制度梳理自查報告（通用11篇）
時(shí)間一溜煙兒的走了，工作已經(jīng)告一段落了，回看這段時(shí)間的工作，有著(zhù)一些問(wèn)題，是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)自查報告了。但是你知道怎樣才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編為大家收集的制度梳理自查報告（通用11篇），希望對大家有所幫助。
制度梳理自查報告 1
公司領(lǐng)導班子能夠嚴格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚民主，較好地落實(shí)了“三重一大”集體決策制度�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、高度重視，狠抓組織領(lǐng)導
接到文件后，公司領(lǐng)導高度重視，立即通過(guò)文件傳閱、黨政聯(lián)席會(huì )議等形式進(jìn)行了傳達學(xué)習，對公司“三重一大”自查工作進(jìn)行安排部署。
1、強化組織機構。公司成立了黨政主要領(lǐng)導任組長(cháng)，紀委書(shū)記任副組長(cháng)的“三重一大”集體決策制度執行情況自查工作領(lǐng)導小組，下設領(lǐng)導小組辦公室。辦公室成員由黨委辦公室、經(jīng)理辦公室、黨委組織科、人事勞資科、財務(wù)資產(chǎn)科經(jīng)營(yíng)管理科、紀檢辦公室等部門(mén)負責人組成，對“三重一大”集體決策制度執行情況進(jìn)行自查，并就相關(guān)內容進(jìn)行督促指導。
2、強化協(xié)調督導。在公司領(lǐng)導小組辦公室的統一安排下，召開(kāi)了執行情況自查工作協(xié)調會(huì )，辦公室成員也多次走訪(fǎng)有關(guān)職能部門(mén)、基層單位了解情況，通過(guò)深入細致地自查摸底，全面、準
確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執行及落實(shí)情況。
3、強化措施落實(shí)。為切實(shí)將公司建章立制工作提高到一個(gè)新的高度，根據自查摸底的情況，特別是針對查找出的問(wèn)題和不足，組織有關(guān)職能部門(mén)結合公司實(shí)際，制定和完善公司貫徹落實(shí)“三重一大”集體決策制度的具體辦法和保障機制。
二、全面梳理，狠抓制度建設
結合公司自查情況來(lái)看，“三重一大”集體決策制度逐步完善。公司印發(fā)的《領(lǐng)導班子議事決規則（試行）》，明確了“三重一大”的主要決策內容、組織程序、紀律要求等具體事項。
1、重大事項決策方面。公司制定了經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)管理、裝備使用、物資管理、安全生產(chǎn)費用管理、薪酬管理、機關(guān)行政工作程序管理等相關(guān)制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、員工管理、涉外施工人員選拔培訓與管理、思想政治工作考核等制度。
3、重要項目安排方面。公司制定了計劃統計管理、合同管理招標管理等制度。
4、大額度資金使用方面。公司制定了財務(wù)管理辦法、預算管理辦法等相關(guān)制度。
三、嚴格執行，狠抓貫徹落實(shí)
公司經(jīng)營(yíng)管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實(shí)民
主集中制原則。公司通過(guò)各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會(huì )議討論、研究、民主表決，并有會(huì )議記錄及紀要。
1、強化組織保障�！叭匾淮蟆奔w決策制度在實(shí)施過(guò)程中，公司堅持由黨委統一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的組織保障；公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問(wèn)題的研究決策上個(gè)人說(shuō)了算的現象。
2、強化責任制落實(shí)。在黨風(fēng)廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，公司黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。
3、強化民主決策。公司黨委在“三重一大”事項決策前進(jìn)行充分醞釀?wù)撟C；在討論“三重一大”事項過(guò)程中，公司黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執行決策程序形成決策：首先與會(huì )人員充分發(fā)表意見(jiàn)，當意見(jiàn)比較一致時(shí)進(jìn)行表決，按照贊成人數超過(guò)應到會(huì )有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見(jiàn)不一致時(shí)暫緩表決，經(jīng)過(guò)再次溝通、討論形成統一意見(jiàn)后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時(shí)討論決定的事項，領(lǐng)導班子成員進(jìn)行電話(huà)溝通臨機處置，事后及時(shí)在班子會(huì )上通報。
四、監督檢查，狠抓責任追究
公司“三重一大”集體決策制度執行情況的監督檢查和責任追究不斷強化，明確因決策失誤造成損失必須承擔相應的`責任。
1、制定監督制度。公司黨委制訂了《領(lǐng)導班子議事規則》，明確了監督主體、監督職責和程序，責任追究及和糾錯制度已建立并嚴格執行。
2、組織監督檢查。公司黨委書(shū)記每半年作述職述學(xué)述廉報告，就落實(shí)“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報告；紀委書(shū)記按相關(guān)規定每半年向局紀委上報黨風(fēng)廉政建設自查報告、履職報告及紀檢監察工作總結。
3、接受群眾監督。公司設置了舉報郵箱和電話(huà)，并建立了信訪(fǎng)舉報記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進(jìn)行公示，接收群眾監督；建設公司業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)頁(yè)，但凡不涉及公司工作秘密和商業(yè)秘密的萬(wàn)元以上對外支付款項，都納入公開(kāi)程序，讓職工群眾參與二次監督，提高監督效果。
五、加以改進(jìn)，狠抓總結提高
通過(guò)自查，公司干部職工對“三重一大”集體決策制度執行情況還是認可的，但也存在著(zhù)一些問(wèn)題，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，公司將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強化監督檢查，逐步健全和完善公司落實(shí)“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規定，推動(dòng)公司持續有效和諧發(fā)展。
1、加強宣傳教育。開(kāi)展群眾性的教育活動(dòng)，在公司內網(wǎng)開(kāi)辟學(xué)習專(zhuān)欄，使廣大職工群眾充分了解落實(shí)“三重一大”集體決策制度的重要性和必要性，引導職工群眾民主參與配合監督的目的。
2、加強監督檢查。優(yōu)化整合現有的監督網(wǎng)絡(luò )，不斷強化業(yè)務(wù)公開(kāi)和黨風(fēng)廉政建設責任制落實(shí)，確保集體決策制度的實(shí)效性，使領(lǐng)導干部深刻領(lǐng)會(huì )執行集體決策制度的重要性，統一思想，提高認識，切實(shí)增強執行集體決策制度的主動(dòng)性。
3、加強制度管理。公司結合實(shí)際，建立了相關(guān)配套管理制度，但一些制度過(guò)于原則化，可操作性不夠。公司將進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規范性。
制度梳理自查報告 2
一、規定的目的及適用范圍
為規范用人制度，建立健康和諧的企業(yè)人事關(guān)系，創(chuàng )造公平、公正的員工職業(yè)發(fā)展環(huán)境，避免各類(lèi)不必要的利益及管理沖突，提升公司效率和管理水平，保障公司持續穩定、健康發(fā)展，特制定本制度。
本規定適用于集團下屬所有事業(yè)部、公司及駐外機構。
二、回避范圍
本規定所指親屬關(guān)系是指血系親屬及社會(huì )親屬，包括：
1.直系親屬關(guān)系：包括夫妻、父母、子女、兄弟、姐妹；
2.近姻親關(guān)系：包括配偶的父母、配偶的`兄弟姐妹以及他們的配偶等；
3.三代以?xún)扰韵涤H屬及其配偶關(guān)系：包括堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、外甥子女以及他們的配偶；4.其他應回避關(guān)系：男（女）朋友，仁兄弟等；
回避原則
1.管理人員與其近親屬關(guān)系人員之間不得存在直接指揮、領(lǐng)導關(guān)系，如：車(chē)間班組長(cháng)不得與其近親屬關(guān)系人員在同一班組，車(chē)間主任不得與其近親屬關(guān)系人員在同一車(chē)間，倉庫管理人員不得與其近親屬關(guān)系人員在同一倉庫，非生產(chǎn)部門(mén)管理人員不得與其近親屬關(guān)系人員在同一部門(mén)等。
2.近親屬關(guān)系人員不得在同一部門(mén)共事，如：兩個(gè)為近親屬關(guān)系的班組長(cháng)不得在同一車(chē)間，兩個(gè)近親屬關(guān)系的非生產(chǎn)部門(mén)人員不得在同一部門(mén)。
3.財務(wù)管理人員與其工作有賬目交接的人員不得互為近親屬關(guān)系，如財務(wù)稽核崗位會(huì )計與采購員不得為近親屬關(guān)系等。
4.各級管理人員不得在崗位調整、職務(wù)變更、提薪提獎或受處分方面為其近親屬關(guān)系人員向有關(guān)部門(mén)提示或說(shuō)情。
5.公司部門(mén)經(jīng)理以上管理人員中的直系親屬，不允許在同一事業(yè)部任職（如特殊人才需經(jīng)公司董事會(huì )審批）。
6.與公司存在供應、銷(xiāo)售關(guān)系的單位，其親屬不得在公司相關(guān)采購、倉儲、客服部門(mén)任職。
四、親屬關(guān)系提報：
1.所有人員須將在公司內部的親屬關(guān)系名單報至相應的部門(mén)，經(jīng)部門(mén)審核匯總交至人力資源部備案建檔，人力資源部進(jìn)行申報審核及過(guò)程監督。
2.新入職人員應在辦理入職手續時(shí)填寫(xiě)《公司內部近親屬關(guān)系登記表》，如存在內部親屬關(guān)系，人力資源部應根據所申報依據親屬關(guān)系回避原則對其進(jìn)行崗位分配。
3.公司員工在入職公司后建立親屬關(guān)系的，應在一周內主動(dòng)到人力資源部進(jìn)行親屬關(guān)系申報，由公司根據實(shí)際情況進(jìn)行崗位調整。
五、違規處理：
1.公司各部門(mén)員工都應主動(dòng)向人力資源部申報親屬關(guān)系，凡未如實(shí)申報者，一經(jīng)公司查出將對員工本人進(jìn)行勸退處理，同時(shí)扣罰其直屬上級領(lǐng)導當月績(jì)效工資。
2.新入職員工在辦理入職手續時(shí)如未按規定申報親屬關(guān)系，入職后一經(jīng)發(fā)現，對其進(jìn)行辭退處理。
3.部門(mén)經(jīng)理級人員涉及親屬關(guān)系違規者，給予普通員工雙倍的經(jīng)濟處罰，情節嚴重者予以通報、降級、減薪、撤職、開(kāi)除等行政處分。
4.事業(yè)部副總級別及以上人員涉及親屬關(guān)系違規者，給予扣罰當月全部工資的經(jīng)濟處罰，情節嚴重者予以通報、降級、減薪、撤職等行政處分。
5.人力資源部對本規定執行情況負有監督、檢查的責任，對違反本規定的應及時(shí)采取措施加以糾正，如未盡到監督之責或明知員工存在親屬關(guān)系卻不作為，將給予人力資源部相關(guān)人員與違規員工相同處分。
公司各用人單位和人力資源部互為監督關(guān)系，各用人單位有權向其上級主管領(lǐng)導反映人力資源部失察之責。
制度梳理自查報告 3
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農村信用社“內控和案防制度執行年”活動(dòng)實(shí)施方案》的通知后，認真組織學(xué)習，按照省聯(lián)社提出的活動(dòng)要求，結合我社實(shí)際查找在制度執行力方面存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節，對照省聯(lián)社、銀監部門(mén)的.有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項內控和案防制度，現將自查情況匯報如下：
1、我社認真落實(shí)貸款“三查”制度，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規避了操作風(fēng)險。
2、現金出納業(yè)務(wù)能夠執行相關(guān)文件規定，沒(méi)有違規現象。
3、負債業(yè)務(wù)都能?chē)栏癜粗贫纫蟛僮�，特別是大額存款管理、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴格按規定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執行，確保我社工作的有效開(kāi)展，穩健運營(yíng)。
5、安全保衛方面，沒(méi)有任何違規現象，我社能做到警鐘長(cháng)鳴，對安全保衛工作常抓不懈，對任何細小的問(wèn)題都能做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過(guò)此次對四河信用社內控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現我社在制度執行力方面存在突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節，但我社會(huì )在今后的工作中將內控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實(shí)將內控和案防制度落實(shí)到位。
制度梳理自查報告 4
20xx年，新日銀行將嚴格按照上級行的總體要求，切實(shí)落實(shí)各項措施，明確崗位職責、細化管理措施、加強內部控制和案件防范工作建設，嚴把內控案防關(guān)口不放松，促使我支行內控案防工作取得更大的成績(jì)。
一、加強組織領(lǐng)導、提高案防意識。
高度重視內控案防工作，始終把內控案防工作納入支行工作的重要日程，真正把內控案防工作落到實(shí)處。切實(shí)做到年初有計劃，半年有小結，年終有總結，做到制度健全、人員落實(shí)，管理到位。
二、加強制度建設、促進(jìn)制度學(xué)習。
將全面及時(shí)傳達總、分行的'會(huì )議精神，利用晨會(huì )、班后會(huì )、專(zhuān)題會(huì )等形式組織全體員工認真學(xué)習文件，認真貫徹執行工作部署，確保各項決策、制度、要求和工作部署落到實(shí)處。
三、加強隊伍建設、確保落實(shí)到位。
一是要加強員工隊伍建設，通過(guò)不斷的教育培訓、檢查督促，提高全員的內控意識，使其明確工作職責、規范工作行為。
二是認真組織開(kāi)展員工行為排查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現并處理可能引發(fā)案件的各種問(wèn)題和風(fēng)險隱患。
三是全面落實(shí)各項內控制度，把操作風(fēng)險作為主要風(fēng)險，堅決杜絕有章不循、違規操作。
四是嚴格遵守組織紀律和重大事項報告制度，對發(fā)生的問(wèn)題及風(fēng)險隱患及時(shí)按照規定程序報告，做到有案必報、發(fā)案必查。
在新的一年里，新日銀行將進(jìn)一步加大工作力度，加強內部控制和案件防范工作建設，確保各項業(yè)務(wù)平穩健康運營(yíng)，使內控案防工作取得更大的成績(jì)。
制度梳理自查報告 5
實(shí)行醫德考評制度是加強職業(yè)道德和行業(yè)作風(fēng)建設的有效措施，是糾正醫藥購銷(xiāo)領(lǐng)域不正之風(fēng)的重要手段，是加強醫院醫德建設，提高全院職工職業(yè)道德素質(zhì)和醫療服務(wù)水平，建立規范有效的激勵和約束機制，從而更有力地促進(jìn)醫院的行風(fēng)建設。我院收到海陵區衛生局通知，要求積極開(kāi)展醫德考評自查自糾工作，醫院領(lǐng)導非常重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，成立醫德考評工作自查自糾領(lǐng)導工作小組，對醫院落實(shí)醫德考評工作制度情況進(jìn)行了自查自糾工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、醫德考評工作組織領(lǐng)導情況
建全組織是先導。我院在狠抓業(yè)務(wù)建設的同時(shí)，高度重視醫德醫風(fēng)建設，根據衛生部《關(guān)于建立醫務(wù)人員醫德考評制度的指導意見(jiàn)》要求，成立了以院長(cháng)為組長(cháng)、副院長(cháng)為副組長(cháng)、各科室負責人為成員的醫德考評領(lǐng)導小組，由院長(cháng)親自抓醫德醫風(fēng)建設，形成從上到下齊抓共管的良好局面。領(lǐng)導小組定期召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的醫德醫風(fēng)建設工作會(huì )議，研究存在的問(wèn)題，采取切實(shí)可行的措施，層層落實(shí)責任狀，實(shí)行一票否決制，做到了層層有人抓，事事有人管。同時(shí)為規范醫務(wù)人員職業(yè)道德行為，不斷提高醫療衛生服務(wù)質(zhì)量水平，促進(jìn)醫患關(guān)系和諧發(fā)展，我院制定下發(fā)了《醫院醫德考評制度實(shí)施辦法》、《醫院醫德考評細則》，明確醫德考評工作由院醫德醫風(fēng)考核領(lǐng)導小組具體組織實(shí)施，在醫院工作人員結合自己實(shí)際情況進(jìn)行自我評價(jià)的基礎上由科室負責人組織實(shí)施 。
科室考評工作，院醫德醫風(fēng)考核領(lǐng)導小組根據個(gè)人自我評價(jià)、科室科室考評情況最終確定考評等級，并將考評結果記入個(gè)人醫德檔案，進(jìn)一步完善了醫德考評制度工作運行機制。同時(shí)將醫德醫風(fēng)建設責任目標制度化，層層分解目標任務(wù)，最終落實(shí)到每一位工作人員。為全面落實(shí)醫德考評工作制度，我院成立了督查領(lǐng)導小組并制定了督查工作制度，每季度進(jìn)行督查一次，并根據督查情況進(jìn)一步落實(shí)整改措施，促進(jìn)醫德醫風(fēng)工作更持久地深入開(kāi)展。
二、制度建設情況
完善制度是基礎。用制度管理醫院，用制度規范行為，是強化醫德醫風(fēng)建設的根本保證。為此，我院成立了醫德考評領(lǐng)導小組，制定了醫德考評制度、醫德考評實(shí)施方案及考核細則，完善醫德考評工作程序，進(jìn)一步細化、量化考核內容和考核標準，定期對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、行業(yè)紀律執行情況進(jìn)行檢查督促，采取切實(shí)可行的措施進(jìn)行整改。同時(shí)制定了考勤、考德制度，實(shí)行獎罰制度，根據檢查情況每季度兌現獎罰一次，開(kāi)展有針對性和實(shí)效性的考核工作，增強工作人員服務(wù)意識，提高醫療衛生服務(wù)水平。為進(jìn)一步加強醫德醫風(fēng)建設工作，落實(shí)醫德考評工作制度，我院建立了監督制度，設立院內、外行風(fēng)監督員，采取走出去，請進(jìn)來(lái)的方式，聽(tīng)取意見(jiàn)；設立了舉報箱、舉報電話(huà)，根據群眾舉報的情況進(jìn)行核實(shí)，對違紀的人和事，視情節嚴重程度進(jìn)行嚴肅處理，以一儆百，同時(shí)對相關(guān)責任人和責任科室給予經(jīng)濟上的處罰，年度考評不得評為優(yōu)先先進(jìn)；開(kāi)展了滿(mǎn)意度調查和出院病人回訪(fǎng)工作，及時(shí)掌握病人對醫院服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量以及醫德醫風(fēng)開(kāi)展情況的'綜合評價(jià)，對有價(jià)值的建議及時(shí)采納，進(jìn)一步促進(jìn)醫院醫德醫風(fēng)建設，全力提高醫療服務(wù)質(zhì)量。
三、醫德考評與日常監管工作相結合情況
我院為強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，進(jìn)一步加強醫德醫風(fēng)管理，把醫德醫風(fēng)建設納入了醫院管理范疇，貫穿于醫院整體建設之中，將醫德考評與日常監管工作相結合，提高醫院整體素質(zhì)，促進(jìn)醫院健康和諧發(fā)展。為實(shí)事求是、客觀(guān)公正地實(shí)行醫德考評工作，我院按照醫德考評工作制度、實(shí)施方案以及實(shí)施細則的要求，定期檢查，對工作人員退紅包、禮品次數及金額、患者贈送錦旗、感謝信的數目、患者投訴等情況以及參加醫院醫德醫風(fēng)教育情況、執紀執法情況包括違規違紀情況和處理情況的記錄、服務(wù)對象的評價(jià)包括服務(wù)對象投訴和處理情況的記錄，及時(shí)、準確、如實(shí)記入醫德考評檔案，作為日�？己说闹匾罁�，在考核中占重要比重。
四、醫德考評實(shí)施情況
為落實(shí)醫德考評工作制度，我院成立了以院長(cháng)為組長(cháng)、副院長(cháng)為副組長(cháng)、各科室負責人為成員的醫德考評領(lǐng)導小組�？己斯ぷ鲗�(shí)行院科考核責任制，堅持實(shí)事求是、客觀(guān)公正的原則，實(shí)行定性考評與量化考核相結合，對照標準，分步評價(jià)考核，對在考評工作過(guò)程中不能進(jìn)行公正考評的負責人由醫院考評領(lǐng)導小組取消其資格�？荚u具體程序是首先由工作人員個(gè)人填寫(xiě)學(xué)習教育情況和自我評價(jià)，再由科室負責人組織進(jìn)行科室考評，最后由醫院醫德考評領(lǐng)導小組給予最終年度考評。為達到實(shí)事求是、客觀(guān)公正地進(jìn)行醫德考評工作，我院對每一位工作人員都建立了醫德醫風(fēng)檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)、量化管理。檔案內容包括問(wèn)卷調查中患者反映情況、嚴重違紀違規記錄、拒收和上繳紅包回扣情況、獎懲記錄、考評記錄等。醫德醫風(fēng)檔案由專(zhuān)人負責管理，作為醫院獎優(yōu)罰劣、評先評優(yōu)、晉升職稱(chēng)和聘任時(shí)的重要依據。在建立檔案的過(guò)程中，始終把握住兩個(gè)原則：即全面及時(shí)原則，醫院所有工作人員一個(gè)不漏，凡能夠反映本人醫德?tīng)顩r的材料均及時(shí)存入檔案；真實(shí)謹慎原則，在問(wèn)卷調查、電話(huà)回訪(fǎng)、查閱病人意見(jiàn)本、接受信訪(fǎng)投訴過(guò)程中對有投訴有舉報的情況及時(shí)進(jìn)行調查核實(shí)，以免發(fā)生錯誤。醫德醫風(fēng)檔案的建立，為管理層評價(jià)每一位工作人員提供了客觀(guān)、詳細、可靠的信息，同時(shí)對工作人員起到了警示、激勵和約束的作用。
五、醫德考評結果運用情況
為建立對工作人員有效的激勵和約束機制，我院建立了醫德考評制度、實(shí)施方案、實(shí)施細則，加強醫德考評工作制度的落實(shí)，把醫德考核結果與工作人員的晉職晉級、崗位聘用、評優(yōu)評先、績(jì)效工資等直接掛鉤�？荚u結果分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個(gè)等次，被確定為優(yōu)秀等次的人員不超過(guò)考評總人數的15%，同嚴把等次界限認定，凡有不遵守紀律、違反規章制度、不認真履行職責、利用工作之便謀取私利、醫療服務(wù)態(tài)度惡劣、發(fā)生醫療事故、嚴重醫療差錯及造成惡劣影響或嚴重后果等情形之一的，醫德考評結果被認定為較差。年終考評被認定為較差的，不計算考核年限，當年不得申報晉升專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格和晉升薪級工資，專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職年限延遲兩年。對連續兩年被評為“較差”的人員，按規定采取緩聘、降聘或解聘的處理。對違反醫德醫風(fēng)規定的科室除給予經(jīng)濟處罰外，在年終評優(yōu)評先中實(shí)行一票否決。
六、結合醫德考評工作，加強醫德醫風(fēng)建設和行業(yè)作風(fēng)建設情況
醫德醫風(fēng)建設是醫院文化建設和行業(yè)作風(fēng)建設的重要內容，加強醫德醫風(fēng)建設，樹(shù)立行業(yè)新形象，能夠更好地促進(jìn)醫院健康和諧發(fā)展。為此，我院建立健全醫德醫風(fēng)建設和行業(yè)作風(fēng)建設領(lǐng)導組織，完善各項規章制度，加強工作人員醫德醫風(fēng)教育，強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，實(shí)行醫德考評工作，建立完善工作人員醫德醫風(fēng)擋案，不斷加強了醫德醫風(fēng)建設工作，使工作人員牢固樹(shù)立“以病人為中心，全心全意為人民服務(wù)”的宗旨，以“質(zhì)量第一、服務(wù)第一”為目標，加強職業(yè)道德、職業(yè)紀律、職業(yè)責任教育，通過(guò)加強醫患溝通、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量、控制醫藥費用、減輕群眾負擔，狠剎醫務(wù)人員收受回扣、“紅包”、開(kāi)單提成等不正之風(fēng)，做到了標本兼治，綜合治理，建立了教育、制度、監督、懲治并重的糾風(fēng)工作長(cháng)效機制，不斷加強了行業(yè)作風(fēng)建設，樹(shù)立了行業(yè)新形象。
制度梳理自查報告 6
根據我院關(guān)于對醫療核心制度執行情況進(jìn)行自查自糾的通知精神，為進(jìn)一步加強醫療質(zhì)量、規范醫療行為、防范醫療風(fēng)險，建立和完善醫療質(zhì)量、醫療安全長(cháng)效機制，我科于2015年1月30日在全科開(kāi)展醫療安全自查活動(dòng)，總結如下：
科室總體醫療核心制度的執行情況較好，能夠高度重視醫療質(zhì)量與醫療安全，注重基礎管理和環(huán)節管理。實(shí)施手術(shù)安全核查制度到位；有明確轉科、轉院流程，需轉診病人多能先聯(lián)系后轉診，對涉及到多科病人能實(shí)行首診負責制；實(shí)行三級醫師查房，對疑難病例、死亡病例、手術(shù)病例能按規定進(jìn)行病例討論，記錄比較規范；科間、院內會(huì )診能按規定執行，會(huì )診單審簽為主治或主治以上醫師，全院性會(huì )診由醫務(wù)處牽頭負責組織；危重病搶救有制度，重大搶救事件有報告程序，搶救記錄能在規定的時(shí)間內完成，搶救登記本齊備，搶救設備完好并實(shí)行“五定”；值班人員在崗情況良好，無(wú)無(wú)資質(zhì)人員上崗情況；交接班內容及書(shū)寫(xiě)格式能按照醫院要求執行，對病區危重病員的病情基本了解；查對制度執行到位；注重手術(shù)分級管理，手術(shù)醫生對自己能開(kāi)展手術(shù)范圍能夠做到心中有數；科室開(kāi)展的各類(lèi)醫療技術(shù)已通過(guò)審核批準。病歷書(shū)寫(xiě)能按《病歷書(shū)寫(xiě)基本規范》執行；高度重視醫患溝通，新入院病人均能填寫(xiě)《入院時(shí)知情告知書(shū)》，特殊檢查、特殊治療、手術(shù)、輸血等均能按要求與患方簽署“知情同意書(shū)”；輸血管理規范，輸血前均能?chē)栏襁M(jìn)行感染性疾病相關(guān)檢查。
在自查過(guò)程中，我們也發(fā)現一些小問(wèn)題。對于此類(lèi)問(wèn)題，經(jīng)過(guò)科室人員的討論，提出相應整改方案，歸類(lèi)如下：
一、首診醫師負責制
存在問(wèn)題：
1、由于門(mén)診患者眾多，業(yè)務(wù)量大，不能每個(gè)門(mén)診病人都書(shū)寫(xiě)病歷。
2、因門(mén)診及科室上班人員的調整，首診醫師無(wú)法對每一位患者負責到底。
3、如屬他科疾病，部分醫師未按照要求安排轉診。
整改措施：科室再次重申門(mén)診病歷書(shū)寫(xiě)的重要性，對于患者眾多、業(yè)務(wù)量大的情況下，可通過(guò)適當限號、增加門(mén)診醫師等方式解決。對于前次就診未能完成診療服務(wù)的患者，優(yōu)先診療。對于轉診患者，首診醫師一定要以負責任的態(tài)度安排患者轉診。對病歷不能按規定書(shū)寫(xiě)的情況，嚴格落實(shí)責任。因病歷書(shū)寫(xiě)不及時(shí)或不書(shū)寫(xiě)門(mén)診病歷而發(fā)生的糾紛一切責任由個(gè)人承擔，與個(gè)人績(jì)效考核掛鉤。
二、三級醫師查房制度
存在問(wèn)題：對于常見(jiàn)病種，科室三級醫師查房有時(shí)流于形式，內容簡(jiǎn)單。對住院病人的病史、病情、治療情況不能進(jìn)行深入、全面的分析，反映不出上級醫師的水平，缺少實(shí)質(zhì)內涵，且有的內容雷同。上級醫師對查房記錄的審簽不及時(shí)、不規范；個(gè)別病歷缺少或反應不出三級醫師查房。
整改措施：
1、提高重視、加大管理力度：科主任必須對三級醫師的查房質(zhì)量必須思想高度重視，完善相應管理機構，劃分職責，明確責任，嚴格制度落實(shí)，做到從住院醫師到主任醫師、科主任逐級負責、層層把關(guān)、
2、規范臨床醫師查房行為，加強科室管理：各級醫師必須遵守查房規矩。準備充分、準時(shí)查房�？浦魅尾榉繒r(shí)，護士長(cháng)和責任護士均應自始至終參與查房。低年資住院醫師和進(jìn)修實(shí)習醫生均要帶筆記本，記錄主任的分析內容。整個(gè)查房要嚴肅認真。通過(guò)規范化查房使得各級醫師在查房工作中明確職責，加強責任心。
3、促進(jìn)醫療文書(shū)質(zhì)量，增強醫師責任心：通過(guò)對醫療文書(shū)嚴格認真的審查，檢驗醫療文書(shū)的真實(shí)性、規范性和及時(shí)性，督促臨床醫生按病歷書(shū)寫(xiě)規范完成醫療文書(shū)，并進(jìn)行嚴格的獎懲，對出現的不規范的行為給予嚴肅處理，從而可以增強各級醫師的工作責任心，保證醫療文書(shū)質(zhì)量。
4、強化業(yè)務(wù)學(xué)習，加速人才培訓：通過(guò)業(yè)務(wù)學(xué)習強化基礎理論知識，通過(guò)到上級醫院培訓學(xué)習和瀏覽醫學(xué)雜志等方法，全面了解本專(zhuān)業(yè)現狀和新進(jìn)展，從而提高診療水平。
5、加強醫德醫風(fēng)建設，強化“以人為本”意識。要清楚自己的角色和承擔的義務(wù)，理解患者的心理和要求，詳細采集病史、認真規范細致體格檢查，不要遺漏重要的病史和體征，從而研究透徹自己所管轄的病人。
三、會(huì )診制度
存在問(wèn)題：會(huì )診單書(shū)寫(xiě)過(guò)于簡(jiǎn)單，尤其是門(mén)診病歷，夜班會(huì )診醫師資格不符合規定，多為低年資醫師。
整改措施：高標準嚴要求，貫徹執行會(huì )診制度，加強門(mén)診病歷的管理及書(shū)寫(xiě)監督。會(huì )診派主治醫師以上職稱(chēng)，夜間急會(huì )診由二線(xiàn)醫師負責，隨時(shí)指導值班住院醫師，以提高會(huì )診質(zhì)量。
四、疑難病例討論制度
存在問(wèn)題：大部分疑難病歷都做到了討論制度，部分病歷討論過(guò)程過(guò)于簡(jiǎn)單，程序化明顯。記錄不完善，無(wú)法真正達到討論病歷以解決問(wèn)題的目的。
整改措施：做到病例討論前檢查病歷，看相關(guān)檢查是否完備，討論后總結病例，注意討論是否能夠解決問(wèn)題，是否達到討論的目的。
五、醫患溝通制度
存在問(wèn)題：主管醫師能夠完成本職的溝通工作，但存在知情同意書(shū)告知、簽字不規范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書(shū)。
整改措施：加強責任醫師的責任心，對于各類(lèi)患者，尤其是危重患者，及時(shí)、準確、有效溝通，并按規范要求及時(shí)簽署知情同意書(shū)。
六、分級護理制度
存在問(wèn)題：醫師對常見(jiàn)疾病的護理級別適用范圍都了解，學(xué)習情況較好，但對于病情復雜、病情不穩定病歷的護理級別掌握不準。
整改措施：通過(guò)加強業(yè)務(wù)學(xué)習，了解疾病的發(fā)展過(guò)程，以便更準確掌握護理級別。督查護理工作，要求其完成相應級別的護理工作。
七、危重病人搶救制度
存在問(wèn)題：因危重患者病例少，個(gè)別醫生對搶救過(guò)程不熟悉，病歷書(shū)寫(xiě)不及時(shí)全面。危重患者的搶救記錄流于形式。
整改措施：認真組織全科醫師進(jìn)一步學(xué)習，掌握制度的.內容。學(xué)習本科室危重癥病人的搶救流程，協(xié)調全科人員工作間的協(xié)作。
八、術(shù)前討論制度
存在問(wèn)題：討論記錄流于形式，特殊病例存在術(shù)前檢查不完善，對于手術(shù)風(fēng)險及對策的討論不足。
整改措施：明確術(shù)前討論可以采取不同的形式，常規手術(shù)需注意患者人體差異情況，如糖尿病患者需注意討論血糖的控制問(wèn)題，如遇特殊病歷討論，討論前應查閱相關(guān)書(shū)籍，提高科室人員業(yè)務(wù)水平。
九、死亡病例討論制度
存在問(wèn)題：能夠做到每例死亡患者的死亡討論，對于有爭議或糾紛的病例能夠及時(shí)上報。由于一些客觀(guān)原因，患者家人的溝通工作不容易，對于醫生的解釋不理解。因死亡患者病例少，部分醫生對搶救過(guò)程不熟悉，病歷書(shū)寫(xiě)不及時(shí)全面。
整改措施：學(xué)習本科室危重癥病人的搶救流程，協(xié)調全科人員工作間的協(xié)作。認真討論死亡原因，吸取經(jīng)驗教訓，為以后的搶救積累經(jīng)驗。
十、查對制度
存在問(wèn)題：護士在日常工作中能作到“三查七對”，執行較滿(mǎn)意，每天護理查對醫囑及時(shí)，發(fā)現問(wèn)題并解決，對于輸血及術(shù)前病人的查對較認真仔細。主要問(wèn)題是臨時(shí)醫囑的執行存在問(wèn)題，有的沒(méi)執行，有的執行后未簽字。
整改措施：加強醫護人員之間的溝通，醫生下醫囑后及時(shí)通知護理人員執行，責任到人。
十一、交接班制度
存在問(wèn)題：交接班記錄本書(shū)寫(xiě)及時(shí)，但內容空洞，重點(diǎn)不突出。
整改措施：交班本記錄內容要求重點(diǎn)突出，不流于形式。發(fā)現無(wú)內容交班者責令其改進(jìn)。
十二、醫療新技術(shù)，新項目準入管理制度
存在問(wèn)題：本科室開(kāi)展的新技術(shù)均有衛生行政部門(mén)的批準，并制定的風(fēng)險防范計劃，按步進(jìn)展。逐步完善。主要問(wèn)題是開(kāi)展新技術(shù)的人員培養困難，學(xué)習機會(huì )少，進(jìn)步緩慢，不能做到真正的技術(shù)領(lǐng)先。
整改措施：加強人員的培養，做好與醫院領(lǐng)導的溝通，爭取取得醫院的支持。在技術(shù)上做到精益求精。
十三、臨床用血審核制度
存在問(wèn)題：醫師對于輸血指征掌握較好，協(xié)議書(shū)簽寫(xiě)完備。主要是采血，送檢，取血及輸血過(guò)程中存在問(wèn)題，送檢及取血一般由患者家人完成，其間有不可控制的因素存在，因患者家人只是簡(jiǎn)單的送取，不會(huì )執行查驗工作。
整改措施：盡量要求護士完成輸血過(guò)程中全部程序，送檢及取血由護理人員完成。
十四、手術(shù)分級管理制度
存在問(wèn)題：未能定期對各手術(shù)醫師進(jìn)行考核評價(jià)，并根據評價(jià)結果進(jìn)行再授權；擇期手術(shù)患者，對于急危重癥患者及合并癥較多的患者，手術(shù)級別應相應提升一級。
整改措施：制定具體的手術(shù)分級制度，使每位醫師明確自己的手術(shù)范圍。定期由科主任、麻醉醫師及器械護士等共同參與手術(shù)醫師考核評價(jià)，根據評價(jià)結果及時(shí)變更手術(shù)醫師的手術(shù)范圍。
十五、病歷書(shū)寫(xiě)制度
存在問(wèn)題：我科醫師完成病歷基本及時(shí)，內容完整，主要問(wèn)題是病程打印不及時(shí)，病程簽名不及時(shí)，尤其是病歷的非主管醫師簽名。上級醫師查房記錄內涵欠缺。病程記錄中對修改的醫囑、陽(yáng)性化驗結果缺少分析，查房記錄內容分析少，過(guò)于形式化。存在知情同意書(shū)告知、簽字不規范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書(shū)。
整改措施：科室病歷質(zhì)量管理小組各司其責，負責科室病歷的終末質(zhì)控�？剖胰藛T加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識，提示病歷內涵。
我們始終認為，醫療安全無(wú)小事，所有醫務(wù)人員必須嚴格執行醫療質(zhì)量安全核心制度，警鐘長(cháng)鳴，才能杜絕或避免醫療安全事故，是我院的醫療質(zhì)量邁上新的臺階。
制度梳理自查報告 7
為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專(zhuān)項治理工作，黃河信用社認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )了《關(guān)于落實(shí)案件專(zhuān)項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農村信用社案件專(zhuān)項治理工作》方案精神以及省協(xié)會(huì )《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專(zhuān)項治理工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件。通過(guò)學(xué)習討論，充分了解了本次專(zhuān)項治理工作的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開(kāi)自查�，F將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線(xiàn)
能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習，牢固思想防線(xiàn)
1、提高政治意識。能夠深入學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問(wèn)題、做工作，堅決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個(gè)人得失，當個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強自身愛(ài)崗敬業(yè)意識的培養，進(jìn)一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監督，定期開(kāi)展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
2、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規制度和現金管理條例，具體辦理現金、有價(jià)單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時(shí)調撥和上解現金。二是能夠自覺(jué)加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時(shí)編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長(cháng)、短款，發(fā)現差錯能及時(shí)匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標準；遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照甘肅省農村信用社綜合業(yè)務(wù)系統柜員權限卡管理辦法的有關(guān)規定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管?chē)烂�，操作合規。六是能夠不斷增強防范意識，落實(shí)“三防一�！�；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
二、嚴謹工作、生活作風(fēng)
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報工作敢說(shuō)真話(huà)實(shí)話(huà)，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話(huà)讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的'前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)。反對拜金主義、享樂(lè )主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
三、存在問(wèn)題
一是學(xué)習不夠深入，如政治理論學(xué)習只側重單位里組織的學(xué)習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動(dòng)插手。三是工作缺乏創(chuàng )新，按部就班；許多工作只是照著(zhù)別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀(guān)。四是內控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
四、今后的努力方向
一是始終堅持抓學(xué)習，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強政治理論學(xué)習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。
二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。
三是要進(jìn)一步深化對甘肅省農村信用社工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則的學(xué)習，真正把內控制度落到實(shí)處。
制度梳理自查報告 8
為進(jìn)一步加強黨內監督，發(fā)展黨內民主，堅持依法決策，提高決策的科學(xué)化、民主化，切實(shí)把“三重一大”事項集體決策制度作為貫徹民主集中制的重要措施，推進(jìn)集體決策的制度化、規范化和程序化，建立健全科學(xué)、民主、依法的集體機制，從源頭上預防和治理腐敗，現就赤馬村村級“三重一大”事項集體決策制度作如下規定：
堅持民主集中制，實(shí)現集體領(lǐng)導與個(gè)人分工負責相結合，按照集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定的原則，完善并嚴格執行村支兩委的議事規則和程序，保證各項工作高效運轉，保證決策事項實(shí)施有效監督。
“三重一大”事項決策前應當調查研究，必要時(shí)可進(jìn)行專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢(xún)、決策評估。
在集體決策過(guò)程中，要廣泛征求黨員、村小組長(cháng)、群眾等各方意見(jiàn)，必要時(shí)應進(jìn)行公示，村支兩委成員對議題要明確表態(tài)，表決意見(jiàn)和理由等情況要做會(huì )議記錄。
“三重一大”事項必須嚴格遵守國家法律法規、黨紀黨規和有關(guān)條例條規并結合村規民約進(jìn)行決策。
�。ㄒ唬┲卮鬀Q策事項：集體土地承包和租賃、集體舉債、集體資產(chǎn)處置、干部報酬、公益事業(yè)經(jīng)費籌集方案和建設方案等事項和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。
�。ǘ┐逯晌蓡T分工。
�。ㄈ┲卮箜椖堪才攀马�。
1、討論向上級報批年度重大項目計劃事項。
2、本地5萬(wàn)元以上項目的實(shí)施事項。
3、討論2萬(wàn)元以上的單筆對外投資、融資、擔保等事項。
�。ㄋ模┐箢~度資金使用事項：
1、討論5千元以上的.單筆非日常性支出事項。
2、討論5千元以上資產(chǎn)、資源購置和處置事項，含產(chǎn)權變更、資產(chǎn)評估、招投標、合同等。
凡是基層“三重一大”事項和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，必須認真執行以村（居）民會(huì )議或村（居）民代表會(huì )議為主要形式的民主決策制度，嚴格按照“四議兩公開(kāi)”程序，即黨支部提議、村（居）兩委會(huì )商議、黨員大會(huì )審議、村（居）民會(huì )議或村（居）民代表會(huì )議決議和決議公開(kāi)、實(shí)施結果公開(kāi)進(jìn)行民主決策，確保決策的科學(xué)、民主、公正。
村（居）委會(huì )召開(kāi)集體決策本規定“三重一大”事項內容的會(huì )議，應在會(huì )前1天書(shū)面向鎮紀檢監察室報送《“三重一大”事項集體決策報告表》、議題材料，由鎮紀委派干部參加會(huì )議。鎮紀委因特殊情況未列席會(huì )議進(jìn)行監督的，可委托駐片片長(cháng)參加。各村（居）委會(huì )按季度匯總報鎮紀檢監察室備案，接受鎮紀委監督。鎮紀委將定期對各村（居）委會(huì )的“三重一大”事項集體決策制度執行情況進(jìn)監督檢查，對應經(jīng)而不經(jīng)集體決策決定“三重一大”事項的，應邀請而未邀請鎮紀委列席會(huì )議決策“三重一大”事項的，拒不執行或擅自改變“三重一大”集體決策的，“三重一大”集體決策執行不力或錯誤執行“三重一大”集體決策的，將追究有關(guān)責任人的責任。
制度梳理自查報告 9
為了規范印刷業(yè)經(jīng)營(yíng)者的印刷經(jīng)營(yíng)行為，健全承接印刷品管理制度，促進(jìn)去我公司健康而有序發(fā)展。公司根據《印刷業(yè)管理條例》，對五項管理制度的落實(shí)并完善以下幾方面：
1、專(zhuān)人落實(shí)五項制度管理
我公司指定一名業(yè)務(wù)員為落實(shí)五項制度管理作專(zhuān)管人員，負責對接受委托印刷時(shí)驗證委印單位及委印人的證明文件，并收存相應的復印件證明文件。按承印印刷品的種類(lèi)上，在印刷登記簿登記委托印刷單位及委印人的相關(guān)資料。承印印件的原稿（或電子文檔）、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本進(jìn)行保管至2年。印刷業(yè)經(jīng)營(yíng)者每完成一種印刷品的印刷業(yè)務(wù)后，清點(diǎn)印刷品數量，登記臺賬，并根據合同的規定將印刷成品、原稿(或電于文檔)、底片、印板、校樣等全部交付委托印刷單位或者個(gè)人，不自留存。印刷中產(chǎn)生的殘次品，按實(shí)際數量登記造冊，對不能修復并履行交付的，予以銷(xiāo)毀，并登記銷(xiāo)毀印件名稱(chēng)、數量、時(shí)間、責任人。
2、建立完善的檔案管理
在接受委托印刷各種印刷品時(shí)，對五項制度中的承印驗證、承印登記、印刷品保管、印刷品交付，印刷活動(dòng)殘次品銷(xiāo)毀逐項建檔立卷，專(zhuān)管員呈資料到財務(wù)主管，財務(wù)主管負責歸檔。
3、五項制度的專(zhuān)項經(jīng)費
為了對五項制度的落實(shí)，我公司下拔專(zhuān)項資金五千元，對專(zhuān)管人員的.獎勵、檔案建設、員工獎罰等作經(jīng)費。在以后再每月二千元的拔款，
使五項制度得以落實(shí)。
4、管理人員及員工對制度的培訓學(xué)習
公司將五項制度張貼于各車(chē)間各部門(mén)，使所有人員都可以得以學(xué)習。由法人代表（總經(jīng)理）為領(lǐng)頭人，在每星期的例會(huì )中對五項制度的學(xué)習、解讀并論述落實(shí)五項制度情況及需要改進(jìn)的地方。
5、員工的獎罰制度
我公司在每月評選企業(yè)先進(jìn)員工、選進(jìn)部門(mén)。對工作積極、落實(shí)各項制度的員工加以獎勵。對工作散漫、不負責任的員工給予處罰。公司在獎罰制度中很好地調動(dòng)了員工的積極性。
公司在印刷經(jīng)營(yíng)中按照印刷業(yè)五項制度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，得以保障公司利益，又更好發(fā)輝員工積極性。使我司在大環(huán)境中有序發(fā)展壯大。
制度梳理自查報告 10
為規范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，強化風(fēng)險管理，扎實(shí)推進(jìn)“合規管理和風(fēng)險防控年”活動(dòng)，增強全員合規經(jīng)營(yíng)意識，降低案件風(fēng)險隱患，確保安全、穩健運行。我社進(jìn)行了嚴格規范的自查行動(dòng)。
按照聯(lián)社要求對照《河北省農村信用社管理制度匯編》、最新文件規定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法，認真梳理農村信用社工作崗位中“應知、應會(huì )、應做、應遵”制度、知識、技能以及職業(yè)操守，組織學(xué)習了本崗位和基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習的文件材料。
自查柜面業(yè)務(wù)操作。對柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節進(jìn)行了風(fēng)險隱患排查。對庫存現金情況，重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理，股金管理，反洗錢(qián)等進(jìn)行自查；對內外賬務(wù)核對、開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規性進(jìn)行自查，找出了存在問(wèn)題的原因，糾錯整改，使我們每個(gè)柜員嚴格按照各項業(yè)務(wù)操作流程規定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險，消除了風(fēng)險隱患。同時(shí)，在此基礎上，我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對工作崗位中的各個(gè)細節進(jìn)行自查，按時(shí)上報自查報告，準確、及時(shí)地反映自查發(fā)現問(wèn)題，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現類(lèi)似問(wèn)題。
自查服務(wù)形象。按照辛集縣農信聯(lián)社“統一著(zhù)裝，樹(shù)立新形象”的要求，對各柜員“統一著(zhù)裝，微笑服務(wù)”執崗情況進(jìn)行自查，同時(shí)在營(yíng)業(yè)廳顯著(zhù)位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報電話(huà)，促使員工改變服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)形象，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平，真正實(shí)現“合規管理，風(fēng)險共防，和諧共贏(yíng)”。
通過(guò)全面清查，找準問(wèn)題，統籌兼顧，綜合施治，形成相互制約、權責明確的監督約束機制，保障皮革城分社規范健康可持續發(fā)展。
為使活動(dòng)不走過(guò)場(chǎng)，使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來(lái)，對各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習，并做好學(xué)習筆記，提高對風(fēng)險防控工作的認識。同時(shí)，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn)，學(xué)習內容包含現代化支付業(yè)務(wù)操作規程、反洗錢(qián)操作規程等等，大大提高了我們作為一線(xiàn)柜員的實(shí)際操作能力。
全員行動(dòng)，按照“合規創(chuàng )造價(jià)值、合規防控風(fēng)險、合規保障發(fā)展”的整體目標，多措并舉，從全員著(zhù)裝、工作作風(fēng)、考勤會(huì )風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹(shù)立信用社新形象，為“推進(jìn)案件風(fēng)險防控工作，逐步建立案件防控工作長(cháng)效機制，加快構建系統全面、精細嚴密、運行有效的風(fēng)險管理體系”做足準備。
四．整改措施及今后工作思路今后，我將繼續加強自己的政治思想教育，深入持續開(kāi)展合規文化建設年活動(dòng)，將合規文化建設工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加大對違規責任人的`懲處力度，嚴肅查處違規人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，繼續深入合規文化建設，使全社員工更加明確合規文化建設年活動(dòng)的工作目標、具體內容和要求，定期集中學(xué)習，通過(guò)學(xué)習SC6000系統業(yè)務(wù)風(fēng)險要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規操作手冊、信貸管理文件等各項規章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保合規文化建設年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹(shù)立內控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念，從而有效防范我社內部操作風(fēng)險。
�。ǘ┘訌妼ψ约旱慕鹑谡�、法律制度，財經(jīng)紀律、職業(yè)道德教育，規范員工言行，加強對“九種人”實(shí)行不定期排查，同時(shí)對重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，提高員工對防范操作風(fēng)險的認識，提高合規操作意識，消除麻痹思想，使大家真正認識到“合規創(chuàng )造價(jià)值、合規保障發(fā)展”的重要性。
�。ㄈ┓e極參加全社員工以操作風(fēng)險防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn)，通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。
�。ㄋ模┮钥茖W(xué)的發(fā)展觀(guān)為行為指導，樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)指導思想，嚴格按照聯(lián)社的有關(guān)規定，組織好本社的內控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛等方面的檢查工作。
制度梳理自查報告 11
為進(jìn)一步加強內控管理，規范操作規程，建立健全和完善內部約束機制，防范金融風(fēng)險，本社于二一四年八月十七日開(kāi)展對第三季度轄屬四個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行“內控制度”檢查，對照查出中的問(wèn)題，認真加強對業(yè)務(wù)技能學(xué)習，按照合規、合法性要求，逐條逐項進(jìn)行落實(shí)整改，做好查漏補缺，現將不足情況報告
如下：
一、管理崗情況
1、網(wǎng)點(diǎn)負責人每月末能對網(wǎng)點(diǎn)所有內部帳務(wù)組織一次全面核對。
2、網(wǎng)點(diǎn)負責人末能真正對網(wǎng)點(diǎn)內控制度的貫徹落實(shí)，末能起到業(yè)務(wù)的`事中事后監督責任。
二、手續制度
1、貸款資料單一，主要檢查中，借款人的經(jīng)營(yíng)情況、合同的執行情況、經(jīng)濟擔保情況。
2、憑證要素不規范主要印、章、押要素不全，書(shū)寫(xiě)馬虎等情況。
三、值班守庫
1、末能真正執行二十四小時(shí)不離人，出現午、晚班空崗。
2、末能按“三防一�！币笠幎�，出現末能準時(shí)到崗，個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)單人守庫。
綜上，我社針對存在問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改，時(shí)常開(kāi)展職工政治思想教育、職業(yè)道德教育，逢會(huì )必講，增強安全防患意識和安全保衛責任感，確保安全無(wú)事故。
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