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公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
引導語(yǔ)：為加強和規范公司質(zhì)量管理，不斷提高各項目服務(wù)質(zhì)量，給顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的物業(yè)管理服務(wù)，提升公司品牌價(jià)值，實(shí)現公司的總體發(fā)展戰略，特制定本公司質(zhì)量管理制度。
總則
第一條目的為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并予以迅速處理，并為未來(lái)確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細則。
第二條、范圍、本細則包括：
1.質(zhì)量檢驗標準;
2.不合格品的處置;
3.儀器量規的管理;
4.制程質(zhì)量管理;
5.成品質(zhì)量管理;
6.產(chǎn)品質(zhì)量異常反應及處理;
7.新產(chǎn)品質(zhì)量確認;
8.質(zhì)量管理教育培訓;
9.產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。
10. 二級供應商質(zhì)量管理
第三條
制定質(zhì)量檢驗標準的目的，使檢驗人員有所依據，了解如何進(jìn)行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。
第四條
檢驗標準的內容：應包括下列各項
(一)適用范圍
(二)檢驗項目
(三)質(zhì)量基準
(四)檢驗方法
(五)抽樣計劃
(六)取樣方法
(七)群體批經(jīng)過(guò)檢驗后的處置
第五條
檢驗標準的制定與修正
1.各項質(zhì)量標準、檢驗規范若因①設備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。在修正前需技術(shù)提供相關(guān)技術(shù)參數設變文件后經(jīng)論證確認予以修正。
2.質(zhì)量標準及檢驗規范修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理或生產(chǎn)副總及質(zhì)量副總組織評審確定后由質(zhì)量部修訂，修訂后以文件形式進(jìn)行受控。
第六條
檢驗標準內容的說(shuō)明
(一)適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料(含加工品)或成品的檢驗。
(二)檢驗項目：將實(shí)放檢驗時(shí)，應檢驗的項目，均列出。
(三)質(zhì)量基準：明確規定各檢驗項目的質(zhì)量基準，作為檢驗時(shí)判定的依據，如無(wú)法以文字述明，則用限度樣本來(lái)表示。
(四)檢驗方法：
說(shuō)明在檢驗各檢驗項目時(shí)，是分別使用何種檢驗儀器量規或是以官感檢查(例如目視)的方式來(lái)檢驗，如某些檢驗項目須委托其它機構代為檢驗，亦應注明。
(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無(wú)偏倚地隨機抽取，可利用亂數來(lái)取樣，但群體批各制品無(wú)法編號時(shí)，則取樣時(shí)，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。
(六)群體批經(jīng)過(guò)檢驗后的處置：
1.金屬材料、非金屬材料(含加工半成品)，則依進(jìn)料檢驗規定有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續，不合格批，檢驗員將按照檢驗規范填寫(xiě)不合格品檢驗報告單交質(zhì)量部副總經(jīng)理簽字確認處理意見(jiàn)，需要退貨的轉交采購部門(mén)予以退貨、或做相應的處罰，處罰標準按供應商管理相關(guān)規定予以處罰。
2.成品、標準件：則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批則入庫或出貸，不合格批則按第六條的
第一款程序要求辦理退回供應商及公司生產(chǎn)單位予以返工返修)。
第七條
適時(shí)處理不合格品，質(zhì)量部充分考慮不合格品的原因，使物料能物盡其用，并節省不合格品的管理費用及儲存空間。
第八條
由質(zhì)量管理部門(mén)負責召集技術(shù)、生產(chǎn)、采購、物管等有關(guān)部門(mén)組評審批量不合格品包括外購外協(xié)件的重大質(zhì)量事故原因分析和調查。
第九條
實(shí)施要點(diǎn)
(一)發(fā)現批量嚴重不合格品，由質(zhì)檢員填具不合格品監審單(填妥不合格品的品名、規格、料號、數量、不良情況等)送交質(zhì)量部。
(二)質(zhì)量部慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：
1.是否能維修或必須報廢。
2.檢修是否符合經(jīng)濟效益。
3.是否為生產(chǎn)的急需品。
4.是否能轉用于另一等級產(chǎn)品。
5.是否有些部分可繼續使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。
(三)
質(zhì)檢員根據實(shí)際情況及判定填入不合格品檢驗單報送質(zhì)量部，質(zhì)量部根據實(shí)際質(zhì)量情況做最終確定。
(四)質(zhì)量部應于三日內完成不合格的處置工作。
第十條 儀器管理
儀器校正、維護計劃
1.周期設訂儀器使用部門(mén)應依儀器購入時(shí)的設備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。由使用部門(mén)負責人填寫(xiě)移交至質(zhì)量部。
2.年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門(mén)應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實(shí)施表”、“儀器維護計劃實(shí)施表”報送質(zhì)量部，做為年度校正及維護計劃實(shí)施的依據。
第十一條
校正計劃的實(shí)施
1.為使員工確實(shí)了解正確的使用方法，以及維護保養與校正工作的實(shí)施，凡有關(guān)人員均需參加講習，由質(zhì)量管理單位負責排定科程講授，如新進(jìn)人員末參加講習前就須使用檢驗儀器量規時(shí)，則由各該單位派人先行講解。
2.檢驗儀器量規應放置于適宜的環(huán)境(要避免陽(yáng)光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應依正確的使用方法實(shí)施檢驗，于使用后，如其有附件者應歸復原位，
以及盡量將量規存放于適當盒內。
3.儀器校正、量具檢測校準由質(zhì)量部統一安排，檢驗鑒定證書(shū)由質(zhì)量部存檔。
第十二條
儀器的維護與保養
1.由使用人負責實(shí)施。
2.在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。
3.維護保養周期實(shí)施定期維護保養并作記錄。
4.檢驗儀器量規如發(fā)生功能失效或損壞等異�，F象時(shí)，應立即送請專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員修復。
5.久不使用的電子儀器，宜定期插電開(kāi)動(dòng)。
6.一切維護保養工作以本公司現有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無(wú)法自行實(shí)施時(shí)，則委托設備完善的其它機構協(xié)助，但須要提供維護保養證明書(shū)，或相當的憑證。
7.特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應指定專(zhuān)人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。
8.使用部門(mén)主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。
9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門(mén)白行校正與保養，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。制程質(zhì)量檢驗
第十三條
制程質(zhì)量異常的定義
(一)不良率高或存在大量缺點(diǎn)。
(二)管理圖有超連串，連續上升或下降趨勢及周期時(shí)。
(三)進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。
第十四條
制程質(zhì)量檢驗
1.質(zhì)檢部門(mén)對各制程在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規范”的規定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2.在制品質(zhì)量檢驗依制程區分，由質(zhì)量部下屬部門(mén)負責檢驗：
3.質(zhì)檢員應根據自身分管的工作項目展開(kāi)工作，工作范圍：設備運行情況、工裝模具、量具、檢具、圖紙、工藝流程、作業(yè)指導書(shū)、等是否良好狀態(tài)予以確認。每日開(kāi)機生產(chǎn)的首檢注重關(guān)鍵特性尺寸、外觀(guān)、性能、色差的控制，首檢合格后批量生產(chǎn)過(guò)程要實(shí)時(shí)監控，
4.各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現異常時(shí)，當事人應即停機報告所在的車(chē)間主任或班組長(cháng)，由車(chē)間主任或班組長(cháng)及檢驗員一起查明不合格品制程原因，如因人、機、料、法、環(huán)、信息因素改變不了工藝或滿(mǎn)足不了工藝性能及尺寸、參數的應及時(shí)以書(shū)面形式闡明原因上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部組織技術(shù)生產(chǎn)現場(chǎng)分析原因、調整上述因素，并及時(shí)改善對策，直至批量合格。
5.質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現不合格品時(shí)，應及時(shí)填寫(xiě)產(chǎn)品檢驗單報送質(zhì)量部做審核和處置。
6.各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，第一時(shí)間將產(chǎn)品不合格原因通知所在車(chē)間質(zhì)檢員或車(chē)間主任，由質(zhì)檢員或車(chē)間以檢驗單形式交質(zhì)量部處置。
7.制程間半成品移轉下道工序加工時(shí)，如發(fā)現有不合格品由下道工序檢測到后便立即通知上道工序并及時(shí)處置。根據不合格實(shí)際數量予以對上道工序處罰并獎勵下道工序的檢測著(zhù)。
第十五條
實(shí)施要點(diǎn)
1.發(fā)現單位于制程中發(fā)現質(zhì)量異常，立即采取臨時(shí)措施并填寫(xiě)質(zhì)量質(zhì)量問(wèn)題異常單交質(zhì)量部進(jìn)行處置。
2.填寫(xiě)異常處理單需注意：(1)非量產(chǎn)者不得填寫(xiě)。(2)同一異常已填單在24小時(shí)內不得再填寫(xiě)。(3)詳細填寫(xiě)，尤其是異常內容，以及臨時(shí)措施。(4)如本單位就是責任單位，則先確認。
3.質(zhì)量管理部門(mén)設立管理簿登記，并判定責任部門(mén)和人，通知其妥善處理，質(zhì)量管理部門(mén)無(wú)法判定時(shí)，則會(huì )同有關(guān)部門(mén)判定。
4.質(zhì)量部確認后立即調查原因(如無(wú)法查明原因則會(huì )同有關(guān)單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理核準后實(shí)施。
5.質(zhì)量管理部門(mén)對改善對策的實(shí)施進(jìn)行稽核，了解現況，如仍發(fā)現異常，則再請責任單位和部門(mén)調查，重新擬訂改善對策，如已改善則向質(zhì)量部報告并歸檔。
第十六條
制程自主檢查
1.制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告車(chē)間主任或組長(cháng)，并開(kāi)立“異常處理單”，填寫(xiě)異常說(shuō)明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因，擬定責任歸屬及獎懲。
2.現場(chǎng)各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責任，隨時(shí)抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現有不良或質(zhì)量異常時(shí)應立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復發(fā)生。
3.制程自主檢查規定依“技術(shù)參數要求或工藝作業(yè)指導書(shū)要求”實(shí)施。
第十七條
成品及半成品質(zhì)量檢驗
1.成品檢驗應依“技術(shù)受控技術(shù)圖紙資料信息、成品質(zhì)量標準及檢驗規范”的規定實(shí)施成品質(zhì)量檢驗，成品檢驗為產(chǎn)品外觀(guān)、產(chǎn)品全尺寸、性能、包裝、數量等相關(guān)數據填寫(xiě)于產(chǎn)品檢驗書(shū)中。對不同的產(chǎn)品每批次需按規定檢驗一次將資料上報質(zhì)量部存檔。成品檢驗單一式三份，一聯(lián)檢驗員存根、二聯(lián)倉庫、三聯(lián)質(zhì)量部。成品是指公司生產(chǎn)的產(chǎn)品總成，以提早發(fā)現問(wèn)題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。
2.半成品應依據技術(shù)受控圖紙及技術(shù)工藝指導書(shū)要求的尺寸、公差對半成品的每道工序予以檢驗，檢驗單一式三份，一聯(lián)檢驗員存根，二聯(lián)倉庫入庫憑證，三聯(lián)操作者存根。各工序的半成品加工計件工資包括成品加工的按檢
驗單和入庫單為依據。
第十八條
出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執行。質(zhì)量異常反應及處理
第十九條
原物料質(zhì)量異常反應
1.原物料進(jìn)廠(chǎng)檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內加以說(shuō)明，并依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。
2.對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應依異常項目開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現場(chǎng)注意使用，并由現場(chǎng)主管填報使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠(chǎng)商交涉。
第二十條
在制品與成品質(zhì)量異常反應及處理
1.在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應提報“異常處理單”，并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2.制造部門(mén)在制程中發(fā)現不良品時(shí)，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復核才可報廢)。
第二十一條
新產(chǎn)品質(zhì)量確認
新產(chǎn)品質(zhì)量確認由技術(shù)主管與主機廠(chǎng)對接確定后，將一下新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所有資料轉交給質(zhì)量部予以備案。
1.客戶(hù)附樣的產(chǎn)品封存。
2.批量生產(chǎn)前的APQP/PPAP/OTS。
3.客戶(hù)要求的產(chǎn)品質(zhì)量或開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)。
4.雙方確認后的受控圖紙，包含電子版的二維、三維數模。作業(yè)指導書(shū)。
第二十二條
確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1.確認樣品的生產(chǎn)(1)若客戶(hù)要求樣件制作質(zhì)保部門(mén)負責按技術(shù)要求予以檢測和實(shí)驗。
2.樣品檢測和實(shí)驗
質(zhì)量理部安排相關(guān)檢測及實(shí)驗人員做相關(guān)檢測和實(shí)驗，并將檢測和實(shí)驗結果一式兩份送給技術(shù)部門(mén)。
3.樣件提交
質(zhì)量部門(mén)按技術(shù)要求檢測和實(shí)驗不合格的，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)應考慮產(chǎn)品使用的材料、結構、設計是否合理。重新組織樣件的制作和檢測及實(shí)驗，或委托三方檢測。新產(chǎn)品送樣須100%合格。
第二十三條
質(zhì)量管理教育訓練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠(chǎng)商建立質(zhì)量管理制度。
第二十四條
由質(zhì)量管理部負責策劃與執行，并由辦公室協(xié)辦。
第二十五條
實(shí)施要點(diǎn)
(一)依教育訓練的內容，分為以下三類(lèi)：
1.質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。
2.質(zhì)量管理專(zhuān)門(mén)教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢驗人員、生產(chǎn)部及采購部門(mén)。
3.協(xié)作廠(chǎng)商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠(chǎng)商。
(二)依訓練的方式，分為以下二種：
1.廠(chǎng)內訓練：為本公司內部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠(chǎng)內講授。
2.廠(chǎng)外訓練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。
(三)由質(zhì)量管理部先擬訂
“質(zhì)量管理教育訓練長(cháng)期計劃”列出各階層人員應接受的訓練，經(jīng)核準后，依據長(cháng)期計劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓練年度計劃”列出各部門(mén)應受訓人數，經(jīng)核準后實(shí)施，并將計劃送管理部轉知各單位。
第二十六條
質(zhì)量異常統計分析
1.質(zhì)檢員每周五要把本周的檢驗單提交于質(zhì)量部、各檢驗員要統計分析本周的產(chǎn)品生產(chǎn)合格率、和不良品的處置結果。
2.質(zhì)量部每周總結不合格品的原因和不合格處罰結果予以公布。
第二十七條
質(zhì)量管理圈活動(dòng)
為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創(chuàng )造明朗愉快的工作場(chǎng)所，促進(jìn)管理活動(dòng)的水平，實(shí)現“目標經(jīng)營(yíng)管理”，公司內各部門(mén)來(lái)共同組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。
第二十八條
二級供應商質(zhì)量管理
1.建立供應商管理程序、同一產(chǎn)品須開(kāi)發(fā)兩家或以上供應商。在開(kāi)發(fā)供應商的前期有技術(shù)、生產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)部門(mén)對供應商考察與審核。優(yōu)先選擇有生產(chǎn)實(shí)力、有技術(shù)實(shí)力和規范管理的二級供應商。經(jīng)選的的供應商按程序要求對供應商管理，簽訂產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議，產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議，商務(wù)采購合同。
2.供應商所提供的產(chǎn)品和設備、工裝夾具、模具須將檢驗報告單提交質(zhì)量部，公司將收到產(chǎn)品后采購部門(mén)技術(shù)通知質(zhì)量部安排進(jìn)行檢測和相關(guān)實(shí)驗。公司對收到設備及工裝模具采購部門(mén)及時(shí)通知生產(chǎn)和質(zhì)量部安排試制時(shí)間通知供應商前來(lái)公司一起試制，試制為小批量，判斷合格依據以產(chǎn)品圖紙為依據，以設備、模具、工裝夾具的穩定性、合理性、使用方便、結構合理性。對試制不合格由供應商處置直至合格。
附則
第二十八條
實(shí)施與修訂
本細則呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，增補修改亦同。
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