污水處理及垃圾轉運等。

　　6、基層政權化建設，主要用于行政區劃調整后對辦公室、會(huì )議室、便民服務(wù)中心的改造，保證正常辦公。

　　7、產(chǎn)糧大縣項目補助，主要用于渠道修建及基礎設施建設。

　�。ǘ�）資金安排情況。

　　7個(gè)項目安排資金129.8950萬(wàn)元，具體情況如下。

　　1、（政府）一般行政管理事務(wù)，安排資金72350元，預算資金已全部分解下達；

　　2、其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補助），安排資金3,000.00元，預算資金已全部分解下達；

　　3、（群團）一般行政管理事務(wù)，安排資金20000元，預算資金已全部分解下達。

　　4、（黨委）一般行政管理事務(wù)，安排資金26000元，預算資金已全部分解下達。

　　5、污水處理及垃圾清運費，安排資金417600元，預算資金已全部分解下達。

　　6、基層政權化建設，安排資金160000元，預算資金已全部分解下達。

　　7、產(chǎn)糧大縣項目補助，安排資金600,000元，預算資金已全部分解下達。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。

　　截止20xx年12月31日，紫河鎮7個(gè)項目已全部完成，整體堅持嚴格按年初預算，堅持量入為出，收支平衡，運轉正常。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　全鎮7個(gè)項目安排資金129.8950萬(wàn)元，完成129.8950萬(wàn)元，預算執行率100%。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　1、（政府）一般行政管理事務(wù)項目全年預算數7.2350萬(wàn)元，執行數為7.2350萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施，森林防火、安全監管、基礎設施建設得到了改善。

　　2、其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補助）項目全年預算數0.3萬(wàn)元，執行數為0.3萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施，更好為國有企業(yè)退休職工服務(wù)。

　　3、（群團）一般行政管理事務(wù)項目全年預算數2萬(wàn)元，執行數為2萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目的`實(shí)施，群眾工作得以順利的開(kāi)展。

　　4、（黨委）一般行政管理事務(wù)項目全年預算數2.6萬(wàn)元，執行數為2.6萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施，黨員教育培訓的得以順利開(kāi)展，提高了黨員素質(zhì)。

　　5、鄉鎮污水處理及垃圾清運項目全年預算數41.76萬(wàn)元，執行數為41.76萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施，鎮域內污水及垃圾等的清運，提升鎮容鎮貌，提高居民生活滿(mǎn)意度。

　　6、基層政權化建設項目全年預算16萬(wàn)元，執行數為16萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施，政府辦公條件得以改善，方便群眾辦事。

　　7、產(chǎn)糧大縣項目補助項目全年預算60萬(wàn)元，執行數為60萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施，村級渠道修建及基礎設施建設得以改善。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年績(jì)效目標按要求全部完成，在下一步工作中，將更加嚴格控制預算執行，做好項目資金管控，突出項目績(jì)效效應，使項目資金發(fā)揮更好更大的作用。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　按照“花錢(qián)必問(wèn)效”的原則，嚴格績(jì)效評價(jià)結果應用，并將績(jì)效自評結果于8月1日前在縣門(mén)戶(hù)網(wǎng)站專(zhuān)欄板塊予以公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì )監督。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 19

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　紅河州財政局20xx年初預算項目4個(gè)，項目預算資金1010萬(wàn)元，全年支出759.18萬(wàn)元，預算執行率75.17%。分別是：

　　1、財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金177萬(wàn)元，全年支出43.27萬(wàn)元，預算執行率24.45%。

　　2、財政監督檢查經(jīng)費，項目預算資金41萬(wàn)元，全年支出0萬(wàn)元，預算執行率0%。

　　3、財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金423萬(wàn)元，全年支出416.14萬(wàn)元，預算執行率98.38%。

　　4、財政信息化維護經(jīng)費，項目預算資金369萬(wàn)元，全年支出258.77萬(wàn)元，預算執行率70.13%。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　1、財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：進(jìn)一步理順紅河

　　州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實(shí)“六�！惫ぷ�，兜實(shí)兜牢“三�！钡拙�(xiàn)，印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類(lèi)項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實(shí)《紅河州非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。

　　2、財政監督檢查經(jīng)費項目年度總體目標：在2020年監督

　　檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務(wù)：會(huì )計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專(zhuān)項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專(zhuān)項檢查、非稅收入檢查、政府和部門(mén)預決算公開(kāi)檢查服務(wù)、財政部開(kāi)展減稅降費政策措施實(shí)施效果專(zhuān)項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監督檢查工作。

　　3、財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：完成財政支出績(jì)

　　效評價(jià)項目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買(mǎi)PPP咨詢(xún)服務(wù)、預決算公開(kāi)檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年�。ǘ�）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進(jìn)一步深化州級預算績(jì)效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績(jì)效評價(jià)的規模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。

　　4、財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標：在2020年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務(wù)：

　�。�1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業(yè)務(wù)系統平穩運行，財政專(zhuān)網(wǎng)平穩運行，視頻會(huì )議正常召開(kāi)；

　�。�2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；

　�。�3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；

　�。�4）紅河州預算單位會(huì )計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；

　�。�5）資產(chǎn)系統數據對接開(kāi)發(fā)項目；

　�。�6）省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣(mài)場(chǎng)；

　�。�7）隱性債務(wù)監測平臺新模塊開(kāi)發(fā)及服務(wù)項目；

　�。�8）紅河州部門(mén)決算業(yè)務(wù)管理系統建設費、設備購置費、運維費。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況。

　　1、成立以局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，各科室負責人及

　　局辦公室相關(guān)人員為成員的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務(wù)分解清單。

　　2、制定《紅河州財政局工作規則》（紅財28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了預算管理，規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內部控制機制。

　　3、各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標任務(wù)、職責分工、工作要求、工作時(shí)間節點(diǎn)等，保證項目順利實(shí)施。

　　4、通過(guò)公開(kāi)招標方式，擇優(yōu)委托第三方機構，協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　為確保部門(mén)工作目標與整體戰略目標的一致性，在單位內形成以績(jì)效為導向的.財政資金管理機制，建立統一、規范的績(jì)效管理體系并全面正確實(shí)施，紅河州財政局積極開(kāi)展了20xx年度績(jì)效管理工作。開(kāi)展情況如下：

　　1、修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了預算管理，規范了收支行為。

　　2、開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目支出績(jì)效自評，對未完成績(jì)效目標或偏離績(jì)效目標較大、預算執行率偏低的項目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因，研究提出改進(jìn)措施。

　　3、根據預算法、《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）等相關(guān)文件要求，對20xx年部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效目標進(jìn)行了優(yōu)化，確�？�(jì)效目標設置更加科學(xué)、合理。

　　4、開(kāi)展事前績(jì)效評估工作，在第三方機構人員的指導下，由部門(mén)領(lǐng)導、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人組成專(zhuān)家評估小組，形成評估成果。

　　5、開(kāi)展績(jì)效運行監控工作，明確績(jì)效運行監控的目標，把績(jì)效管理的目標分解落實(shí)到績(jì)效監控中，提高個(gè)體績(jì)效水平來(lái)改進(jìn)部門(mén)整體的績(jì)效水平。

　　6、在第三方機構指導下，結合部門(mén)實(shí)際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績(jì)效指標體系。

　　7、配合第三方機構開(kāi)展2020年項目支出績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作，對評價(jià)結果存在問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門(mén)績(jì)效水平。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)自評表）

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論。

　　1、財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設22個(gè)績(jì)效指標，完成13個(gè)，未完成或部分完成9個(gè)，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

　　2、財政監督檢查經(jīng)費，共設8個(gè)績(jì)效指標，完成8個(gè)，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。

　　3、財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設32個(gè)績(jì)效指標，完成29個(gè)，未完成或部分完成3個(gè)，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu) ”

　　4、財政信息化維護經(jīng)費，共設25個(gè)績(jì)效指標，完成24個(gè)，未完成1個(gè)，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財辦發(fā)〔2020〕12號），對制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開(kāi)展。

　　五、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬╉椖款A算及自評工作不夠精準，統籌協(xié)調不夠，不能及時(shí)解決項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，難以確保項目實(shí)現預期目標，各項目科室對績(jì)效評價(jià)工作的重要性認識有待進(jìn)一步提高。

　�。ǘ�）在績(jì)效指標完成情況填報工作中，財政支出多個(gè)子項目合并為一個(gè)主項目時(shí)存在一定困難，并對后期的運行監控和績(jì)效評價(jià)工作增加了難度。

　�。ㄈ�）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開(kāi)展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績(jì)效指標的完成，拉低了績(jì)效評價(jià)得分。如：因受疫情客觀(guān)因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應績(jì)效指標的完成。

　　六、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。

　�。ǘ�）進(jìn)一步調整充實(shí)績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組人員，明確分工，形成合力，壓實(shí)責任，確保完成單位年度考評目標任務(wù)。

　�。ㄈ�）加大對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識的培訓力度，結合實(shí)際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)設備購置19.8萬(wàn)元”、“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)維護費40萬(wàn)元”經(jīng)財政部門(mén)批準調整為“紅河州債務(wù)系統駐場(chǎng)運維服務(wù)經(jīng)費10.8萬(wàn)元”、“2020年新增專(zhuān)項債券項目資金使用合規性核查工作委托業(yè)務(wù)費49萬(wàn)元”，同時(shí)更新了相應的績(jì)效指標。

　　項目績(jì)效自評價(jià)報告 20

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能概述

　　組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)、文化宣傳、文藝活動(dòng)組織、業(yè)余文藝團體管理、文藝創(chuàng )作；組織村級文化室業(yè)務(wù)指導，群眾文藝理論研究，組織文藝交流，民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護；完成主管部門(mén)交辦的其他工作。

　�。ǘ�）部門(mén)組織機構及人員情況

　　瀏陽(yáng)市文化館共6個(gè)內設機構：

　　1、辦公室

　　負責協(xié)調處理館日常工作；負責文秘、會(huì )務(wù)、檔案、安全保衛、行政后勤等工作。

　　2、財務(wù)科

　　負責各項資金管理；負責制定財務(wù)計劃、編制單位收支預決算；負責財務(wù)分析及資金的管理、監督、使用和核算等工作。

　　3、群文科

　　做好市委、市政府和上級交辦的各項群眾文化工作；組織開(kāi)展各類(lèi)社會(huì )文藝活動(dòng)；開(kāi)展農村文化建設，豐富文化下鄉活動(dòng)，輔導鄉村文化站、文化室開(kāi)展文化活動(dòng)；管理、輔導各類(lèi)社會(huì )文藝團隊開(kāi)展文化活動(dòng)。

　　4、文化藝術(shù)培訓服務(wù)中心

　　負責對全市青少年進(jìn)行藝術(shù)輔導和培訓，積極培育各類(lèi)文化藝術(shù)人才；負責做好相關(guān)的免費對外開(kāi)放工作；負責做好青少年文化藝術(shù)對外交流工作。

　　5、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護科

　　協(xié)助做好全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、研究、保護、整理和宣傳工作；承擔非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的申報工作；協(xié)助組織開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)對外交流與合作。

　　6、藝術(shù)創(chuàng )作研究室

　　組織各文藝協(xié)會(huì )、文藝團體開(kāi)展文藝作品的創(chuàng )作活動(dòng)，并組織參加各類(lèi)比賽；組織對鄉鎮、社區、學(xué)校、企業(yè)開(kāi)展各種文藝創(chuàng )作活動(dòng)；負責《瀏陽(yáng)河》等文藝雜志的編輯等工作；做好文學(xué)、聲樂(lè )、舞蹈、書(shū)法、攝影等藝術(shù)門(mén)類(lèi)的`創(chuàng )作、理論調研等工作。

　　瀏陽(yáng)市文化館是財政補貼（全額撥款）事業(yè)單位，編制27人，其中管理人員4名、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員23名。核定領(lǐng)導職數為館長(cháng)1名（鄉科級副職）。離退休人員22人。

　�。ㄈ�）年度重點(diǎn)工作計劃

　　1、是開(kāi)展黨建特色活動(dòng)，全面統籌推進(jìn)各項工作。

　　進(jìn)一步豐富“服務(wù)在一線(xiàn)文旅大惠民”黨建活動(dòng)內涵，根據人民群眾需要開(kāi)展各類(lèi)公益培訓、輔導活動(dòng)；進(jìn)一步豐富黨建學(xué)習形式，通過(guò)特色黨課、學(xué)習大比拼、“走出去、請進(jìn)來(lái)”等活動(dòng)開(kāi)展，提升素質(zhì)、增強團結。

　　2、是深入群文惠民活動(dòng)，培育公共文化活動(dòng)品牌。繼續開(kāi)展“文藝大講堂”公益培訓，深入村、社區、屋場(chǎng)、學(xué)校、景區，開(kāi)展文藝進(jìn)鄉村少年宮、文藝進(jìn)景區、文藝知識普及等文化惠民活動(dòng)工作；圍繞建黨100周年等重大題材開(kāi)展文藝創(chuàng )作;繼續做好場(chǎng)館免費開(kāi)放工作。

　　3、是加大非遺傳承力度，努力完善非遺傳承體系。隨著(zhù)文旅整合發(fā)展的深入推進(jìn)，不斷地加大保護力度，扎根基層，進(jìn)一步完善非遺項目的專(zhuān)家評審制度，建立健全好專(zhuān)家評審委員會(huì )。加大公共財政對非遺保護的投入力度，提高年度預算的經(jīng)費，并逐年按比例增加。開(kāi)展非遺項目三進(jìn)活動(dòng)。通過(guò)活動(dòng)的開(kāi)展來(lái)展示非遺的魅力，同時(shí)達到活態(tài)傳承和保護、利用發(fā)展的作用�；I劃20xx年秋季祭孔大典和“自然與文化遺產(chǎn)日”活動(dòng)。開(kāi)展非遺傳習所創(chuàng )建工作和非遺培訓活動(dòng)等。

　　(四）部門(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

　　根據《關(guān)于批復二〇二一年單位預算的函》（瀏財函[20xx]11號），瀏陽(yáng)市文化館20xx年度預算支出489.52萬(wàn)元，實(shí)際到位資金816.29萬(wàn)元。實(shí)際撥款支出816.29萬(wàn)元，其中基本支出525.85萬(wàn)元、項目支出290.44萬(wàn)元。項目支出中業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項支出費用290.44萬(wàn)元。包括非遺項目“瀏陽(yáng)文廟祭孔音樂(lè )”的傳承保護工作經(jīng)費40萬(wàn)元、市級重點(diǎn)工作經(jīng)費、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列活動(dòng)、參加省、長(cháng)沙市組織開(kāi)展的重要賽事活動(dòng)經(jīng)費139.69萬(wàn)元；文化產(chǎn)業(yè)引導資金25萬(wàn)元；免費開(kāi)放配套經(jīng)費、場(chǎng)館維護經(jīng)費38.66萬(wàn)元和公共文化服務(wù)體系維護經(jīng)費47.09萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1、實(shí)際整體收支情況。財政撥款基本支出525.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出510.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出；日常公用經(jīng)費支出15.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出。

　　2、“三公”經(jīng)費總支出情況。我館20xx年“三公”經(jīng)費預算數1萬(wàn)元，決算數0.46萬(wàn)元�！叭�公”經(jīng)費相比2020年基本持平。

　　3、本單位無(wú)因公出國（境）費用支出和公務(wù)用車(chē)（購置）費用支出。

　　為進(jìn)一步規范公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待和出國（境）考察，控制“三公”經(jīng)費支出，結合我單位實(shí)際情況，制訂“三公”經(jīng)費管理制度，嚴格按照制度執行。

　�。ǘ�）項目支出

　　1、項目資金

　　20xx年度項目支出290.44萬(wàn)元。其中一般公共預算財政撥款支出285.24萬(wàn)元，其他收入支出5.2萬(wàn)元。資金到位率100%。資金到位及時(shí)率100%。

　　2、項目資金（主要指財政資金）實(shí)際使用情況分析

　　一般公共預算財政撥款項目支出費用285.24萬(wàn)元。包括非遺項目“瀏陽(yáng)文廟祭孔音樂(lè )”的傳承保護工作經(jīng)費40萬(wàn)元、市級重點(diǎn)工作經(jīng)費、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列活動(dòng)、參加省、長(cháng)沙市組織開(kāi)展的重要賽事活動(dòng)經(jīng)費139.69萬(wàn)元；文化產(chǎn)業(yè)引導資金25萬(wàn)元；免費開(kāi)放配套經(jīng)費、場(chǎng)館維護經(jīng)費38.66萬(wàn)元和公共文化服務(wù)體系維護經(jīng)費41.89萬(wàn)元。

　　3、項目資金管理情況分析

　　按照省、市財政專(zhuān)項資金管理辦法，《中華人民共和國招標投標法》，我單位專(zhuān)門(mén)制訂了建設項目管理制度、專(zhuān)項資金管理制度，嚴格按照審批程序支付專(zhuān)項資金，嚴格管控建設成本和質(zhì)量，加強支出審核控制，全面審核各類(lèi)單據。財務(wù)人員認真審核財政預算報告書(shū)、工程項目合同、公開(kāi)招標書(shū)、政府采購合同、財政結算報告書(shū)、驗收報告等，經(jīng)文化館、財政有關(guān)部門(mén)審批簽章后，方可到支付局辦理支付手續。

　　各項專(zhuān)項資金，做到了及時(shí)到位，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、卡扣、占用和挪用等情況，財務(wù)制度健全，會(huì )計核算規范，支付依據合規。

　　三、部門(mén)項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析，20xx年瀏陽(yáng)市文化館收入、支出決算總額為816.29萬(wàn)元，收入支出預算執行率為100%。其中財政撥款為811.09萬(wàn)元，預算外5.2萬(wàn)元，相比上年收入、支出決算總額增加85.78萬(wàn)元，增幅為11.74%，主要原因為增加人員經(jīng)費和活動(dòng)費用。20xx年我單位無(wú)新增政府投資項目，項目支出主要圍繞場(chǎng)館建設和各種賽事、活動(dòng)費用支出為主。所有資金支出都是按正規程序，該采購的采購，該招標的招標。項目支出有合同、預算及驗收程序等。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　為進(jìn)一步規范財政資金管理，強化單位責任意識，進(jìn)一步完善專(zhuān)項資金管理，提高財政資金使用效益，我館先后制定了支出管理制度、建設項目管理制度、專(zhuān)項資金管理制度以及稽核制度，本單位建設項目管理貫穿建設項目的全過(guò)程，從項目的報批、勘探設計、工程招投標、項目施工、工程技術(shù)、相關(guān)設施的配套、專(zhuān)項資金的管理使用，到項目的竣工驗收。

　　按照館務(wù)公開(kāi)的要求，實(shí)行基建工作公開(kāi)，成立單位建設項目領(lǐng)導和工作小組，日常監督工作由館監察、領(lǐng)導小組、財務(wù)依照各自職能，采用詢(xún)問(wèn)、參與、檢查、調查等方式進(jìn)行。對在建設中不按規定辦事、玩忽職守、弄虛作假、違反有關(guān)廉政建設規定的行為，嚴格查處。按上級要求及時(shí)公開(kāi)相關(guān)資金使用情況，較好地完成了20xx年績(jì)效目標。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　截至20xx年12月31日止，我單位資產(chǎn)合計為275.84萬(wàn)元，全部屬于事業(yè)單位國有資產(chǎn)。比去年減少26.32萬(wàn)元，主要是資產(chǎn)折舊導致凈資產(chǎn)減少。通過(guò)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理軟件，嚴格管理資產(chǎn)卡片，及時(shí)記錄資產(chǎn)增加、減少和使用情況，真實(shí)反映和監督資產(chǎn)變動(dòng)情況。為防止國有資產(chǎn)流失，我館制定了詳細的資產(chǎn)管理辦法，對各類(lèi)不同資產(chǎn)，均配有資產(chǎn)專(zhuān)管員。資產(chǎn)購置、管理和處置均由資產(chǎn)專(zhuān)管員按照規定進(jìn)行申報，定期盤(pán)點(diǎn)，集中處置，確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。

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