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用友T3軟件年結常見(jiàn)問(wèn)題
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用友T3年結前常見(jiàn)問(wèn)題
1. 固定資產(chǎn)模塊12月末結轉時(shí)提示“制單業(yè)務(wù)未完成，此項業(yè)務(wù)不能執行”，如何處理？
答：如果選擇已經(jīng)設置了“月末結轉前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”，取消此設置后，雖然平時(shí)可以不制單，但是在第12個(gè)會(huì )計期間，系統要求必須對全部業(yè)務(wù)進(jìn)行制單，否則不允許結轉。如果確實(shí)不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，那么即可正常月末結轉。
2. 固定資產(chǎn)12月結賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生產(chǎn)憑證怎么辦？
答：批量制單中把相應的業(yè)務(wù)員記錄刪除。
3. 做工資12月月結時(shí)提示“請進(jìn)行結轉上年數據操作”，如何處理？
答：因為工資系統的12月月結操作和年度結轉時(shí)同時(shí)進(jìn)行的，從而只需要在對工資模塊進(jìn)行年度數據結轉即可完成工資系統本年度12月份的月結。
4. 工資模塊為何12月份不能月結？
答：工資模塊12月份不需要做月末處理，當工資結轉后12月份自動(dòng)完成月結。
5. 如果不能做銀行對賬單的核銷(xiāo)會(huì )有什么后果？
答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過(guò)的數據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符。
用友T3年結中常見(jiàn)問(wèn)題
1. 以賬套主管登陸系統管理，但是年度帳菜單下的“建立”為灰色？
答：1)如啊你按未檢測到加密狗，請檢查電腦是否已經(jīng)插上加密狗，或者換個(gè)USB端口并拔插加密狗。2)“所有程序”-“T3系統管理軟件”-“T3”-“服務(wù)器設置”，進(jìn)入后，在“當前”地方輸入本機IP地址127.0.0.1，然后點(diǎn)擊選擇。
2. 成功建立年度帳是否可以立即調整基礎檔案的內容？
答：在建立年度新的年度帳后，不要急于對新年度帳中的基礎檔案進(jìn)行調整和刪改，等年度結轉完畢后，在到新年度帳中對需要調整的基礎檔案相關(guān)信息進(jìn)行調整。否則會(huì )造成后續的“年度結轉”時(shí)出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤。
3. 建立新的年度賬后，可不可以與先錄憑證一樣，先錄入銀行對賬單，然后年度結轉？
答：不可以。年度結轉后，會(huì )自動(dòng)把之前錄入的銀行對賬單刪除。
4. 建立年度賬后，為什么“結轉上年數據”為灰色，無(wú)法結轉？
答：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進(jìn)入系統管理，并且要選擇新會(huì )計年度，之后才能進(jìn)行結轉。
5. 進(jìn)入系統管理后，發(fā)現“年度賬”菜單為灰色，不能進(jìn)行年結操作。
答：必須使用賬套主管登入。
6. 結轉上年數據時(shí)，提示“有其他異常任務(wù)運行，請退出本賬套所有任務(wù)后結轉!”
答：以ADMIN登入系統管理，在視圖下面執行清楚異常任務(wù)的操作即可。
7. 各模塊結轉有先后順序之分嗎？
答：供銷(xiāo)聯(lián)、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、老板通結轉不分先后，其他按年結流程圖執行。
8. 應收應付結轉，提示“銷(xiāo)售系統尚未結轉，應收系統不能結轉上年數據�！�
答：沒(méi)有按照年結流程結轉，先結轉購銷(xiāo)存模塊，然后在結轉應收應付即可。
9. 如果某個(gè)科目有問(wèn)題，在年度結轉過(guò)程中，能否提示出來(lái)？
答：一般都會(huì )提示的。在結轉報告中，一般會(huì )顯示正確結轉科目多少個(gè)，錯誤結轉科目多少個(gè)。錯誤結轉科目的“結果”處會(huì )打上“x”的標志。一般要查找相關(guān)的原因。
10. 在對總賬進(jìn)行年結的時(shí)候，提示：“為使用后的第一年，不需要執行上年結轉!”？
答：把系統日期修改為與要結轉的年度一致。
11. 在沒(méi)有進(jìn)行年度結轉前，可否先錄下個(gè)年度的憑證，對數據有什么影響？
答：可以。建立新年度帳，在新年度帳中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結轉就可以了，上年的期末余額就轉入到新的年度的期初數據(下年度不要憑證記賬)。對數據沒(méi)有影響。
用友T3軟件年結常見(jiàn)問(wèn)題
1、問(wèn)：庫存可以反年結嗎?
答：可以。核算模塊取消后，直接選中 12 月份，取消結賬即可。
2、問(wèn)：供銷(xiāo)鏈結轉完成，沒(méi)有錯誤提示，采購無(wú)供應商期初，銷(xiāo)售無(wú)客戶(hù)期初，也沒(méi)有未核銷(xiāo)單據，是何原因?
答：供應商和客戶(hù)期初是通過(guò)“應收應付”結轉完成的。供銷(xiāo)鏈結轉完成后，接著(zhù)結轉“應收應付”。
3、問(wèn)：應收應付沒(méi)有結轉做年度結轉，等到做付款單時(shí)才發(fā)現，應該如何處理?
答：如果未做年度結轉，就在新年度做了發(fā)票，并進(jìn)行了審核等處理，是不能再次進(jìn)行應收應付的年度結轉的;可以查詢(xún)一下上年度的賬簿，把供應商和客戶(hù)的往來(lái)款余額作為新年度的期初余額，在采購和銷(xiāo)售中的供應商往來(lái)期初和客戶(hù)往來(lái)期初分別以期初余額的形式錄入即可，后續收付款結算可以和這些余額進(jìn)行結算。
4、問(wèn)：10.2 以前版本單據未記賬，年度結轉后，是否可以在下一年記賬?
答：只有銷(xiāo)售出庫單可以結轉過(guò)來(lái)，別的單據在新的年度無(wú)法記賬。所以一定要在年結前記賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬，是不能進(jìn)行期末處理的，所以不存在上述問(wèn)題。
5、問(wèn)：登入新年度賬，進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊時(shí)提示“請在固定資產(chǎn)系統啟用日期(xxxx-xx-xx)之后登陸”，如何處理?
答：這是由于只建立了年度賬，但是固定資產(chǎn)模塊并未結轉上年數據，從而系統出現該提示。只需要對固定資產(chǎn)模塊結賬上年數據，問(wèn)題即可解。
6、問(wèn)：年結之后，不用的供應商和客戶(hù)檔案可不可以刪除?
答：1)可以用供應商檔案列表中的“并戶(hù)”功能，把不要的供應商(客戶(hù))并到其他供應商(客戶(hù))，可以增加一個(gè)虛擬的供應商(客戶(hù))，這樣也可以解決這個(gè)問(wèn)題，以后不要的供應商(客戶(hù))都可以并入這個(gè)虛擬的供應商(客戶(hù))。2)可以輸入客戶(hù)(供應商)檔案上的停用日期，對客戶(hù)(供應商)進(jìn)行停用。這樣填制相關(guān)單據時(shí)，參照不到該客戶(hù)(供應商)。
7、問(wèn)：年度結轉后，一些無(wú)用的人員檔案、工資項目想刪除，該注意什么事項?
答：在年度結轉過(guò)程中，有一個(gè)提示，是否選擇清零項，一定選擇“是”，并且把所有項目都要選擇清零。這樣的話(huà)，新的年度才能刪除工資項目和人員檔案，否則的話(huà)，會(huì )把人員的上年的工資項目數據帶過(guò)來(lái)，不能刪除。
8、問(wèn)：固定資產(chǎn)模塊年度結轉后，發(fā)現上年數據有問(wèn)題 ，可否取消年結?
答：可以。清空新年度年度賬后，以上一年度最后一個(gè)月份進(jìn)入，在“處理”菜單選擇“恢復月末結賬前狀態(tài)”，即可修改上年數據。
9、問(wèn)：上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結轉后，計提折舊的時(shí)候，折舊額按照哪個(gè)數據計提?
答：按照修改后的折舊額計提。
10、問(wèn)：供銷(xiāo)鏈年結后可否反年結?
答：可以反年結，但是先需要清空年度賬，然后取消核算和庫存 12 月份結賬后，之后可以取消采購和銷(xiāo)售模塊的 12 月份結賬。
11、問(wèn)：年度結轉后，發(fā)現新年度賬套中核算模塊的收發(fā)存匯總表的期初數據與上年度期末數據不一致，如何處理?
答：在收發(fā)存匯總表查詢(xún)界面將已記賬單據和未記賬單據勾上、將結存金額和結存數量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。
12、問(wèn)：供銷(xiāo)鏈結轉完成，沒(méi)有錯誤提示，采購模塊查詢(xún)不到供應商期初、銷(xiāo)售模塊查詢(xún)不到客戶(hù)期初，如何處理?
答：是由于沒(méi)有將“應收應付”進(jìn)行結轉，從而查詢(xún)不到任何的數據。那么在供銷(xiāo)鏈結轉完成后，在對“應收應付”進(jìn)行結轉，即可解決該問(wèn)題。
13、問(wèn)：年度結轉后，能否修改暫估方式?
答：如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務(wù)，新年度中無(wú)法修改暫估方式。如果上年度沒(méi)有暫估業(yè)務(wù)，新年度中可以修改暫估方式。
14、問(wèn)：年度結轉后，能否修改倉庫計價(jià)方式?
答：如果倉庫沒(méi)有和其他單據產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，那么可以修改倉庫計價(jià)方式。
15、問(wèn)：年度結轉后，可否刪除無(wú)用的科目?
答：如果這個(gè)科目沒(méi)有期初余額，并且沒(méi)有使用，可以刪除。
16、問(wèn)：年結后，有些供應商和客戶(hù)檔案不想繼續使用，能否刪除?
答：如果供應商和客戶(hù)檔案和相關(guān)單據有關(guān)聯(lián)，那么不能刪除。如果確實(shí)不想使用供應商(客戶(hù))檔案，那么可以對檔案進(jìn)行修改，輸入停用日期，之后再填制單據的時(shí)候將參照不到該客戶(hù)�？梢允褂霉⿷虣n案中的“并戶(hù)”功能，將不用的供應商并到已經(jīng)存在的供應商中。
17、問(wèn)：新年度賬某科目沒(méi)有使用過(guò)，但是在刪除該科目時(shí)提示：科目已經(jīng)被其他系統使用!不能刪除!
答：根據提示判斷，此科目已經(jīng)在其他模塊使用過(guò)。
情況 1：固定資產(chǎn)卡片中對應折舊科目已使用此科目，找到此卡片修改或者刪除科目。
情況 2：核算科目設置里指定此科目，找到后修改或者刪除科目。
情況 3：工資分攤設置了此科目，找到后修改或者刪除科目。
18、問(wèn)：年度結轉后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細科目?
答：可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細科目，會(huì )把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉移到第一個(gè)明細科目上。如果余額要進(jìn)行分攤，要做調整憑證。在第一個(gè)明細科目和其他明細科目之間進(jìn)行調整。
19、問(wèn)：年度結轉后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理?
答：年度結轉后，就發(fā)現總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個(gè)年度已經(jīng)不平造成的。
本年修改的步驟：
1、先把該科目的輔助核算選項取消;
2、到期初余額界面，把該科目的期初數修改成和輔助數據的合計數一致的數據;
3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細的數據，該科目的數據也會(huì )跟著(zhù)發(fā)生變化;
4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。
20、問(wèn)：為何新年度套打憑證有偏差，而打印上年憑證樣式正常?
答：憑證打印格式設置過(guò)參數，而參數沒(méi)有成功轉到新年度�？梢灾匦略O置今年的打印參數，也可以通過(guò)總賬套打工具復制上年的套打參數。
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